01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot

Transkriptio

1 Talousarvio 01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot S e l v i t y s o s a : Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Ministeriö vahvistaa toiminnallaan yhteiskunnan osaamisen ja luovuuden perustaa. Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminnallista tuloksellisuutta koskevat alustavat tavoitteet: 1. Ministeriön strateginen toiminta on toimintaympäristön muutoksia ennakoivaa ja ministeriön toimialaa ohjaavaa. Tiedolla johtaminen tukee ministeriön päätöksentekoa ja strategista toimintaa. 2. Lainsäädäntöprosessi on selkeästi ja suunnitelmallisesti johdettu. Lainsäädännön valmistelu on laadukasta ja asiantuntevaa. 3. Toiminnan ja talouden suunnittelussa varaudutaan talouden ja työllisyyden kehityksestä aiheutuviin vaikutuksiin. Toimialan ohjaus edistää yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ja toiminnallisen tuloksellisuuden tavoitteiden toteutumista. 4. Ministeriön johtaminen ja toimintatavat tukevat asetettujen tulostavoitteiden saavuttamista ja henkilöstön työhyvinvointia. Kehitetään ministeriön henkilöstöstrategian mukaisesti pitkäjänteistä ja ennakoivaa henkilöstösuunnittelua ja johtamista. 01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelman palkkaus-, matka-, kokous-, koulutus- ja tiedotus- sekä muihin vastaaviin toimintamenoihin. S e l v i t y s o s a : Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 225 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 84 Hallinnonalan tietohallinnon kehittämisen kertaluonteisen lisäyksen poisto -800 Uudelleenkohdentamisen palautus 450 Uudelleenkohdentaminen -460 Tuottavuustoimet (-6 htv) -176 Yhteensä -677 Momentin nimike on muutettu III lisä tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 1

2 Talousarvio 02. Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) oppimateriaalin kehittämiseen ja tuottamiseen 2) enintään euroa ruotsinkielisen ja muun vähälevikkisen oppimateriaalimyynnin liiketaloudellisten suoritteiden hintojen alentamiseen 3) euroa avustuksena saamelaiskäräjille jaettavaksi saamenkielisen oppimateriaalin tuottamiseen. S e l v i t y s o s a : Opetushallitus toimii opetustoimialan toimeenpanon, seurannan ja kehittämisen asiantuntijakeskusvirastona, joka toteuttaa toimialan opetussuunnitelmien ja tutkintojen perusteiden valmistelu-, päätös- ja toimeenpanotehtävät sekä koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen tähtäävän informaatio-ohjauksen ja hanketoiminnan. Opetushallitus seuraa koulutuksen järjestämistä ja koulutuksen tuloksellisuutta mm. oppimistulosten seuranta-arvioinnein sekä toteuttaa virastolle erikseen säädetyt ja määrätyt hallinto- ja palvelutehtävät. Opetushallitus tuottaa päätöksentekoa varten koulutustietoa. Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa Opetushallitukselle seuraavat tavoitteet: Koulutuksen normatiiviseen ohjaukseen: esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistamisen käynnistäminen sekä lukiokoulutuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon valmistelun tukeminen ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämisen tuki sekä uusien ammatillisten perustutkintojen ja ammattikoulutukseen valmistavien koulutusten perusteiden toteutuksen ohjaus ja varmistaminen ammatti- ja erikoisammattitutkintojen perusteiden valmisteleminen ja päättäminen. Informaatio-ohjaukseen ja hanketoimintaan: esi- ja perusopetuksen, aamu- ja iltapäivätoiminnan, lukiokoulutuksen, ammattikoulutuksen, taiteen perusopetuksen, vapaan sivistystyön ja muun aikuiskoulutuksen sekä niiden tukipalvelujen tuloksellisuuden parantamista tukevat kehittämis-, kokeiluja käynnistämishankkeet perusopetuksen laadun kehittämisohjelman ja hanketoiminnan toimeenpano hyvien käytäntöjen, toimintamallien ja -menetelmien tuottaminen ja levittäminen yhteistyössä koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kanssa koulutuspoliittisten tavoitteiden toteutumista tukevan opetustoimen henkilöstön lisäkoulutuksen toimeenpano, erityisenä kohteena oppilaitosjohdon lisäkoulutus työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen tuki ammatillisen koulutuksen laatustrategian toimeenpanoon liittyvät tehtävät. Koulutuksen järjestämiseen ja koulutuksen tuloksellisuuden parantamiseen: koulutuksen ja sen palvelurakenteen kehittämistä palvelevan tiedon tuottaminen, jalostaminen ja levittäminen koulutuksen rahoitusjärjestelmän tiedonkeruun, laskennan ja raportoinnin toimeenpano koulutuksen indikaattorien ja kansainvälisen tiedonvaihdon toimeenpano perusopetuksen ja ammattikoulutuksen oppimistulosten seuranta-arviointien toteuttaminen. Erikseen säädettyihin ja määrättyihin tehtäviin: koulutus- ja tutkintotoimikuntien palvelut eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen ja ammattikoulutuksen opintosuoritusten siirtojärjestelmän tehtävät opiskelijavalintapalvelujen uudistamisen ja yhtenäisen tieto- ja palveluarkkitehtuurin valmistelun käynnistäminen opiskelijaksi hakeutuvien tiedotuksen, neuvonnan ja ohjauksen sähköisen palvelun uudistamisen kehittäminen ja valmistelu määrällisten työvoima- ja koulutustarpeiden ennakointi sekä osaamistarpeiden ennakointimallin kehittäminen. Toiminnallinen tehokkuus Opetushallituksen tuottavuuden lisäämiseksi jatketaan toimintaprosessien ja sähköisten palveluiden kehittämistä. Tuloksellisuuden seurannan tunnuslukuja ja raportointi otetaan käyttöön. Opetushallituksen maksullisen palvelutoiminnan tavoitteena on tarjota ajankohtaistietoa ja tukea opetustoimen tuloksellisuutta sekä turvata vähälevikkisen oppimateriaalin saatavuus. Tavoitteena on liiketaloudelli- Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 2

