HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE

HUITTISTEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2018 SEKÄ TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2019-2020

SISÄLLYSLUETTELO Sivu Johdanto 3 1. Yleisiä talousnäkymiä 4 2. Talousarvion rakenne 5 3. Seurakunnan talous ja vuoden 2018 talousarvion perusteita 6 4. Henkilöstö 8 5. Talousarvio pääluokittain 17 6. Käyttötalousosa 18 6.1. Yleishallinto 18 6.2. Seurakunnallinen toiminta 19 6.3. Hautaustoimi 31 6.4. Kiinteistötoimi 32 7. Tuloslaskelmaosa ryhmätasolla 35 8. Rahoitusosa 36 9. Investointiosa 37 10. Haudanhoitorahasto 38 10.1 Haudanhoitorahaston talousarvio 38 Tuloslaskemaosa, talousarvio pääkirjatasolla 41-45 Tuloslaskemaosa, talousarvio tiliryhmätaso kustannuspaikkatasolla 46-81 2

JOHDANTO Huittisten seurakunta suuntaa vuoteen 2018 luottaen Raamatun lupaukseen: Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja iankaikkisesti. Hepr. 13:8 Helmi-maaliskuussa valitaan Suomen evankelisluterilaiselle kirkolle uusi arkkipiispa, jonka virkakausi alkaa kesäkuussa. Kirkon hallintoon ja julkisuuskuvaan keskeisesti vaikuttava virka saa siis uudet kasvot. Myös seurakuntien kirkkovaltuustoihin valitaan uudet jäsenet seurakuntavaaleissa 18.11. Vaalit järjestetään nyt viikkoa myöhemmin kuin aiemmin, jotta vältettäisiin vaalipäivän osuminen isänpäivään. Seurakunnan toiminta jatkuu enimmäkseen perinteiseen tapaan, mutta joitakin uudistuksiakin on tulossa. Uusi rippikoulusuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2018. Yhtenä muutoksena aiempaan suunnitelmassa rippikoululaisia kannustetaan osallistumaan jo rippikoulun aikana ehtoolliselle useampaan kertaan. Huittisten seurakunnan strategiassa vuoden 2018 kehittämiskohteena on vapaaehtoistyö. Vapaaehtoistyön kehittäminen on tärkeää sekä monipuolisten resurssien saamiseksi seurakunnan käyttöön, että jäsenten sitoutumisen ja mielekkäiden osallistumismahdollisuuksien takaamiseksi. Vapaaehtoistyön kehittäminen edellyttää luottamusta, rohkeutta, avointa ja kokeilunhaluista asennoitumista sekä oma-aloitteisuutta niin työntekijöiltä kuin seurakuntalaisiltakin. Kirkkohallituksen ja tuomiokapitulien ohjaama kirkonkirjojen ja perhelehtien digitoimisprosessi etenee siten, että määräaika digitoimiselle ja digitoidun materiaalin tarkastamiselle päättyy vuoden 2017 lopussa ja kirkkoherranvirastojen virkatodistuksiin yms. tehtäviin liittyvä työ on jatkossa tarkoitus organisoida aluevirastojen toimesta. Vielä ei ole selvillä, mitä tämä konkreettisesti tarkoittaisi Huittisten seurakunnan näkökulmasta. Uudistuksen eteenpäin viemistä hidastaa osaltaan, että kaikki seurakunnat eivät ole kyenneet suorittamaan digitointia ja tarkastusta määräajassa. Huittisten seurakunnassa tarkastustyön päätyttyä kirkkoherranvirastossa tarvitaan vuoden 2018 alusta noin puoli henkilötyövuotta vähemmän työvoimaa kuin viime vuosina. Vuoden 2018 alusta jatkuu messuyhteistyö SLEY:n rukoushuoneella toistaiseksi voimassa olevan ehtoollisenviettoluvan turvin. Tuomiokapituli myönsi luvan kahden vuoden kokeilujakson jälkeen, kun seurakunta ja Evankeliumiyhdistyksen paikallisosasto olivat laatineet yhteistyösopimuksen piispainkokouksen suosituksen mukaisesti. Sopimus mahdollistaa kerran kuussa rukoushuoneella vietettävät messut, joista vastaavat pääosin Evankeliumiyhdistyksen kutsumat papit ja kaksi kertaa vuodessa seurakunnan omat papit. Toukokuussa astuu voiman EU:n tietosuoja-asetus, joka edellyttää entistä huolellisempia toimia erilaisten henkilörekisterien ylläpidossa ja käytössä. Seurakunnissa asetuksen alaiset henkilörekisterit voivat kattaa yhtä lailla tietoja seurakuntalaisista, yhteistyökumppaneista kuin seurakunnan työntekijöistäkin. Esimerkiksi rippikouluilmoittautumisten ja työntekijöiden henkilötietojen kaltaiset listaukset ovat rekistereitä. Rekisterinpitäjän myös seurakunnan on jatkossa nimettävä tietosuojavastaava, jonka aseman ja toimenkuvan tietosuoja-asetus määrittelee. Tietosuojavastaavan tehtävä ei ole huolehtia tietosuoja-asioiden käytännön toteuttamisesta, vaan huolehtia, että rekisterinpitäjä noudattaa asetusta. 3

1 Yleisiä talousnäkymiä Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoista jätettiin maksamatta 30 prosenttia. Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahan arvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään. Ennusteita vuodelle 2018 Suomen talous supistui vuosina 2011-2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pienenisi ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltää kolmeen prosenttiin. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan. Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti. Mikäli veronperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitettäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria. Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Valtionrahoitus Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Kirkon keskusrahastomaksu Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruus vuonna 2018 on 6,5 prosenttia (vuonna 2017 7,5 %), eli maksun suuruus pienenee yhden prosenttiyksikön. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotulot vuoden 2016 kirkollisveroprosentilla. 4

Eläkerahastomaksu Kirkollisveron perusteella määräytyvää eläkerahastomaksua korotettiin yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin. Samaan aikaan työnantajan eläkemaksua alenee 2 prosenttiyksiköllä. Verotuskustannukset Seurakuntataloudet maksavat verokustannuksina Verohallinnosta lain 30 :n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verokustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukykysopimusta eikä palkkoihin ole tullut tämän vuoden helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräysvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2018 palkkoja budjetoidessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta. Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvu pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on talousarviossa varauduttava maltillisiin noin 0,5-1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin. Seurakuntien työnantajan eläkemaksu alenee 2 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin. Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksikköä ja edelleen 0,4 prosenttiyksikköä vuodeksi 2020. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutusmaksu alenee 0,86 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi Työttömyysvakuutusrahaston esityksen mukaan vuodelle 2018 palkkasummaarajaan 2 059 500 saakka 0,65 ja ylittävästä osasta 2,60 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. 2 Talousarvion rakenne Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta rahoittaa toimintansa. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on kirkkovaltuuston tärkeimpiä välineitä seurakunnan talouden ja toiminnan ohjaamiseen. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä. Seuraavan vuoden talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään 3 vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma (KJ 15:1). Seurakunnan perustehtäviä on seurakunnallinen toiminta, kirkonkirjojen pito ja hautaustoimi. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Talousarviossa esitetään myös sisäiset tulot ja menot. sisäiset vuokrat on jaettu vuoden 2016 tilinpäätöksessä käytetyn jaon mukaan. Yleishallinnon pääluokan kulut, verotuskustannukset 5

ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen pääluokille lukuun ottamatta kirkonkirjojen pidon tehtäväaluetta. Vuosien 2019 ja 2020 osalta kiinteistöjen kuluja ei ole jaettu sisäisinä vuokrina eikä hallintokuluja vyörytetty pääluokille seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. 3 Seurakunnan talous ja vuoden 2018 talousarvion perusteita 3.1 Vuoden 2016 tilinpäätös Huittisten seurakunnan vuoden 2016 tilinpäätös osoitti 19 147,95 alijäämää. Rahavarat kasvoivat 23 319,36 ja vuoden lopussa rahavarat olivat 1 034 399,06. Vuoden 2016 investoinnit olivat 29 796,00. Taseen edellisten tilikausien yli-/alijäämätilin saldo oli vuoden vaihteessa 31.12.2016 869 982,39. 3.2 Vuoden 2018 verotulot Seurakunnan verotulotilitykset (sisältäen kirkollisverotulo- ja yhteisöverotulotilitykset sekä vuodesta 2016 alkaen valtion rahoitukset): vuonna 2015 yht. 2 005 487,71 (vuoden 2015 tilinpäätöstieto) muutos 1,56 % vuonna 2016 yht. 1 986 325,12 (vuoden 2016 tilinpäätöstieto) muutos - 0,95 % vuonna 2017 yht. 1 912 270,00 (arvio tilitysten perusteella) muutos - 3,73 % vuonna 2018 yht. 1 909 464,00 (arvio, sama kuin 2017 TA:ssa) muutos - 0,15 % Kirkollisveroprosentti on 1,5 % 3.3 Investoinnit Vuoden 2017 aikana toteutui Kulman ulkomaalaus. Vuodelle 2018 on suunniteltu Huittisten kappelin saneeraus. Kappelin tiloissa lisätään vainajien säilytystiloja sekä uusitaan yleisövessoja. Seuraaville vuosille ajoittuu leirikeskuksen saunan ja vanhan keittiön korjausta (2019), Vampulan hautausmaan varasto- ja sosiaalitilojen saneerausta ja rivitalon korjausta ja suunnittelua (2020). 3.4 Käyttötalousosa Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille tehtävien hoitamista varten. Käyttötalousosa muodostuu seuraavista pääluokista: 1. Yleishallinto, 2. Seurakunnallinen toiminta, 4. Hautaustoimi ja 5. Kiinteistötoimi. Ulkoiset tuotot eli toimintatuotot ovat vuoden 2018 talousarviossa yht. 226 630 (v. 2017 177 160 ). Summaan sisältyy metsätalouden tuloa 55 000 (v. 2017 14 000 ). Tilojen käyttökorvauksiin on kirkkoneuvosto tehnyt noin 10 %:n korotuksen. Toimintakulut ovat vuoden 2018 talousarviossa yhteensä 1 948 346 (v. 2017 1 897 345 ) ja toimintakate 1 721 716 (v. 2017 1 720 185 ). Toimintakuluihin sisältyvät henkilöstökulut ovat 1 163 520 (v. 2017 1 181 280 ), muutos -1,50 %. Henkilöstökulut jakaantuvat palkkoihin ja palkkioihin sekä henkilöstösivukuluihin. Palkat ja palkkiot ovat vuoden 2018 talousarviossa 933 660 (v. 2017 940 260 ), muutos -0,70 ja henkilöstösivukulut 229 860 (v. 2017 241 020 ), muutos -4,63 %. 6

Henkilöstökuluihin vaikuttavia tekijöitä vuonna 2018: - palkankorotukseksi on arvioitu 1 % - palkkamäärärahoissa on huomioita vuonna 2018 tulevat vuosisidonnaiset osat - lomarahoja leikataan 30 % - kirkkoherranviraston toinen toimistosihteeri työskentelee osa-aikaisesti (50 %) - emäntä siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 loppupuolella. Talousarviossa on huomioitu apuemännän lisätarve. - työnantajan eläkemaksu on 21,8 % (v. 2017 23,8 %) - sairausvakuutusmaksu on 0,86 % (v. 2017 1,08 %) - työttömyysvakuutusmaksu on 0,65 % (v. 2017 0,8 %) 3.5 Sitovuustaso Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2018 sitovuustasoksi on seuraava: 1. Talousarviossa esitetyt toimintakatteet ovat kirkkovaltuuston nähden sitovia pääluokkatasolla ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetasolla. 2. Sisäiset erät eivät ole sitovia. 3. Investointien osalta sitovuustaso on kiinteistötoimen investoinnit yhteensä. 4. Kirkkovaltuusto hyväksyy vuoden 2018 toimintasuunnitelmat ja pääluokittain ulkoiset nettomenot/nettotulot. Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa käytetään sitovuustasolla suunnitelman mukaisesti. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin, että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin budjettivastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava, että määrärahoja käytetään taloudellisesti ja vain tarkoituksenmukaisiin kohteisiin sekä valvottava suunnitelmallista käyttöä jatkuvasti talousarviovuoden aikana. Budjettivastaavat ovat velvollisia seuraamaan talousarvion toteutumavertailua Kipan järjestelmässä. Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää. Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämäärärahaa on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Mikäli työala hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana. 3.6 Tilivelvolliset Kirkkolain 15 luvun 5 :n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa, 1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen; 2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavan tulon 3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa 4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa. 7

