8 SIVISTYSLAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 340 787 1 000 710 905 830-9,5 TOIMINTAKULUT -10 707 554-10 882 430-10 626 040-2,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9 366 767-9 881 720-9 720 210-1,6 Poistot ja arvonalentumiset -162 498-153 840-152 300-1,0 LASKENNALLISET ERÄT -380 132-340 770-374 520 9,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -9 909 396-10 376 330-10 247 030-1,2 Keskeiset muutokset: - Lukion kolme opetusryhmää syksyllä 2017 aloittaneiden ikäluokassa - Suomi100 määräraha on poistettu - Mäntyharjun historian 3.osan kirjoittamisen määräraha sivistyspalvelujen hallinnon alaisuudessa, 400- vuotisjuhlarahasto ja seurakunta osallistuvat hankkeen rahoitukseen - Liikuntatoimen tekojään käyttökustannukset syksystä 2018 alkaen - Liikuntatoimen salivuokratulot siirretty teknisen toimen talousarvioon Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Kartoitus vaikuttanut harrastusmahdollisuuksiin, kyllä/ei Lasten harrastusmahdollisuuksien kartoittamisen jatkaminen: kartoitus nykytilanteesta, kysely lapsille ja perheille, toiminnan suunnittelu kartoitusten tulosten avulla Kuntastrategian edistämisen tavoitteet Kunnan vetovoiman ylläpito kulttuurin ja luonto- ja vapaaajan aktiviteeteilla Mittari Tiedottamismäärä sosiaalisessa mediassa Näkyvyys mediassa Kuntalaisdialogin kehittäminen Kuulemis/infotilaisuuksien määrä Nuorisovaltuuston vaikuttamistilanteiden määrä Toimenpide Tapahtumamarkkinoinnin ja tiedottamisen kehittäminen (some, nettisivut, muut kanavat) Tekojään markkinointi Järjestetään avoimia kuulemis- /keskustelutilaisuuksia investointihankkeista Kehitetään nuorisovaltuuston toimintamallia
8.1 Sivistyslautakunnan hallinto TOIMINTATUOTOT 4 935 14 000 100,0 TOIMINTAKULUT -146 102-162 420-223 160 37,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -141 168-162 420-209 160 28,8 LASKENNALLISET ERÄT 141 104 157 550 160 030 1,6 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -64-4 870-49 130 908,8 8.2 Varhaiskasvatus TOIMINTATUOTOT 292 286 272 000 233 500-14,2 TOIMINTAKULUT -1 883 283-1 980 140-1 925 890-2,7 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 590 997-1 708 140-1 692 390-0,9 Poistot ja arvonalentumiset -18 702-11 220-6 740-39,9 LASKENNALLISET ERÄT -108 985-106 560-111 020 4,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 718 684-1 825 920-1 810 150-0,9 Hyvinvointia tukevat varhaiskasvatuspalvelut Asiakaslähtöiset ja kustannustehokkaat palvelut Palvelujen piirissä olevien lasten määrä. Leikkiterapian ja KiLi-kerhojen kokoontumiskertojen määrä lapsiryhmissä, tavoitteena mm. osallisuus, kiusaamisen ennaltaehkäisy ja tunnekasvatus. Laadun arviointi- ja palautekyselyt asiakkaille ja henkilöstölle (tulos vähintään 4 asteikolla 1-5). Täyttöaste vähintään 100%. Varhaiskasvatuslain mukaisesti lapsen tuen tarpeiden tunnistaminen ja tarkoituksenmukaisen tuen järjestäminen tarpeen ilmettyä. Monialaisen yhteistyön kehittäminen, palveluprosessin vahvistaminen. Kunnallisen varhaiskasvatustoiminnan kehittäminen palvelutarpeen ja asiakaspalautteen mukaisesti. Varhaiskasvatuksen johtaja
8.3 Perusopetus TOIMINTATUOTOT 650 306 467 060 398 660-14,6 TOIMINTAKULUT -5 575 727-5 543 950-5 372 420-3,1 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 925 422-5 076 890-4 973 760-2,0 Poistot ja arvonalentumiset -21 737-13 050-7 820-40,1 LASKENNALLISET ERÄT -270 412-251 320-263 690 4,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -5 217 570-5 341 260-5 245 270-1,8 Lasten ja nuorten kasvun tukeminen laadukkaalla perusopetuksella Kouluhyvinvoinnin tukeminen Koulutuksen määrä, tavoite vähintään 2 koulutusta/opettaja Kartoitustyö erilaisista opetuksen järjestämisen mahdollisuuksista aloitettu Koulukohtaisten oppilashuoltoryhmien