KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Tekninen osasto KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 SEURANTARAPORTTI

TEKNISEN OSASTON KÄYTTÖSUUNNITELMA SEURANTARAPORTTI 1. TOIMINTA-AJATUS Tekninen osasto rakentaa yksituumaisesti hyvää huomenta tuottamalla tekniset elämisen edellytykset kuntalaisille 700 Hallintopalvelut Tulosalueeseen kuuluu tekninen lautakunta, osaston johto (tekninen johtaja) ja hallintopalvelut, kunnan toimialaan kuuluvat viranomaistehtävät asuntoasioissa sekä talous- ja henkilöstöpalvelut. 710 Maankäyttö Tulosalue vastaa maankäytön suunnittelusta, kartasto- ja mittaustoiminnasta, maanhankinnasta ja myynnistä sekä maa-alueiden vuokrauksesta; rakennus- ja maa-ainesluvista sekä rakentamisen neuvonnasta, ympäristösuojelusta ja korjausneuvonnasta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme maankäytöllisten ostojen, myyntien ja kaavoituksien avulla kartta-, lupa-, valvontaprosessien kautta edellytykset teknisten toimenpiteiden maastoon viemiselle hyvän huomisen elinympäristön rakentamiseksi. 730 Kiinteistöt Tulosalue vastaa kaupungin omistamista rakennuksista ja niiden kiinteistönhoidosta. Toiminta-ajatus: Me tuotamme ammattitaidolla laadukkaat tilapalvelut sisäisille ja ulkoisille asiakkaille kilpailukykyisesti 750 Kunnallistekniikka Tulosalue vastaa liikenneväylien, puistojen ja muiden yleisten alueiden, liikunta- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Toiminta-ajatus: Me ylläpidämme turvallista ja viihtyisää ympäristöä kunnostamalla liikenneväylät, torit, puistot ja liikunta-alueet meille kaikille. 770 Vesihuoltolaitos Tulosalueeseen kuuluu vesi- ja viemärilaitos. Laitoksen toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille laatuvaatimukset täyttävää talousvettä ja huolehtia jätevesien keräilystä ja puhdistamisesta asetettujen puhdistusmääräysten mukaisesti. Varmat vesihuoltopalvelut välttämätön hyvälle elämälle. 780 Pelastustoimi Tulosalue sisältää pelastustoimen maksuosuuden, jonka Lapin liitto laskuttaa kunnalta. Maksuosuus sisältää pelastustoiminnan, väestönsuojelun, öljyntorjunnan ja sopimuspalokunnat. Pelastustoimi on siirtynyt kunnalta kokonaisuudessaan Lapin liiton hoidettavaksi 1.1.2004 alkaen. 790 Yritystilat Tulosalue vastaa kaupungin omistamista yritystiloista. Yritystilojen ylläpidosta vastaavat tapauskohtaisen sopimuksen pohjalta vuokranantaja tai vuokralainen

2. TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA NIIDEN TOTEUTUMINEN TULOSALUEITTAIN/TULOSYKSIKÖITTÄIN TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 7000 HALLINTOPALVELUT Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle Parannetaan työhyvinvointia tavoitteena osaava, jaksava henkilöstö Talous: Kustannustietoisuuden lisääminen ja talousvastuun syventämien koko osastolla Suunnitelmallisuuden ja tehokkuuden lisääminen Ohjelmistojen tehokas hallinta Määritellään osastolle