Varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden talousarviotoimenpiteiden vaikutukset vuodelle 2019 Koulutuslautakunta 6.9.2018
VARHAISKASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT Toiminnallinen arviointi tuottavuustoimenpiteistä 2019 Hallinnon lomautukset (10 pv/hlö) Varhaiskasvatuspalvelut Lomautus koskee varhaiskasvatusyksikön johtajia sekä palveluohjauksessa ja hallinnossa toimivia henkilöitä. Lomauttaminen vaatii työnantajan päätöksen ja YT-neuvottelut. Säästöä tulee n. 73 000. Hallinnossa lomauttaminen hidastaa asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Palveluohjauksessa se ruuhkauttaa ja hidastaa asiakaspalvelua (hakemusten käsittely, asiakkaiden ohjaus ja neuvonta, maksu- ja varhaiskasvatus-/esiopetuspaikka päätösten tekeminen). Varhaiskasvatusyksiköissä johtajan poissaolo kuormittaa varajohtajaa, joka toimii johtajan sijaisena hänen poissa ollessaan. Koulutuspalvelut Henkilöstön lomauttaminen hidastaa sekä siirtää asioiden valmistelua sekä päätöksentekoa. Koulutuspalveluissa tulee tällöin luokitella asiat tärkeyden perusteella ja keskittyä vain tärkeimmiksi luokiteltujen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Osa koulutuspalveluiden hallintoon tulevista asioista jätetään käsittelemättä kokonaan. Aikatauluissa tapahtuu viivästymistä. Hallinnon henkilöstön lomauttaminen vaikuttaa koulutuslautakunnassa käsiteltävien asioiden määrään vähentävästi, jonka vuoksi koulutuslautakunnan kokousten määrää voidaan vähentää vuonna 2019. Hallinnon henkilöstön lomauttaminen tulee tapahtua siten, että se koskee koulutuspalveluiden hallinnon koko henkilöstöä alkaen toimialajohtajasta. Hallinnon henkilöstön lomauttaminen ei välittömästi vahingoita koulutuspalveluiden ydintoimintaa eli oppilaiden opetusta. Sivistyshallinnon lomauttaminen, koulutuspalvelujen hallinnon ja oppilashuollon sekä sihteereiden lomauttaminen hidastaa sekä siirtää asioiden valmistelua sekä päätöksentekoa. Kouluyksiköiden hallinnon lomauttaminen tarkoittaa koulujen rehtoreiden ja koulusihteereiden lomauttamista. Rehtoreiden ja koulusihteereiden lomauttamisella on vaikutusta koko koulun toimintaan. Opetusta pystytään toteuttamaan ehkä viikko ilman rehtoria ja koulusihteeriä, mutta sen jälkeen lomauttaminen alkaa näkyä myös opetuksessa. Oppilaiden opetusjärjestelyt, päätöksenteko, henkilöstöjärjestelyt, pedagoginen johtaminen, laskujen käsittely, oppilastietojen tallentaminen, erilaisten muutosten tekeminen ja kiinteistöstä huolehtiminen viivästyy tai jää tekemättä. Jos lomauttaminen tapahtuu kesäajalla, seuraavan lukuvuoden suunnittelu ei valmistu ajoissa tai jäisi osittain tekemättä. Koska kouluissa tulee olla joka koulupäivä toiminnasta vastaava rehtori, tulee lomautetun rehtorin tilalle nimetä toinen henkilö ja hänelle tulee maksaa rehtorin palkkaa ensimmäisestä sijaispäivästä lähtien. Lisäksi rehtori pitää opetustunteja, joihin on järjestettävä sijainen. Siten rehtoreiden lomauttamisesta saatava säästö on minimaalinen. Pelkkien koulusihteereiden lomauttaminen ei ole tasa-arvoista ja oikeudenmukaista. Lomauttaminen ei saa kohdistua pelkästään pienituloisiin työntekijöihin. Kouluyksiköiden hallinnon lyhytaikaisella lomauttamisella ei ole välittömiä vaikutuksia koulutuspalveluiden ydintoimintaan. Lomautukset yhteensä KL=132 960, AL=22 040.