4 Henkilöstö Seurakunnalla on 17 virkaa, joissa kaikissa on viranhaltija: - kirkkoherra - kappalainen, jonka toimipaikka on kappeliseurakunta - 2 seurakuntapastorin virkaa - B- ja C-kanttorin virat, joista C-kanttori pääosin kappeliseurakunnassa - 3 diakoniatyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa - 3 nuorisotyöntekijän virkaa, joista 1 on kappeliseurakunnassa - lapsityönohjaaja - talouspäällikkö - kirkkoherranviraston toimistosihteeri - puutarhuri - seurakuntamestari Työsopimussuhteessa seurakuntaan ovat vakinaisesti: - 3 kokoaikaista kuukausipalkkaista lastenohjaajaa - osa-aikainen kuukausipalkkainen lähetyssihteeri (työaika 8 h viikossa) - kokoaikainen kuukausipalkkainen emäntä - osa-aikainen kuukausipalkkainen siistijä (työaika 30 h viikossa) - kokoaikainen kuukausipalkkainen vahtimestari, jonka toimipaikka on pääosin kappeliseurakunnassa (sijaistaa seurakuntamestaria Huittisissa) - osa-aikainen kuukausipalkkainen suntio (työaika 10 h viikossa), jonka toimipaikka on kappeliseurakunnassa (sijaistaa myös vahtimestaria) - kokoaikainen kuukausipalkkainen taloustoimiston toimistosihteeri - kirkkoherranvirastossa toimistosihteeri osa-aikaisena kuukausipalkkaisena (työaika 40 % sekä 100 % viraston toisen toimistosihteerin vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana). Määräaikaisessa työsuhteessa seurakuntaan ovat: - Seurakuntapastorin sijainen, vakituinen viranhaltija virkavapaalla 31.1.2020 asti Jokaisen auki tulevan viran tai toimen osalta pohditaan sen täyttäminen aina erikseen. Samoin menetellään pitkäaikaisten sijaisten palkkaamisen suhteen. Vuosi 2018 Palkat on laskettu 10.10.2017 tiedossa olevien suunnitelmien mukaan. Tiedossa olevat muutokset, esim. vuosisidonnaiset osat, on huomioitu. Ennakkotietojen mukaan v. 2018 ollaan neuvottelemassa palkankorotuksia. Tähän on varauduttu talousarviossa 1 % korotuksella palkkoihin. Kirkkoherranvirastossa on tarve toiselle työntekijälle. 1.1.2018 alkaen palkataan osa-aikainen (40 %) toimistosihteeri toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen. Vuosilomien ja muiden poissaolojen aikana toimistosihteerin työaika on kokoaikainen (100 %). Tällä järjestelyllä varmistetaan kirkkoherranviraston palvelun pysyminen nykyisellä tasolla. Lastenohjaajien osalta palkkakulut on laskettu koko vuodelta. Kesäkerhot työllistävät lastenohjaajia kesäaikana, joten lomautuksille ei ole tarvetta. Ylistenrannan osalta seurakuntakeskuksen siistijä käy siivoamassa leirikeskuksen tiloja leirien välisinä päivinä ja yleiset tilat kerran viikossa leirien aikana. Kevätsiivous hoidetaan emännän, apuemännän ja tuntityöntekijän toimesta. Ylistenrannan talonmiehen työt ostetaan paikalliselta yrittäjältä. 8

Kesätyöntekijät: - Huittisten kirkon oppaiksi palkataan 2 nuorta kumpikin kuukauden ajaksi. Oppaat työskentelevät maanantaista perjantaihin. Vapaaehtoiset oppaat toimisivat sunnuntaisin kirkon esittelijöinä. Vampulan kirkon osalta kirkon oppaan tehtäviä hoitavat vapaaehtoiset. - Emännän avuksi palkataan noin 2,5 kk:n työsuhteeseen apuemäntä Ylistenrantaan. Lisäksi emännän vuosilomien ajaksi palkataan apuemäntä. Vakituinen emäntä jää eläkkeelle 1.11.2018 alkaen, joten tämä saattaa aiheuttaa enemmän tarvetta apuemännän palkkaamiseksi. Tämä on huomioitu talousarviossa. - Hautausmaille palkataan noin ½ vuodeksi kuukausipalkkaisia kausityöntekijöitä 6-7 henkilöä ja kuukausipalkkaisia kesätyöntekijöitä lyhyemmiksi ajoiksi 13-16 henkilöä. - Rippileireille palkataan yövahti. - Palkataan kesäteologi/seurakuntapastori rippileirille sekä sijaistamaan muiden pappien vuosilomia ja viikkovapaita 1 kk:n ajaksi. Vuodet 2019-2020 - Jatketaan samoilla linjoilla kuin v. 2018 - Kesätyöntekijät palkataan kuten aikaisemminkin. - Uusia virkoja tai toimia ei ole suunniteltu Henkilösivukulut - Sairausvakuutusprosentti 0,86 % (ent. sosiaaliturvamaksuprosentti) - Kirkon eläkemaksuprosentti 21,8 % - Työttömyys- ja ryhmähenkivakuutusmaksu 0,71 % - Tapaturmavakuutusprosentti on 1,29 % 4.1 Selvitys vuoden 2018 palkkatileistä Kustannuspaikka Pääkirjatili 1011010100 Kirkolliset vaalit TA 2018 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 2 000,00 Seurakuntavaalien toimitsijat 401000 Kokouspalkkiot henkilökunta 1 000,00 Seurakuntavaalien toimitsijat, KirVESTES mukainen kokouspalkkio Palkat ja palkkiot 3 000,00 1011010101 Kirkkovaltuusto 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 900,00 Kirkkovaltuuston pj Kirkkovaltuuston varapj Palkat ja palkkiot 900,00 1011010102 Kirkkoneuvosto 400000 Kokouspalkkiot luottamushenkilöt 300,00 Kirkkoneuvoston varapj 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 23 760,00 Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 35% Palkat ja palkkiot 24 060,00 1011050000 Taloushallinto 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 7 660,00 Talouspäällikkö 15% 9

403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 14 170,00 Toimistosihteeri 45% 408900 Muut palkkiot 70,00 Talouspäällikön vuosilomasijainen 45% Palkat ja palkkiot 21 900,00 1011050100 Henkilöstöhallinto 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 18 660,00 Kirkkoherra 10% Talouspäällikkö 25% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 15 740,00 Toimistosihteeri 47% 408900 Muut palkkiot 70,00 Talouspäällikön vuosilomasij. 47% Palkat ja palkkiot 34 470,00 1011070000 Kirkonkirjojenpito 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 21 300,00 Toimistosihteeri 70% 403000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 9 140,00 Toimistosihteeri 75% Palkat ja palkkiot 30 440,00 1011080000 Kirkkoherranvirasto 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 11 990,00 Kirkkoherra 10% Toimistosihteeri 20% 403000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 290,00 Toimistosihteeri 25% Palkat ja palkkiot 14 280,00 1011080100 Muu yleishallinto 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 27 980,00 Kirkkoherra 20% Talouspäällikkö 23% Kappalainen 10% 408900 Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen Palkat ja palkkiot 28 000,00 1012010000 Jumalanpalveluselämä 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 47 970,00 Kirkkoherra 20% Kappalainen 20% Seurakuntapastori 30% Seurakuntapastori 30% (virkavapaa) Kanttori 20% Kanttori 20% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 710,00 Kesäteologi/srk-pastori 20% 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 12 800,00 Srk-pastorin sijainen 30% 408400 Toimituspalkkiot 3 000,00 Toimituspalkkiot 408900 Muut palkkiot 40,00 10

