Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala SIVISTYSTOIMI Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimialan palvelualueeseen kuuluvat varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus, lukiot, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut. Toiminnot sisältävät keskeisesti niitä kuntalaispalvelujen tuottamisen tehtäviä, joilla Savonlinna-brändiä, positiivista imagoa ja tulevaisuuden uskoa rakennetaan. Palvelutuotanto on kilpailukykyistä ja kustannustehokasta, henkilöstö korkeasti koulutettua ja ammattitaitoista sekä vastuunsa tuntevaa. Peruspalveluja ohjaavat kaikkia sitovat kansalliset lait ja säädökset. Osa palveluista kunnan on pakko järjestää ja ne kuuluvat ns. subjektiivisten kansalaisoikeuksien piiriin, kuten päivähoito, perusopetus ja kirjasto. Osa palveluista on kunnalle vapaaehtoista toimintaa, kuten museo- tai teatteritoiminta. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen ja normaalikoulun kanssa tehdään kiinteää yhteistyötä. Uutena kustannuksena on varattu 18 520 euroa atk-ohjelmiston laajentamiselle varhaiskasvatuksessa. EFFICA-LÄSNÄ mobiilisovellus tai DAISY järjestelmä perhepäivähoitoon ja Kellarpellon päiväkotiin pilotteina. Lasten läsnäolot ja hoitajien työajat saadaan reaaliajassa itse päivähoito-ohjelmaan, säästää työaikaa. Pilotointi valmistautuen valtakunnalliseen tuntiperusteiseen päivähoitomaksuun, joka saattaa tulla jo 1.8.2014 käyttöön. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 6. Hyvä työnantaja ja osaava, motivoitunut, palvelutarpeiden mukainen henkilöstö 6.1. Hyvät esimiestaidot ja henkilöstöjohtaminen 6.2. Ajan tasalla oleva henkilöstösuunnitelma Esimieskoulutus Kahdenkeskisten kehityskeskustelujen ja tiimikeskustelujen toteutuminen Yhdistäen henkilöstön työhyvinvointi, työtyytyväisyys ja yksikön tavoitteiden toteuttaminen Henkilöstön työyhteisöja ammatillinen täydennyskoulutus Henkilöstön osaamistason paraneminen ja henkilöstösuunnitelman hyödyntäminen JET-koulutuksen toteuttaminen 2013-2015. (JET=johtamisen erikoisammattitutkinto) Keskustelujen toteutuma 100 %. Henkilöstöhallinto edistää toimenpiteillään resurssien puitteissa työhyvinvoinnin, työtyytyväisyyden ja tavoitteiden toteutumista kaupunki- ja työyksikkötasolla. Kehityskeskustelujen yhteydessä selvitetään koulutustarve työyksikön toiminnan ja henkilöiden työtehtävien kannalta sekä työn kehittämistarpeet ja henkilöresurssien kohdentaminen. 6.3. Operatiivisen ja poliittisen johtamisen sekä johdon ja henkilöstön sitoutuminen yhteisiin päätöksiin 6.4. Henkilöstön oman työn ja osaamisen kehittäminen Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Strategian toteutuminen Tavoitekeskustelujen toteutuminen 100 % Henkilöstökysely toteutetaan Vahvistetaan henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluun lisäämällä tiedottamista. Toteutetaan 100 %. Toteutetaan yhteistyössä Kevan kanssa jo syksyllä 2013. Tulosten käsittely joryssä mar-
6.5. Asiakaslähtöisyyden sisäistäminen 6.6. Valmius muutoksiin ja uusien toimintatapojen käyttöönotto 6.7. Ajanmukaisia toimintatapoja käyttävä työyhteisö 6.8. Henkilöstön kohtelu yhdenvertaista, tasapuolista ja oikeudenmukaista 6.9. Palvelutarpeen ja resurssien mukaan mitoitettu henkilöstörakenne 6.10.Palkitseminen ja kannustaminen suunnitelmallisesti ja kyselyn tuloksia käytetään henkilöstön sekä työyhteisön kehittämiseen. Asiakaspalaute Paremmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja kehittymiseen Henkilöstö- ja työtyytyväisyyskyselyn tulokset Sairauspoissaolojen määrä alle kuntien keskiarvon Yksikön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen Kilpailukykyinen palkkausjärjestelmä raskuussa, samoin yksi esimiesvalmennus ja käsittely yt-toimikunnassa. Työyhteisökohtaiset käsittelyt ja tarvittavista toimenpiteistä sopiminen joulu-tammikuussa, jonka jälkeen toimenpiteiden täytäntöönpano. Asiakkaan, kuntalaisten tarpeisiin vastaaminen otetaan palvelussa vahvasti huomioon. Kannustetaan henkilöstöä esittämään työtä ja työmenetelmiä koskevia parannuksia. Hyviä käytäntöjä sovelletaan toiminnaksi. Sähköisiä toimintoja lisätään asiakaspalveluissa ja sisäisessä toiminnassa. Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöetuudet yhdenmukaistetaan konsernitasolla. Sairauspoissaolojen vähentäminen. Toteutetaan käytettävissä olevilla resursseilla. Valmistellaan uudistettava palkkausjärjestelmä käyttöönotettavaksi. Henkilöstöresurssit Sivistystoimiala 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Hallintopalvelut 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 Varhaiskasvatus 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 8 9 6 7 Perusopetus 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0,00 20 11 9 7 Lukiokoulutus 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 7 1 6 4 Muu koulutus/puruvesiopisto 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 Kulttuuri 32,75 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 32,75 0,00 2 1 2 1 Vapaa-aika 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 0 3 0 1 Yhteensä 751,56 751,56 0,00 746,56-5,00 746,56 0,00 746,56 0,00 37 25 23 20 vakinaiset 678,01 678,01 0,00 678,01 määräaikaiset 74,32 74,32 2016 2017
