Lautakunnalle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden

Transkriptio

1 1 SIVISTYSLAUTAKUNTA Siv.ltk , oheismateriaali TALOUSARVION 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMA 1. Yleistä Rautjärven kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt talousarvion vuodelle Sivistyslautakunnan alaisena on yksi tulosalue: Elinikäinen oppiminen ja kulttuuri. Käyttösuunnitelmassa asetetaan valtuuston vahvistamien strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden kanssa yhdenmukaiset, tarkennetut tavoitteet tulosalueiden tulosyksiköille sekä jaetaan määrärahat ja tuloarviot tulosyksiköille ja kustannuspaikoille. 2. Määrärahojen siirtäminen kustannuspaikkojen välillä Sivistyslautakunta antaa tulosyksiköistä vastaaville viranhaltijoille oikeuden toiminnan niin vaatiessa siirtää määrärahoja kustannuspaikkojen välillä, jos tulosyksikön määräraha ei muutu. 3. Tilivelvolliset Sivistyslautakunnan alaisen toiminnan osalta tilivelvollisia ovat - sivistyslautakunnan jäsenet - toimialajohtaja - yksiköiden esimiehet 4. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat olennainen osa johtamista. Sivistystointa ohjaa ja valvoo valtuuston ja kunnanhallituksen alaisuudessa toimiva sivistyslautakunta. Toiminta on jaettu tulosalueisiin ja edelleen tulosyksiköihin. Kunnanhallitus on nimennyt tulosalueiden esimiehet ja kunnanjohtaja tulosyksiköiden esimiehet. Sivistyslautakunnan, tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiesten tehtävät ja ratkaisuvalta on määritelty kunnan hallintosäännössä. Lautakunnalle annetaan raportti talouden toteutumistilanteesta neljä kertaa vuodessa kolmen kuukauden välein. Kunnanhallitus on hyväksynyt /67 Suomen Kuntaliiton suosituksen noudatettavaksi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteena. Johtoryhmä ja toimialojen asiantuntijat ovat valmistelleet kunnan riskien arvioinnin Kuntaliiton riskienarviointilomakkeistoa käyttäen. Ne on hyväksytty kunnanhallituksessa Kunnan riskienhallintasuunnitelma työstetään strategiaprosessin yhteydessä vuoden 2015 alkupuolella. Riskienarviointiaineisto on myös osa strategiaprosessin pohja-aineistoa. Laskujen hyväksyminen Hallintosäännön taloutta koskevien määräysten täytäntöönpano-ohjeiden mukaan laskujen määrää kunkin tulosalueen toimielin. Määräykset ovat voimassa toistaiseksi. Määräyksiä muutetaan välittömästi, jos olosuhteissa tai henkilöstössä tapahtuu muutoksia. Yleinen hyväksymisoikeus kiireellisissä tilanteissa on kunnanjohtajalla, kehitysjohtajalla ja talouspäälliköllä.

2 2 Hyväksyjät voivat toimia sisältötarkastajina. Sisältötarkastaja ja hyväksyjä eivät kuitenkaan saa olla sama henkilö. Koontilaskuissa (esim. puhelinlaskut) voidaan käyttää keskitettyä sisältötarkastusta. Sivistystoimen laskujen hyväksyjinä ja sisältötarkastajina toimivat seuraavat henkilöt: Varhaiskasvatus Perhepäivähoito Simpeleen päiväkoti Asemanseudun päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti Oravanpesä Ryhmäperhepäiväkoti Satumetsä Iltapäivätoiminta Erityiskasvatus Lasten kotihoidontuki rehtori Janne Hirvonen vast. lastentarhanopettaja Tuula Pulkkinen vast. lastentarhanopettaja Jelene Rantanen vast. lastentarhanopettaja Tuula Pulkkinen

3 3 Sivistystoimen hallinto Sivistystoimen hallinto Palvelusihteeri Hanna Ruokoniemi Perusopetus Esiopetus Rautjärven aseman koulu Kivijärven koulu Erityisluokkaopetus Simpeleen yhteiskoulu Erityisluokkaopetus Peruskoulujen yhteiset palvelut ja hankkeet Lukio Rautjärven lukio koulunjohtaja Paula Tuunanen koulunjohtaja Paula Tuunanen vast. lastentarhanopettaja Tuula Pulkkinen koulun johtaja Tuula Tynkkynen luokanopettaja/varajohtaja Satu Albertsson koulusihteeri Raija Sorjonen koulusihteeri Raija Sorjonen koulusihteeri Saila Tuononen koulusihteeri Saila Tuononen koulusihteeri Saila Tuononen

