PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2 Mynämäki... 16 4.3 Nousiainen... 20 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 taulukkoliite
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 1 (23) 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 100 Hallinto -763 779-618 867-391 584-460 023 68 439 17,5 % -158 844-25,7 % 1000 Luottamushenkilöhallinto -112 450-72 901-37 673-39 506 1 833 4,9 % -33 395-45,8 % 1200 Yleishallinto -574 007-545 966-353 911-413 937 60 026 17,0 % -132 029-24,2 % 1300 Taloushallinto -77 322 0 0-6 580 6 580 6 580 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -14 723 780-15 283 123-15 237 442-15 889 874 652 432 4,3 % 606 751 4,0 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -1 073 350-1 176 665-1 228 060-1 181 209-46 851-3,8 % 4 544 0,4 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -75 493-141 558-134 659-132 705-1 954-1,5 % -8 853-6,3 % 2101 Neuvola -670 609-679 730-722 782-663 051-59 731-8,3 % -16 679-2,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -327 248-355 377-370 619-385 453 14 834 4,0 % 30 076 8,5 % 2601 Perheiden sosiaali- ja psykososiaaliset palvelut -4 847 376-4 797 150-4 538 422-4 853 585 315 163 6,9 % 56 435 1,2 % 2603 Hallinto -76 298-103 888-101 896-128 659 26 763 26,3 % 24 771 23,8 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -316 730-389 862-392 424-405 118 12 694 3,2 % 15 256 3,9 % 2608 Perhetyö -177 865-185 795-210 785-200 117-10 668-5,1 % 14 322 7,7 % 2611 Avohuollon tukitoimet -409 490-477 701-405 833-651 253 245 420 60,5 % 173 552 36,3 % 2614 Tukihenkilötoiminta -280 762-172 863-234 158-217 466-16 692-7,1 % 44 603 25,8 % 2617 Perhehoito -503 783-422 914-397 433-560 422 162 989 41,0 % 137 508 32,5 % 2620 Lastensuojelulaitokset -1 856 955-1 970 948-1 503 077-1 523 494 20 417 1,4 % -447 454-22,7 % 2623 Jälkihuolto -323 687-196 710-309 957-283 630-26 327-8,5 % 86 920 44,2 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito -11 090 0-5 121-1 204-3 917-76,5 % 1 204 2628 Muut palvelut -110 311-127 995-148 935-132 548-16 387-11,0 % 4 553 3,6 % 2630 Lastenvalvoja -52 442-60 202-61 616-61 035-581 -0,9 % 833 1,4 % 2630 Lastenvalvoja -52 442-60 202-61 616-61 035-581 -0,9 % 833 1,4 % 2640 Perheneuvola -170 973-137 179-148 601-117 504-31 097-20,9 % -19 675-14,3% 2640 Perheneuvola -122 901-118 049-125 349-107 728-17 621-14,1 % -10 321-8,7 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -48 072-19 130-23 252-9 776-13 476-58,0 % -9 354-48,9 % 2650 Terapia- ja koulukuraattoripalvelut -556 991-551 094-618 586-571 133-47 453-8,3 % 20 040 3,6 %
1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 2650 Psykologi ja puheterapia -221 068-228 773-262 024-254 947-7 077-2,7 % 26 174 11,4 % 2653 Koulukuraattori -161 819-174 571-179 969-169 763-10 206-5,7 % -4 808-2,8 % 2655 Puheterapia -152 676-126 697-148 320-118 199-30 121-20,3 % -8 498-6,7 % 2656 Toimintaterapia -21 428-21 052-28 273-28 224-49 -0,2 % 7 172 34,1 % 2701 Aikuisten sosiaalityö ja erityispalvelut -8 803 054-9 309 308-9 470 960-9 855 081 384 121 4,1 % 545 773 5,9 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva -851 446-924 911-1 051 713-1 131 912 80 199 7,6 % 207 001 22,4 % 2710 Hallinto -149 739-150 739-136 057-136 886 829 0,6 % -13 853-9,2 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -175 665-240 005-260 864-281 185 20 321 7,8 % 41 180 17,2 % 2715 Perustoimeentulotuki -384 033-397 401-361 583-452 198 90 615 25,1 % 54 797 13,8 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -72 521-69 639-66 580-98 677 32 097 48,2 % 29 038 41,7 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -15 037-12 859-25 608-19 857-5 751-22,5 % 6 998 54,4 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -38 095-14 880-72 931-29 089-43 842-60,1 % 14 209 95,5 % 2727 Työmarkkinatuen kuntaosuus 0 0 0 2728 Sosiaalinen työllistäminen -15 733-31 789-122 069-107 786-14 283-11,7 % 75 997 239,1 % 2729 Muut palvelut -622-7 599-6 021-6 234 213 3,5 % -1 365-18,0 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto -7 250 113-7 645 171-7 535 893-7 968 645 432 752 5,7 % 323 474 4,2 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -140 041-234 952-233 934-238 284 4 350 1,9 % 3 332 1,4 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -509 086-514 893-508 059-481 702-26 357-5,2 % -33 191-6,4 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -19 045-19 675-17 157-17 285 128 0,7 % -2 390-12,1 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -885 145-1 048 769-934 803-1 175 762 240 959 25,8 % 126 993 12,1 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -132 703-35 652-48 655-121 828 73 173 150,4 % 86 176 241,7 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -101 442-97 212-114 476 17 264 17,8 % 13 034 12,8 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -843 590-937 606-773 970-1 000 598 226 628 29,3 % 62 992 6,7 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -707 688-818 215-794 196-846 037 51 841 6,5 % 27 822 3,4 % 2757 Työtoiminta -317 431-306 652-494 793-457 590-37 203-7,5 % 150 938 49,2 % 2758 Päivätoiminta -145 628-164 069 0 0-164 069-100,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -113 126-78 163-86 642-123 221 36 579 42,2 % 45 058 57,6 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -41 