nykyiseen toimintaympäristöön soveltuva palvelutarve mm. eläköitymisiä hyödyntäen. - käydyt kehityskeskustelut, jossa arvioidaan koulutustarve - sairauspoissaolojen seuranta ja analysointi -työtyytyväisyyskyselyn tuloksien analysointi Talous- ja henkilöstöhallinnon koulutukset esimiehille Työprosessien avaaminen siten, että oikeaa osaamista kohdennetaan oikeaan paikkaan. Parannetaan ohjelmistojen hallittavuutta osallistumalla ohjelmistojen täsmäkoulutukseen. Henkilömäärän kehitys, HTV henkilöstöstä koulutuspäivä/hlö kpv/hlö Toteutuneet koulutuspv/hlö Talousarviot/toteutuneet kustannukset Suoritteen kustannukset koulutuspv/hlö Kuluvana vuonna on jäänyt eläkkeelle 3 henkilöä. Näistä on yksi virka täytetty vakinaisesti.. - Kehityskeskustelut on aloitettu joka työyksikössä. - Koulutuspäivät raportoidaan vuoden lopussa. - Sairauspäiviä on mennessä 1159 kpv, (ed.v.360). Esimiehille suunnatut talouskoulutukset eivät ole toteutuneet Työ on aluillaan Raportointikoulutusta on järjestetty mm. Pro Economicaohjelmasta alkuvuodesta. Lisää koulutusta tarvitaan. MAANKÄYTTÖ 7100 Kaavoitus Keskusta-Pöyliövaara-Pitkä vaara-alueen yleiskaavoituksen aloitus 2013 Kaavaluonnokset nähtäville 2014 Pvm Nähtäville pano siirtyy alkutalveen 2015 Ajantasa-asemakaavan loppuunsaattaminen mm. Särkikankaalle (Särkiportin seutu) sekä Pöyliövaarassa Valmis kesällä 2014 Pvm Ajantasa-asemakaava on valmistunut Särkikangas-keskusta sekä Pyhän ja Suomun alueilta.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Uusitaan maapoliittinen ohjelma Räisälän ja Isokylän yleiskaavojen hyväksyminen TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Ohjelman hyväksyminen Valtuuston päätös Kv päätös on tehty kaup.valtuustossa 4.3.2014 keväällä 2014 Hyväksyntä keväällä 2014 Valtuuston päätös Räisälän ja Haaparannan alueet uudelleennähtäville Arvokeskustelu tuulivoimarakentamisesta osana yleiskaavaprosessia Toteutetaan valtuuston ponnen mukainen arvokeskustelu Iltakoulu on toteutettu helmikuun 2014 loppuun mennessä Iltakoulu on pidetty 2/2014 7110 Mittaustoimi 7120 Rakennusvalvonta Rakennuslupien käsittelyaika 1 kk 7140 Maa-alueet Toteutetaan metsätaloussuunnitelmaa 2012-2021 Keskimääräinen käsittelyaika Keskimääräinen käsittelyaika on ollut 1,5-2 kk. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus Raivauksia on tehty keskusta-särkikankaan alueilla. 7150 Korjausneuvonta Lisätään korjausavustustietoisuutta vanhusten piirissä Tiivistetään yhteistyötä sosiaalitoimen ja kotiavun kanssa. Hakemusten määrä, kpl Sosiaalitoimen vanhuspalvelun kanssa on lisätty yhteistyötä. Hakemusten määrä 18 kpl (ed.vuonna 14 kpl) 7300 KIINTEISTÖT Kiinteistöjen kehittäminen kiinteistöohjelman mukaisesti. Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi ennen päätöksiä. Ohjelmassa mainitut toimenpiteet. Ohjelman toimenpiteet: kiinteistöjen luokittelu, salkutus, korjausvelan laskeminen ym.. Ohjelman toimenpiteitä jatketaan kun saadaan päätökset kouluverkosta Tilaliikelaitoksen toiminnan arviointi on tehty ja toimitettu päätöksen tekoon Kiinteistöjen peruskorjausja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi. Kuntoarvioiden laatiminen kiinteistöohjelman mukaisesti 3 kpl Toimenpiteet investointiohjelmaan Kuntoarviot määrä 3 kpl Korjausinvestointi = laskennallinen poisto Kuntoarviot on tehty seuraaviin kiinteistöihin: - Särkeläntie 8 10 Liikuntahalli, Hietaniemen 5, Kuttuurikeskus ja Hietaniemenkatu 3, Musiikkiopisto

TOIMINNALLISET TAVOITTEET Kosteusvaurioiden syntymistä estetään mm. korjaamalla ja uusimalla vesikatteita kolmelle kiinteistölle. Laaditaan ilmastointilaitteiden ja järjestelmien huoltosuunnitelma 40 000 rakennuskuutiolle Kiinteistöjen IV-järjestelmien perustarkastus ja kunnostus kolmessa kiinteistössä Tyhjinä oleville kiinteistöille löydetään uusi käyttömahdollisuus (myynti, käyttötarkoituksen muutos, purkaminen) kahdelle kiinteistölle TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN kpl kiinteistöjä Kosteusvaurioiden syntymistä on estetty seuraavissa kiinteistöissä: Seminaarinkatu 7, Värjärintie 5 ja 4, Halmetie 3, Koulukuja 17 ja Sairaalakatu 9. Suunnitelman laatiminen rakennuskuutio Huoltosuunnitelmia on laadittu yhteensä 28 000 rakennuskuutiolle: Jyvälänpuisto päiväkoti, Värjärintie 5 ja Liikuntahalli, Särkeläntie 8 10 Perustarkastuksien suorittaminen kpl kiinteistöjä Seminaarinkatu 7 Ilmamäärä tarkastus mittauksia tehty. Sairaala Lapponia D-osa. Mittaus ja puhdistustarve selvityksiä tehty. Myynti kpl Kallaanvaaran koulu, Soppelan koulu sekä Joutsijärven työkodin kiinteistöt on myyty Energia-säästöhankkeiden toteuttaminen Kiinteistönhoidon mitoituksen loppuunsaattaminen KUNNALLISTEKNIIKKA Energian säästölamppuja on vaihdettu, Kiinteistöautomaatin uusiminen Kiinteistön mitoituksen siirtäminen ATOP ohjelmaan ja mitoituksen tekeminen energiasäästöt kwh Rakennusten määrä Toimenpiteitä on tehty mm. seuraaviin kiinteistöihin: Luusuantie 15, Hammashoitola ja useisiin yksittäisiin kiinteistöihin Mitoitus on tehty tarvittaviin kiinteistöihin. 7500 Liikenneväylät Katujen uudelleen päällystämisessä pyritään noin 25 vuoden keskimääräiseen uusimistahtiin. Ohjelman toteutuminen Ohjelman toteutuminen, Päällystetty ohjelman mukaan noin 12.300 m 2 Katujen peruskorjauksia jatketaan Ohjelman toteutuminen Ohjelman toteutuminen, Jatulinkadun peruskorjaus on

peruskorjausohjelman mukaisesti. TOIMINNALLISET TAVOITTEET saatettu loppuun ohjelman mukaan. TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN 7520 Ulkoilu- ja vapaa-aika-alueet Leikkipaikkojen määrää supistetaan ja jäljelle jäävien tasoa nostetaan. toimivien leikkipaikkojen määrä, kp Käytöstä poistettu 6 kpl, jäljelle jää 7 kpl. Uudistamistyöt ovat vielä kesken. Suomun latuavustuksen tasoa nostetaan 15 000 eurolla. Latuavustukset on maksettu. 