4 4 Kansalaisopisto Rautjärven kansalaisopisto Vapaa-aikapalvelut Kirjasto Yleinen kulttuuritoimi, taideopetus, lasten kulttuurikeskus Metku Liikunta ja ulkoilu Nuorisotoimi Kuutoskerho Nuorten yhteisöllinen Rtj. EVS-hanke, etsivä nuorisotyöhanke, EVS-hanke II Suomesta Ravintohuolto Ruokapalvelu Rosmariini vs. kirjastonjohtaja Liina Luumi kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki vs. kirjastonjohtaja Liina Luumi kirjastonjohtaja Kaisa Myllymäki ruokapalvelupäällikkö Kati Kauppinen- Miikki ravitsemistyönjohtaja Hanne Pulkkinen vs. ravitsemistyönjohtaja Sisko Vänttinen kirjastovirkailijat Paula Jääskeläinen, vs. kirjastovirkailija Viivi Rita kirjastovirkailijat Paula Jääskeläinen, vs. kirjastovirkailija Viivi Rita liikunnanohjaaja Marjut Rita nuorisokuraattori Sanna Juvakka ravitsemistyönjohtaja Hanne Pulkkinen kokit Sirkku Rantala, Erja Rautio, Sisko Vänttinen

5 5 5. Vuoden 2015 talousarvion tavoitteet 5.1. Varhaiskasvatus Sivistyslautakunta tekee helmikuussa päätöksen kotihoidontuen kuntalisän lakkauttamisesta lukien osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Kuntalisällä ei ole ollut merkittävää vaikutusta kunnan järjestämän päivähoidon tarpeeseen tai järjestelyihin. Varhaiskasvatus järjestää riittävästi perheiden tarpeita vastaavia päivähoitopaikkoja. Varhaiskasvatus tukee perheitä ja lapsen kasvua pitämällä yllä ja kehittämällä moniammatillista yhteistyötä mm. neuvolan ja perhetyön kanssa. VAMO (varhaiskasvatuksen moniammatillinen työryhmä) kokoontuu muutaman kerran vuodessa linjaten yhteisiä toimintatapoja. Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Hallitus on antanut esityksen eduskunnalle uudeksi varhaiskasvatuslaiksi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan Esitys sisältää uusia tehtäviä ja velvoitteita verrattuna nykyiseen lainsäädäntöön. Kokonaan uusia asioita esityksessä ovat säätäminen päiväkodin ryhmäkoosta, varhaiskasvatussuunnitelmasta, osallisuudesta, arvioinnista sekä yhteistyöstä. Päivähoidossa olevan lapsen ravintoa sekä toimitiloja ja toimintavälineitä koskevia säännöksiä esitetään tiukennettavaksi. Subjektiivisen oikeuden rajaaminen on vielä parlamentaarisen työryhmän käsittelyssä. Lakimuutoksen vaikutukset otetaan varhaiskasvatuksessa huomioon. Tavoitteiden toteutumisesta ovat vastuussa päivähoitoyksiköiden johtajat. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Sivistystoimen hallinto Sivistyskeskuksen osa-aikainen toimialasihteeri jää eläkkeelle keväällä. Tehtävää ei täytetä osaaikaisena, vaan tehtävät jaetaan hallintokeskuksen palvelusihteereille, koulusihteereille ja yksiköiden esimiehille. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Perusopetus Perusopetuslakia on muutettu voimaan tulleella lailla (1040/2014) siten, että esiopetus muuttuu velvoittavaksi. Perusopetuslain muutos ei aiheuta muutoksia esiopetuksen järjestämiskäytäntöihin. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttamaan toimintaan. Esiopetus ei ole osa oppivelvollisuutta eikä