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 300 Hallintopalvelut Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Turvataan sivistystoimen resurssit ja riittävä henkilökunta sivistystoimen kannalta oikeissa tehtävissä. Ne luovat toimijoiden yhteistyönä perusedellytykset kasvuun, oppimiseen, kulttuuripalvelujen kehittämiseen ja vapaa-ajan viettoon. Palvelujen kehittämissuunnitelma Hallintopalvelujen toimintamallien ja toiminnan organisoinnin yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.7 Venäjän markkinoiden hyödyntäminen sekä matkailijavirran kasvun hyödyntäminen Savonlinnan alueella 1.10. Itä-Suomen yliopiston Savonlinnan kampuksen toimintojen valtakunnallisen ja alueellisen profiilin nostaminen Venäjää lukevien määrä perusopetuksessa ja lukiokoulutuksessa Normaalikoulun oppilasmääräksi on sovittu 360 Vähintään vuoden 2013 venäjää lukevien määrä. Lisäksi selvitetään yhteistyömahdollisuus Itä- Suomen koulun säätiön kanssa. Turvataan edelleen normaalikoulun oppilasmäärä 360 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.1. Osallistuvan demokratian kehittäminen monipuolisten vaikuttamismuotojen kautta Nuorisovaltuuston kokousten säännöllisyys Sosiaalinen media Nuorisovaltuuston toiminnan vakiinnuttaminen Sosiaalinen media otetaan käyttöön ja sen ylläpidosta huolehditaan Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä 36 591 36 600 36 600 36 500 36 400 36 300 36 200 Nettomenot/asukas 13,95 16,19 15,47 15,98 16,50 17,04
Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 478 593 491 589 477 333 491 653 506 403 521 595 prosentti #JAKO/0! 2,7 % -0,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 989 306 1 083 982 1 041 900 1 073 157 1 105 352 1 138 512 prosentti #JAKO/0! 9,6 % 5,3 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate 0-510 713-592 393-564 567-581 504-598 949-616 918 prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 prosentti Yli-/alijäämä 0-510 713-592 393-564 567-581 504-598 949-616 918 prosentti #JAKO/0! 16,0 % 10,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä 0 0 0 0 Henkilöstöresurssit Nimike 2014 2015 2016 2017 Sivistystoimenjohtaja 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Opetuspäällikkö 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Koulusuunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Sunnittelija 1 1 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kaikki Yhteensä 4 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 2014 2015 2016 2017
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 310 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuspäällikkö Anna-Liisa Sairanen Palvelusuunnitelman kuvaus Varhaiskasvatuksen tehtävänä on turvata lapselle muuttuvassa yhteiskunnassa laadukas hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuus sekä edistää lapsen vuorovaikutuksellista kehitystä ja oppimista monipuolisen kasvu- ja oppimisympäristön sekä ammattitaitoisen henkilöstön avulla yhteistyössä perheen ja eri yhteistyötahojen kanssa. Varhaiskasvatustoimintaa ohjaavat varhaiskasvatuksen linjaukset (2005) ja varhaiskasvatussuunnitelma (2006). Esiopetustoiminta on perusopetuslain alaista ja sitä määrittää esiopetussuunnitelma (2011). Palvelujen kehittämissuunnitelma Varhaiskasvatuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Varhaiskasvatuksessa on alkanut 11.2.2013 varhaiskasvatussuunnitelma koulutusprosessi, jonka tavoitteena on aikaan saada savonlinnalaisen varhaiskasvatusajattelun uudet kehykset eli kuntaliitosvasu 1.8.2014 lukien. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Päivähoitohakemusten määrä ja niissä esitetty tarve päivähoitomuodosta Itäisen päiväkotiverkkosuunnitelman valmistuminen Sijaisten määrän vähentäminen Haetun päivähoitopaikan osoittaminen mahdollisuuksien mukaan jokaiselle sitä tarvitsevalle lapselle 30.6.2014 mennessä Sijaisten palkkakustannusten pieneneminen 75 000 euroa Laaditaan suunnitelma kesäkuu 2014 mennessä päivähoitotoiminnan tehostamiseksi huomioon ottaen FCG:n analyysi vuodelta 2011 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Lastenkulttuurikeskus Verson taidetyöpajoihin osallistuvien lasten määrä Versoverkko Etelä-Savoon hankkeen koulutuksiin osallistuvien määrä Päiväkotilapset pääsevät osallistumaan vähintään yhteen taidetyöpajaan Henkilöstöstä 25 % osallistuu ko. koulutukseen 4. Ihmisläheisyys, kansalaisvaikuttaminen, osallistaminen ja viestintä 4.2 Turvallinen maaseutuaupunki, jossa on myönteinen suomalainen kotiseutuidentiteetti, vahva yhteisöllisyys ja välittävät Lasten suunnittelemien tekemisten/toimintojen määrä Huoltajien kuulemisten Jokaisessa ryhmässä 60 % toiminnoista järjestetään lasten toiveiden ja mielenkiinnon mukaan