Kirkkoherran vuosilomasijainen 20% Palkat ja palkkiot 64 520,00 1012020000 Hautaansiunaaminen 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 43 480,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 20% Seurakuntapastori 20% Seurakuntapastori 30% (virkavapaa) Kanttori 30% Kanttori 25% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 540,00 Kesäteologi/srk-pastori 15% 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 12 800,00 Srk-pastorin sijainen 30% 408400 Toimituspalkkiot 3 000,00 Toimituspalkkiot 408900 Muut palkkiot 40,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 20% Palkat ja palkkiot 59 860,00 1012030000 Muut kirkol. Toimitukset 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 26 130,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Seurakuntapastori 30% Seurakuntapastori 20% (virkavapaa) Kanttori 10% Kanttori 10% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 540,00 Kesäteologi/srk-pastori 15% 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 8 540,00 Srk-pastorin sijainen 20% 408400 Toimituspalkkiot 300,00 Toimituspalkkiot 408900 Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot 35 530,00 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 18 880,00 Seurakuntapastori 10% (virkavapaa) Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Kanttori 10% Kanttori 15% 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 4 270,00 Srk-pastorin sijainen 10% 408400 Toimituspalkkiot 300,00 Toimituspalkkiot Palkat ja palkkiot 23 450,00 11

1012050100 Evankelioimistyö 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 6 670,00 Kappalainen 15% 408900 Muut palkkiot 30,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 15% Palkat ja palkkiot 6 700,00 1012100000 Tiedotus ja viestintä 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 9 840,00 Nuorisotyöntekijä 20% Toimistosihteeri 10% Palkat ja palkkiot 9 840,00 1012200000 Musiikki 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 18 410,00 Kanttori 30% Kanttori 20% Palkat ja palkkiot 18 410,00 1012310000 Päiväkerho 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 22 620,00 Lapsityönohjaaja 40% Nuorisotyöntekijä 30% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 61 700,00 Lastenohjaaja 73% Lastenohjaaja 73% Lastenohjaaja 73% Palkat ja palkkiot 84 320,00 1012320000 Pyhäkoulu 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 3 400,00 Lapsityönohjaaja 10% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 8 460,00 Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Lastenohjaaja 10% Palkat ja palkkiot 11 860,00 1012330000 Varhaisnuorisotyö 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 35 650,00 Nuorisotyöntekijä 60% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 40% 405000 Erilliskorvaukset 150,00 leirinjohtajalisät 408200 Kerhonohjaajien palkkiot 620,00 Varhaisnuorten kerhojen ohjaajat Palkat ja palkkiot 36 420,00 1012350000 Rippikoulu 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 29 120,00 Kappalainen 10% Seurakuntapastori 20% Seurakuntapastori 10% (virkavapaa) 12

Diakoniatyöntekijä 5% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 25% Nuorisotyöntekijä 10% 402000 Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1 780,00 Kesäteologi/srk-pastori 50% 405000 Erilliskorvaukset 380,00 Leirin johtajalisät 406000 Sairausloman ja perhevapaiden sijaiset 4 270,00 Srk-pastorin sijainen 10% 407000 Tunti- ja urakkapalkat 1 500,00 Leirien yövahti 408900 Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot 37 070,00 1012360000 Nuorisotyö 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 31 560,00 Seurakuntapastori 10% Nuorisotyöntekijä 65% Nuorisotyöntekijä 10% Kanttori 10% 405000 Erilliskorvaukset 70,00 Leirin johtajalisä Palkat ja palkkiot 31 630,00 1012380000 Perhekerhotyö 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 23 400,00 Lapsityönohjaaja 50% Nuorisotyöntekijä 10% Nuorisotyöntekijä 10% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 14 370,00 Lastenohjaaja 17% Lastenohjaaja 17% Lastenohjaaja 17% Palkat ja palkkiot 37 770,00 1012410000 Diakonia 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 77 980,00 Diakoniatyöntekijä 75% Diakoniatyöntekijä 80% Diakoniatyöntekijä 80% Palkat ja palkkiot 77 980,00 1012500000 Yhteiskunnallinen työ 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 2 230,00 Kappalainen 5% 408900 Muut palkkiot 10,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 5% Palkat ja palkkiot 2 240,00 1012600000 Lähetys 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 5 990,00 Lähetyssihteeri 100% 13

Palkat ja palkkiot 5 990,00 1012900000 Muu seurakuntatyö 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 20 300,00 Kirkkoherra 10% Kappalainen 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% Diakoniatyöntekijä 10% 408400 Toimituspalkkiot 350,00 Toimituspalkkiot 408900 Muut palkkiot 20,00 Kirkkoherran vuosilomasijainen 10% Palkat ja palkkiot 20 670,00 1014030100 Huittisten hautausmaa 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 10 200,00 Puutarhuri 32% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 1 330,00 Vahtimestari 5% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 36 880,00 Kausityöntekijät Kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 48 410,00 1014030200 Vampulan hautausmaa 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 5 740,00 Puutarhuri 18% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 7 200,00 Suntio 25% Vahtimestari 20% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 8 310,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 21 250,00 1014040000 Varsinainen hautaustoimi 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 7 400,00 Puutarhuri 10% Seurakuntamestari 15% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 650,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät Palkat ja palkkiot 10 050,00 1015020100 Huittisten kirkko 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 12 620,00 Seurakuntamestari 45% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 5 320,00 Vahtimestari 20% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 400,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 405000 Erilliskorvaukset 2 600,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt 14

406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 1000 Seurakuntamestarin sijainen 407000 Tunti- ja urakkapalkat 1 800,00 Kirkonoppaat Palkat ja palkkiot 23 740,00 1015020200 Vampulan kirkko 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 5 080,00 Suntio 50% Vahtimestari 5% 405000 Erilliskorvaukset 2 000,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Palkat ja palkkiot 7 080,00 1015060100 Huittisten seurakuntakeskus 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 9 820,00 Seurakuntamestari 35% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 44 290,00 Emäntä 70% Siistijä 90% Vahtimestari 20% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 2 410,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 405000 Erilliskorvaukset 4 650,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 8 180,00 Emännän sijainen 5kk 38% Siistijän sijainen 1,5 kk 90% Palkat ja palkkiot 69 350,00 1015060200 Vampulan seurakuntatalo 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 11 290,00 Suntio 25% Vahtimestari 30% 405000 Erilliskorvaukset 1 500,00 Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt Palkat ja palkkiot 12 790,00 1015060300 Kulman pappila 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 1 410,00 Seurakuntamestari 5% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 2 010,00 Siistijä 10% 406500 Vuosilomasijaiset ja muut sijaiset 400,00 Siistijän sijainen 1,5kk 10% Palkat ja palkkiot 3 820,00 1015080000 Ylistenranta 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 7 490,00 Emäntä 25% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 400,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 405000 Erilliskorvaukset 2 050,00 15

