Elokuu Osavuosikatsaus II Kysyntä Hoidossa olleet potilaat Avohoitokäynnit Hoitojaksot Hoitopäivät Hoidon tarpeen arviointia odottavat Hoitoa odottavat Maksut ja laskutukset Kehitysvammahuolto Psykiatrian päiväsairaanhoito ja kuntoutuskodit
Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2018 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin talousarvio ja taloussuunnitelma vuodelle 2018 pohjautuvat arvioon toteutettavien palveluiden määrästä, laskutuksesta ja kustannuksista. Toimintakulujen kasvua arvioidaan mm. alueen väestön kasvun, ikääntymisen ja sairastavuuden perusteella. Lisäksi on otettu huomioon yleinen ja toimialan kustannustason kehitys. Sairaanhoitopiirin toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtana vuodelle 2018 ovat: - hoidon saatavuuden turvaaminen ja hoitotakuussa pysyminen - kysynnän ennustetaan kasvavan väestömuutosten ja ikärakenteen muutosten vaikutuksesta - alueen väestön ennustetaan kasvavan 1000-3000 henkilöä vuodessa - väestön ikääntymisestä johtuva kysynnän kasvu on arviolta % vuodessa - toimintatapoja muutetaan avohoitopainotteisemmaksi mm. päiväsairaalatoimintaa ja virtuaalipalveluja lisäämällä - strategian mukainen tuottavuuden parantaminen - sairaanhoitopiirin työpanoksen määrään kiinnitetään erityistä huomiota - alijäämän kattamissuunnitelma vuoteen 2020 - kilpailukykysopimuksen vaikutukset henkilöstömenoihin - siirtyvät toiminnat peruskuntien ja sairaanhoitopiirin välillä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon eri yksiköihin suuntautuva palvelujen kysyntä kasvoi selvästi ennakoitua enemmän tammi-elokuun 2018 aikana. Lähetteiden (mukaan lukien sähköiset konsultaatiovastaukset) ja ilman lähetettä (päivystyksenä tulleiden potilaiden) yhteenlaskettu määrä kasvoi 5,8 %. Sähköisten konsultaatioiden määrä kasvoi tammielokuussa 3,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Erikoissairaanhoidossa olleiden potilaiden määrä lisääntyi 2,2 % (2 290 henkilöllä) ja avohoitokäyntien määrä 3,4 %. Hoitojaksojen määrä kasvoi 1,0 %. Jäsenkunnista kasvua oli vain 0,3 %, mutta muista OYS:n erityisvastuualueen kunnista kasvua oli 5,6 %. Hoitopäivien määrä jäsenkunnista väheni, mutta muista kunnista kasvoi, kokonaiskasvu oli %. Leikkaustoimenpiteiden määrä lisääntyi 12,3 %. Taustalla on n sairaalan leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa. Hoitoon pääsyä ja saatavuutta koskevissa määräajoissa pysyminen on ollut haastavaa ja vaatii lisätoimia loppuvuoden aikana. Yli kolme kuukautta hoidon tarpeen arviointia odottaneita oli elokuun 2018 lopussa yhteensä 1752 henkilöä. Yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli samana ajankohtana 304. Palvelujen euromääräinen myynti jäsenkunnille toteutui tammi-elokuussa lähes käyttösuunnitelman mukaisena. Kasvua edellisvuoteen oli 2,6 %. Myynti ulkokunnille ja muille kasvoi voimakkaasti, 8,8 %. Välitettyjen palveluiden myynti väheni 0,5 %. Kokonaisuutena sairaanhoitopiirin myyntituotot kasvoivat 4,5 %. Maksutuotot lisääntyivät lähes 10 %, asiakasmaksut 3,8 %. Toimintakulujen kasvu oli 6,5 %. Henkilöstökulut kasvoivat 3,4 %, palvelujen ostot 11,7 % ja aineet ja tarvikkeet 7,9 %. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa n leikkaustoiminnan siirtyminen osaksi sairaanhoitopiirin toimintaa sekä lokakuussa 2017 vaikeahoitoisille psykoosipotilaille avattu osasto (osasto 83). Näiden yksiköiden vaikutus kustannusten kasvuun oli noin 1,3 %. Koko vuoden osalta käyttösuunnitelman toteutuminen mahdollisimman lähellä hyväksyttyä tasoa on suoraan riippuvainen erikoissairaanhoidon palvelujen tarpeen ja annetun hoidon määrän kehityksestä loppuvuoden aikana. Vuodelle 2018 hyväksytty käyttösuunnitelma tulee ylittymään sekä suoritteiden että tulojen ja menojen osalta.
