TALOUSARVIOKIRJA / OSA II (Lautakuntataso) Vastuualue: 6100 Rakennusvalvonta Rakennusvalvonnan tehtävänä on yleisen edun kannalta valvoa rakennustoimintaa sekä osaltaan huolehtia, että rakentamisessa noudatetaan, mitä laissa ja määräyksissä säädetään tai määrätään. Rakennusvalvonta edistää ohjauksen, neuvonnan, rakennuslupavalmistelun sekä rakentamisen katselmusten ja valvonnan avulla terveellisen, turvallisen ja viihtyisän rakennetun ympäristön muodostumista ja ylläpitoa. Oleellista talousarvion toteutumisessa on lupamaksuna saadut tulot. Rakentamisen määrään taas vaikuttaa mm. kuntien tonttitarjonta ja -kysyntä, maailman ja Suomen talousennusteet ja- tilanne. - rakennuslupamaksujen maksutuottoarviota laskettu vuodelle 2019 - Sähköisten palvelujen ylläpito - Henkilöstön koulutus 00006100 RAKENNUSVALVONTA TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot 114 458 81 240 95 040 95 95 Maksutuotot 90 833 132 000 99 996 Tuet ja avustukset 260 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintatuotot 205 551 213 240 195 036 95 95 Henkilöstökulut -134 599-132 235-125 720-126 -126 Palvelujen ostot -43 760-30 748-42 000-42 -42 Aineet, tarvik. ja tavarat -1 235-2 016-2 016-2 -2 Avustukset 0 0-1 296-1 -1 Muut toimintakulut -5 709-3 300 0 0 0-185 303-168 299-171 032-171 -171 T o i m i n t a k a t e 20 248 44 941 24 004-76 -76 Poistot ja arvonalentumiset -2 961-3 000 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos 17 287 41 941 24 004-76 -76 Toimintatuotot 53 113 42 527 0 0 0-7 917-6 500 0 0 0 Netto yhteensä 62 483 77 968 24 004-76 -76
Osaava ja asiantunteva henkilöstö Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen Rakennuslupaprosessin sujuva eteneminen alusta aina päätökseen asti Rakennuslupaprosessin läpimenoaika enintään 2kk Sähköisen lupapistepalvelun käyttö sekä siihen liittyvä koulutus ja kehittäminen Sähköisten palvelujen ylläpito 100% myönnetyistä luvista käsitelty lupapistepalvelun kautta Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen sekä asiakkaiden tiedottaminen Rakennuslupien määrä sekä niistä aiheutuvat tuotot Maksutuottoarvion täyttyminen lupataksojen ajanmukaisuus sekä tehdyn työn optimointi Vastuualue: 6200 Ympäristönsuojelu Ympäristönsuojelun tehtävänä on edistää ympäristönsuojelun ja kestävän kehityksen huomioon ottamista kaikessa toiminnassa Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kuntien alueella. Ympäristönsuojelu tarjoaa lainsäädännössä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sekä johtosäännössä sille määritellyt lupa- ja valvontapalvelut. Kuntien ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain lupa- ja valvontaviranomaisena toimii rakennus- ja ympäristölautakunta, mutta osa viranomaisen toimivallasta on delegoitu johtosäännössä ympäristönsuojelusihteereille. Käyttötalousmenot pääosin ennallaan 2018 verrattuna. Maksutuottojen määrää ei voida varmasti arvioida, sillä riippuu jätettyjen hakemusten määrästä, mikä voi vaihdella vuosittain paljonkin. Suunnitelmallisen valvonnan toteuttaminen valvontasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena nousevat maksutuotot. Suunnitelmallisen ympäristön valvonnan sekä maa-aineslain mukaisen valvonnan laadun parantaminen. Sähköisten palvelujen kehittäminen edelleen.