330-42 372-41 484-68 951 27 467 66,2 % 26 579 62,7 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 2 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 3 (23) 1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -192 340-217 604-218 793-199 834-18 959-8,7 % -17 770-8,2 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -2 594 491-2 737 738-2 835 297-2 843 298 8 001 0,3 % 105 560 3,9 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -518 534-331 872-354 617-197 846-156 771-44,2 % -134 026-40,4 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -89 936-55 498-78 281-81 933 3 652 4,7 % 26 435 47,6 % 2780 Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut -484 931-505 969-636 712-530 303-106 409-16,7 % 24 334 4,8 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -335 133-349 958-478 660-335 509-143 151-29,9 % -14 449-4,1 % 2781 Muut asumispalvelut -105 608-103 875-102 636-137 663 35 027 34,1 % 33 788 32,5 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -44 190-52 137-55 416-57 131 1 715 3,1 % 4 994 9,6 % 2790 Päihdehuolto -216 564-233 256-264 642-224 222-40 420-15,3 % -9 034-3,9 % 2790 Avopalvelut -72 304-113 677-65 147-73 958 8 811 13,5 % -39 719-34,9 % 2792 Asumispalvelut -106 199-95 443-140 945-124 119-16 826-11,9 % 28 676 30,0 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -38 061-24 135-58 550-25 835-32 715-55,9 % 1 700 7,0 % 2797 Muut palvelut 0-310 310 310 300 Terveyspalvelut -9 492 008-9 372 592-9 555 077-8 956 211-598 866-6,3 % -416 381-4,4 % 3100 Avohoitopalvelut -6 043 580-6 015 019-6 479 506-5 740 197-739 309-11,4 % -274 822-4,6 % 3100 Lääkärin vastaanotto -2 424 997-2 310 064-2 495 039-2 126 285-368 754-14,8 % -183 779-8,0 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -302 112-269 990-310 500-200 242-110 258-35,5 % -69 748-25,8 % 3200 Hoitajan vastaanotto -971 131-992 461-1 211 355-1 213 115 1 760 0,1 % 220 654 22,2 % 3300 Fysioterapia -518 885-529 698-552 841-480 593-72 248-13,1 % -49 105-9,3 % 3700 Suunterveydenhuolto -1 826 455-1 912 806-1 909 771-1 719 963-189 808-9,9 % -192 843-10,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri -303 358-310 310-289 456-307 215 17 759 6,1 % -3 095-1,0 % 3707 Hammaslääkäri -1 240 401-1 310 991-1 323 434-1 134 539-188 896-14,3 % -176 453-13,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -282 696-291 505-296 881-278 209-18 672-6,3 % -13 296-4,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto -3 448 428-3 357 573-3 075 571-3 216 014 140 443 4,6 % -141 560-4,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto -3 448 428-3 057 573-2 746 062-2 902 476 156 414 5,7 % -155 097-5,1 % 3606 Kotisairaala -300 000-329 509-313 537-15 972-4,8 % 13 537 4,5 % 400 Ikäihmiset -13 550 218-13 217 280-13 048 194-13 625 149 576 955 4,4 % 407 869 3,1 % 4100 Vanhusten avopalvelut -2 951 353-2 838 284-2 987 427-3 087 656 100 229 3,4 % 249 372 8,8 %
1 Nettokustannukset Koko kuntayhtymä TP 2014 TP 2015 MTA 2016 TP 2016 Poikkeama MTA16/TP16 % Muutos TP16/TP15 % 4100 Ehkäisevä vanhustyö -115 233-104 335-143 141-114 845-28 296-19,8 % 10 510 10,1 % 4101 Seniorineuvola -62 246-37 120-77 087-47 449-29 638-38,4 % 10 329 27,8 % 4102 Päivätoiminta -52 987-67 215-66 054-67 396 1 342 2,0 % 181 0,3 % 4200 Kotihoito -2 836 120-2 733 949-2 844 286-2 972 810 128 524 4,5 % 238 861 8,7 % 4200 Kotihoito -2 190 838-2 119 041-2 185 997-2 250 188 64 191 2,9 % 131 147 6,2 % 4201 Perhehoito 0-5 703 5 703 5 703 4205 Tukipalvelut -64 879-33 618-55 372-84 094 28 722 51,9 % 50 476 150,1 % 4206 Omaishoidon tuki -553 881-563 241-580 556-629 685 49 129 8,5 % 66 444 11,8 % 4207 Koko elämä kotona -26 523-18 049-22 361-3 140-19 221-86,0 % -14 909-82,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -10 598 865-10 378 996-10 060 767-10 537 493 476 726 4,7 % 158 497 1,5 % 4300 Palveluasuminen -5 019 835-5 357 564-4 662 300-5 026 227 363 927 7,8 % -331 337-6,2 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -279 782-209 269-864 193-842 693-21 500-2,5 % 633 424 302,7 % 4400 Laitoshoito -3 001 175-2 941 834-2 832 193-3 088 643 256 450 9,1 % 146 809 5,0 % 4500 Dementia -2 298 074-1 870 329-1 702 081-1 579 931-122 150-7,2 % -290 398-15,5 % YHTEENSÄ -38 529 785-38 491 862-38 232 297-38 931 257 698 960 1,8 % 439 395 1,1 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 4 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 5 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Masku 252 180 415 350 420 70 20,0 % 5 1,2 % Mynämäki 109 116 183 225 250 25 11,1 % 67 36,6 % Nousiainen 71 90 116 175 182 7 4,0 % 66 56,9 % Yhteensä 432 386 714 750 852 102 13,6 % 138 19,3 % 2101 Neuvola 0 0 Masku 6 532 5 893 6 071 5 909 5 807 5 930 5 672-258 -4,4 % -135-2,3 % Mynämäki 4 729 3 896 3 746 3 832 3 530 3 400 3 333-67 -2,0 % -197-5,6 % Nousiainen 2 961 3 107 3 348 3 036 3 460 3 420 2 756-664 -19,4 % -704-20,3 % Yhteensä 14 222 12 896 13 165 12 777 12 797 12 750 11 761-989 -7,8 % -1 036-8,1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto 0 0 Masku 3 936 3 819 4 432 4 766 4 423 4 700 4 397-303 -6,4 % -26-0,6 % Mynämäki 2 892 2 653 2 711 2 796 2 312 2 600 2 219-381 -14,7 % -93-4,0 % Nousiainen 2 025 2 175 2 319 2 396 2 425 2 900 2 383-517 -17,8 % -42-1,7 % Yhteensä 8 853 8 647 9 462 9 958 9 160 10 200 8 999-1 201-11,8 % -161-1,8 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 2641 Perheneuvola Masku 16 734 468 750 496-254 -33,8 % 28 6,0 % Mynämäki 12 367 220 400 199-201 -50,3 % -21-9,7 % Nousiainen 38 282 221 350 283-67 -19,2 % 62 27,9 % Yhteensä 66 1 383 909 1 500 978-522 -34,8 % 69 7,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia 0 0 Masku 1 561 766 592 700 655-45 -6,4 % 63 10,6 % Mynämäki 893 472 473 500 446-54 -10,8 % -27-5,7 % Nousiainen 773 414 344 450 342-108 -24,0 % -2-0,6 % Yhteensä 3 227 1 652 1 409 1 650 1 443-207 -12,5 % 34 2,4 %