kokoontumisten määrä Opettajien kouluttaminen opetussuunnitelman mukaisiin tarpeisiin Opetuksen kehittäminen oppilaiden tuen tarpeiden muuttuessa (kehittämis työ jatkuu vuonna 2019) Koulukohtaisissa oppilashuoltoryhmissä käsitellään kouluterveyskyselyn tuloksia ja ohjataan koulun toimintaa tulosten pohjalta siten, että kevään 2019 tuloksissa positiivista kehitystä Sivistysjohtaja ja perusopetuksen rehtorit 8.4 Toisen asteen koulutus TOIMINTATUOTOT 105 587 56 000 70 000 25,0 TOIMINTAKULUT -1 210 905-1 234 510-1 197 100-3,0 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 105 318-1 178 510-1 127 100-4,4 Poistot ja arvonalentumiset -3 119-8 820-12 250 38,9 LASKENNALLISET ERÄT -53 162-56 050-58 770 4,9 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 161 598-1 243 380-1 198 120-3,6 Opiskelijamäärän ylläpitäminen Opiskelijamäärä lukiossa, tavoite väh.110 opiskelijaa Jaksokyselyt opiskelijoille, tavoitteena vähintään hyvä arvosana Monipuolinen kurssitarjonta Markkinoinnin kehittäminen Sähköisten opetusmuotojen lisääminen opetuksessa
Laadukas opetus Taito uudistua Opettajien kouluttautuminen, vähintään 1koulutus/opettaja/lukuvuosi Hankitaan koulutuksia/kannustetaan menemään koulutuksiin, jotka motivoivat opettajia tarttumaan tämän päivän opetuksellisiin haasteisiin Lukion rehtori 8.5 Vapaa sivistystyö TOIMINTATUOTOT 112 151 78 000 78 000 TOIMINTAKULUT -494 065-515 200-513 110-0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -381 914-437 200-435 110-0,5 Poistot ja arvonalentumiset -962-280 -6 200 2114,3 LASKENNALLISET ERÄT -24 667-23 390-26 200 12,0 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -407 542-460 870-467 510 1,4 Selkeästi erityisryhmille suunnattujen kurssien määrä (väh. 6 kurssia sekä syksyllä että keväällä) Hyvinvoiva kuntalainen Keskustaajaman ulkopuolelle sijoittuvien kurssien määrä (väh. 7 kurssia sekä keväällä että syksyllä) Hyvinvointia tukeva sekä tasaarvoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistävä kurssitarjonta Kuntalainen keskiössä, osallisuus ja yhteisöllisyys Vetovoimainen kunta Kumpaakin sukupuolta saadaan koulutukseen vähintään 27 % Kurssin sosiaalisten kontaktien tärkeys on väh. tasoa 2,8 / 4 Kurssitoiveiden ehdotusmahdollisuus Toiminnassa, oppaassa ja nettisivuilla korostuu meidän opistomme 40 tuntiopettajaa osallistuu opiston Kannustetaan eri aineiden opiskelijoiden ja opettajien osaamisen tilaisuuksiin / vuosi esille Kursseja tarjotaan vähintään 9:ltä eri alalta (pääluokat)/ vuosi Lyhyt- ja kesäkursseja 30 / vuosi tuontiin Mahdollisuus ehdottaa itseään opettajaksi Monipuolinen ja laaja kurssivalikoima Loma-asukkaat huomioiva tarjonta Kansalaisopiston rehtori
8.6 Taiteen perusopetus / Mikkelin musiikkiopisto TOIMINTAKULUT -65 140-70 040-70 040 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -65 140-70 040-70 040 LASKENNALLISET ERÄT -2 933-3 180-3 440 8,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 073-73 220-73 480 0,4 8.7. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut TOIMINTATUOTOT 175 523 127 650 111 670-12,5 TOIMINTAKULUT -1 332 332-1 376 170-1 324 320-3,8 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 156 809-1 248 520-1 212 650-2,9 Poistot ja arvonalentumiset -117 978-120 470-119 290-1,0 LASKENNALLISET ERÄT -61 077-57 820-71 430 23,5 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -1 335 864-1 426 810-1 403 370-1,6 Nuorisotyö Nuorisotilat avoinna 14 päivää kuukaudessa (poislukien koulujen loma-ajat) Tieto- ja neuvontapalvelut nuorisotiloilla. Läsnäoleva aikuinen ja mielekästä toimintaa. Kohdennettua yksilöohjausta Koulunuorisotyö ja kohdennettu nuorisotyö saatavilla. henkilökohtaiset tapaamiset, yhteistyö kuraattorin kanssa Nuorten kuntalaisten fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen, sekä osallisuuden ja tasa-arvon edistäminen Työn- ja/tai koulutuksen ulko-relle yksilöllisen ratkaisun koulutus- tai työ- Etsivä nuorisotyö tavoittaa ja järjestää nuo puolelle jäävät nuoret tavoite-polulletaan (100%) ja heille on tarren haluamaan palveluun. nuorten työpajalle tai muuhun nuojolla tukea, neuvontaa ja tarvittaessa työpajatoimintaa tai muuta valmennusta. Nuorten työpaja järjestää kohderyhmään kuuluville nuorille elämänlaatua ja hallintaa edistävää ryhmätoimintaa sekä yksilöllistä tukea ja valmennusta Nuorisotyöntekijät