7540 Konekeskus Konekannan mahdollisimman korkea käyttöaste Käyttöaste Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. VESIHUOLTOLAITOS 7700 Vesilaitos Palvelun hinta on vesi- ja viemärilaitoksen taksavertailussa maan keskimääräistä tasoa. vertailuhinta, Vertailuhintatietoja ei ole vielä saatavilla. Vesijohtoverkoston saneerausta jatketaan saneerausohjelman mukaisesti. Ohjelman toteutus Ohjelman toteutuminen suunnitelman mukaisesti, Kiuaskorventiellä on saneerattu vesijohtoa noin 0,5 km. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään. Päivitys Valmis suunnitelma Työtä varten on kilpailutettu konsultti, työ valmistuu vuoden lopussa. 7710 Viemärilaitos Haja-asutusalueen viemäröintiä jatketaan hyväksytyn ohjelman mukaan Ohjelman toteutus Ohjelman toteutus suunnitelman mukaisesti, Viemäröintihanke Kallaanvaara-Isokylä alueella on valmistunut. PELASTUSTOIMI Ostopalvelu, Lapin liitto on hoitanut 1.1.2004 alkaen. Kustannusten kehitystä seurataan Kuntaliiton kustannussarjakehityksell ä tunnusluvuissa. Tunnusluvut julkistetaan kalenterivuosittain. 7900 YRITYSTILAT

Tavoitteena on pitää tilojen käyttöaste mahdollisimman korkeana. Käyttöaste Käyttöaste lasketaan vuoden lopussa. TOIMINNALLISET TAVOITTEET TOIMENPITEET MITTARIT TOTEUTUMINEN Rakennusten peruskorjausja kunnossapitotarpeesta huolehtiminen Seuranta Korjausinvestoinnit=poistot Salcompin sauna- ja kokoustilat on peruskorjattu Valmius tarvittaessa toiminnallisiin muutoksiin vuokralaisen vaihtuessa Investointiohjelmaan muutosvaraus Toimintakatteen kasvu Ei tapauksia. 3. TUNNUSLUVUT TULOSALUEITTAIN Hallintopalvelut: Henkilöstöpalvelut TP 2013 TA 2014 Tot sairauspoissaolot kpv/hlö sairauspoissaolot vähenevät vuosittain 5 1159 kpv (ed. vuonna 360 kpv) (laskuissa ei ole työllistämistukilaisia) Toimintakate /asukas -41-43 Maankäyttö: Vapaat rakennuspaikat, kpl loma-asuntotontit asuntotontit teollisuustontit Vahvistetut asemakaavat, kpl Toimintakate /asukas 332 177 115 40 2-27 337 177 120 40 3-2 337 177 120 40 5 Kiinteistöt: Tilojen käyttöaste, Kunnossapito, /brm2 Tilojen pinta-ala, m2 Tyhjät tilat, /vuosi 81,5 0,70 99 489 127 000 81 0,70 99 625 200 000 n.80 0,30 96 942 200 000 Kunnallistekniikka: Avustettavia yksityisteitä, km Ylläpidettävä katuverkosto, km Ylläpidettäviä venereitistöjä, km Ylläpidettäviä moottorikelkkareitistöjä, km Koneiden käyttöaste, Toimintakate /asukas 210 93 53 175 72-145 210 93 53 175 75-139 210 93 53 175 75 Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa liikenneväylistä vuodelta 2012: Liikenneväylien kust.vertailua: Kemijärvi -161 /as Sodankylä -103 /as Lappi -135 /as Kustannussarjat julkaistaan kalenterivuosittain

