5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon. Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) 5 Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen muutosesitys vuoden 2017 talousarvioon TRE:5048/ /2016 Valmistelija / lisätiedot: Koivisto Pirjo Valmistelijan yhteystiedot Talouspäällikkö Pirjo Koivisto, puh , etunimi.r.sukunimi@tampere.fi Lisätietoja päätöksestä Vt. toimitusjohtaja Jukka Kauppinen, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Esittelijä: Jukka Kauppinen Päätösehdotus Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston päätettäväksi, että Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen vuoden 2017 talousarviota muutetaan siten, että perusteluissa esitetyt hankkeet budjetoidaan uudelleen vuodeksi Todetaan, että uudelleen budjetoitavien hankkeiden euromäärät täsmennetään tilikauden 2016 lopullisten tilinpäätöstietojen mukaisiksi. Kokouskäsittely Jäsen Markku Forsberg saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello ennen päätöksentekoa. Perustelut Aikaisemman käytännön mukaan vuonna 2017 jatkuvien rakennushankkeiden vuonna 2016 käyttämättä jääneet määrärahat joudutaan budjetoimaan uudelleen vuodeksi 2017, jotta hankkeet voidaan toteuttaa suunnitellusti. Uudelleen on budjetoitava myös vuonna 2016 valmistuneista hankkeista käyttämättä jääneet määrärahat, niiltä osin kuin kyseisten hankkeiden jälkitöiden suorittaminen vuonna 2017 edellyttää. Uudelleen budjetoinnin edellytyksenä on, että vuoden 2016 investointien toteutuneet kokonaiskustannukset ovat talousarvion määrärahaa pienemmät. Toteutuneet sitovat kustannukset olivat noin euroa pienemmät. Vuonna 2017 jatkuvista hankkeista Koukkuniemen Toukolan uudisrakennuksen toteutuneet kustannukset ylittivät määrärahan vuonna 2016 noin eurolla. Ylitys johtui hankkeen jaksottumisesta usealle vuodelle ja rakentamisen tahdistuksesta alkuperäiseen talousarvioon nähden. Tampereen maauimala toteutetaan kaupungin omana investointina, ja sille ei ollut määrärahaa vuodeksi Toteutuneet kustannukset olivat noin euroa.

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Seuraavat rakennushankkeet ja investoinnit jatkuvat vuonna Näistä jäivät käyttämättä määrärahat, jotka esitetään budjetoitavaksi uudelleen vuodeksi 2017: Tesoman yhtenäiskoulun perusparannus ja lajennus ja päiväkoti Pispalan koulun perusparannus Lielahden koulun muutostyöt ja nuorisotilat Lielahden koulun vanhan osan perusparannus Koulurakennusten pienet hankkeet e e e e e Talvitien päiväkoti ja koulu e Päiväkotien pienet hankkeet e Lukioiden pienet hankkeet e Pääkirjasto Metson tilamuutokset ja perusparannus Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke e e e Tesoman jäähalli e Liikuntapaikkojen perusparannus Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus Hatanpään kantasairaalan 4. ja 5. perusparannusvaihe ja laajennus Hervannan terveysaseman perusparannus Koukkuniemen Männistön uudisrakennus Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekniset laitteet e e e e e e e e Sisäilmaolosuhdeinvestoinnit e