ihmiset sekä aktiivinen järjestö- ja kylätoiminta määrä lapsiaan koskevissa asioissa Huoltajien kuuleminen lapsiaan koskevissa asioissa 100 % Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Lapsia päiväkodeissa 675 970 970 970 970 970 970 Nettomenot/päiväkotilapsi 9 499 8 836 8 853 8 636 8 895 9 162 9 437 prosentti -7,0 % 0,2 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia perhepäivähoidossa 89 160 140 140 140 140 140 Nettomenot/lapsi pph:ssa 10 847 11 860 11 020 10 759 11 081 11 414 11 756 prosentti 9,3 % -7,1 % -2,4 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Lapsia ryhmäpph:ssa 84 119 107 107 107 107 107 Nettomenot/lapsi ryhmäpph:ssa 10 951 11 703 11 960 11 759 12 112 12 476 12 812 prosentti 6,9 % 2,2 % -1,7 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Päiväh.esioppilaiden määrä 242 295 295 295 295 295 295 Nettomenot/päiväh.esioppilas 4 234 5 809 5 247 5 169 5 324 5 483 5 648 prosentti 37,2 % -9,7 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Painotettu täyttöaste % 95 95 95 95 95 Käyttöaste % 85 85 85 85 85 Tilat hum 2 huoneala/lapsi 12,3 10,0 10,5 10,5 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 821 859 1 982 615 1 897 079 1 953 991 2 012 611 2 072 989 M uutosprosentti #JAKO/0! 8,8 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 18 391 421 18 556 826 18 108 752 18 652 015 19 211 575 19 758 922 M uutosprosentti #JAKO/0! 0,9 % -1,5 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Toimintakate 0-16 569 562-16 574 211-16 211 673-16 698 023-17 198 964-17 685 933 M uutosprosentti #JAKO/0! 0,0 % -2,2 % 3,0 % 3,0 % 2,8 % Suunnitelmapoistot 35 044 50 374 50 374 50 299 50 239 25 191 M uutosprosentti Yli-/alijäämä 0-16 604 606-16 624 585-16 262 047-16 748 322-17 249 203-17 711 124 M uutosprosentti #JAKO/0! 0,1 % -2,1 % 3,0 % 3,0 % 2,7 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Henkilöstösäästöt 1.8.2013 102 083 Ryhmiksien lakkauttaminen Kerimäellä ja Punkaharjulla 1.8.2017 29 000 41 000 Yhteensä 102 083 0 0 29 000 41 000 0
Henkilöstöresurssit Nimike 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Varhaiskasvatuspäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Päiväkodinjohtaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 1 2 Lastentarhanopettaja 71,06 71,06 0,00 71,06 0,00 71,06 0,00 71,06 2 2 2 Lastenhoitaja 131,28 131,28 0,00 131,28 0,00 131,28 0,00 131,28 3 1 2 1 Perhepäivähoidonohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Perhepäivähoitaja 78,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 0,00 78,00 4 6 2 2 Ryhmäperhepäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kiertävä erityislastent.op. 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Erityislastentarhanopettaja 4,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 0,00 4,00 Lähihoitaja 11,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 0,00 11,00 Ryhmäavustaja 4,50 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 0,00 4,50 Henkilökohtainen avustaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 Yhteensä 319,84 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 0,00 319,84 8 9 6 7 2016 2017 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päiväkodinjohtaja 0,00 0,00 0,00 Lastentarhanopettaja 0,50 0,50 0,00 Lastenhoitaja 3,00 3,00 0,00 Varhaiskasvatuspäällikkö 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoidonohjaaja 0,00 0,00 0,00 Perhepäivähoitaja 7,00 7,00 0,00 Ryhmpäivähoitaja 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 0,00 0,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 1,00 0,00-1,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 1,00 1,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Ryhmäavustaja 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 12,50 12,5 0,00
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 320 Perusopetus Opetuspäällikkö Tuija Kauppinen Palvelusuunnitelman kuvaus Savonlinnan perusopetus pohjautuu eettisyyteen, esteettisyyteen, eri kulttuurien hyväksymiseen ja tasaarvoon. Lisäksi korostetaan alueen historiaa, kulttuuria ja ympäristöä. Perusopetuksessa tuetaan lapsen kasvua ja oppimista. Perusopetusta ohjaavat kansallinen lainsäädäntö ja opetussuunnitelma. Palvelujen kehittämissuunnitelma Perusopetuksen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Osallistuminen seudullisiin ja maakunnallisiin opetuksen laadun, johtamisen ja täydennyskoulutuksen kehittämishankkeisiin. Järjestetään perusopetus ottaen huomioon oppilasmäärät ja kouluverkon muutokset. Kehitetään opetusta, opettajien osaamista ja johtamista hanketoiminnan avulla. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Perusopetuksen jälkeisessä jatkokoulutuksessa jatkavien määrä/perusopetuksen päättäneiden määrä Kaikki suorittavat peruskoulun ja siirtyvät jatkokoulutukseen 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Tuntikehyksen vaihteluväli eri koulujen välillä Vaihteluvälin tasaaminen mahdollisuuksien mukaan 3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kulttuuripolkutapahtumien määrä perusopetuksessa Vuoden 2012 taso ja toiminnan laajentaminen soveltuvin osin Kerimäelle ja Punkaharjulle
Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua lapsi- ja oppilasmäärää Aamu- ja iltap.toim./lapsimäärä 257 315 329 329 330 330 330 Nettomenot/lapsi 1 499 1 618 1 409 1 394 1 429 1 468 1 482 Esiopetus/oppilasmäärä 17 25 21 21 20 20 20 Nettomenot/oppilas 12 201 9 260 12 165 12 104 12 406 12 741 12 869 Perusopetus/oppilasmäärä 1 948 2 745 2 680 2 680 2 642 2 613 2 599 Nettomenot/oppilas 7 437 8 123 9 800 9 612 9 852 10 118 10 219 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 14,7 15,5 16,0 16,0 Painotettu tuntikehys/oppilas/perusopetus (ei esiopetus) sis. hankkeet 1,86 1,95 1,98 1,98 Ryhmäkoko Kerimäki ja Punkaharju mukana lukuvuodesta 2013-2014 alkaen 2012-2013 Lukuvuosi 2013-2014 Lukuvuosi Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä 19,44 18,03 Oppilaita/opetusryhmä, ei sisällä pienryhmiä, sisältää 20,84 18,94 erityisoppilaat ja vieraskieliset oppilaat kertoimella 2 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 1 342 428 1 767 743 1 397 087 1 439 000 1 482 170 1 526 635 prosentti #JAKO/0! 31,7 % 4,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 27 991 641 28 599 183 27 717 159 28 437 674 29 242 804 29 604 088 prosentti #JAKO/0! 2,2 % -1,0 % 2,6 % 2,8 % 1,2 % Toimintakate 0-26 649 213-26 831 440-26 320 072-26 998 674-27 760 634-28 077 453 prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,6 % 2,8 % 1,1 % Suunnitelmapoistot 156 989 152 566 152 566 123 954 84 439 76 738 prosentti Yli-/alijäämä 0-26 806 202-26 984 006-26 472 638-27 122 628-27 845 073-28 154 191 prosentti #JAKO/0! 0,7 % -1,2 % 2,5 % 2,7 % 1,1 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Moinsalmen koulun lakkauttaminen 1.8.2014 80 000 111 000 Koulunkäyntiavustajamäärän väheneminen 1.8.2013 95 083 Koulujen siivouksen laatutaso 4 pudotetaan tasoon 3 160 000 Anttolan 6.lk siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kulennoisten 6. lk siirtäminen yläkouluun 1.8.2016 24 000 34 000 Kumpurannan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 130 000 Särkilahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 79 000 111 000 Juvolan koulun lakkauttaminen 1.8.2017 85 000 120 000 Kallislahden koulun lakkauttaminen 1.8.2017 93 000 129 000 Louhen koulun lakkauttaminen 1.8.2017 98 000 137 000 Yhteensä 335 083 111 000 48 000 516 000 627 000 0
Henkilöstöresurssit Perusopetuksen esiopetus Nimike 2014 2015 2016 2017 Luokanopettaja 0,95 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 0,95 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 2,02 2,02 2,02 0,00 2,02 0,00 2,02 0,00 Koulukäyntiavustaja 2,02 0,00-2,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Erityislastentarhaopettaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kaikki Yhteensä 3,15 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 3,15 0,00 2014 2015 2016 2017 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Luokanopettaja 0,07 0,07 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 0,00 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 0,18 0,18 0,00 Koulunkäynninohjaaja 0,00 0,96 0,96 Koulukäyntiavustaja 0,96 0,00-0,96 Määräaikaiset yhteensä 1,21 1,21 0,00 Tulosalue: Perusopetus Nimike 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Rehtori 7,43 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0,00 7,43 0,00 1 1 Luokanopettaja 86,58 86,58 0,00 83,58-3,00 83,58 0,00 83,58 0,00 11 6 3 2 Lehtori 63,66 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0,00 63,66 0,00 5 3 4 3 Erityisopettaja 10,73 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 10,73 0,00 Erityisluokanopettaja 17,90 17,90 0,00 16,90-1,00 16,90 0,00 16,90 0,00 2 1 Päätoiminen tuntiopettaja 31,86 31,86 0,00 30,86-1,00 30,86 0,00 30,86 0,00 1 Sivutoiminen tuntiopettaja 3,13 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 3,13 0,00 Koulukuraattori 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulupsykologi 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Koulukäyntiavustaja 56,59 0,00-56,59 Koulunkäynninohjaaja 0,00 56,59 56,59 56,59 0,00 56,59 0,00 56,59 0,00 1 2 1 Iltapäivätoiminnan ohjaaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Lastenhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lähihoitaja 1,18 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 1,18 0,00 Palveluohjaaja 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Ohjaaja 1,50 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 1,50 0,00 Perusopetus yhteensä 289,74 289,74 0,00 284,74-5,00 284,74 0,00 284,74 0,00 20 11 9 7 Kaikki (eo/ip/po) Yhteensä 292,89 292,89 0,00 287,89-5,00 287,89 0,00 287,89 0,00 2014 joista IP-toiminta valtionosuus 4,98 4,98 joista Hankkeiden osuus opetus 11,30 11,30 joista Normaalikoulun osuus opetus 2,32 2,32 joista Ely-keskus maksaa avustajat 3,00 3,00 Kaikki yhteensä 21,60 21,60 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 271,29 2016 2017
Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Rehtori 1,7 1,7 0,00 Esiluokanopettaja 0,00 Luokanopettaja 1,93 1,93 0,00 Lehtori 0,83 0,83 0,00 Erityisopettaja 0,00 Erityisluokanopettaja 1 1 0,00 Päätoiminen tuntiopettaja 13,86 13,86 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 0 0 0,00 Koulukuraattori 1 1 0,00 Koulupsykologi 1 1 0,00 Koulukäyntiavustaja 13,65 0-13,65 Koulunkäynninohjaaja 0 13,65 13,65 Iltapäivätoiminnan ohjaaja 0,68 0,68 0,00 Lähihoitaja 0,5 0,5 0,00 Palveluohjaaja 0,00 Projektityöntekijä (PRIMUS) 0,00 0,00 0,00 Ohjaaja 1,00 1,00 0,00 Henkilökohtainen avustaja 0,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 37,15 37,15 0,00 TUNTIKEHYKSEN MUUTOKSET LUKUVUOSINA 2008-2014 2008-2009 -69 2009-2010 -65 2010-2011 -132 2011-2012 -90 2012-2013 -110 2013-2014 -89-555 -555 joka vastaa n. 23 luokanopettajan virkaa. Opv 24
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 330 Lukiokoulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa heille jatko-opintojen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi lukiokoulutus tukee opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen. Monipuolisen kurssitarjonnan ja lukioyhteistyön avulla tarjotaan laadukasta lukiokoulutusta nuorille sekä aikuislukion kautta myös yli 18-vuotiaille. Painotetaan erilaisten sähköisten oppimisympäristöjen kehittämistä ja 2.asteen yhteistyötä. Palvelujen kehittämissuunnitelma Lukiokoulutuksen toimintamallien yhtenäistämisen jatkaminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.8 Yliopisto, ammattikorkeakoulu- ja ammatillisen osaamisen (Samin vahvistaminen) avulla pystytään turvaamaan ammattitaitoinen työelämän tarpeisiin vastaava henkilöstö sekä luomaan uutta yritystoimintaa. Oppisopimus- ja venäjän kielen koulutuksen lisääminen Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen korkea laatu on keskeinen perusta kaikentasoiselle jatkokoulutukselle Opiskelijakyselyiden tulokset Oppimistulokset Keskeyttämisprosentti Jatko-opiskelijoiden määrä Kyselyissä taso 4/5 Valtakunnan keskiarvo Alle valtakunnan keskiarvo Laaditaan suunnitelma toisen asteen koulutuksen kehittämiseksi toukokuu 2014 mennessä siten, että esitys tulee kaupunginhallituksen käsiteltäväksi Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Käytetty painotettua oppilasmäärää Oppilasmäärä 781 862 854 854 843 830 830 Nettomenot/oppilas 6 514 7 544 7 368 7 247 7 559 7 905 7 637 Tilat hum 2 huoneala/oppilas 13,1 13,4 13,5 13,5 Painotettu tuntikehys/oppilas/ lukio-opetus (sisältää hankkeet) 1,54 1,71 1,73 1,73
Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 148 100 143 056 128 800 132 664 136 644 140 743 prosentti #JAKO/0! -3,4 % -13,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 6 637 691 6 430 708 6 312 568 6 501 945 6 697 003 6 478 913 prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,9 % 3,0 % 3,0 % -3,3 % Toimintakate 0-6 489 591-6 287 652-6 183 768-6 369 281-6 560 359-6 338 170 prosentti #JAKO/0! -3,1 % -4,7 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Suunnitelmapoistot 12 926 4 894 4 894 2 875 748 164 prosentti Yli-/alijäämä 0-6 502 517-6 292 546-6 188 662-6 372 156-6 561 107-6 338 334 prosentti #JAKO/0! -3,2 % -4,8 % 3,0 % 3,0 % -3,4 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Kerimäen lukion lakkauttaminen 1.8.2017 214 000 300 000 Punkaharjun lukion lakkauttaminen 1.8.2017 205 000 287 000 Yhteensä 0 0 0 419 000 587 000 0 Henkilöstöresurssit Tulosalue: Lukiokoulutus Nimike 2014 2015 2016 2017 2014 2015 2016 2017 Rehtori 3,57 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 3,57 0,00 Luokanopettaja 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lehtori 49,81 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0,00 49,81 0,00 7 1 6 4 Päätoiminen tuntiopettaja 4,08 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 4,08 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 9,16 0,00 Erityisopettaja 0,24 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 0,24 0,00 Lukiokoulutus yhteensä 66,86 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 66,86 0,00 7 1 6 4 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Päätoiminen tuntiopettaja 1,83 1,83 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 9,16 9,16 0,00 Määräaikaiset yhteensä 10,99 10,99 0,00