00006200 YMPÄRISTÖNSUOJELU TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot 64 443 54 156 63 360 63 63 Maksutuotot 23 487 26 004 26 004 Tuet ja avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 0 Toimintatuotot 87 930 80 160 89 364 63 63 Henkilöstökulut -155 429-152 663-141 800-142 -142 Palvelujen ostot -17 659-21 204-22 008-22 -22 Aineet, tarvik. ja tavarat -306-1 512-2 016-2 -2 Avustukset -3 000-996 -996-1 -1 Muut toimintakulut -2 327-804 -804-1 -1-178 721-177 179-167 624-168 -168 T o i m i n t a k a t e -90 791-97 019-78 260-104 -104 Poistot ja arvonalentumiset -2 961-3 000 0 T i l i k a u d e n tulos -93 752-100 019-78 260-104 -104 Toimintatuotot 34 667 28 351 0 0 0-7 538-6 300 0 0 0 Netto yhteensä -66 623-77 968-78 260-104 -104 Henkilöstö on asiantuntevaa ja motivoitunutta Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 koulutuspäivien määrä väh. 2 pv / henkilö Työskentelyolosuhteiden ja työvälineiden parantaminen sekä koulutus Jäsenkunnat saavat sovitut palvelut Sähköisten palvelujen tehokas hyödyntäminen Valvonnan toteutuminen valvontasuunnitelman mukaisesti, lupahakemusten käsittelyajat Lupapisteeseen jätettyjen hakemusten osuus kaikista hakemuksista vähintään 75% Valvontasuunnitelmaa noudatetaan, riittävä resurssointi valvontaan ja hakemusten käsittelyyn Palvelut kautta linjan käytössä. Hakemusten ja sitä kautta lupapäätösten määrä Pysytään talousarviossa, maksutulot vähintään budjetoidun suuruiset Tiukka taloudenpito Taksojen päivitys
Vastuualue: 6300 Aluearkkitehti Toiminnan palveluajatus on yhdyskuntarakenteen kehittäminen tuottamalla veronmaksajille, uusille asukkaille ja yrittäjille, laadukkaita rakennuspaikkoja kulttuuriympäristöltään korkealaatuiseen maisemaan. Aluearkkitehti hoitaa asetuksen 409/2000 mukaiset asiantuntijatehtävät Askolan, Myrskylän, Pornaisten ja Pukkilan kunnissa - talousarviossa ei mainittavia muutoksia vuodelle 2019 - toiminnassa ei muutoksia esitettynä ajankohtana 00006300 ALUEARKKITEHTI TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot 0 42 828 43 707 44 44 Maksutuotot 42 420 0 Tuet ja avustukset 0 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 0 Toimintatuotot 42 420 42 828 43 707 44 44 Henkilöstökulut -66 101-65 355-66 825-67 -67 Palvelujen ostot -927-4 716-4 716-5 -5 Aineet, tarvik. ja tavarat 0-204 -204 0 0 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut -314 0 0 0 0-67 342-70 275-71 745-72 -72 T o i m i n t a k a t e -24 922-27 447-28 038-28 -28 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos -24 922-27 447-28 038-28 -28 Toimintatuotot 0 0 0-1 200-1 100 0 0 0 Netto yhteensä -26 122-28 547-28 038-28 -28
Osaava ja asiantunteva henkilöstö Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 koulutuspäivien määrä 2-4 pv / henkilö Henkilöstön koulutus ja työympäristön kehittäminen -Str- ja poikkeamislausuntojen sujuva käsittely - asemakaavaprosessin sujuva eteneminen - aikaraja 1kk - aikahaarukkatavoite 6-12kk Entistä tiiviimpi yhteistyö kunnan ja rakennusvalvonnan välillä Koulutus ja sähköisten palvelujen kehittäminen koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Koulutus (tietotekniset sovellukset) Konsulttien käytön minimoiminen Talousarviossa pysyminen Tiukka talouskuri Vastuualue: 6400 Kiinteistöveroprojekti Rakennettujen kiinteistöjen tietojen ajantasaistamisprojekti Askolan, Pukkilan ja Pornaisten kunnissa. - avustavan mittamiehen kustannuksia lisätty vuodelle 2019 (2kk) - toimintaa kehitetään projektin edetessä tarpeen mukaisesti
006400 KIINTEISTÖVEROPROJEKTI TP2017 TA2018 TA2019 TS2020 TS2021 Myyntituotot 0 37 596 41 928 42 42 Maksutuotot 0 Tuet ja avustukset 0 0 Muut toimintatuotot 0 0 Toimintatuotot 0 37 596 41 928 42 42 Henkilöstökulut 0-52 741-61 538-62 -62 Palvelujen ostot -50-10 464-9 012-9 -9 Aineet, tarvik. ja tavarat 7-520 -504-1 -1 Avustukset 0 0 0 0 0 Muut toimintakulut 0-600 -504-1 -1-43 -64 325-71 558-72 -72 T o i m i n t a k a t e -43-26 729-29 630-30 -30 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 T i l i k a u d e n tulos -43-26 729-29 630-30 -30 Toimintatuotot 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto yhteensä -43-26 729-29 630-30 -30 Tiedotus infokirje lomake Mitattava tavoite (määrä, laatu, euro, on/off) Lomakkeiden palautus määräaikaan mennessä (50%) Toimenpiteet/TA2019 Toteuma/TP2019 Postitus palautuskirje oikea-aikaisesti Aloitetaan vuoden 2019 valmistelu jo nyt Mitattujen kiinteistöjen määrä 8 kiinteistöä / pv Perusteellinen valmistelu Koulutus/pysyä ajan tasalla verottajan ohjeistuksen kanssa koulutuspäivien määrä 2 pv / henkilö Henkilöstön koulutus Oikein mitoitettu henkilöstö ja välineet Talousarviossa pysyminen Tiukka talouskuri