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit Uudelleen budjetoitavat hankkeet yhteensä e e Mainituista hankkeista määrärahojen siirtoa edellyttävät seuraavat hankkeet, jotka jaksottuvat usealle vuodelle: Tesoman yhtenäiskoulun perusparannus ja laajennus ja päiväkoti, Pispalan koulun perusparannus, Lielahden koulun perusparannus ja laajennus sekä uudet nuorisotilat, Talvitien päiväkoti ja koulu, pääkirjasto Metson tilamuutokset ja perusparannus, Tampere-talon tilamuutokset ja laajennus, Vanhan kirjastotalon toiminnallinen uudistushanke, Tesoman jäähalli, Hervannan terveysaseman perusparannus ja Koukkuniemen Männistön uudisrakennus. Koulurakennusten pienet hankkeet Raholan ja Kaukajärven koulujen ikkunat pyritään hankkimaan sekä Kaukajärven koulun vesijohtoverkosto saneeraamaan koulujen kesäsulun aikana, jotta säästytään isoilta väistötilojen hankintakustannuksilta. Työt etenivät siten, ettei näitä hankkeita saatu valmiiksi kesällä 2016, vaan ne päätettiin keskeyttää talveksi ja jatkaa kesäsulun 2017 aikana. Aleksanterin koulun meluaidan suunnittelu viivästyi muiden kiireellisempien hankkeiden vuoksi eikä hanketta käynnistetty suunnittelun jälkeen talvella, vaan päätettiin odottaa kevääseen Jotta työt saadaan valmiiksi, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Päiväkotien pienet hankkeet ja sisäilmaolosuhdeinvestoinnit Jussinkylän päiväkodin alakerran sisäilmakorjaus ei käynnistynyt muiden kiireellisempien hankkeiden ja väistötilojen puutteen vuoksi, hanke toteutetaan vuonna Sammon päiväkodin sisäilmaperusparannus ja tilamuutokset etenivät odotettua hitaammin, koska toteutusmallia muutettiin siten, ettei hanketta varten tarvita väistötiloja. Tällä muutoksella säästettiin väistötilakustannuksia arviolta 1 milj. euroa, mutta hankkeen suunnittelu oli hitaampaa. Hanke jatkuu vuonna Jotta nyt vireillä olevat hankkeet saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Lamminpään päiväkodin sisäilmaperusparannuksen tarveselvitys eteni odotettua hitaammin, väistötilalle ei löytynyt heti sopivaa tonttia ja väistötilan rakennuslupakäsittely kesti normaalia kauemmin (6 kuukautta, normaalisti 2 kuukautta), minkä vuoksi hanketta ei voitu käynnistää, ennen kuin käyttäjät pääsivät väistötiloihin loppuvuodesta Pohjolan päiväkodin sisäilmaperusparannuksen urakkatarjoukset olivat odotettua korkeammat ja ylittivät tarveselvitysrajan (1 milj. euroa), minkä vuoksi jouduttiin laatimaan toteutussuunnitelma ja käymään lautakuntakäsittely. Tämä hidasti hankkeen käynnistymistä. Työt

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) ovat käynnissä ja valmistuvat vuonna Jotta jo käynnistetyt hankkeet saadaan valmiiksi, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Lukioiden pienet hankkeet Pellervon kirjaston muutostöiden suunnittelu lukion käyttöön venyi odotettua pidemmäksi, minkä vuoksi toteutus siirtyi vuoteen Lyseon lukion sadevesijärjestelmän saneerausta ja sokkelien vedeneristystä ei ehditty toteuttaa kesällä 2016, joten hanke muutettiin vuonna 2016 korjausten suunnitteluksi. Saneeraus päätettiin toteuttaa osissa, ja ensimmäisen osuuden suunnittelukustannukset jäivät suunniteltua pienemmiksi. Ensimmäinen osuus toteutetaan vuonna Lyseon lukion rakennuksen paloilmoittimen kuluista osa käytettiin laitehankintoihin vuonna 2016 ja loput käytetään kaapelointityöhön vuonna Sampolan liikuntasalin kaapeloinneista ohjausryhmä totesi, ettei niitä ole tarvetta toteuttaa vuonna 2016, mutta tarpeeseen tulee varautua kevään 2017 ylioppilaskirjoitusten jälkeen. Kirjoituksissa voidaan havaita, että kaapeloinnit tarvitaan myös Sampolan liikuntasaliin. Jotta nyt vireillä olevat hankkeet saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Liikuntapaikkojen perusparannus Määrärahaa käytetään kaupungin omistuksessa olevien liikuntatilojen perusparannukseen uudistamalla vanhaa tekniikkaa ja parantamalla olosuhteita unohtamatta toiminnallisia muutoksia. Vuoden 2016 työohjelmassa ollut Hervannan keskusurheilukentän uusi huoltorakennus on valmiiksi suunniteltu ja urakka kilpailutettu, mutta rakennusluvan viivästymisen vuoksi toteutusta ei aloitettu. Hanke on tehtävä valmiiksi kesään 2017 mennessä, joten esitetään määrärahan siirtoa. Vapaa-aikarakennusten pienet hankkeet Määrärahaa käytetään Tampereen kaupungin omistuksessa olevien liikuntapaikkojen pieniin toiminnallisiin muutoksiin ja perusparannuksiin. Vuoden 2016 hankkeisiin kuulunut Tahmelan uimarannan pukusuojarakennus jäi kesken rakennuslupaasioiden takia. Jotta hanke voidaan saattaa loppuun vuonna 2017 vaarantamatta muiden hankkeiden aloitusta, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus ja laajennus Kissanmaan perhetukikeskuksen perusparannus- ja laajennushanke on vastaanotettu Kaikkia maksueriä ei ole maksettu vuoden 2016 puolella. Keväällä 2017 toteutetaan vielä pihatyöt, katon maalaus ja hankitaan hätäkutsujärjestelmä, minkä jälkeen loppuerät voidaan maksaa. Hankkeen kokonaiskustannus on edelleen hyväksytyn toteutussuunnitelman