6 6 kunnalla ole valvontavelvollisuutta vaikka lapsi ei osallistu perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Esiopetus voidaan toteuttaa myös esim. kotona. Yhtenäiskoulun A-osan peruskorjaus aloitetaan maaliskuussa ja uuden B-osan rakentaminen kesällä. C- ja D-osat peruskorjataan myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti. Tavoitteena on, että uusi yhtenäiskoulu on valmis ja lukuvuosi käynnistyy uusissa ja peruskorjatuissa tiloissa. Yläkoulu ja lukio toimivat lukuvuoden parakeissa. Huolehditaan, että koulussa työskentely on mahdollisimman turvallista ja sujuvaa rakentamisesta huolimatta. Lautakunta vahvistaa koulujen tekemän esityksen pohjalta tulevan lukuvuoden opetusresurssin maaliskuussa. Opetusryhmien koko pysyy nykyisessä tasossa, vaikka kaikkien kouluyksiköiden opetusresurssia leikataan kolmella prosentilla. Opetusresurssin leikkaus toteutetaan pääosin jakotunteja vähentämällä. Puututaan tehokkaasti oppimisen ongelmiin ja häiriökäyttäytymiseen. Noudatetaan koulukohtaisia opiskeluhuollonsuunnitelmia yhteistyössä Eksoten ammattilaisten kanssa. Vuoden alusta otetaan käyttöön sähköinen opiskeluhuollon kertomusalustaohjelma. Tammikuussa huoltajille jaetaan Etelä-Karjalan kuntien yhteinen Lapsen ja nuoren tukeminen esi- ja perusopetuksessa opas. Käynnistetään esiopetuksen ja perusopetuksen uusien opetussuunnitelmien laatiminen Opetushallituksen vahvistamien opetussuunnitelmien perusteiden mukaan. Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan Laadintatyöhön nimetään opettajista koottu työryhmä. Opetussuunnitelmien laadinnassa tehdään seudullista yhteistyötä. Osallistutaan mahdollisuuksien mukaan seudullisiin, alueellisiin ja valtakunnallisiin esiopetuksen ja perusopetuksen kehittämishankkeisiin. Kivijärven koulusta eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuvien neljän luokanopettajan tehtävien täyttämisessä otetaan huomioon oppilasmäärän väheneminen ja yhtenäiskouluun siirtyminen. Tavoitteena on turvata vakinaisen henkilöstön työpaikat. Täyttöluvat vakinaisten tehtävien osalta myöntää kunnanhallitus ja määräaikaisten osalta sivistyslautakunta. Rautjärven aseman koulu järjestää syksyllä koulunsa 20-vuotisjuhlat. Huolehditaan henkilöstön riittävyydestä, ammattitaidosta ja hyvinvoinnista. Perusopetuksen tavoitteiden toteutumisesta vastaavat rehtori ja koulunjohtajat. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Lukio Lakeja toisen asteen opetuksen oppilaitosten opetuksen järjestämisestä ja rahoituksesta ei ole vielä vahvistettu. Ehdotuksen mukaan lukio-opetuksen järjestämisluvat tulevat haettaviksi syksyllä.

7 7 Ensisijaisesti haetaan lupaa ylläpitää kunnan omaa lukiota. Seudullisesti yhteistyökumppani on Imatran kaupunki, jos haetaan kuntien yhteistä lukiokoulutuksen järjestämislupaa. Jatketaan lukion tehokasta markkinointia perusopetuksen päättäville tavoitteena säilyttää vähintään nykyinen opiskelijamäärä. Painotetaan kansainvälisyyttä. Ollaan mukana nuorisotoimen Erasmus-hankkeessa. Valmistaudutaan sähköisiin yo-kirjoituksiin, jotka alkavat vuonna Käynnistetään lukio-opetuksen uuden opetussuunnitelman laatiminen. Opetushallituksen tavoitteena on, että lukiokoulutuksen opetussuunnitelman uudet perusteet ovat valmiit syyskuun 2015 loppuun mennessä. Uusi opetussuunnitelma on otettava käyttöön viimeistään Lukio-opiskelijat otetaan huomioon peruskoululaisten koulukuljetusjärjestelyissä. Lukion tavoitteiden toteutumisesta vastaa rehtori. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Kansalaisopisto Toimintakauden opetusohjelmaa karsitaan noin 300 tuntia osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Karsinta tehdään pääosin opintoryhmiä yhdistämällä. Myös opiston kausimaksua korotetaan. Opetuksen laatu pidetään hyvänä ja saavutettavuus kohtuullisena. Panostetaan terveysliikuntaan yhteistyössä liikuntatoimen kanssa. Ikäihmisten kurssitarjontaa (esim. liikunta, atk) siirretään mahdollisuuksien mukaan päiväsaikaan liikkumisen helpottamiseksi. Opiskelijamäärä pidetään monipuolisella kurssitarjonnalla nykyisen suuruisena. Haetaan Opetushallitukselta vapaan sivistystyön opintosetelityyppistä avustusta eläkeläisen opiskelun tukemiseen. Lakeja vapaa sivistystyön oppilaitosten opetuksen järjestämisestä ja rahoituksesta ei ole vielä vahvistettu. Ehdotuksen mukaan voimassa olevien vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitämislupien voimassa olo ei päättyisi. Vapaan sivistystyön osalta arvioidaan viran puolesta oppilaitoksen ylläpitämisen taloudelliset edellytykset. Lainsäädäntömuutosten tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjäverkko rakentuu vahvoista koulutuksen järjestäjistä, jotka palvelevat laajan alueen tai väestöpohjan koulutustarvetta ja järjestäjien työnjako alueella on selkeä. Lakien voimaan tultua arvioidaan oman kansalaisopiston edellytykset jatkaa toimintaansa. Kansalaisopiston tavoitteiden toteutumisesta vastaa opiston rehtorina toimiva sivistystoimenjohtaja.