Meneillään oleva sote- ja maakuntauudistus sekä sairaalatoiminnan keskittämiseen johtavat lakiuudistukset aiheuttivat alkuvuodesta 2018 tarpeen tarkistaa sairaanhoitopiirin Tulevaisuuden sairaala OYS 2030-hankkeen yleissuunnitelmaa. Osaltaan tähän vaikuttivat myös uudet havainnot nykyisten sairaalarakennusten oletettuakin huonommasta kunnosta ja kokemukset jo toteutuneiden väistöjen aiheuttamista haitoista ja riskeistä sairaalatoiminnalle. Päivitetyn, valtuustossa kesäkuun 4. päivänä 2018 hyväksytyn Master Planin tavoitteena on, että varsinainen sairaalatoiminta ei joutuisi väistämään uudisrakentamisen vuoksi ja että rakentamisen kokonaisaikataulu lyhentyisi merkittävästi. Samalla väistöistä johtuvat kustannukset saadaan minimoitua. Ehdotetuilla muutoksilla varmistetaan myös tuottavuustavoitteiden toteutuminen aiemmin suunniteltua paremmin. Kehitysvammahuollon osaamiskeskuksen hankesuunnitelma on tarkentunut kevään 2018 aikana. Uusi suunnitelma ja kokonaisbudjetti hyväksyttiin hallituksessa 14.5.2018. Suunnitelman edellyttämä poikkeuslupa on saatu sosiaali- ja terveysministeriöltä ja osaamiskeskuksen rakentaminen on aloitettu. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille poikkeusluvan synnytysten jatkamiselle Oulaskankaan sairaalassa. Sairaala voi jatkaa synnytystoimintaa 31.12.2021 asti, mikäli toiminnan edellyttämät laadulliset vaatimukset saadaan täytettyä. Ilkka Luoma, sairaanhoitopiirin johtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Tuloslaskelma ajalta 1.1.-31.8.2018 TULOSLASKELMAOSA TP 2017 1-8kk 2017 TA 2018 KS1 2018 1-8kk 2018 Muutos % 2018-2017 Tot % TA 2018 Tot % KS1 2018 Toimintatuotot 625 562 091 406 730 966 636 084 120 637 147 414 425 094 483 4,5 66,8 66,7 Myyntituotot 582 415 272 377 428 202 591 116 266 591 674 560 392 490 994 4 66,4 66,3 - josta jäsenkunnat 411 219 147 268 145 907 423 900 000 423 900 000 275 036 853 2,6 64,9 64,9 - josta ulkokunnat ja muut 78 794 964 50 596 097 79 500 000 79 500 000 55 066 377 8,8 69,3 69,3 - josta välitetyt 37 859 858 23 441 077 35 000 000 35 000 000 23 319 516-0,5 66,6 66,6 - josta evo 14 894 734 9 446 585 14 351 582 14 909 876 10 506 104 11,2 73,2 70,5 Maksutuotot 32 740 104 21 476 761 35 340 918 35 340 918 23 588 680 9,8 66,7 66,7 Tuet ja avustukset 4 296 551 5 365 716 4 968 912 5 398 912 5 473 217 2 110,1 101,4 Muut tuotot 6 110 164 2 460 288 4 658 024 4 733 024 3 541 592 44 76 74,8 Valmistus omaan käyttöön 1 275 935 23 962 850 000 850 000 120 823 404,2 14,2 14,2 Toimintakulut -596 734 839-378 078 717-601 160 333-602 223 627-402 575 678 6,5 67 66,8 Henkilöstökulut -334 790 350-213 685 581-339 802 482-340 648 871-220 893 441 3,4 65 64,8 - josta palkat ja palkkiot -265 238 716-169 104 518-270 847 699-271 533 563-176 524 402 4,4 65,2 65 - josta henkilösivukulut -69 551 635-44 581 063-68 954 783-69 115 308-44 369 039-0,5 64,3 64,2 Palvelujen ostot -134 233 374-84 329 001-136 457 021-136 584 651-94 210 441 11,7 69 69 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -111 773 362-70 483 211-107 452 057-107 502 560-76 048 569 7,9 70,8 7 - josta apteekkitarvikkeet -30 112 934-19 418 480-30 974 992-30 974 992-21 206 938 9,2 68,5 68,5 - josta hoitotarvikkeet -58 096 030-36 360 003-56 171 532-56 222 035-39 087 085 7,5 69,6 69,5 Avustukset -3 160 795-1 975 132-2 984 546-3 023 319-2 085 216 5,6 69,9 69 Muut kulut -12 776 957-7 605 793-14 464 227-14 464 227-9 338 012 22,8 64,6 64,6 TOIMINTAKATE 30 103 187 28 676 212 35 773 787 35 773 787 22 639 628-21,1 63,3 63,3 Rahoitutuotot ja -kulut -183 522-69 222-384 610-384 610-94 599 36,7 24,6 24,6 VUOSIKATE 29 919 666 28 606 990 35 389 177 35 389 177 22 545 029-21,2 63,7 63,7 Poistot ja arvonalennukset -28 207 316-17 984 338-32 811 805-32 811 805-18 201 274 1,2 55,5 55,5 TILIKAUDEN TULOS 1 712 350 10 622 652 2 577 372 2 577 372 4 343 755-59,1 168,5 168,5 Varausten ja rahastojen muutokse -392 999 0 0 0 0 Tilikauden yli-/alijäämä 2 105 349 10 622 652 2 577 372 2 577 372 4 343 755-59,1 168,5 168,5
Kysyntä (esh) jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018 (lähetteet, ilman lähetettä saapuneet ja sähköiset konsultaatiovastaukset) -15,6-0,2-0,3-1,6-1,7-2,9-4,4-4,7-6,3-7,2-8,5 13,6 13,4 11,2 9,9 9,1 9,1 8,7 5,9 5,9 5,4 5,0 3,6 3,4 2,3 19,8 26,9 26,0 Muutos kpl 33,6 76 33,6 300 1 114 234 139 316 73 164 218 30 159 213 121 5 565 219 2 554 92 75 35-7 -7-13 -14-25 -13-73 -136-39 -47-193 0,9 0,1 1 8,8 6,4 25,5-20 -10 0 10 20 30 40 1 421 323 592 111 23 4 Muutos (%)
Hoidossa olleiden potilaiden (erikoissairaanhoidon eri henkilöt) määrän muutos tammi-elokuussa 2017-2018 Muutos kpl -15,6-10,4-6,4-7,9-0,5-1,8 - -2,4-3,7 8,5 7,2 6,7 5,5 5,4 4,4 3,6 3,5 2,9 2,8 2,4 1,7 1,5 0,3 12,8 11,8 11,3 558 117 30 30 42 47 229 47 37 59 62 42 62 57 1 936 41 921 54 39 5 7-13 -10-16 -55-72 -109-25 -62-223 -1,8 4,7 3,2 1,5 1-20 -15-10 -5 0 5 10 15 717 89 104 138 98-42 Muutos (%)
Erikoissairaanhoidon tavoitteiden toteutuminen (tammi-elokuu) ja suoritteiden määrän muutos 2017-2018 - erikoissairaanhoito - pth päivystys Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Sairaanh. palv. ta Oulaskankaan ta - erikoissairaanhoito - pth päivystys PPSHP yhteensä - erikoissairaanhoito - pth päivystys Avohoitokäynnit erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto 65,8 67,1 56,3 0 20 40 60 80 63,2 - erikoissairaanhoito 65,7 - erikoissairaanhoito - pth päivystys 54,2 - pth päivystys 