Henkilöstön käytön tehostaminen ja osaamisen kehittäminen Erityisavustajien määrän vähentäminen ja opettajien lisääminen Varhaiskasvatuksessa toimii 40 erityisavustajaa, joista 30 vakituisessa toimessa. Erityisavustajia on vähennetty vuosittain ja panostettu osaamisen kehittämiseen varhaiskasvatuksen erityisopettajia ja ohjaavia lastentarhanopettajia lisäämällä. Avoimista erityisavustajien toimista jätetään täyttämättä kymmenen tointa ja tilalle palkataan kaksi ohjaavaa opettajaa ja kaksi varhaiskasvatuksen konsultoivaa erityisopettajaa. (5 kk KL= 51 395, AL= 7 356 ) Koulunkäynninohjaajien määrän vähentäminen ja opettajien lisääminen Koulutuspalveluissa toimii kaupungin omana toimintana 80 koulunkäynninohjaajaa, joista määräaikaisia on 10. Koulunkäynninohjaajien määrä on pitkällä aikavälillä ollut kasvussa ja viime vuosina määrää on vähennetty taloudellisista syistä keskimäärin 1-3 henkilöllä vuosittain. Perusopetuksessa on ilmennyt lisätarvetta esimerkiksi opetusryhmien jakamiseen osalla tunneista tai koko opetusryhmän jakamiseksi pidemmäksi ajaksi esimerkiksi käyttäytymiseen liittyvien ongelmien vähentämiseksi. Harkinnanvaraisella opetusryhmien koon pienentämiseen kohdennetulla valtionavustuksella tilannetta on kyetty parantamaan, mutta opettajien määrän lisäämiselle on selkeä peruste erityisopetuksen resurssin lisäksi. Avoimista koulunkäynninohjaajien toimista jätetään täyttämättä kymmenen ja tilalle palkataan neljä opettajaa. (5 kk KL= 47 750, AL= 6 834 ) VARHAISKASVATUSPALVELUT Toiminnallinen arviointi tuottavuustoimenpiteistä 2019 Henkilöstön poissaolojen vähentäminen Varhaiskasvatuksen henkilöstön sairausperusteisia poissaoloja on ollut vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä 10 pv/työntekijä ja vuoden 2017 aikana 26,7 pv/työntekijä. Vuonna 2017 sairausperusteisista poissaoloista laskennallisia kuluja aiheutui 2,8 miljoonaa euroa. Syyskuussa 2018 järjestettävissä esimiesten kehittämispäivässä työstetään keinoja työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja siten tavoitellaan poissaolojen vähenemistä. Tavoitteena on vähentää sairauspoissaoloista koituvia kuluja 250 000 /vuosi. Sairauspoissaoloina se tarkoittaisi noin 2,5 sairauspäivän vähennystä / henkilö / vuosi. Talousarviossa säästö toteutetaan pienentämällä sijaiskuluihin varattuja palkkarahoja 250 000. (KL= 218 700, AL = 31 300 ) Perhepäivähoidon palvelusetelitoiminnan lisääminen Kaupungin näkökulmasta setelillä tuotettu perhepäivähoito on n. 45 % edullisempaa kuin kunnallinen perhepäivähoito. Tällä hetkellä kunnallisia perhepäivähoitajia on 19 ja yksityisiä perhepäivähoitajia kolme. Nykyisten kunnallisten perhepäivähoitajien valmiutta siirtyä yksityisiksi perhepäivähoitajiksi on kartoitettu vuonna 2016. Nykyiset 19 perhepäivähoitajaa eivät olleet halukkaita siirtymään yksityisiksi palveluntuottajiksi. Perhepäivähoidossa lisätään yksityisten palvelujen osuutta hallitsemaan mahdollista palvelutarpeen kasvua. Omaa toimintaa supistetaan asteittain perhepäivähoitajien eläköityessä tai lopettaessa muuten toimintansa. Uusia kunnallisia hoitajia ei palkata. Säästö yhdellä uudella yksityisellä hoitajalla kunnalliseen perhepäivähoitajaan verrattuna on n. 10 000 / vuosi =KL. (5 kk KL= 4 167 ) Ounasmetsän päiväkodin tarpeen uudelleen arviointi Jo päätetyissä palveluverkkoratkaisuissa vuosina 2019 ja 2020 alueelle tulevien ryhmien määrä tulee korvaamaan Ounasmetsän päiväkodin ryhmien määrän. Alueen palveluntarve on pienentynyt aikaisemmista arvioista. Käyttöastetta nostamalla voidaan nykyisissä yksiköissä vastata mahdollisesti lisääntyvään palveluntarpeeseen. Lisäksi Metsäruusun alueelle tuleva palvelusetelipäiväkoti kattaa Pöykkölän ja Metsäruusun uusien alueiden mahdollisesti tuoman lisätarpeen. (5 kk KL= 160 000 )
Koskikadun päiväkodin siirtäminen palvelusetelille Koskikadun päiväkodin kustannukset omana toimintana ovat noin 1 miljoonaa euroa vuodessa. Yksikköön haetaan palveluseteliyrittäjää määräajaksi 30.6.2020 saakka, jolloin vuokrasopimus päättyy. Ydinkeskusta-Lapinrinne-Vennivaara-Ylikylän alueella setelitoiminnan määrä on tällä hetkellä 40,4 %. Koskikadun päiväkodin siirtyessä palvelusetelille osuus nousee 53,2 %. Mikäli asiakas kieltäytyy palvelusetelistä, oman alueen kunnallisista yksiköistä voi olla haasteellista löytää lapselle paikkaa. (5 kk KL= 58 333 ) Oman toiminnan käyttöasteen nostaminen 85 % -> 87 % Rovaniemellä työllisyys on parantunut ja varhaiskasvatuksen kysyntä on lisääntynyt, josta johtuen lasten kotihoidon tuen saajien määrä on vähentynyt. Vuonna 2018 lasten tukiin ja avustuksiin arvioidusta määrästä jää toteutumatta noin 120 000. Mahdollinen lisääntyvä palveluntarve pystytään kattamaan käyttöastetta nostamalla. Käyttöasteen nostaminen tapahtuu tehostamalla nykyisten ryhmien täyttöä olemassa olevilla resursseilla. Näin tehostaminen kohdentuu kaikkiin ryhmiin ja yksiköihin tasapuolisesti. Käyttöasteen nostamisella voi olla vaikutusta henkilöstön työn kuormittavuuteen. (KL= 104 976, AL= 15 024 ) Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen Kuntalisää saavien lasten määrä kuukausittain vuosina 2017-2018 on esitetty alla olevassa kuviossa. Yksityisen hoidon tuen kuntalisän poistaminen ei lisää varhaiskasvatuspalvelujen kysyntää, joten kuntalisän poistamisen myötä syntynyt säästö tulee täysimääräisenä. Rovaniemi-lisän poistamisen taloudellinen vaikutus vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan on noin KL= 22 000. KOULUTUSPALVELUT Toiminnallinen arviointi tuottavuustoimenpiteistä 2019 Henkilöstön poissaolojen vähentäminen Koulutuspalveluissa henkilöstön poissaolot ovat laskeneet tasaisesti vuoden tarkastelujaksolla 1.8.2017-31.7.2018 kuukausittain. Poissaolot ovat laskeneet 12 päivästä 10 päivään/työntekijä. Henkilöstön sairauspoissaoloista kertyi 160,66 euron kustannukset/työntekijä vuonna 2017. Alkuvuoden tarkastelujaksolla 2018 kustannukset ovat 135,7 e/työntekijä. Vuonna 2017 sairausperusteisista poissaoloista laskennallisia kuluja aiheutui 2,3 miljoonaa euroa. Koulutuspalveluissa jatketaan toimenpiteitä henkilöstön poissaolojen vähentämiseksi muun muassa esimiestoiminnan tukemisella. Toimenpiteitä viedään suunnitelmallisesti yksikkötasolle. (KL= 87 480, AL= 12 520 )