Sunnuntai, ilta, yö, ylityöt 407000 Tunti- ja urakkapalkat 5920 Apuemäntä Palkat ja palkkiot 15 860,00 9004050000 Haudanhoitorahasto 401000 Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat 13 760,00 Puutarhuri 40% Talouspäällikkö 2% 403000 Työsuhteisten kuukausipalkat 1 580,00 Toimistosihteeri 8% 404000 Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat 53 560,00 Hautausmaan kausityöntekijät Hautausmaan kesätyöntekijät 408900 Muut palkkiot 10,00 Talouspäällikön vuosilomasijainen 8% Palkat ja palkkiot 68 910,00 Seurakunnan palkat yhteensä 933 660,00 Haudanhoitorahaston palkat yhteensä 68 910,00 Kaikki palkat yhteensä 1 002 570,00 16

5 Talousarvio pääluokittain Pääluokkien 1-5 toimintakate on 1 721 716. Tuloslaskelmaosan jälkeen vuosikatteeksi muodostuu -3 448. Suunnitelman mukaiset poistot ovat 138 319. Vuoden 2018 talousarvio jää poistoeron lisäyksen -2 610 jälkeen 132 261 alijäämäiseksi. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämällä. Talousarvio pääluokittain vuodelta 2018 sekä 2017, toteutuma 2016 ja suunnitelmavuodet 2019 ja 2020 1. HALLINTO TOT TA TA TS1 TS2 2016 2017 2018 2019 2020 Toimintatuotot -16749,25-12200 -14860-14860 -14860 Toimintakulut 336721,36 307400 300320 292010 292010 TOIMINTAKATE 319972,11 295200 285460 277150 277150 VUOSIKATE 319972,11 295200 285460 277150 277150 TILIKAUDEN TULOS 319972,11 295200 285460 277150 277150 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 319972,11 295200 285460 277150 277150 2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Toimintatuotot -41588,28-29000 -29600-29600 -29600 Toimintakulut 920744,68 984840 972576 963090 963636 TOIMINTAKATE 879156,40 955840 942976 933490 934036 VUOSIKATE 879156,40 955840 942976 933490 934036 TILIKAUDEN TULOS 879156,40 955840 942976 933490 934036 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 879156,40 955840 942976 933490 934036 4. HAUTATOIMI Toimintatuotot -46621,06-35830 -37360-37360 -37360 Toimintakulut 179178,74 195075 167950 157320 157320 TOIMINTAKATE 132557,68 159245 130590 119960 119960 VUOSIKATE 132557,68 159245 130590 119960 119960 Poistot ja arvonalentumiset 10056,17 11690 10059 16229 16229 Suunnitelman mukaiset poistot 10056,17 11690 10059 16229 16229 TILIKAUDEN TULOS 142613,85 170935 140649 136189 136189 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 142613,85 170935 140649 136189 136189 5. KIINTEISTÖTOIMI Toimintatuotot -89397,73-100130 -144810-97310 -97560 Toimintakulut 443873,03 410030 507500 418600 416200 TOIMINTAKATE 354475,30 309900 362690 321290 318640 Rahoitustuotot ja -kulut -5,66 VUOSIKATE 354469,64 309900 362690 321290 318640 Poistot ja arvonalentumiset 132751,65 140390 128260 128260 128260 Suunnitelman mukaiset poistot 132751,65 140390 128260 128260 128260 TILIKAUDEN TULOS 487221,29 450290 490950 449550 446900 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -2604,56 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 484616,73 450290 490950 449550 446900 17

6. RAHOITUSTOIMI TOT TA TA TS1 TS2 2016 2017 2018 2019 2020 Verotulot ja valtionrahoitus -1986325,12-1912270 -1909464-1909464 -1909464 Kirkollisverotulot -1753245,73-1707200 -1707200-1707200 -1707200 Osuus yhteisöveron tuotoista -233079,39-205070 -202264-202264 -202264 Verotuskulut 31697,20 32000 28500 28500 28500 Keskusrahastomaksut 164028,00 159920 167100 167100 167100 Rahoitustuotot ja -kulut -16611,22-12700 -11300-11300 -11300 VUOSIKATE -1807211,14-1733050 -1725164-1725164 -1725164 TILIKAUDEN TULOS -1807211,14-1733050 -1725164-1725164 -1725164 Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) -3000-2610 -2610-2610 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) -1807211,14-1736050 -1727774-1727774 -1727774 6 Käyttötalousosa KÄYTTÖTALOUSOSAN TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMAT 6.1 Yleishallinto Kirkolliset vaalit, luottamushenkilöelimet, taloustoimisto, henkilöstöhallinto, kirkonkirjojen pito, kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto Perustehtävä Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Tärkeimpiä kirkkovaltuuston päätäntävaltaan kuuluvia asioita ovat seurakunnan tuloveroprosentista, talous- ja toimintasuunnitelmista sekä tilinpäätöksestä päättäminen. Kirkkovaltuuston valitseman kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi, johtaa seurakunnan hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa, valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja tehdä seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet. Seurakunnan hallinnon organisaatiomuutos tuli voimaan vuoden 2015 alussa. Kirkkoneuvoston valitsemien vastuuryhmien tärkeimpiä tehtäviä ovat suunnitella, valvoa ja kehittää työmuotojen toimintaa, valmistaa ja esittää talousarvio ja toimintasuunnitelma kirkkoneuvostolle ja antaa vuosittain toimintakertomus työmuodon toiminnasta. Hallintorakenteen muutoksia seurataan edelleen ja tarvittaessa muutetaan. Kirkkoherranviraston työntekijöiden tehtävänä on huolehtia seurakunnan jäsenten väestökirjanpidosta, hoitaa seurakunnan aika-, paikka- ja työntekijävarauksia sekä hoitaa muita hallintoon ja asiakaspalveluun liittyviä tehtäviä sekä koota tiedottamiseen liittyviä asioita. Taloustoimiston työntekijät huolehtivat siitä, että talouden resurssit palvelevat seurakunnan toimintaa ja tehtävää; taloustoimistosta johdetaan ja valvotaan seurakunnan taloutta, kiinteistöjä, henkilöstöhallintoa sekä kirjanpitoa. Vuoden 2016 alussa seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaaksi, mikä on kiristänyt henkilöstöhallinnon, palkanlaskennan ja kirjanpidon osalta määräaikaan mennessä tehtävien toimintojen aikatauluja huomattavasti. 18