66,3 69,6 Lasten ja naisten ta Lasten ja naisten ta 74,2 Psykiatrian Psykiatrian ta ta 72,9 Sairaanh. Sairaanh. palv. palv. ta ta 65,2 Oulaskankaan ta ta 66,3 -- erikoissairaanhoito 63,3 -- pth päivystys -0,5-0,5 2,5 2,5-11,8-11,8 3,1 3,1 3,5 3,5 12,6 12,6 10,1 10,1-2,4 - -5,6 Kpl Kpl -814-7 913 3 177-6 498-3 991-1 415 4 023 10 389 1 649 3 007 2 942 1 531 267-246 -792 1 636-148 2 491-644 -855 PPSHP yhteensä 1,8 7 275 -- erikoissairaanhoito 3,4 11 8 404 910 -- pth pth päivystys päivystys -10,2-10,2 10-4674 635-20 -20-10 -10 0 10 10 20 20-2 270 Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Avohoitokäyntien määrän muutos (%) Hoitojaksot Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 5 67,9 64,6 68,9 69,9 Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -1,8 0,5 3,2 0,8 Kpl 46 74 244-28 29 PPSHP yhteensä Hoitopäivät 66,2 0 20 40 60 80 PPSHP yhteensä 1,0-20 -10 0 10 20 365 Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitojaksojen määrän muutos (%) Hoitopäivät Kpl Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta 66,0 66,6 63,0 62,2 6 Lasten ja naisten ta Psykiatrian ta Oulaskankaan ta -6,4-3,1 1,2 4,5 428 1 036-1 727 1 460-263 PPSHP yhteensä 64,6 PPSHP yhteensä 934 0 20 40 60 80-20 -10 0 10 20 Vuoden 2018 tavoitteiden toteutuminen (%) Hoitopäivien määrän muutos (%)
Avohoitokäyntien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018 Muutos kpl -12,3-14,2-0,1-1,3-1,5-3,4-4,6-6,3-6,4 9,9 9,8 8,0 7,7 7,7 7,3 5,6 4,8 4,5 4,1 3,3 3,1 2,6 2,2 1,8 1,6 0,1 14,1 13,9 13,8 13,7 1 304 129 1 699 241 199 90 250 508 392 586 773 275 309 271 267 9 866 63 3 912 101 37 6-7 -21-39 -171-153 -126-281 -577-171 -1,4 3,7 2,1 1,2 9,3 12,7 2 190 1 854 741 135 111-81 -20-15 -10-5 0 5 10 15 20 Muutos (%)
Hoitojaksojen määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018 Muutos kpl -1,7-2,3-3,7-5,9-7,3-8,1-9,6-11,4-12,6-13,2-14,0-14,2-14,8-18,7 5,7 5,0 3,8 1,0 0,8 0,3 13,3 13,2 13,1 12,8 12,6 1 11,5 19,0 64 94 57 79 47 12 13 26 88 42 30 282 7 7 80 0-4 -16-4 -45-23 -50-22 -142-44 -72-93 -180-34 -39-7,6-0,4 4,7 2,4 2,1 101 29 45 12-3 -204-30 -20-10 0 10 20 30 Muutos (%)
Hoitopäivien määrän muutos erikoissairaanhoidossa jäsenkunnittain tammi-elokuussa 2017-2018 Muutos kpl -0,4-0,5-1,2-4,4-4,4-5,9-8,0-8,5-9,3-11,7-1 -13,0-14,2-16,5-17,5-19,7-21,2-23,7-34,1 24,7 20,8 20,3 17,2 14,7 14,4 1 4,2 1,7 0,1 63,4 515 71 100 437 420 192 405 228 2 718 16 1-489 -20-24 -23-49 -282-241 -601-174 -453-243 -325-248 -853-451 -159-212 -834-400 -7,4-7,9-10,2-15,1 4,7 15,5 414 204-172 -784-1 000-1 519-60 -40-20 0 20 40 60 80 Muutos (%)