PERUSOPETUSPALVELUT Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen 9.luokalla 9. luokalta vähennetään yksi tunti pois (vvt 229->228). Muutos on yhteydessä B1-ruotsin ja A2-ruotsin opiskeluun. Tuntijaon muuttamisen vaikutukset kuvataan seuraavassa kappaleessa. Merkittävämpi osuus kustannussäästöstä kertyy kuljetuskustannusten pienenemisestä. (KL= 120 000, AL= 20 000 ) Perusopetuksen tuntijaon muuttaminen Perusopetuksen tuntijaosta vähennetään kaksi tuntia em. 9. luokalta vähennettävän tunnin lisäksi. Lasten saama opetuksen määrä vähenee merkittävästi, joka vaikuttaa oppimistuloksiin. Perusopetuksen vähimmäistuntimäärä on yhteensä 222 vuosiviikkotuntia. Rovaniemen kaupungin perusopetuksessa vähimmäistuntimäärä on yhteensä 229 vuosiviikkotuntia. Rovaniemi on painottanut opetuksessaan kieliä, liikuntaa sekä taito- ja taideaineita. Jos perusopetuksessa halutaan mennä vähimmäistuntimäärään, liikunnasta on mahdollista vähentää viisi vuosiviikkotuntia, A1-englannista yksi vuosiviikkotunti, B1-ruotsista yksi vuosiviikkotunti, joka vaikuttaa myös A2-ruotsin opiskeluun sekä kaksi tuntia esimerkiksi musiikista, kuvataiteesta tai käsityöstä. Tuntien vähentämisellä on vaikutuksia myös opettajien tuntimääriin ja opettajien opetusvelvollisuuksien täyttymiseen, mutta ennen kaikkea oppilaiden oppimistuloksiin ja koulupäivien monipuolisuuteen. Näillä edellä mainituilla muutoksilla olisi sekä välittömiä että pitkäaikaisia vaikutuksia oppilaiden oppimiseen sekä oppimismotivaatioon. (5 kk KL= 47 385, AL= 6 782 ) Opetusryhmien maksimikokojen tarkistaminen Muutos edellyttää järjestämisperiaatteiden tarkistamista. Vaikutukset ulottuvat oppimiseen, opetuksen laatuun ja turvallisuuteen. Ryhmäkoon kasvamisella heikennetään oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioimista. Rovaniemen opetustoimen Perusopetuksen järjestämisperiaatteiden mukaan tavoitteena on, että koulunsa aloittavien oppilaiden osalta ryhmäkoko on 20-23 oppilasta ja 7. luokalla aloittavien oppilaiden osalta 23-25 oppilasta. Järjestämisperiaatteiden mukaan maksimiryhmäkoko 1-3. vuosiluokalla on 25 oppilasta ja 4-9. vuosiluokalla 28 oppilasta. Jos maksimiryhmäkokoja kasvatetaan, vaarantuu oppilaiden mahdollisuudet saada tukea oppituntien aikana erilaisiin oppimisvaikeuksiin. Silloin opettajan ohjausaika oppilasta kohden vähenee ja opettajalla jää vähemmän aikaa myös lahjakkaiden oppilaiden huomioimiseen. Monipuolisten opetus- ja työmuotojen käyttö oppituntien aikana on isossa luokassa haasteellisempaa. Myös Rovaniemen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman mukainen inkluusio vaarantuu. Opetusryhmäkokojen kasvattaminen vaikuttaa opettajien jaksamiseen ja siten opetuksen laatuun, oppimistuloksiin ja oppilaan hyvinvointiin. (5kk KL =62 500, AL= 41 667 ) Projektitoiminnan arviointi Projektit, joihin saadaan rahoitusta Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Aluehallintovirastosta tai muulta ulkoiselta toimijalta, vaatii myös omarahoitusosuuden eli rahallista panostusta kouluilta tai koulutuspalveluista. Enimmillään ulkoisen toimijan rahoitus voi olla 95 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista, jolloin siis koululle tai koulutuspalveluille jää maksettavaksi hankkeesta viisi prosenttia. Hankkeet voidaan korvata osittain omilla sisäisillä kehittämisryhmillä sekä sisäisellä yhteistyöllä. Projektien vähentämisellä ei ole välittömiä vaikutuksia koulutuspalveluiden ydintoimintaan. Säästövaikutus koko vuodelle KL= 50 000.