2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 2655 Puheterapia 0 0 Masku 743 516 745 513-232 -31,1 % -3-0,6 % Mynämäki 433 482 560 454-106 -18,9 % -28-5,8 % Nousiainen 340 313 345 341-4 -1,2 % 28 8,9 % Yhteensä 1 516 1 311 1 650 1 308-342 -20,7 % -3-0,2 % 2656 Toimintaterapia 0 0 Masku 49 109 90 90 104 14 15,6 % 14 15,6 % Mynämäki 49 84 122 105 136 31 29,5 % 14 11,5 % Nousiainen 11 53 48 50 69 19 38,0 % 21 43,8 % Yhteensä 109 246 260 245 309 64 26,1 % 49 18,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 2757 Työtoiminta Masku 2 981 2 110 2 647 2 818 3 216 398 14,1 % 569 21,5 % Mynämäki 2 164 2 169 3 550 3 200 4 655 1 455 45,5 % 1 105 31,1 % Nousiainen 1 809 1 704 3 047 2 514 3 345 831 33,1 % 298 9,8 % Yhteensä 6 954 5 983 9 244 8 532 11 216 2 684 31,5 % 1 972 21,3 % 2758 Päivätoiminta 0 0 Masku 79 204 362 0 0-362 -100,0 % Mynämäki 1 101 986 1 002 0 0-1 002-100,0 % Nousiainen 240 431 415 0 0-415 -100,0 % Yhteensä 1 420 1 621 1 779 0 0-1 779-100,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta 0 0 Masku 0 12 7 25 13-12 -48,0 % 6 85,7 % Mynämäki 674 769 769 920 689-231 -25,1 % -80-10,4 % Nousiainen 13 2 10 275 5-270 -98,2 % -5-50,0 % Yhteensä 687 783 786 1 220 707-513 -42,0 % -79-10,1 % 300 Terveyspalvelut 3100 Avohoitopalvelut Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 6 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 7 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 3100 Lääkärin vastaanotto TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Masku 13 584 13 404 10 509 7 608 8 010 8 150 7 383-767 -9,4 % -627-7,8 % Mynämäki 12 307 12 959 9 714 8 645 9 290 8 640 8 252-388 -4,5 % -1 038-11,2 % Nousiainen 7 418 7 080 5 516 3 972 4 222 4 200 4 030-170 -4,0 % -192-4,5 % Yhteensä 33 309 33 443 25 739 20 225 21 522 20 990 19 665-1 325-6,3 % -1 857-8,6 % 3200 Hoitajan vastaanotto 0 0 Masku 6 601 7 742 8 785 8 657 5 543 8 750 8 414-336 -3,8 % 2 871 51,8 % Mynämäki 8 255 7 395 9 775 11 673 8 049 8 300 10 634 2 334 28,1 % 2 585 32,1 % Nousiainen 3 570 4 096 4 315 4 605 2 939 4 700 4 763 63 1,3 % 1 824 62,1 % Yhteensä 18 426 19 233 22 875 24 935 16 531 21 750 23 811 2 061 9,5 % 7 280 44,0 % 3706 Erikoishammaslääkäri 0 0 Masku 1 588 1 555 1 648 1 500 1 688 188 12,5 % 40 2,4 % Mynämäki 1 194 1 074 1 066 1 000 994-6 -0,6 % -72-6,8 % Nousiainen 836 842 975 850 999 149 17,5 % 24 2,5 % Yhteensä 3 618 3 471 3 689 3 350 3 681 331 9,9 % -8-0,2 % 3707 Hammaslääkäri 0 0 Masku 6 295 6 110 6 081 6 100 6 145 45 0,7 % 64 1,1 % Mynämäki 5 892 5 588 5 470 5 500 5 612 112 2,0 % 142 2,6 % Nousiainen 3 639 3 268 3 687 3 500 3 534 34 1,0 % -153-4,1 % Yhteensä 15 826 14 966 15 238 15 100 15 291 191 1,3 % 53 0,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja 0 0 Masku 3 044 3 111 3 137 3 350 3 048-302 -9,0 % -89-2,8 % Mynämäki 2 600 2 479 2 492 2 750 2 574-176 -6,4 % 82 3,3 % Nousiainen 1 868 1 797 1 942 2 050 1 825-225 -11,0 % -117-6,0 % Yhteensä 7 512 7 387 7 571 8 150 7 447-703 -8,6 % -124-1,6 % 3300 Fysioterapia 0 0 Masku 3 519 3 918 3 773 3 555 3 546 3 550 3 356-194 -5,5 % -190-5,4 % Mynämäki 3 620 3 122 2 947 3 137 2 726 2 850 2 544-306 -10,7 % -182-6,7 %
2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Nousiainen 1 568 1 908 1 792 1 366 1 680 1 600 1 559-41 -2,6 % -121-7,2 % Yhteensä 8 707 8 948 8 512 8 058 7 952 8 000 7 459-541 -6,8 % -493-6,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto 3600 Akuutti vuodeosasto Masku 0 5 382 5 608 4 234 4 508 4 100 4 905 805 19,6 % 397 8,8 % Mynämäki 0 8 360 6 688 5 189 5 980 5 400 4 920-480 -8,9 % -1 060-17,7 % Nousiainen 0 3 288 3 325 2 459 2 310 2 000 3 064 1 064 53,2 % 754 32,6 % Yhteensä 0 17 030 15 621 11 882 12 798 11 500 12 889 1 389 12,1 % 91 0,7 % 400 Ikäihmiset 4100 Vanhusten avopalvelut 4101 Seniorineuvola Masku 0 0 82 172 465 170 293 123 72,4 % -172-37,0 % Mynämäki 0 0 167 232 315 240 286 46 19,2 % -29-9,2 % Nousiainen 0 0 42 83 86 90 163 73 81,1 % 77 89,5 % Yhteensä 0 0 291 487 866 500 742 242 48,4 % -124-14,3 % 4102 Päivätoiminta 0 0 Masku 0 0 95 701 776 700 770 70 10,0 % -6-0,8 % Mynämäki 0 0 85 495 821 500 543 43 8,6 % -278-33,9 % Nousiainen 0 0 328 603 796 700 304-396 -56,6 % -492-61,8 % Yhteensä 0 0 508 1 799 2 393 1 900 1 617-283 -14,9 % -776-32,4 % 4200 Kotihoito 0 0 Masku 19 807 23 035 23 744 23 688 22 708 22 100 24 225 2 125 9,6 % 1 517 6,7 % Mynämäki 23 387 28 168 32 781 32 098 37 605 36 700 43 888 7 188 19,6 % 6 283 16,7 % Nousiainen 14 488 15 090 14 892 17 759 17 664 17 100 17 975 875 5,1 % 311 1,8 % Yhteensä 57 682 66 293 71 417 73 545 77 977 75 900 86 088 10 188 13,4 % 8 111 10,4 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 4300 Palveluasuminen Masku 17 793 18 972 21 477 22 991 22 733 17 418 17 949 531 3,0 % -4 784-21,0 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 