Liikuntapalvelut Hyvinvoinnin tukeminen liikunnan avulla Tapahtumien, leirien ja retkien määrä Liikuntatapahtumien, leirien ja retkien järjestäminen Vetovoimainen kunta Reitin kävijämäärä Tekojäärata saatu käyttöön Kisalan peruskorjauksen suunnittelu tehty Mäntyharju Repovesi reitin kehittäminen Tekojääradan rakentaminen Kisalan peruskorjaus Vapaa-aikasihteeri ja kenttämestari Elokuvateatteri Kino Nuorten työelämäntaitojen ja kasvun tukeminen Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä Nuorten perehdyttäminen ja työllistäminen elokuvakoneen ja kioskinhoitajan töihin Hyvinvoinnin tukeminen Vetovoimainen kunta Näytösten määrä, tavoite 600 näytöstä/vuosi Kävijämäärä, tavoite 6500 katsojaa/vuosi Yhteistyötapahtumien määrä Ilokuvafestivaalin kävijämäärä Elokuvanäytökset Koulukinonäytökset Yhteistyötapahtumat Tuetaan Ilokuvafestivaalin toimintaa antamalla tilat ja työpanos Vapaa-aikasihteeri
Kulttuuripalvelut Tasa-arvoinen ja hyvinvoiva kuntalainen Varhaiskasvatuksen kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/lapsi Kaikki perusopetuksen oppilaat osallistuvat vähintään 2 krt/ koululainen Laadukas kulttuuritarjonta vähintään 2 krt/ palvelulaitos ja avoimia laadukkaita senioriväestölle tarjottavia kulttuuritapahtumia Varhaiskasvatukseen laadukasta, iänmukaista kulttuuritarjontaa: Suunnitelma ja toteutus yhdessä varhaiskasvattajien kanssa Koulujen kulttuuri- ja kotiseutukasvatus: Kulttuurikasvastussuunnitelman vieminen kokeilusta käytäntöön, K9 -kortin käytön tehostaminen Seniorikulttuurityö: Muuttuvan toimintaympäristön suunnitelma laaditaan seniorikulttuurityölle Yhteisöllinen, kotiseutua arvostava kuntalainen Kulttuurista vetovoimaa matkailuun, vapaa-ajan asumiseen ja kuntaimagoon Museon kesänäyttelyssä kävijöiden määrä Museon verkkosivuston käyttö Yhdessä muiden kunnan toimijoiden kanssa järjestettyjen ja kulttuuriavustuksilla tuotettujen tapahtumien määrä Perinnekeräysprojekti: Sisällisota v. 2018 Edellisten perinnekeräysprojektien aineisto verkkomuseoon Yhteisyyttä kasvattavat tapahtumat Kulttuuriavustusten painotus uusiin toimintamalleihin ja kohdeavustuksiin Kulttuurisihteeri Kirjastopalvelut Toiminnalliset tavoitteet Mittari Toimenpide Hyvinvoinnin, koulutuksen ja sivistyksen tukeminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen luku- ja tiedonhakutaitoja tukemalla ja kehittämällä Aineistohankinnan määrä (tavoite 2700 kpl) Kirjaston järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuneide määrä (tavoite 800 osallistujaa) Hankitaan monipuolisesti aineistoja Toteutetaan sekä avoimia että kouluille suunnattuja tiedonhakutaitoja kehittävi ja lukemiseen innostavia tilaisuuksia Lisätään vanhempien ja kasvattajien tietoisuutta luku- ja tiedonhakutaitojen tärkeydestä
Suoritettujen lukudiplomien määrä (tavoite 200 diplomia) Ylläpidetään lukudiplomin suorittamisen mahdollisuuksia koululaisille Osallisuuden ja yhteiskunnallisen tasa-arvon lisääminen Kirjaston käyttöaste (tavoite 11 käyntiä / asukas) E-kirjojen lainaus (tavoite 300 lainaa) Muun e-aineiston käyttö (tavoite 2000 käyttökertaa) Laajennetaan kirjaston aukioloaikaa aamupäivien osalta Lisätään e-kirjojen ja muun e-aineiston hankintaa ja käytön opastusta Sivistysjohtaja