LUKIOKOULUTUSPALVELUT Aikuisten perusopetuksen opetusjärjestelyt Rovaniemen kaupungissa aikuisten perusopetus järjestetään Rovaniemen aikuislukiossa iltaopetuksena. Ensi syksystä alkaen Rovaniemen kaupunki ostaa Rovala-opistolta aikuisten perusopetuksen alkuvaiheeseen kuuluvan lukutaitovaiheen, johon kuuluu 29 kurssia ja joista opiskelijan on suoritettava 27 kurssia. Aikuisten perusopetusta on oikeutettu antamaan toimija, jolla on perusopetuksen järjestämislupa. Rovaniemen kaupungilla on perusopetuksen järjestämislupa, mutta Rovala-opistolla ei. Jos Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto ja Rovaniemen kansalaisopisto yhdistyisivät, olisi Rovala-opistolla tällöin oikeus järjestää myös aikuisten perusopetusta. Rovala-opisto voisi ottaa järjestämisvastuun koko aikuisten perusopetuksesta ja näin aikuislukiolle vapautuisi resursseja enemmän. Aikuislukiossa olisi mahdollista tarjota aikuislukion opiskelijoille lähikursseja nykyistä useammassa oppiaineessa. Tällä hetkellä aikuislukion kurssimäärä ei riitä vastaamaan sekä varsinaisesta aikuislukion opetuksesta sekä aikuisten perusopetuksesta. Aikuisten perusopetuksen järjestäminen aikuislukiossa on myös kallista (opettajien palkkauskustannukset). (KL= 70 000 ) Lukion syventävien ja soveltavien kurssien vähentäminen Kertauskurssien määrä vähenee, mikä vaikuttaa oppimistuloksiin. Pieniä ryhmiä ei voida toteuttaa. Koulu arvioi kehyksen käytön, sama menettelytapa pienten kieliryhmien resursointiin. Katsotaan kuluvan lukuvuoden toteutunut ryhmäkoko jaksoilla 3-5. (5 kk KL= 25 000 ) MUUT KOULUTUSPALVELUT Rovalan ostosopimukset Rovalan Setlementti ry:n kanssa vuosittain tehtävä sopimus kansalaisopisto palvelujen järjestämisestä on vuonna 2018 n. 180 000. Kansanopiston sopimuksen vuosihinta on n. 45 000. Vapaa sivistystyö ei kuulu kunnan pakollisiin lakisääteisiin tehtäviin. Esimerkiksi sopimusten tarkistaminen 20 % = 46 000 ja 10 % = 23 000. Puitesopimus on yli kymmenen vuotta vanha ja sitä olisi syytä arvioida uudelleen. Kansalaisopistojen yhdistäminen Hallinnollisten resurssien yhdistäminen. Rovaniemen kaupungin kansalaisopiston ja Rovaniemen kansalaisopiston yhdistäminen mahdollistaisi hallinnollisten resurssien, opetuksen sekä opetustilojen yhteensovittamisen, joka olisi erittäin kannatettavaa. (KL= 50 000 ) Asiakasmaksujen tarkistaminen Asiakasmaksujen tarkistaminen voi jonkin verran vähentää opiskelijoiden määrää. Viime vuosina asiakasmaksuja on tarkistettu maltillisesti tai ei lainkaan, 25 %= 100 000, 10 % = 40 000. Tarjonnan määrällinen vähentäminen Opiskelijoiden määrän vähentyminen ja palvelun saatavuuden heikkeneminen. Esimerkiksi jos kansalaisopiston tunteja vähennetään 200, niin se tarkoittaa KL= n. 10 000.