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 340 Muu koulutus Sivistystoimenjohtaja Markku Kankkunen Palvelusuunnitelman kuvaus Tuetaan monimuotoista vapaan sivistystyön opetusta ja musiikin taiteen perusopetusta sekä tehdään yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Kansalaisopistopalvelut Kerimäen, Punkaharjun ja Enonkosken alueilla tuottaa Savonlinnan ylläpitämä Puruvesi-opisto. Toiminnan painopistealueena on Savonlinnan musiikkiopiston oppilaspaikkasopimuksen mukainen musiikin taiteen perusopetus. Lisäksi avustetaan taiteen perusopetusta sekä yleissivistävää opiskelua. Palvelujen kehittämissuunnitelma Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Musiikkiopistolta ostettujen oppilaspaikkojen määrä Kansalaisopistotoiminnan aktiivisuus (kts. alla olevat kysyntä- ja laajuustiedot) Vähintään vuoden 2013 taso, yhteensä 298 oppilaspaikkaa Sama toiminnan taso kuin vuonna 2013 Selvitetään kansalaisopistojen hallintojen yhdistäminen, jonka jälkeen pyydetään aluejohtokuntien lausunto asiasta Toiminnan tunnusluvut Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä 36 591 36 600 36 600 36 500 36 400 36 300 36 200 Nettomenot/asukas 24,58 24,29 23,87 24,65 25,46 26,30 Kysyntä- ja laajuustiedot TP 2011 TP 2012 TA 2013 TA 2014 Puruvesi-opisto (Kesälahti jäi pois 1.8.2013) Opetustuntien määrä 5808 5482 4900 4315 Osallistujien määrä 2445 2243 2000 1750 Linnalan Setlementti ry, kansalaisopistotoiminta Opetustuntien määrä 14 094 13 132 12 600 12 000 Osallistujien määrä 7 133 6 557 6 500 6 400 Linnalan Setlementti ry, kuvataidekoulu Opetustuntien määrä 1 471 1 361 1 300 1 300 Osallistujien määrä 394 381 350 360 Linnalan Setlementti ry, kuorotoiminta Opetustuntien määrä 270 253 265 265 Osallistujien määrä 121 199 135 120 Savonlinnan kesäyliopistoyhdistys ry Opetustuntien määrä 4 055 4 134 3 950 3 900 Osallistujien määrä 4 019 4 390 4 700 4 600 Savonlinnan musiikkiopiston kannatusyhdistys ry Opetustuntien määrä, tanssi 3 500 3 500 3 500 3 500 Osallistujien (oppilas) määrä, tanssi 506 508 498 472 Opetustuntien määrä, teatteri 420 408 420 720 Osallistujien (oppilas) määrä, teatteri 48 44 57 37 Opetustuntien määrä, musiikki 20 790 20 708 20 685 20 510 Osallistujien (oppilas) määrä, musiikki 660 651 647 655
Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 105 500 63 500 63 500 65 405 67 367 69 388 prosentti #JAKO/0! -39,8 % -39,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 1 005 227 952 548 934 759 962 802 991 686 1 021 436 prosentti #JAKO/0! -5,2 % -7,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate 0-899 727-889 048-871 259-897 397-924 319-952 048 prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot 0 0 0 0 0 prosentti Yli-/alijäämä 0-899 727-889 048-871 259-897 397-924 319-952 048 prosentti #JAKO/0! -1,2 % -3,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Yhteensä 0 0 0 0 Henkilöstöresurssit Tulosalue: Puruvesi-opisto Nimike 2014 2015 Puruvesi-opisto 2014 2015 2016 2016 Kansalaisopiston rehtori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kansalaisopiston opettaja 1,55 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 1,55 0,00 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 6,47 0,00 Puruvesi-opisto yhteensä 9,02 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 9,02 0,00 2016 2017 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Sivutoiminen tuntiopettaja 6,47 6,47 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 6,47 6,47 0,00
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 350 Kulttuuripalvelut Kulttuuritoimenjohtaja Outi Rantasuo Palvelusuunnitelman kuvaus Kulttuuritoimi edistää, tukee ja järjestää asukkaiden, yhteisöjen ja matkailijoiden tarpeista lähtevää monipuolista kulttuuritoimintaa sekä tarjoaa edellytyksiä kulttuurin ja taiteen harrastamiseen ja ammatin harjoittamiseen. Kaupunginkirjaston tavoitteena on edistää väestön yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, jatkuvaan tietojen, taitojen ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseen, kansainvälistymiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnassa tavoitteena on edistää myös virtuaalisten ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sivistyksellisten sisältöjen kehittymistä. Museotoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja vahvistaa ymmärrystä kulttuuristamme, historiastamme ja ympäristöstämme. Maakuntamuseo edistää kulttuuri- ja luonnonperintöä koskevan tiedon saatavuutta tallentamalla ja säilyttämällä aineellista ja visuaalista kulttuuriperintöä tuleville sukupolville, harjoittamalla siihen liittyvää tutkimusta, opetusta ja tiedonvälitystä sekä näyttely- ja julkaisutoimintaa. Varmistetaan ammattiteatterin toiminnan jatkuminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Kulttuuritoimijoiden yhteistyön vahvistaminen koko uuden kaupungin alueella. Selvitetään teatterin mahdollinen siirto kaupungin tai kaupunkikonsernin tiloihin. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 1. Elinvoimaisuutta edistävä toimintaympäristö 1.1. Savonlinnasta tulee yksi johtavista ja innovatiivisista ympärivuotisista matkailukeskuksista Savonlinnassa toimii ammattiteatteri omissa tiloissa Sivistystoimialan omien ja avustettavien kärkitapahtumien ja kohteiden kokonaiskävijämäärät - Maakuntamuseo - Pyhän Olavin päivä - Syystulet - Lusto Kävijämäärä Ensi-iltojen määrä Selvitys matkailuneuvonnan siirtämiseksi maakuntamuseoon Vuoden 2013 taso Vuoden 2013 taso Teatteriavustusta ei leikata, jos teatterin toiminta siirtyy Savonlinnasaliin vuonna 2014 Selvitys tehty vuoden 2014 aikana 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Tavoitetaso 3,5
3. Viihtyisä, ekologisesti kestävä asuinympäristö ja toimiva infrastruktuuri 3.14. Ympärivuotinen kulttuuritarjonta Kaupungin tukemien tapahtumien määrä talvikautena Vuoden 2013 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä 27 420 36 600 36 500 36 500 36 400 36 300 36 200 Kulttuuritoimi Tapahtumien kävijämäärä 14 924 17 000 16 500 16 500 16 500 16 500 16 500 Tapahtumien määrä lapset 25 19 20 20 20 20 20 Nettomenot/asukas 38 10 11 10 10 10 10 Teatteritoimi Nettomenot/asukas 20 15 15 15 13 13 13 Kirjastotoimi Kävijämäärä 145 000 250 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 Lainausmäärä 388 527 580 000 600 000 600 000 600 000 600 000 600 000 Opastuksia 44 60 120 120 120 120 120 Yleisötilaisuuksia 14 30 40 40 40 40 40 Nettomenot/asukas 44 50 57 55 56 58 61 Museotoimi Kävijämäärä 33 581 29 000 30 000 30 000 31 000 32 000 33 000 Nettomenot/asukas 27 23 23 22 22 22 22 Nettomenot/kävijä 22 29 28 27 28 28 28 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 168 478 357 969 258 177 265 922 273 900 282 117 prosentti #JAKO/0! 112,5 % 53,2 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 3 706 001 4 144 377 3 877 888 3 916 975 4 034 484 4 155 518 prosentti #JAKO/0! 11,8 % 4,6 % 1,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate 0-3 537 523-3 786 408-3 619 711-3 651 053-3 760 584-3 873 401 prosentti #JAKO/0! 7,0 % 2,3 % 0,9 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot 63 400 92 140 92 140 88 177 85 497 173 674 prosentti Yli-/alijäämä 0-3 600 923-3 878 548-3 711 851-3 739 230-3 846 081-4 047 075 prosentti #JAKO/0! 7,7 % 3,1 % 0,7 % 2,9 % 5,2 % Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Galleria Pinnan näyttelytoiminnan määrärahan leikkaaminen 16 000 Yhteensä 16 000 0 0 0
Henkilöstöresurssit Tulosyksikkö: Yleinen kulttuuritoimi Nimike 2014 2015 2016 2017 Kulttuuritoimenjohtaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuurituottaja 1 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kulttuuritoimi yhteensä 2,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2 0,00 2014 2015 2016 2017 Tulosyksikkö: Kirjastotoimi Nimike 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Kirjastotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Kirjastonjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Osastonjohtaja 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Erikoiskirjastonhoitaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Kirjastonhoitaja 2,60 1,60-1,00 1,60 0,00 1,60 0,00 1,60 0,00 Lainaustoimistonhoitaja 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastovirkailija 8,60 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0,00 8,60 0,00 1 1 1 Kirjastovirkailija-kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kirjastoapulainen 0,55 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 0,55 0,00 Kirj.autonkuljettaja/kirj.virk. 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 1 Palveluvastaava 1,00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Kirjastotoimi yhteensä 21,75 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 21,75 0,00 2 1 1 1 2016 2017 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Järjestelyapulainen 2,00 2,00 0,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 2,00 2,00 0,00 Tulosyksikkö: Museo Nimike 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Museotoimenjohtaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Asiakkuusvastaava 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Intendentti 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Maakuntamuseotutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Arkeologitutkija 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museoamanuenssi 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Konservaattori 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Näyttelymestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museomestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Museo yhteensä 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0 0 1 0 2016 2017