8 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 9 (23) 2 Suoritteet Poikkeama Jäsenkuntien suoritteet TP 2011 TP 2012 TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA2016 TP 2016 TA16/TP16 Muutos TP15/TP16 Mynämäki 19 747 22 100 22 827 21 994 23 959 21 573 21 819 246 1,1 % -2 140-8,9 % Nousiainen 7 187 8 845 11 983 8 350 9 022 8 450 8 545 95 1,1 % -477-5,3 % Yhteensä 44 727 49 917 56 287 53 335 55 714 47 441 48 313 872 1,8 % -7 401-13,3 % 4400 Laitoshoito 0 0 Masku 6 467 3 945 4 448 5 361 4 078 4 178 5 089 911 21,8 % 1 011 24,8 % Mynämäki 17 889 11 686 11 099 11 917 13 099 12 929 13 084 155 1,2 % -15-0,1 % Nousiainen 11 806 5 633 6 751 3 592 3 631 3 624 3 003-621 -17,1 % -628-17,3 % Yhteensä 36 162 21 264 22 298 20 870 20 808 20 731 21 176 445 2,1 % 368 1,8 % 4500 Dementia 0 0 Masku 435 7 331 8 268 7 774 5 906 4 680 4 976 296 6,3 % -930-15,7 % Mynämäki 533 6 707 7 932 8 315 4 508 3 127 2 826-301 -9,6 % -1 682-37,3 % Nousiainen 1 051 6 009 5 141 5 466 5 846 5 406 6 027 621 11,5 % 181 3,1 % Yhteensä 2 019 20 047 21 341 21 555 16 260 13 213 13 829 616 4,7 % -2 431-15,0 %
3 Yksikköhinnat Muutos Muutos TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -214,22-195,58-198,26-179,55-155,76 23,79 13,2 % 42,50 21,4 % 2101 Neuvola -53,22-52,49-53,12-56,69-56,38 0,31 0,5 % -3,26-6,1 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -35,91-32,86-38,80-36,34-42,83-6,50-17,9 % -4,04-10,4 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut 0,00 0,00 2641 Perheneuvola -454,85-88,87-129,87-83,57-110,18-26,61-31,8 % 19,69 15,2 % 2650 Psykologi ja puheterapia -117,59-133,82-162,37-158,80-176,68-17,88-11,3 % -14,31-8,8 % 2655 Puheterapia #ARVO! -100,71-96,64-89,89-90,37-0,48-0,5 % 6,28 6,5 % 2656 Toimintaterapia -165,07-87,10-80,97-115,40-91,34 24,06 20,8 % -10,37-12,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut 0,00 0,00 2757 Työtoiminta -59,22-53,06-33,17-57,99-40,80 17,19 29,6 % -7,62-23,0 % 2758 Päivätoiminta -101,75-89,84-92,23 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -62,88-144,48-99,44-71,02-174,29-103,27-145,4 % -74,84-75,3 % 300 Terveyspalvelut 0,00 0,00 3100 Avohoitopalvelut 0,00 0,00 3100 Lääkärin vastaanotto -112,18-119,90-107,34-118,87-108,13 10,74 9,0 % -0,79-0,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto -38,80-38,95-60,04-55,69-50,95 4,75 8,5 % 9,09 15,1 % 3706 Erikoishammaslääkäri -80,76-87,40-84,12-86,40-83,46 2,95 3,4 % 0,66 0,8 % 3707 Hammaslääkäri -87,64-82,88-86,03-87,64-74,20 13,45 15,3 % 11,84 13,8 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -36,76-38,27-38,50-36,43-37,36-0,93-2,6 % 1,14 3,0 % 3300 Fysioterapia -62,05-64,39-66,61-69,11-64,43 4,67 6,8 % 2,18 3,3 % 3600 Akuutti vuodeosasto 0,00 0,00 3600 Akuutti vuodeosasto -250,27-290,22-238,91-238,79-225,19 13,60 5,7 % 13,72 5,7 % 400 Ikäihmiset 0,00 0,00 4100 Vanhusten avopalvelut 0,00 0,00 4101 Seniorineuvola -197,03-127,82-42,86-154,17-63,95 90,23 58,5 % -21,08-49,2 % 4102 Päivätoiminta -61,74-29,45-28,09-34,77-41,68-6,91-19,9 % -13,59-48,4 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 10 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 11 (23) 3 Yksikköhinnat Muutos Muutos TP 2013 TP 2014 TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4200 Kotihoito -31,78-29,79-27,18-28,80-26,14 2,66 9,2 % 1,04 3,8 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito 0,00 0,00 4300 Palveluasuminen -87,57-94,12-96,16-98,28-104,03-5,76-5,9 % -7,87-8,2 % 4400 Laitoshoito -132,49-143,80-141,38-136,62-145,86-9,24-6,8 % -4,48-3,2 % 4500 Dementia -111,58-106,61-115,03-128,82-114,25 14,57 11,3 % 0,78 0,7 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto -267 827-169 771-199 359-29 588-17,4 % 68 468 25,6 % 1000 Luottamusmieshallinto -31 549-16 333-17 121-788 -4,8 % 14 429 45,7 % 1200 Yleishallinto -236 278-153 438-179 387-25 949-16,9 % 56 891 24,1 % 1300 Taloushallinto 0 0-2 851-2 851-2 851 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 951 690-5 933 977-6 038 462-104 485-1,8 % -86 771-1,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -562 322-569 781-573 525-3 744-9,5 % -11 203 7,1 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -82 278-62 841-65 418-2 577-4,1 % 16 860 20,5 % 2101 Neuvola -308 447-336 164-319 771 16 394 4,9 % -11 324-3,7 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -171 597-170 775-188 336-17 561-10,3 % -16 739-9,8 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -2 016 465-1 895 286-1 874 850 20 436 1,1 % 141 615 7,0 % 2603 Hallinto -44 960-44 177-55 757-11 580-26,2 % -10 797-24,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -168 721-170 135-175 565-5 430-3,2 % -6 845-4,1 % 2608 Perhetyö -80 406-91 386-86 724 4 661 5,1 % -6 318-7,9 % 2611 Avohuollon tukitoimet -201 490-180 996-184 559-3 563-2,0 % 16 931 8,4 % 2614 Tukihenkilötoiminta -59 851-67 502-110 546-43 044-63,8 % -50 694-84,7 % 2617 Perhehoito -169 997-166 553-161 272 5 281 3,2 % 8 725 5,1 % 2620 Lastensuojelulaitokset -867 823-637 123-640 156-3 033-0,5 % 227 667 26,2 % 2623 Jälkihuolto -49 767-99 973-81 987 17 986 18,0 % -32 220-64,7 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0-2 049 0 2 049 100,0 % 0 2628 Muut palvelut -57 726-65 556-57 315 8 241 12,6 % 411 0,7 % 2630 Lastenvalvoja -26 054-26 714-26 451 263 1,0 % -397-1,5 % 2641 Perheneuvola -60 778-62 675-54 676 7 998 12,8 % 6 101 10,0 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -6 332-9 731-1 859 7 872 80,9 % 4 473 70,6 % 2650 Psykologi ja puheterapia -96 120-111 162-115 724-4 563-4,1 % -19 604-20,4 % 2653 Koulukuraattori -69 286-82 200-66 401 15 799 19,2 % 2 885 4,2 % 2655 Puheterapia -49 867-66 969-46 358 20 611 30,8 % 3 509 7,0 % 2656 Toimintaterapia -7 287-10 386-9 499 887 8,5 % -2 212-30,4 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 372 904-3 468 910-3 590 087-121 177-3,5 % -217 183-6,4 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 12 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 13 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2710 Hallinto -65 235-58 987-59 322-335 -0,6 % 5 913 9,1 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -103 867-113 097-121 856-8 759-7,7 % -17 989-17,3 % 2715 Perustoimeentulotuki -103 909-127 792-140 887-13 095-10,2 % -36 978-35,6 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -20 470-19 974-31 372-11 398-57,1 % -10 902-53,3 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -3 601-10 243-10 110 133 1,3 % -6 508-180,7 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -4 163-2 663-11 481-8 818-331,1 % -7 318-175,8 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -73 0-12 -12 61 83,5 % 2729 Muut palvelut -3 303-2 032-1 709 323 15,9 % 1 594 48,3 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. -2 819 729-2 837 358-2 905 551-68 193-2,4 % -85 822-3,0 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -101 680-101 422-103 264-1 843-1,8 % -1 584-1,6 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -248 100-251 776-258 279-6 503-2,6 % -10 179-4,1 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -11 432-10 089-9 266 823 8,2 % 2 166 18,9 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -397 744-380 029-413 832-33 803-8,9 % -16 088-4,0 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -12 472-21 306-38 664-17 358-81,5 % -26 192-210,0 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -43 228-41 020-59 799-18 779-45,8 % -16 571-38,3 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -386 164-326 141-400 159-74 018-22,7 % -13 995-3,6 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -345 822-322 996-367 185-44 189-13,7 % -21 362-6,2 % 2757 Työtoiminta -87 809-163 423-131 206 32 217 19,7 % -43 397-49,4 % 2758 Päivätoiminta -33 386 0 0 0 33 386 100,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -696-1 775-2 266-490 -27,6 % -1 570-225,5 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -12 198-13 316-19 516-6 200-46,6 % -7 318-60,0 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -57 807-60 434-46 246 14 188 23,5 % 11 561 20,0 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 008 452-1 027 406-991 740 35 666 3,5 % 16 712 1,7 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -54 120-85 018-48 531 36 487 42,9 % 5 589 10,3 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -18 619-31 207-15 598 15 609 50,0 % 3 021 16,2 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut -141 876-170 240-195 723-25 483 15,0 % -45 467-32,0 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -66 335-70 165-70 119 46 0,1 % -3 784-5,7 % 2781 Muut asumispalvelut -55 950-73 443-97 748-24 305-33,1 % -41 798-74,7 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -27 971-26 632-27 856-1 224-4,6 % 115 0,4 % 2790 Päihdehuolto -98 298-126 523-112 063 14 460 11,4 % -13 765-12,3 % 2790 Avopalvelut -51 987-27 349-37 476-10 127-37,0 % 14 511 27,9 % 2792 Asumispalvelut -37 380-74 877-66 157 8 720 11,6 % -28 778-77,0 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -8 930-24 297-8 430 15 867 65,3 % 500 5,6 % 300 Terveyspalvelut -3 535 007-3 744 201-3 481 094 263 107 7,0 % 53 913 1,5 % 3100 Avohoitopalvelut -2 328 168-2 622 311-2 240 659 381 652 14,6 % 87 509 3,8 % 3100 Lääkärin vastaanotto -859 753-968 774-798 290 170 484 17,6 % 61 464 7,1 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -116 844-134 617-86 778 47 839 35,5 % 30 065 25,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto -332 782-487 327-428 674 58 653 12,0 % -95 892-28,8 % 3300 Fysioterapia -236 206-245 323-216 231 29 092 11,9 % 19 975 8,5 % 3706 Erikoishammaslääkäri -138 626-129 607-140 880-11 273-8,7 % -2 254-1,6 % 3707 Hammaslääkäri -523 175-534 632-455 937 78 695 14,7 % 67 237 12,9 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -120 783-122 031-113 869 8 162 6,7 % 6 915 5,7 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 206 838-1 121 889-1 240 435-118 546-10,6 % -33 596-2,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 077 007-979 031-1 104 558-125 527-12,8 % -27 551-2,6 % 3606 Kotisairaala -129 831-142 858-135 877 6 982 4,9 % -6 046-4,7 % 400 Ikäihmiset -4 317 875-4 259 013-4 454 400-195 387-4,6 % -136 525-3,2 % 4100 Vanhusten avopalvelut -875 933-956 366-959 815-3 449-0,4 % -83 882-9,6 % 4101 Seniorineuvola -19 932-26 210-18 737 7 473 28,5 % 1 195 6,0 % 4102 Päivätoiminta -21 796-24 336-32 093-7 758-31,9 % -10 297-47,2 % 4200 Kotihoito -617 095-636 502-633 199 3 304 0,5 % -16 104-2,6 % 4205 Tukipalvelut -13 725-21 596-33 112-11 516-53,3 % -19 387-141,2 % 4206 Omaishoidon tuki -195 574-238 028-241 314-3 286-1,4 % -45 739-23,4 % 4207 Koko