Hoidon tarpeen arviointia odottavat ja yli 3 kk odottaneet, tilanne 31.8.2018 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 3 kk/ 1 000 asukasta Odottajia kpl yht, yli 3 kk 6,2 5,4 5,7 5,7 3,8 5,4 3,7 3,9 4,0 1,8 2,4 1,5 2,7 2,2 2,8 2,3 1,8 1,7 1,7 2,1 1,3 1,7 0,8 1,1 1,0 23,2 22,6 22,2 21,3 20,4 19,3 18,5 17,0 16,9 16,1 14,8 14,7 14,6 13,8 13,8 13,8 13,6 13,1 12,6 12,3 12,3 12,2 11,4 10,4 10,1 10,1 8,4 8,0 3 29,6 29 6 87 16 188 46 4 559 1142 35 6 59 15 184 33 338 69 7 555 1635 19 2 168 24 86 8 103 14 99 18 106 16 140 28 44 2 36 6 207 28 70 9 51 8 92 13 307 52 132 14 62 11 160 26 51 4 21 4 22 3 100 12 2,3 1,5 1,0 4,2 8,7 12,6 12,2 16,1 15,3 21,1 502 101 138 20 192 24 421 63 412 49 119 14 0 5 10 15 20 25 30 35 Yhteensä/1 000 asukasta
Hoitoa odottavat ja yli 6 kk odottaneet, tilanne 31.8.2018 Hoitotakuun piiriin kuuluvat odottajat erikoissairaanhoidossa Yli 6 kk/ 1 000 asukasta Odottajia kpl yht, yli 6 kk 0,8 0,4 0,1 1,4 0,4 2,1 1,0 0,4 0,4 0,5 0,8 0,4 0,3 0,5 19,9 19,3 19,3 18,5 18,2 17,9 17,9 17,7 17,3 17,1 16,6 16,2 15,7 15,7 15,2 14,7 13,9 13,8 13,0 12,5 11,5 26,5 26,5 25,3 25,2 24,8 22,3 3 3 34,1 89 2 164 3 214 3 78 2 198 1 205 11 183 3 24 2 25 0 55 2 339 12 174 9 184 7 97 2 273 6 7 314 273 72 2 87 0 3 461 162 179 4 109 2 393 15 41 0 154 6 80 4 22 1 44 0 200 11 26 1 144 0 0,5 0,5 0,9 0,3 0,5 12,4 15,9 17,2 2 27,6 27,6 236 4 347 6 522 22 580 10 534 17 169 0 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Yhteensä/1 000 asukasta
Myynnin toteuma budjetoidusta kunnittain tammi-elokuu 2018 Laskennalinen sopimustaso sisältää ppshp:n oman toiminnan (ei tk-siirtopotilaiden laskutusta, välitettyjä ostopalveluja, valmiusrahastoa eikä kehitysvammahuollon laskutusta) Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Selänne Peruspalv. ky Kallio 76,8 73,3 73,0 70,2 69,6 69,4 69,3 68,7 66,0 65,9 65,1 64,8 64,3 64,2 63,8 63,4 63,1 63,0 62,9 62,7 6 61,5 61,3 6 58,7 56,1 55,7 55,2 54,8 53,6 67,1 66,6 64,1 63,1 62,8 61,6 0 20 40 60 80 100 Toteuma (%) budjetoidusta
Jäsenkuntien maksut ja laskutukset sekä muutos tammi-elokuussa 2017-2018 Luvut sisältävät myös välitetyt ostopalvelut, valmiusrahaston sekä apuvälinelainauksen. Luvut eivät sisällä perusterveydenhuollon palvelujen myyntiä eikä kehitysvammahuolon laskutusta. -294-165 Muutos euroa/as -84-43 -69-93 -107-43 -69-3 -2 4 20 101 52 95 122 141 60 1 30 18 18 66 19 34 4 1 42 46 881 869 860 849 840 816 801 797 763 747 745 714 712 710 700 673 670 668 658 657 630 621 606 581 563 521 472 418 Muutos (%) -7,2 0,4 2,3-4,7 13,3 6,6 12,7 17,6 21,3 8,1 0,2 4,2-18,1-29,2 2,6 2,6-9,0 10,9 2,8 5,4-6,1 6,8-12,9 8,2-15,6 - -11,7-0,5 0,2 Peruspalv. ky Selänne Sos, ja terv.piiri Helmi Peruspalv. ky Kallio -33 24 30 9 63 107 453 623 614 830 816 787 8,2-3,8 15,8 3,9 5,1-400 -200 0 200 400 600 800 1 000 Laskutus euroa/as