Tavoitteet Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Seurakunnan eri tehtäväalueiden yhteistyön parantaminen. Pitkän aikavälin strategian laatiminen. Tehdään talouden sopeutustoimia tarpeen mukaan. Toimet ovat edelleen ajankohtaisia johtuen vähenevistä verotuloista. Toiminnot Vuosi 2018 Seurakuntavaalit marraskuussa 2018. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti. Tarvittaessa järjestetään luottamushenkilökoulutusta. Järjestetään tarvittaessa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden neuvottelu- ja keskustelutilaisuuksia. Valmistaudutaan kirkonkirjojen pidon osalta muutoksiin (aluerekisterit). Tuetaan työntekijöiden henkistä ja fyysistä hyvinvointia ja järjestetään työilmapiirin parannusta tukevia tilaisuuksia ja toimintaa. Kirkkohallituksen kustantaman kiinteistöhallintajärjestelmän käyttöönotto. Vuosi 2019 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti Vuosi 2020 Seurataan kuntatalouksien päätöksiä ja valtion toimia kunnallisesta yhteistyöstä. Pyritään varautumaan mahdollisiin ulkoapäin tuleviin muutoksiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Luottamuselimet kokoontuvat normaalisti 6.2 Seurakunnallinen toiminta 6.2.1 Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Toiminta-ajatus Kirkon perustehtävä on julistaa Jumalan Sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. (KL 1:2) Huolehdimme siitä, että seurakunnan jumalanpalveluselämä on monipuolista, luontevaa ja sisältää inhimillistä lämpöä ja hengellistä syvyyttä sekä tavoittaa eri ikäryhmät. Tavoitteet vuodelle 2018 Strategiassa kehittämiskohde on vapaaehtoistyö. Osallistujien määrä jumalanpalveluksissa säilyy ennallaan tai lisääntyy. Käytetään uusia virsiä. Vuoden aikana pidetään 3-4 perhemessua yhteistyössä lapsityön kanssa. Keidasmessuja pidetään 7-9 kertaa. Vampulassa pidetään jumalanpalvelus 3-4 kertaa kuukaudessa, kesäaikaan hieman harvemmin. 19

Huhtamon kirkossa pidetään messu kerran kuussa läpi vuoden. SLEY:n rukoushuoneella vietetään messua keväällä ja syksyllä kerran kuussa sunnuntai-iltaisin. Kirkolliset toimitukset toteutetaan laadukkaasti ja seurakuntalaisten toivomuksia kuunnellen. Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertti ja lisäksi järjestetään neljä muuta konserttia. Tavoitteet vuosille 2019 2020 Jumalanpalvelukset valmistellaan huolella ja avustajina käytetään mahdollisimman paljon seurakuntalaisia. Kuorot kokoontuvat viikoittain ja esiintyvät erityisesti kirkollisina juhlapyhinä. Strategiassa 2019 kehittämiskohde on jumalanpalveluselämä ja 2020 tulevan suunnittelu/varavuosi. TOIMINTASUUNNITELMA JUMALANPALVELUKSET, KIRKOLLISET TOIMITUKSET JA KUOROTOIMINTA Sunnuntain messu on seurakunnan tärkein yhteinen tapahtuma. Messujen radiointia jatketaan sunnuntaisin ja mahdollisimman usein myös muina kirkollisina juhlapäivinä. Erityisryhmien messut, kuorot ja vierailijat tuovat monipuolisuutta jumalanpalveluselämään. Seurakuntalaiset palvelevat erilaisissa vastuutehtävissä. Keidasmessuja vietetään seurakuntakeskuksessa noin kerran kuussa talvikaudella. Lapsille, nuorille ja perheille järjestetään erityismessuja. Vampulassa pidetään normaalisti messu viikoittain, kesäaikaan hieman harvemmin. Huhtamon kirkossa pidetään messu kerran kuussa. Meidän seurakunnan pappi toimittaa rukoushuoneen messun kerran kaudessa. Kirkollisista toimituksista tärkeimmät ovat hautaan siunaaminen, kaste ja avioliittoon vihkiminen. Ne toteutetaan laadukkaasti ja mahdollisuuksien mukaan seurakuntalaisten toiveita kuunnellen. Pappi osallistuu pääsääntöisesti muistotilaisuuteen, kanttori tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan. Huittisten Kirkkokuoro esiintyy erityisesti juhlapyhinä, Katariina-kuoro harvakseltaan. Kirkkokuoro täyttää 90v. Muita kuoroja ovat Ylistysryhmä, Tuomaskuoro ja Veteraanien Lauluveljet, joka täyttää 20v. Lapsikuoro on tauolla. Vampulassa on lauluryhmä Umbra beata. Tilapäisesti seurakunnan tilaisuuksissa esiintyvät myös Kylänmiehet, Vampulan kappelikuoro ja Vampulan miesten lauluryhmä. MUSIIKKIKASVATUS, KONSERTIT, KINKERIT JA SEURAKUNNAN SOITTIMET Huittisten kirkossa pidetään joulukonsertti ja lisäksi järjestetään vähintään neljä muuta konserttia. Vampulan kirkossa pidetään vuoden aikana vähintään kaksi konserttia. Kinkerit järjestetään kevättalvella. Kahdet kirkkourut vaativat vuosittaisen huollon. Myös pianoja pitää virittää säännöllisesti. Seurakunnassa voitaisiin suunnitella lähivuosina hyvän pianon hankkimista Toivonsalin pianon tilalle. 6.2.2 Evankelioimistyö Toiminta-ajatus Evankeliumin sanoman levittäminen erityisesti niiden seurakunnan alueella elävien keskuuteen, jotka ovat vieraantuneet Kristuksesta ja Hänen kirkostaan, tai eivät ole koskaan kuulleet Kristuksesta. 20