elämä kotona -7 811-9 695-1 361 8 334 86,0 % 6 450 82,6 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -3 441 942-3 302 648-3 494 585-191 938-5,8 % -52 643-1,5 % 4300 Palveluasuminen -2 186 048-1 711 767-1 867 318-155 551-9,1 % 318 730 14,6 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut 0-417 226-316 510 100 716 24,1 % -316 510 Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 14 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 15 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.1 Masku TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4400 Laitoshoito -576 547-570 783-742 260-171 477-30,0 % -165 713-28,7 % 4500 Dementia -679 346-602 871-568 496 34 375 5,7 % 110 850 16,3 % Yhteensä -14 072 399-14 106 962-14 173 315-66 353-0,5 % -100 916-0,7 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto -217 016-137 614-161 509-23 895-17,4 % 55 507 25,6 % 1000 Luottamusmieshallinto -25 564-13 239-13 870-631 -4,8 % 11 694 45,7 % 1200 Yleishallinto -191 452-124 375-145 329-20 955-16,8 % 46 123 24,1 % 1300 Taloushallinto 0 0-2 310-2 310-2 310 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -5 887 250-5 807 699-6 210 922-403 223-6,9 % -323 673-5,5 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -313 480-327 611-321 890 5 721 1,7 % -8 410-2,7 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -36 282-40 398-38 939 1 458 3,6 % -2 658-7,3 % 2101 Neuvola -187 501-192 742-187 905 4 837 2,5 % -404-0,2 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -89 698-94 472-95 046-575 -0,6 % -5 348-6,0 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 653 607-1 482 565-1 626 679-144 114-9,7 % 26 928 1,6 % 2603 Hallinto -36 430-35 809-45 171-9 362-26,1 % -8 741-24,0 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -136 712-137 909-142 233-4 324-3,1 % -5 521-4,0 % 2608 Perhetyö -65 152-74 076-70 259 3 817 5,2 % -5 107-7,8 % 2611 Avohuollon tukitoimet -173 601-145 965-326 155-180 190-123,4 % -152 553-87,9 % 2614 Tukihenkilötoiminta -68 172-101 202-53 502 47 700 47,1 % 14 671 21,5 % 2617 Perhehoito -141 731-136 234-259 267-123 033-90,3 % -117 535-82,9 % 2620 Lastensuojelulaitokset -649 128-386 575-310 830 75 745 19,6 % 338 298 52,1 % 2623 Jälkihuolto -101 911-152 418-146 745 5 673 3,7 % -44 835-44,0 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0-1 536-768 768 50,0 % -768 2628 Muut palvelut -43 543-50 396-40 838 9 558 19,0 % 2 705 6,2 % 2630 Lastenvalvoja -21 111-21 654-21 429 225 1,0 % -318-1,5 % 2641 Perheneuvola -28 571-33 426-21 898 11 528 34,5 % 6 673 23,4 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -9 785-8 707-3 611 5 096 58,5 % 6 174 63,1 % 2650 Psykologi ja puheterapia -76 799-79 401-78 799 603 0,8 % -2 000-2,6 % 2653 Koulukuraattori -44 502-54 800-51 726 3 074 5,6 % -7 224-16,2 % 2655 Puheterapia -46 581-50 339-41 026 9 313 18,5 % 5 555 11,9 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 16 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 17 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2656 Toimintaterapia -9 878-12 117-12 422-305 -2,5 % -2 544-25,8 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -3 920 162-3 997 523-4 262 353-264 830-6,6 % -342 191-8,7 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva -380 351-473 565-527 070-53 505-11,3 % -146 719-38,6 % 2710 Hallinto -52 859-47 814-48 059-245 -0,5 % 4 800 9,1 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -84 162-91 675-98 721-7 046-7,7 % -14 559-17,3 % 2715 Perustoimeentulotuki -178 004-175 746-232 943-57 197-32,5 % -54 940-30,9 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -29 740-29 705-53 087-23 382-78,7 % -23 347-78,5 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -8 077-10 243-5 455 4 788 46,7 % 2 622 32,5 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -3 117-38 207-12 550 25 657 67,2 % -9 433-302,7 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -21 730-77 357-72 696 4 661 6,0 % -50 966-234,5 % 2729 Muut palvelut -2 662-2 818-3 560-742 -26,3 % -897-33,7 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. -3 180 620-3 086 554-3 442 510-355 956-11,5 % -261 890-8,2 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -82 390-82 211-83 659-1 448-1,8 % -1 269-1,5 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -126 419-122 098-139 913-17 815-14,6 % -13 494-10,7 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -1 337 0-559 -559 778 58,2 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -342 699-291 116-488 761-197 645-67,9 % -146 062-42,6 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -13 438-20 281-36 291-16 010-78,9 % -22 853-170,1 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -38 711-41 515-32 596 8 919 21,5 % 6 116 15,8 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -348 806-289 061-387 665-98 604-34,1 % -38 859-11,1 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -332 894-329 893-332 664-2 771-0,8 % 229 0,1 % 2757 Työtoiminta -117 764-185 576-189 915-4 338-2,3 % -72 150-61,3 % 2758 Päivätoiminta -92 410 0 0 0 92 410 100,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -76 472-65 337-120 084-54 747-83,8 % -43 611-57,0 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -18 989-16 901-30 953-14 052-83,1 % -11 964-63,0 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -107 