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) mukainen. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Hatanpään kantasairaalan perusparannuksen 4. ja 5. vaihe ja laajennustyöt Hankkeen alkuperäinen valmistumisajankohta oli , mutta se siirtyi laajojen lisä- ja muutostöiden vuoksi. Nykyinen valmistumisajankohta on Lisä- ja muutostöiden takia hankkeen kustannusarvio on noussut 12 milj. eurosta 13,8 milj. euroon. Töiden loppuunsaattamiseksi esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Sosiaali- ja terveysrakennusten pienet hankkeet Määrärahaa käytetään Tampereen kaupungin omistuksessa olevien sosiaali- ja terveysrakennusten pieniin toiminnallisiin muutostöihin sekä teknisiin perusparannuksiin. Vuonna 2016 määrärahan hallinta on ollut poikkeuksellisen hankalaa toiminnallisten tilamuutostarpeiden suuren määrän ja epävarmuuden vuoksi. Muun muassa Hatanpään kantasairaalan perusparannuksen neljännen ja viidennen vaiheen viivästymisen takia muutama pienempi hanke Hatanpäällä on jouduttu siirtämään vuoteen Lisäksi Parantolankatu 5:n muuttamiseen maahanmuuttajien ryhmäkotitiloiksi oli euron varaus, mutta hanke osoittautui loppuvuodesta 2016 yli 0,5 milj. euron hankkeeksi. Hankkeeseen varattu määräraha jäi kokonaan käyttämättä. Koukkuniemen Koivula-rakennuksessa tehtiin sisäilmaperusparannusta, mutta hanke jäi osittain kesken ja jatkuu vuonna Hervannan toimintakeskukseen kotihoidolle varattujen tilojen perusparannus ehdittiin aloittaa, mutta työt jatkuvat vuonna 2017 ehkä supistetussa laajuudessa. Jotta vuonna 2016 aloitetut hankkeet voidaan saattaa loppuun vuonna 2017 haittaamatta vuoden 2017 ohjelmassa jo olevien tärkeiden hankkeiden toteutusta, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Muiden rakennusten perusparannus ja kiinteistötekniset laitteet Määrärahaa käytetään perusparannusten lisäksi energiansäästöhankkeisiin sellaisissa kohteissa, joissa ei tehdä muita perusparannustöitä. Osa vuoden 2016 ohjelmassa olleista hankkeista on edelleen kesken. Isoimpana näistä mainittakoon Koukkuniemen Koivula-rakennuksen käytävien ja aulojen sisävalaistuksien uusiminen. Takahuhdin A-koulun energiatehokkuustöiden suunnittelutyön aloitus on viivästynyt. Lisäksi rakennusteknisissä töissä ovat vuoden 2016 osalta vielä osittain kesken Hatanpään kartanon julkisivutyöt. Talven tulon vuoksi työvaiheista jäi osa kevääseen Julkisivutöiden tekemättömien töiden osuus on noin euroa. Jotta jo käynnistetyt ja vireillä olevat hankkeet saadaan toteutettua, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Liikelaitosten ja ulosvuokrattujen kiinteistöjen investoinnit

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Määrärahaa käytetään liikelaitosten kiinteistöjen sekä ulosvuokrattujen kohteiden korjaus- ja muutostöihin. Määrärahaan ohjelmoiduista hankkeista Tilakeskuksen Nekalan konekorjaamorakennuksen muutostöiden suunnittelu viivästyi tarkasteltaessa vaihtoehtoisia toteutustapoja. Kämmenniemen toimintakeskuksen pihaliittymän rakentaminen edellyttää kaavamuutosta, minkä vuoksi hankkeen toteutus siirtyi vuoteen Haapasen huvilan realisointia edistävien töiden toteutus jätettiin tietoisesti toteuttamatta, kun akuuttia tarvetta ei ollut. Realisointia edistäviä töitä täytyy tehdä vuonna Keskusvirastotalon kaupunginvaltuustosalin AVtekniikan perusparannus on kesken. AV-tekniikan suunnittelu aloitettiin uusimistarpeen tultua ajankohtaiseksi valtuustosalin kokoustekniikan uusimisen jälkeen. Asennustöiden toteutus siirtyi vuoteen Jotta nyt vireillä olevat hankkeet saadaan toteutettua suunnitelmien mukaisesti, esitetään määrärahan siirtoa vuodeksi Tiedoksi Jukka Männikkö, Pirjo R. Koivisto, Jukka Piirto, Anniina Ylä-Mattila

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 1/ (7) Muutoksenhakukielto 5 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta ei saa tehdä päätöksistä jotka koskevat - yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 91 ) - virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.)