Savonlinnan kaupunki TA 2014 Toimiala Toimielin Tulosalue Vastuuhenkilö SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 360 Vapaa-aikapalvelut Vapaa-aikapäällikkö Simo Räty Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntatoimen tehtävä on luoda harrastusmahdollisuuksia liikuntapaikkojen ja seura-avustuksien muodossa. Järjestetään liikuntaa kuntalaisille ottaen huomioon myös erityisryhmät. Painopistealueena ovat lapset ja nuoret. Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten omalle toiminnalle ja pyrkiä parantamaan nuorten elinoloja. Painopistealueena on nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen ja elämänhallinnan tukeminen. Palvelujen kehittämissuunnitelma Vapaa-aikapalvelujen toimintamallien yhtenäistäminen koko uuden kaupungin alueella. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2. Laadukkaat kuntapalvelut 2.1. Toimivat peruspalvelut ja palveluiden priorisointi 2.3. Terveyden edistäminen mm. ennaltaehkäisyllä ja liikuntamahdollisuuksia järjestämällä Kuntalaispalaute / asiakastyytyväisyyskyselyt asteikolla 1-5 Nuorisotoiminnan siirtäminen kaupungin omaksi toiminnoksi Hoidettujen liikuntapaikkojen määrä Kävijämäärät - uimahalli - jäähalli Tavoitteena vähintään 3,5 Selvitys tehty vuoden 2014 loppuun mennessä Vuoden 2013 taso Vuoden 2012 taso Toiminnan tunnusluvut (Kerimäki ja Punkaharju mukana vuodesta 2013 alkaen) Kysyntä ja laajuustiedot TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasmäärä 27 420 36 600 36 500 36 500 36 400 36 300 35 200 Nuoriso 0-28 vuotiaat 7 962 10 232 10 078 10 078 9 976 9 885 9 769 Nettomenot/nuoriso 48,02 49,63 57,24 42,28 43,54 44,85 46,20 Nettomenot/asukas, liikuntatoimi 52,26 60,03 64,44 61,38 63,22 65,12 67,07 Talous TP 2012 TA 2013 HKE 2014 TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 Toimintatulot 617 690 932 361 661 500 681 345 701 785 722 839 prosentti #JAKO/0! 50,9 % 7,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintamenot 3 204 262 3 735 724 3 202 589 3 298 667 3 397 627 3 499 555 prosentti #JAKO/0! 16,6 % -0,1 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Toimintakate 0-2 586 572-2 803 363-2 541 089-2 617 322-2 695 841-2 776 717 prosentti #JAKO/0! 8,4 % -1,8 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % Suunnitelmapoistot 118 447 125 445 125 445 56 065 42 403 26 871 prosentti Yli-/alijäämä 0-2 705 019-2 928 808-2 666 534-2 673 387-2 738 244-2 803 588 prosentti #JAKO/0! 8,3 % -1,4 % 0,3 % 2,4 % 2,4 %
Tasapainottamistoimenpiteet Tasapainottamistoimenpide TA 2014 TS 2015 TS 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Keilahallisopimuksen irtisanominen 10 000 (Sopimus päättyy 30.6.2014) Yhteensä 10 000 0 0 0 0 0 Henkilöstöresurssit Tulosalue: Vapaa-aika Nimike 2014 2015 2014 2015 2016 2017 Liikuntasihteeri 0,50 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 0,50 0,00 Vapaa-aikapäällikkö 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-aikaohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Vapaa-ajanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Liikunnanohjaaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Erityisliikunnananohjaaja 0,70 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 0,70 0,00 Kenttämestari 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1 Laitosmies 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 3,00 0,00 Kentänhoitaja 4,00 0,00-4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Liikuntapaikanhoitaja 0,00 8,00 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 8,00 0,00 2 0 1 Urheilukentänhoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urheilualueiden hoitaja 1,00 0,00-1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ulkoilualueiden hoitaja 2,00 0,00-2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uimaopettaja-uinninvalvoja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Uinninvalvoja--uimaopettaja 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työnjohtaja-projektisihteeri 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 2,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kunnossapitotyöntekijjä 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuoriso/kulttuurisihteeri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaa-aika yhteensä 26,20 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 26,20 0,00 0 3 0 1 2016 2017 Edellä mainituista määräaikaiset 2014 Nuoriso-ohjaaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Työvalmentaja (hanke) 1,00 1,00 0,00 Erityisnuorisotyöntekijä (hanke) 1,00 1,00 0,00 Etsivä nuorisotyöntekijä(hanke) 1,00 1,00 0,00 Määräaikaiset yhteensä 4,00 4,00 0,00 Joista hankerahoituksella 4 4 Kaupungin netto-osuus palkkamenoista 22,20