336-103 046-99 739 3 307 3,2 % 7 597 7,1 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -1 275 916-1 327 181-1 330 658-3 477-0,3 % -54 742-4,3 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -190 233-191 751-126 582 65 169 34,0 % 63 651 33,5 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -14 807-20 587-42 471-21 884-106,3 % -27 664-186,8 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut -271 014-349 393-216 819 132 574 38,0 % 54 195 20,0% 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -206 357-300 328-153 805 146 523 48,8 % 52 552 25,5 % 2781 Muut asumispalvelut -47 925-29 193-37 542-8 349-28,6 % 10 383 21,7 % 2783 Työ- ja päivätoiminta -16 733-19 872-25 472-5 600-28,2 % -8 739-52,2 % 2790 Päihdehuolto -88 177-88 010-163 965-75 788-86,1 % -75 788-86,0 % 2790 Avopalvelut -45 627-25 301-26 386-1 085-4,3 % 19 242 42,2 % 2792 Asumispalvelut -33 817-38 412-31 854 6 558 17,1 % 1 963 5,8 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -8 732-24 297-17 405 6 892 28,4 % -8 673-99,3 % 2797 Muut palvelut 0 0-310 -310-310 300 Terveyspalvelut -3 946 745-3 869 231-3 481 770 387 461 10,0 % 464 975 11,8 % 3100 Avohoitopalvelut -2 412 862-2 463 977-2 263 755 200 222 8,1 % 149 107 6,2 % 3100 Lääkärin vastaanotto -997 142-1 027 019-892 251 134 769 13,1 % 104 892 10,5 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -94 677-109 119-70 303 38 816 35,6 % 24 373 25,7 % 3200 Hoitajan vastaanotto -483 233-462 264-541 777-79 513-17,2 % -58 545-12,1 % 3300 Fysioterapia -181 584-196 950-163 913 33 036 16,8 % 17 671 9,7 % 3706 Erikoishammaslääkäri -89 669-86 405-82 959 3 446 4,0 % 6 711 7,5 % 3707 Hammaslääkäri -470 608-482 045-416 391 65 655 13,6 % 54 217 11,5 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -95 949-100 175-96 161 4 014 4,0 % -212-0,2 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 533 883-1 405 254-1 218 015 187 239 13,3 % 315 868 20,6 % 3600 Akuutti vuodeosasto -1 428 683-1 289 455-1 107 936 181 519 14,1 % 320 747 22,5 % 3606 Kotisairaala -105 200-115 799-110 080 5 719 4,9 % -4 880-4,6 % 400 Ikäihmiset -6 191 209-6 074 873-6 420 143-345 270-5,7 % -228 933-3,7 % 4100 Vanhusten avopalvelut -1 307 523-1 365 590-1 469 925-104 335-7,6 % -162 403-12,4 % 4101 Seniorineuvola -13 502-37 002-18 289 18 713 50,6 % -4 787-35,5 % 4102 Päivätoiminta -23 060-17 383-22 632-5 250-30,2 % 428 1,9 % 4200 Kotihoito -1 021 924-1 056 997-1 147 155-90 157-8,5 % -125 231-12,3 % 4205 Tukipalvelut -9 617-19 933-20 293-360 -1,8 % -10 676-111,0 % 4206 Omaishoidon tuki -233 090-226 417-254 751-28 334-12,5 % -21 660-9,3 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 18 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 19 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.2 Mynämäki TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4207 Koko elämä kotona -6 329-7 858-1 103 6 756 86,0 % 5 227 82,6 % 4201 Perhehoito 0 0-5 703-5 703-5 703 4300 Ympärivuorokautinen hoito -4 883 687-4 709 283-4 950 217-240 935-5,1 % -66 530-1,4 % 4300 Palveluasuminen -2 303 943-2 120 103-2 269 932-149 830-7,1 % 34 011 1,5 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut -209 269-420 052-449 044-28 992-6,9 % -239 775-114,6 % 4400 Laitoshoito -1 851 936-1 766 312-1 908 377-142 065-8,0 % -56 441-3,0 % 4500 Dementia -518 539-402 816-322 864 79 952 19,8 % 195 675 37,7 % Yhteensä -16 242 220-15 889 417-16 274 345-384 927-2,4 % -32 124-0,2 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 100 Hallinto -134 024-84 199-99 154-14 956 17,8 % 34 869 26,02 % 1000 Luottamusmieshallinto -15 788-8 100-8 515-415 5,1 % 7 272 46,1 % 1200 Yleishallinto -118 236-76 098-89 221-13 123 17,2 % 29 015 24,5 % 1300 Taloushallinto 0 0-1 418-1 418-1 418 200 Sosiaalityö- ja perhepalvelut -3 444 183-3 495 766-3 640 490-144 724 4,1 % -196 307-5,7 % 2101 Perheiden ennaltaehkäisevät palvelut -300 863-330 668-285 794 44 874-13,6 % 15 069 5,0 % 2101 Ennaltaehkäisevä perhetyö -22 998-31 420-28 348 3 073-9,8 % -5 350-23,3 % 2101 Neuvola -183 783-193 876-155 375 38 500-19,9 % 28 407 15,5 % 2300 Koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto -94 082-105 372-102 071 3 301-3,1 % -7 989-8,5 % 2601 Perheiden sos. Ja psykosos.palvelut -1 127 078-1 160 571-1 352 056-191 485 16,5 % -224 978-20,0 % 2603 Hallinto -22 498-21 910-27 731-5 822 26,6 % -5 233-23,3 % 2605 Lapsiperheiden sosiaalityö -84 430-84 380-87 320-2 941 3,5 % -2 890-3,4 % 2608 Perhetyö -40 236-45 323-43 134 2 189-4,8 % -2 897-7,2 % 2611 Avohuollon tukitoimet -102 610-78 872-140 540-61 668 78,2 % -37 930-37,0 % 2614 Tukihenkilötoiminta -44 839-65 454-53 418 12 036-18,4 % -8 579-19,1 % 2617 Perhehoito -111 185-94 646-139 883-45 237 47,8 % -28 697-25,8 % 2620 Lastensuojelulaitokset -453 997-479 379-572 507-93 128 19,4 % -118 510-26,1 % 2623 Jälkihuolto -45 033-57 566-54 898 2 668-4,6 % -9 865-21,9 % 2626 Ensi- ja turvakotihoito 0-1 536-436 1 100-71,6 % -436 2628 Muut palvelut -26 727-32 983-34 395-1 412 4,3 % -7 669-28,7 % 2630 Lastenvalvoja -13 038-13 249-13 156 93-0,7 % -118-0,9 % 2641 Perheneuvola -28 701-29 248-31 153-1 905 6,5 % -2 453-8,5 % 2641 Perheneuvola, ostopalvelut -3 012-4 814-4 306 508-10,6 % -1 294-43,0 % 2650 Psykologi ja puheterapia -55 854-71 461-60 424 11 037-15,4 % -4 570-8,2 % 2653 Koulukuraattori -60 783-42 968-51 635-8 