Tavoitteet Vapaaehtoistyön kehittäminen evankelioimistyössä Alfakurssien avulla voidaan rekrytoida lisää vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan Keidasmessut elävöittävät seurakunnan jumalanpalveluselämää Alle 50-vuotiaiden parempi tavoittaminen evankelioimistyössä Toimintasuunnitelma Järjestetään vuoden aikana alfakurssi. Alfakurssia mainostetaan aikaisempaa näyttävämmin erilaisin tempauksin. Järjestetään keväällä ja syksyllä Keidasmessuja n. kerran kuukaudessa. Kehitetään keidasmessua siten, että se vetäisi paremmin myös nuorempia ikäpolvia Osallistutaan Gospel Riders -tapahtumaan kesällä 2018 Järjestetään mahdollisuuksien mukaan ilosanoma-iltoja, lauluiltoja ja vastaavia tilaisuuksia: näidenkin järjestämisessä yritetään ottaa paremmin huomioon nuoremmat ikäpolvet Jatketaan matalan kynnyksen toimintaa maahanmuuttajille 6.2.3 Tiedostustyö Tiedotuksen vastuuryhmä Tiedotuksen vastuuryhmään kuuluvat kirkkoneuvoston asettamina kolme (3) henkilöä, työntekijöiden edustaja/tiedotussihteeri ja kokoonkutsujana kirkkoherra. Kirkkoherran kanssa on sovittu, että kutsut lähettää tiedotussihteeri, kun kokouspäivä on sovittu. Tiedotuksen vastuuryhmä pitää vuosittain kaksi kolme kokousta. Kokouksissa ideoidaan ja suunnitellaan Lauttakylä-lehden välissä ilmestyvää Ikkuna-liitettä sekä pohditaan tiedotukseen liittyviä aiheita. Tiedottaminen Kirkkoherra vastaa tiedottamisesta. Viraston toimistosihteeri tekee kirkolliset ilmoitukset ja kokoaa ikkunaliitteeseen tapahtumat Työntekijät päivittävät omalta osaltaan nettisivuja. Tiedotussihteerin tehtäviä hoitaa Marjo Mäki 20 % oman työnsä ohella. Tiedotuksen toteutus Tiedotusta toteutetaan kirkollisilla ilmoituksilla Lauttakylälehdessä, Alueviestissä ja seurakunnan omilla kotisivuilla. Kirkon sisäänkäynnin luona ulkosalla, seurakunnan ilmoitustaululla, vaihtuvat viikoittain kirkolliset ilmoitukset. Ennen radioitavaa messua luetaan kirkolliset ilmoitukset Iskelmäradio Satakunnan kuuluvuusalueella. Myös henkilökohtaista kutsua mukaan erilaisiin seurakunnan tilaisuuksiin käytetään jonkin verran. Ikkunaliite ilmestyy kaksi kertaa vuodessa pääsiäisen ja joulun tienoissa. Vuoden 2018 kehittämistavoitteet Kesäkuun alussa 2017 julkaistujen uusien nettisivujen ylläpito ja sisällön kehittäminen Kouluttautuminen sosiaalisen median käyttämiseen Tukea seurakunnan yhteistä teemaa vapaaehtoiset mm. pitämällä teemaa esillä ja ilmoittamalla vapaaehtoisten tarpeesta eri tilanteissa ja tilaisuuksissa 21

6.2.4 Päiväkerhotyö Toiminta-ajatus Päiväkerhotyön tarkoitus on tarjota lapsille turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö, jossa lapsi saa kokea Jumalan lapsen iloa, Taivaallisen Isän rakkautta ja saa kristillistä opetusta. Kulmakivenä työssä on Jesuksen antama lähetyskäsky (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumi (Mark. 10:13-16). Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Laadukkaan kristillisen päiväkerhotoiminnan järjestämisen lisäksi oli vuonna 2017 tavoitteena aloittaa kesäkerhotoiminta. Tavoite toteutui. Tavoitteena vuonna 2018 on tarjota lapsille edelleen laadukasta kerhotoimintaa, jossa täyttyy päiväkerhotyön kristillinen arvopohja, ja kesäkerhotoimintaa Tukea kotien kasvatustyötä kristillisestä näkökulmasta. Yhteistyö seurakunnan sisällä ja muiden kasvatustahojen kanssa (päivähoito, neuvola, koulu, sosiaalitoimi sekä muut kristilliset seurakunnat) Kesäkerhotoiminnan jatkuminen Perustelut kesäkerhotoiminnan jatkumiselle Lastenohjaajat ovat varhaiskasvatuksen ammattilaisia ja siksi on perusteltua, että heidän työpanoksensa ja vahva ammattitaitonsa kohdennetaan siihen toimialaan ja palvelun kohdetyhmään, johon heidät seurakunnassa ensisijaisesti on palkattu. Kesäkerhotoiminnasta vuonna 2017 saatu palaute on ollut pelkästään positiivista. Toiminnan on toivottu jatkuvan tulevinakin vuosina. Kesäkerhotoiminta on palvelumuoto, joka vaikuttaa konkreettisesti lapsiperheiden arkeen ennen vanhempien kesälomia. Kesäkerhon kautta tavoitimme myös uusia lapsiperheitä. Toiminta ei aiheuta lisäkuluja seurakunnalle. Lastenohjaajat ovat hoitaneet myös avoimen kesäperhekerhon tarjoilut, toiminta ei siis kuormita keittiötä. Tavoitteet vuosille 2019 2020 Kristillisen arvomaailman ja Jumalan sanan esillä pitäminen kasvatuskeskusteluissa Päiväkerho- ja kesäkerhotoimintojen jatkuminen vireänä Toimintasuunnitelma Rukous päiväkerhotyön suunnittelun ja toiminnan puolesta Kerhotoiminnan huolellinen suunnittelu ja valmistelu, omasta työstä vastuun kantaminen Päiväkerhot (Huittisissa kokoontuu kerran viikossa kaksi eri 3-vuotiaiden ryhmää ja kaksi kertaa viikossa kolme eri 4-5 -vuotiaiden ryhmää, Vampulassa kokoontuu yksi 3-5 - vuotiaiden ryhmä kahdesti viikossa) Osallistuminen omaa työtä tukeviin koulutuksiin/valtakunnallisille neuvottelupäiville Vartti- ja muut tarvittaessa sovittavat keskustelut vanhempien kanssa (lapsityönohjaaja, lastenohjaajat) Yhteiset tapahtumat ja keskustelut muiden kasvatustahojen kanssa Aamu- ja perhekirkot, retket ym. tapahtumat 22