8 8 Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Vapaa-aikapalvelut Vuoden alusta lopetetaan kulttuuritoimen kokoaman ja ylläpitämän tapahtumakalenterin julkaiseminen paikallislehdessä. Kirjaston henkilöstö opastaa yhdistyksiä toimittamaan tapahtumatiedot mediaan omatoimisesti. Tehdään selvitys Asemankirjaston palveluja korvaavista toiminnoista. Selvityksen pohjalta tehdään esitys kirjaston toiminnan mahdollisesta keskittämisestä pääkirjastoon. Tavoitteena on euron säästö osana kunnan talouden tasapainotusohjelmaa. Tehostetaan maakunnallisen Heili-verkkokirjaston käyttöä opastamalla asiakkaista palvelun käyttöön. Jatketaan näyttelyiden ja muiden tapahtumien järjestämistä kirjastossa. Helmikuussa pidetään Imatran musiikkiopiston kanssa palaveri taloussuunnitelmaan sisältyvän säästön toteuttamisesta. Tavoitteena on, että pääsykokeet voidaan järjestää keväällä ja ottaa vähintään yksi uusi opiskelija musiikkiopistoon. Kulttuuritoimessa järjestetään vuosittaiset kulttuuritapahtumat yhteistyössä muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Keskeiset tapahtumat ovat Veteraanipäivän juhla, Antiikki ja Keräily Kesäpäivät yhteistyössä Lions Club Simpeleen kanssa, Rautjärven kulttuuriviikko ja Itsenäisyyspäivän juhla. Lautakunta vahvistaa maaliskuussa liikuntatoimen uudet maksut (kerhot, uimakoulut, liikuntasalien käyttömaksut). Liikuntatoimessa jatketaan ikäihmisten (65+) kuntosalikäyntien tukemista. Nuorisotoimessa toteutetaan sivistyslautakunnan hyväksymään nuorten kuulemisstrategiaa. Nuorisokuraattorin, etsivään nuorisotyöhön palkatun nuoriso-ohjaajan ja erityisryhmien toiminnalla ehkäistään syrjäytymistä ja kaikille avointa toimintaa jatketaan (Varhis, Avoimet Ovet). Erasmus+ - ohjelman, Youth in Action ryhmätapaamisia jatketaan osana kunnan kansainvälistä nuorisotyötä. Myös EVS (Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu) toimintaa pyritään pitämään vireänä mahdollisuuksien mukaan. Vapaa-aikapalveluiden tavoitteiden toteutumisesta vastaavat tulosyksiköiden esimiehet. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate

9 Ravintohuolto Ruokapalvelu Rosmariini vastaa varhaiskasvatuksen, koulujen, vanhusten ateriapalvelun, vanhusten palveluasumisen sekä tehotetun palveluasumisen sekä henkilöstön ruokahuollosta laadukkaasti ja taloudellisesti. Ruokahuoltoa kehitetään asiakassegmenteittäin. Tästä esimerkkinä toiveruokapäivät, asiakastyytyväisyyskysely sekä tapahtumat yhdessä eri asiakasryhmien kanssa. Eksoten palvelusopimusten hinnoittelun tulee vastata palvelun tuottamisen todellisia kustannuksia. Vuoden 2015 hintoihin Eksote ei hyväksynyt esitettyä kahden prosentin korotusta, vaan vastaava säästö sovittiin Eksoten ehdotuksesta toteutettavaksi muuttamalla minimiannoskoko 1800 kalorista 1600 kaloriin sekä vaihtamalla joitakin elintarvikkeita halvempiin vaihtoehtoihin. Neuvottelu vuoden 2016 hinnoista käydään talousarvion laadinnan yhteydessä. Vuonna 2015 Rosmariinin arkisin tapahtuvat ateriakuljetukset hoitaa Posti Itella Oy. Ateriat jaetaan lämpiminä Simpeleen taajaman alueella ja kylmänä taajaman ulkopuolisiin kohteisiin. Viikonloppuina kuljetukset hoitaa Rosmariinin henkilökunta kunnan autolla. Ruokahuollon tavoitteiden toteutumisesta vastaa ruokapalvelupäällikkö. Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate Sivistyslautakunta Toimintakulut Toimintatuotot Toimintakate