667 20,2 % 9 148 15,0 % 2655 Puheterapia -30 249-31 012-30 815 197-0,6 % -566-1,9 % 2656 Toimintaterapia -3 887-5 770-6 303-533 9,2 % -2 416-62,2 % 2701 Aikuisten sos.työ ja erityispalvelut -2 016 242-2 004 527-2 002 640 1 886-0,1 % 13 602 0,7 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 20 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 21 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2710 Sosiaalityö ja toimeentuloturva -239 940-243 358-228 090 15 268 6,3 % 11 850 4,9 % 2710 Hallinto -32 645-29 255-29 505-250 0,9 % 3 140 9,6 % 2712 Aikuisten sosiaalityö -51 976-56 091-60 607-4 516 8,1 % -8 631-16,6 % 2715 Perustoimeentulotuki -115 489-58 045-78 368-20 323 35,0 % 37 121 32,1 % 2718 Täydentävä toimeentulotuki -19 429-16 901-14 218 2 683-15,9 % 5 210 26,8 % 2721 Ehkäisevä toimeentulotuki -1 180-5 122-4 292 830-16,2 % -3 111-263,6 % 2724 Kuntouttava työtoiminta -7 601-32 061-5 057 27 004-84,2 % 2 543 33,5 % 2728 Sosiaalinen työllistäminen -9 986-44 712-35 078 9 634-21,5 % -25 092-251,3 % 2729 Muut palvelut -1 634-1 171-965 206-17,6 % 669 40,9 % 2730 Vammaispalvelut ja kehitysvam. -1 644 821-1 593 980-1 620 581-26 601-1,7 % 24 240 1,5 % 2730 Vammaisten sos.työ ja kotiohj. -50 882-50 301-51 360-1 059 2,1 % -478-0,9 % 2733 Vammaisten asumispalvelut -140 375-134 185-83 510 50 675-37,8 % 56 864 40,5 % 2736 Vammaisten työ- ja päivätoim. -6 907-7 068-7 460-392 5,5 % -554-8,0 % 2739 Henkilökohtainen avustajatoim. -308 326-263 658-273 169-9 511 3,6 % 35 157 11,4 % 2742 Vammaisten taloudell. tukitoim -9 742-7 068-46 873-39 805 563,2 % -37 131-381,2 % 2743 Vamm.tal.tukitoim./mr-sidon.et -19 503-14 677-22 082-7 405 50,5 % -2 579-13,2 % 2745 Vammaisten kuljetuspalvelut -202 636-158 768-212 774-54 006 34,0 % -10 138-5,0 % 2748 Omaishoidontuet alle 65v. -139 499-141 307-146 187-4 880 3,5 % -6 689-4,8 % 2757 Työtoiminta -101 078-145 793-136 469 9 324-6,4 % -35 391-35,0 % 2758 Päivätoiminta -38 274 0 0 0 38 274 100,0 % 2759 Aamu- ja iltapäivätoiminta -994-19 530-871 18 659-95,5 % 123 12,4 % 2765 Kehitysvammaneuvolatoiminta -11 185-11 267-18 482-7 215 64,0 % -7 297-65,2 % 2767 Kehitysvammaisten työtoiminta -52 461-55 313-53 848 1 465-2,6 % -1 388-2,6 % 2770 Kehitysvamm. asumispalv. -453 370-480 710-520 900-40 190 8,4 % -67 530-14,9 % 2773 Kehitysvamm. laitoshoito -87 518-77 848-22 732 55 116-70,8 % 64 786 74,0 % 2776 Muut kehitysvammapalvelut -22 073-26 487-23 864 2 623-9,9 % -1 792-8,1 % 2780 Sosiaalihuoltol. mukaiset palvelut -84 700-117 079-117 762-683 -0,6 % -33 062-39,0 % 2780 Mielenterveyskunt.asumispalv. -77 266-108 167-111 585-3 418 3,2 % -34 319-44,4 %
4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 2781 Muut asumispalvelut 0 0-2 373-2 373-2 373 2783 Työ- ja päivätoiminta -7 434-8 912-3 804 5 108-57,3 % 3 630 48,8 % 2790 Päihdehuolto -46 781-50 109-36 204 13 905 27,7 % 10 577 22,6 % 2790 Avopalvelut -16 062-12 497-10 096 2 401-19,2 % 5 966 37,1 % 2792 Asumispalvelut -24 247-27 656-26 108 1 548-5,6 % -1 862-7,7 % 2794 Päihdehuollon kuntoutus -6 472-9 956 0 9 956-100,0 % 6 472 100,0 % 300 Terveyspalvelut -1 890 841-1 941 645-1 993 347-51 702 2,7 % -102 507-5,4 % 3100 Avohoitopalvelut -1 273 989-1 393 218-1 235 784 157 434-11,3 % 38 205 3,0 % 3100 Lääkärin vastaanotto -453 168-499 246-435 745 63 500-12,7 % 17 423 3,8 % 3105 Erik.sh.tasoiset ostopalvelut -58 470-66 764-43 161 23 603-35,4 % 15 309 26,2 % 3200 Hoitajan vastaanotto -176 447-261 764-242 664 19 100-7,3 % -66 217-37,5 % 3300 Fysioterapia -111 908-110 568-100 448 10 120-9,2 % 11 460 10,2 % 3706 Erikoishammaslääkäri -82 015-73 444-83 376-9 932 13,5 % -1 361-1,7 % 3707 Hammaslääkäri -317 209-306 756-262 210 44 546-14,5 % 54 998 17,3 % 3708 Suuhygienisti ja hammashoitaja -74 773-74 676-68 179 6 496-8,7 % 6 593 8,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto -616 852-548 427-757 563-209 136 38,1 % -140 712-22,8 % 3600 Akuutti vuodeosasto -551 883-477 576-689 983-212 407 44,5 % -138 100-25,0 % 3606 Kotisairaala -64 969-70 851-67 581 3 271-4,6 % -2 612-4,0 % 400 Ikäihmiset -2 708 196-2 714 308-2 750 606-36 298 1,3 % -42 410-1,6 % 4100 Vanhusten avopalvelut -654 828-665 471-657 916 7 556-1,1 % -3 087-0,5 % 4101 Seniorineuvola -3 686-13 876-10 423 3 452-24,9 % -6 737-182,8 % 4102 Päivätoiminta -22 358-24 336-12 671 11 665-47,9 % 9 688 43,3 % 4200 Kotihoito -480 023-492 497-469 835 22 663-4,6 % 10 188 2,1 % 4205 Tukipalvelut -10 276-13 843-30 689-16 846 121,7 % -20 413-198,6 % 4206 Omaishoidon tuki -134 576-116 111-133 621-17 510 15,1 % 955 0,7 % 4207 Koko elämä kotona -3 909-4 808-677 4 131-85,9 % 3 232 82,7 % 4300 Ympärivuorokautinen hoito -2 053 367-2 048 837-2 092 690-43 854 2,1 % -39 323-1,9 % 4300 Palveluasuminen -867 573-830 430-888 976-58 546 7,1 % -21 404-2,5 % Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 22 (23)
Perusturvakuntayhtymä Akseli Toimintakertomus 2016 - taulukkoliite 23 (23) 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat Poikkeama Muutos 4.3 Nousiainen TP 2015 TA 2016 TP 2016 TA16/TP16 % TP15/TP16 % 4300 Palveluasuminen, ostopalvelut 0-26 915-77 139-50 223 186,6 % -77 139 4400 Laitoshoito -513 351-495 098-438 005 57 093-11,5 % 75 346 14,7 % 4500 Dementia -672 444-696 394-688 571 7 823-1,1 % -16 126-2,4 % Yhteensä -8 177 243-8 235 918-8 483 597-247 679 3,0 % -306 354-3,7 %