6.2.5 Pyhäkoulutyö Toiminta-ajatus Pyhäkoulu on lasten, varhaisnuorten ja perheiden parissa tehtävää työtä, jonka tehtävänä on tukea kristillisessä kasvussa ja auttaa lasta tutustumaan Raamatun rakastavaan Jumalaan. Toiminta perustuu Jesuksen antamaan lähetyskäskyyn (Matt. 28:18-29) ja lasten evankeliumiin (Mark. 10:13-16). Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Vuoden 2017 tavoitteena oli kartoittaa pyhäkoulutoiminnan tilannetta, minkä johdosta toimintaa hieman muutettiin ja kohderyhmää rajattiin. Pyhäkoulutoiminnan kehittäminen ajan haasteissa niin, että evankeliumia pystyttäisiin yhä kertomaan lapsille ja perheille. Toimintatapojen selkiyttämistä mm. päiväkotien kanssa. Yhteistyön syventäminen kuntasektorin kanssa, uuden VASU:n eli varhaiskasvatussuunnitelman mukaisen yhteistyön kehittäminen. Tavoitteet vuosille 2019 2020 Pyhäkoulutoiminnan tulevaisuuden ja toimintamahdollisuuksien kartoittaminen ja työmuodon säilyttäminen elävänä. Toimintasuunnitelma Rukous pyhäkoulutyön suunnittelun ja toiminnan puolesta Puuhis eli puuhapyhäkoulu alakouluikäisille (1-4 lk) lapsille joka toinen perjantai srkkeskuksessa sekä kevätretki tai muu tapahtuma (lastenohjaajat ja lapsityönohjaaja) Pikkukirkko-hetket päiväkodeissa 3-4 kertaa vuodessa kussakin (lapsityönohjaaja) Toiminnalliset tapahtumat (sekä omalla väellä toteutetut että yhteiskristilliset) Leppis-kerho lauantaisin Nuorisoklubilla yhteistyössä Vapaaseurakunnan, Kotikirkon, Huittisten kaupungin, Pelastakaa Lapset ry:n sekä MLL:n kanssa (toiminta on sekä perhekerhotyötä että pyhäkoulutyötä) 6.2.6 Varhaisnuorisotyö Toiminta-ajatus Varhaisnuorisotyö on Jeesuksen kastekäskyssä antaman opetustehtävän toteuttamista alle rippikouluikäisten koululaisten parissa. Seurakunnan varhaisnuorisotyö tarjoaa mielekästä toimintaa ja turvallisen kasvupaikan tytöille ja pojille (7-13 v.) sekä tukee vanhempia kasvattajina. Eri toimintamuodoissa tytöille ja pojille tarjotaan mahdollisuus kohdata pyhä ja rakastava Jumala ja tuetaan heidän kasvuaan ihmisenä ja kristittynä. Keskeiset tavoitteet vuodelle 2018 Kerhotoiminnan mukauttaminen ja kehittäminen seurakuntalaisten tarpeiden mukaan ja vapaaehtoisia ohjaajia kouluttamalla Huomioidaan koko kirkon kasvatuksen vuosiaihe Rauha vuosille 2018-2019 Tavoitteet vuosille 2019-2020 Huomioidaan kirkon kasvatuksen painopisteet ja teemat vuosille 2019 2020 sekä oman seurakunnan strategia. Toteutetaan toimintaa näiden painopisteiden ja teemojen pohjalta Nostetaan esille Huittisten seurakunnan lapsi- ja varhaisnuorisotyön kehittämisasiakirjassa kirjattuja tavoitteita 23

Toimintasuunnitelma lyhyesti vuodelle 2018 Vuonna 2018 seurakunnan varhaisnuorille on tarjolla 11 erilaista kerhoryhmää eri puolilla seurakuntaa. Kerhot kokoontuvat kerran viikossa ja joka toinen viikko, muutama kerho kerran kuukaudessa. Toimintakausien välissä on noin kuukauden mittainen joululoma, sekä kesätauko (kesä-elo). Toimintakauden aikana järjestetään lisäksi erilaisia tapahtumia yksin tai yhdessä oman seurakunnan eri työmuotojen ja partiotyön (Huittisten seurakunta toimii taustajärjestönä Huittisten Eränkävijöille) kanssa. Lisäksi on yhteistyötä useiden seurakunnan ulkopuolisten kasvattajatahojen kanssa. Kesällä seurakunta järjestää seurakunnan omassa leirikeskuksessa leiritoimintaa. Keväälle on suunnitteilla teatteriretki ja syksylle retki Forssan Vesihelmeen. Yhteistyö koulujen kanssa jatkuu säännöllisten päivänavausten muodossa. Alakouluilla hartaus toteutetaan kerran kuukaudessa, yläkoululla ja lukiossa joka toinen viikko. Syksyllä ja keväällä seurakunta järjestää kouluille koululaisjumalanpalveluksen osittain yhdessä koulujen kanssa. Seurakunta osallistuu edelleen yhdessä koulun kanssa järjestettävään 7 luokkalaisten ryhmäytymispäivään. (Varhaisnuorisotyön ja partiotyön toiminnasta tarkemmin laajemmassa suunnitelmassa sekä ajankohtaiset tapahtumat seurakunnan nettisivuilla.) 6.2.7 Rippikoulutyö Rippikoulutyön ydintehtävä ja tavoite Huittisten seurakunnan strategian mukaan seurakuntatyön yleinen tehtävä on seuraava: Seurakunta julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. KL 2 Tämän tehtävän mukaisesti seurakuntamme rippikoulutyönkin tehtävä on opettaa nuorille, kuka on se Jumala, jonka omaksi heidät on kastettu sekä tämän kautta luoda edellytyksiä uskon syntymiselle ja mahdollistaa Pyhän Hengen työ, jonka kautta aito lähimmäisenrakkaus on mahdollista. Tavoitteena on, että nuori omaksuu kristinuskon keskeisen sisällön omakohtaisesti ja haluaa tämän myötä paitsi osoittaa lähimmäisenrakkautta arjessa, myös osallistua seurakunnan toimintaan sen itsenäisenä jäsenenä. Edellä mainittujen seikkojen pohjalta rippikoulutyön toimintasuunnitelma sisältää seuraavat tavoitteet ja toiminnan sisällöt. (1) Ensimmäisenä tavoitteena on, että valtaosa (90 95 %) nuorista käy rippikoulun. Tämän mahdollistamiseksi Tarjotaan mahdollisuus rippikoulun käymiseen sekä päivärippikoulumuodossa että leirillä. Ikäluokassa Huittisten seurakunnan kirjoilla on 102 nuorta (lisäksi on tiedossa 2 paikkakunnalla asuavaa, toisessa seurakunnassa kirjoilla olevaa nuorta ja yksi nuori käy rippikoulun vuotta tavanomaista myöhemmin), joten lähtökohtaisesti tarjotaan kolmea leiriä Ylistenrannassa kesällä 2018 sekä päivärippikoulumahdollisuus koulujen joululoman aikaan talvella (2 6.1.2018). Nuorten ja heidän vanhempiensa tavoittamiseksi järjestetään 17.9. niin kutsuttu rippikoulusunnuntai, eli nuoret ja heidän vanhempansa kutsutaan messuun ja tämän jälkeen toteutettavaan tiedotustilaisuuteen. Tiedostustilaisuudessa paitsi kerrotaan vuoden 2018 rippikouluista, myös jaetaan rippikoulun ilmoittautumiskortit ja muu asiaan kuuluva materiaali, Tämän materiaalin täyttämisen ja palauttamisen kautta nuoret sitten konkreettisesti aloittavat rippikoulumatkansa. 24