Manner-Suomi -143 /as Pelastustoimi: Kuntaliiton kustannussarjajulkaisun vertailutietoa palo- ja pelastustoimesta vuodelta 2012: Toimintakate /asukas -91 TP 2013 TA 2014 Tot Palo-ja Kustannussarjat pelastustoimen valmistuvat kustannusvertailua: kalenterivuosittain. Kemijärvi 94 /as, Sodankylä 89 /as, Lappi 85 /as, Manner-Suomi 75 /as -98 Yritystilat: Tilojen käyttöaste, Yritystilojen pinta-ala Tyhjät tilat, /vuosi 77 34 330 127 000 74 34 598 91 000 74 34 598 91 000 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET Hallinnolliset muutokset (kuntien palvelurakenneuudistus, hallinnolliset muutostarpeet kunnan sisällä) muuttavat myös teknisen osaston rakennetta, johon tullaan varautumaan. Suunnitelmakauden eläköityminen on teknisellä osastolla 15 henkilöä. Kaikki vapautuvat virat/toimet ja niiden tehtävät tarkastellaan paremman tuottavuuden saavuttamiseksi. 5. TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET V. 2014 Turvataan välttämättömät tekniset palvelut tilanteessa, jossa henkilöstöä on jäämässä runsaasti eläkkeelle - eläkkeelle on jäänyt 3 henkilöä. Yksi virka on täytetty vakinaisesti. Kiinteistöjen peruskorjaus- ja kunnossapitotarpeen arviointi ja pitkän tähtäimen toteutusohjelman laatiminen tavoitteena käytössä olevien kiinteistöjen arvon säilyttäminen ja ylläpitokustannusten optimointi - kuntoarviot on tehty 6 kiinteistöön Kaupungin tilatarpeen arvionti yhdessä hallintokuntien kanssa - ohjelmaa jatketaan kouluverkkopäätösten jälkeen Tilapalveluiden ja vesihuollon liikelaitostamiset - tilaliikelaitosten toiminnan arvionti on tehty ja toimitettu päätöksentekoon Tavoiteorganisaation laatiminen osana kaupungin organisaatiota - palvelurakenneselvitystyö on meneillään koko kaupungin osalta, uudet organisaatiot toteutetaan 1.1.2015 alkaen 6. MÄÄRÄRAHAT OSASTOITTAIN, TULOSALUEITTAIN JA TULOSYKSIKÖITTÄIN TA 2013 TA2014 31.8.2013 700 HALLINTOPALVELUT

MENOT -375 000-382 500 7 500 2-234 048-234 637 TULOT 42 000 43 000-1 000 2,4 36 525 34 084 NETTO -333 000-339 500 6 500 2-197 522-200 553 TA 2013 TA2014 31.8.2013 7100 Kaavoitus MENOT -258 970-259 770 800 0,3-128 103-154 142 TULOT 20 000 20 000 6 687 9 718 NETTO -238 970-239 770 800 0,3-121 416-144 423 7110 Mittaustoimi MENOT -124 470-100 630-23 840-19,2-70 307-69 408 TULOT 10 000 10 000 2 053 1 531 NETTO -114 470-90 630-23 840-20,8-68 254-67 877 7120 Rakennusvalvonta MENOT -121 260-121 910 650 0,5-95 139-83 601 TULOT 50 000 50 000 35 614 67 863 NETTO -71 260-71 910 650 0,9-59 524-15 738 7130 Ympäristönsuojelu MENOT -44 050-47 050 3 000 6,8-18 907-19 976 TULOT 15 000 15 000 6 628 6 627 NETTO -29 050-32 050 3 000 10,3-12 279-13 348 7140 Maa-alueet MENOT -17 290-27 520 10 230 59,2-27 131-18 056 TULOT 266 310 250 000 16 310-6,1 213 967 229 827 NETTO 249 020 222 480 26 540-10,7 186 835 211 770 7150 Korjausneuvonta MENOT -14 270-16 690 2 420 17-11 465-10 244 NETTO -14 270-16 690 2 420 17-11 465-10 244 710 MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ MENOT -580 310-573 570-6 740-1,2-351 055-355 429 TULOT 361 310 345 000 16 310-4,5 264 951 315 568 NETTO -219 000-228 570 9 570 4,4-86 103-39 861 730 KIINTEISTÖT MENOT -6 980 600-6 920 330-60 270-0,9-3 917-4 000 140 484 TULOT 9 923 480 10 127 820-204 340 2,1 6 168 084 6 639 873 NETTO 2 942 880 3 207 490-264 610 9 2 250 599 2 639 732 7500 Liikenneväylät MENOT -870 570-849 700-20 870-2,4-654 011-567 227 TULOT 175 000 172 000 3 000-1,7 163 876 143 377 NETTO -695 570-677 700-17 870-2,6-490 134-423 850 7520 Ulkoilu- ja

vapaa-aika-alueet MENOT -390 350-420 450 30 100 7,7-273 826-282 978 TULOT 4 000 4 500-500 12,5 5 514 5 712 NETTOMENO -386 350-415 950 29 600 7,7-268 311-277 265 TA 2013 TA2014 31.8.2013 7540 Konekeskus MENOT -284 080-316 680 32 600 11,5-206 200-197 910 TULOT 300 000 312 000-12 000 4 233 116 221 116 NETTO 15 920-4 680 20 600-129,4 26 915 23 205 750 KUNNALLISTEKNIIKK A YHTEENSÄ MENOT -1 545 000-1 586 830 41 830 2,7-1 134-1 048 116 038 TULOT 479 000 488 500-9 500 2 402 507 370 205 NETTO -1 066 000-1 098 330 32 330 3-731 530-677 910 7700 Vesilaitos MENOT -388 210-405 510 17 300 4,5-253 007-242 387 TULOT 829 000 856 000-27 000 3,3 416 724 427 485 NETTO 440 790 450 490-9 700 2,2 163 716 185 097 7710 Viemärilaitos MENOT -386 790-406 880 20 090 5,2-261 382-269 034 TULOT 686 000 716 000-30 000 4,4 345 415 369 361 NETTO 299 210 309 120-9 910 3,3 84 032 100 326 770 VESIHUOLTOLAITOS MENOT -775 000-812 390 37 390 4,8-514 390-511 422 TULOT 1 515 000 1 572 000-57 000 3,8 762 139 796 846 NETTO 740 000 759 610-19 610 2,7 247 749 285 424 780 PELASTUSTOIMI MENOT -754 880-776 000 21 120 2,8-511 940-520 864 NETTO -754 880-776 000 21 120 2,8-511 940-520 864 790 YRITYSTILAT MENOT -850 000-912 870 62 870 7,4-523 128-535 063 TULOT 1 050 000 975 670 74 330-7,1 617 503 578 060 NETTO 200 000 62 800 137 200-68,6 94 374 42 996 TEKNINEN LAUTAKUNTA MENOT -11 860 790-11 964 490 103 700 0,9-7 186-7 205 675 086 TULOT 13 370 790 13 551 990-181 200 1,4 8 251 712 8 734 638

NETTO 1 510 000 1 587 500-77 500 5,1 1 065 625 1 528 963 7. KÄYTTÖSUUNNITELMA Tuloslaskelma koko osasto: TEKNINEN OSASTO TP TA KS Tot Tot 2013 2014 2014 31.8.2013 TOIMINTATUOTOT 13 017 203 13 551 990 13 551 990 8 251 712 8 734 638 Myyntituotot 2 021 529 2 036 000 1 101 595 1 113 197 Maksutuotot 70 198 95 000 51 949 86 152 Tuet ja avustukset 12 534 Muut toimintatuotot 10 925 475 11 420 990 7 098 167 7 522 754 TOIMINTAKULUT -11 294 838-11 964-11 964 490-7 186 086-7 205 675 490 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -2 238 435-2 488 570-1 596 132-1 570 490 Eläkekulut -888 980-868 420-612 326-567 615 Muut henkilösivukulut -115 519-145 630-81 322-84 970 Henkilöstökorv. ja muut 24 340 17 260 15 140 henk.men.korjaus Henkilöstökulut -3 218 593-3 502 620-2 272 521-2 207 935 Palvelujen ostot -2 584 430-2 492 350-1 711 007-1 538 618 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 189 032-3 390 170-1 916 841-1 788 775 Avustukset -297 414-298 000-201 884-220 460 Muut toimintakulut -2 005 368-2 281 350-1 083 832-1 449 904 TOIMINTAKATE 1 722 364 1 587 500 1 587 500 1 065 625 1 528 963