3 Talousarvio sen toiminnan taloudellisen kannattavuuden säilyminen supistuvilla markkinoilla. Opetushallituksen suoritteet, kpl 2007 Tuotokset ja laadunhallinta 2008 arvio tavoite 1. Perustoiminnan tuotoksia Opetussuunnitelmien perusteet Tutkinnon perusteet/ammattikoulutus Perustutkinnot Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot Perusopetuksen oppimistulosten arviointi Koulutustiedon lataukset koulutusnetistä 9,2 milj. 11,6 milj. 14,4 milj. 15,0 milj. 15,0 milj. Ammatillisen, lukiokoulutuksen, ammattikorkeakoulun ja yliopistojen yhteishaun hakijamäärät Opetustoimen henkilöstön täydennyskoulutuksiin osallistuneiden määrät Maksullisen palvelutoiminnan tuotokset Julkisoikeudelliset suoritteet Opetushallinnon tutkinto Päätös korkeakoulututkinnon tunnustamisesta Valtionhallinnon kielitutkinnot Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen tutkintomaksut (kpl) Liiketaloudelliset suoritteet Koulutettavapäivät Aikuiskoulutuksen näyttötutkintojen järjestämisedellytysten arviointi Tilatut konsultoinnit ja arvioinnit Myydyt julkaisut ja oppimateriaalituotteet Ulkomaisten tutkintojen vastaavuuslausunnot Palvelukyvyn tunnuslukuja Näyttötutkintojen ja valmistavan koulutuksen järjestämisedellytysten arvioinnin käsittelyaika (kk) 4,2 4,0 3,6 5,0 5,0 Tutkinnon tunnustamista koskevien päätösten käsittelyaika (kk) 3,0 3,2 4,0 4,0 4,0 Maksullisten koulutusten asiakastyytyväisyys 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1 Henkilöstövoimavarat Toiminnan tuloksellisuutta tuetaan jatkamalla johtamisjärjestelmän kehittämistä. Tuottavuusohjelman tavoitteita toteutetaan henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Henkilöstön tehtäväkuvia ja osaamisalueita kehitetään ja uudistetaan vastaamaan viraston tehtäviä ja resursseja. Kehittämis- ja muuta toimintaa kohdennetaan nykyistä laajempiin sekä kansallisen koulutuspolitiikan kannalta vaikuttavimpiin ohjelmiin. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 3

4 Talousarvio Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen 2008 arvio arvio Henkilötyövuodet (momentti ) 282,9 268, Henkilötyövuodet (muut momentit) 23,5 18, Määräaikaiset koko henkilöstömäärästä % 9,3 7,2 7,5 7,5 Työtyytyväisyysindeksi, asteikko (1 5) 3,2 3,2 3,5 3,6 Sairaspoissaolot, työpäivää/htv 9,1 10,1 9,3 9,0 Koulutustasoindeksi 5,9 6,1 6,0 6,0 Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, liiketaloudelliset suoritteet, vähälevikkinen oppimateriaalituotanto (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Hintatuki Kustannusvastaavuus hintatuen jälkeen Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, muut liiketaloudelliset suoritteet (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 4

5 Talousarvio Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Maksullisen palvelutoiminnan kustannusvastaavuuslaskelma, julkisoikeudelliset suoritteet (1 000 euroa) Maksullisen toiminnan tuotot Maksullisen toiminnan kokonaiskustannukset Kustannusvastaavuus (tuotot - kustannukset) Kustannusvastaavuus, % Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 132 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 64 Opiskelijavalintapalveluiden turvaaminen 820 Uudelleenkohdentaminen -385 Tuottavuustoimet (-12,4 htv) -364 Muu muutos yhteensä -36 Yhteensä III lisä tilinpäätös Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää myös: 1) enintään euroa maksullisen palvelutoiminnan tukemiseen 2) euroa ulkomailla tapahtuvan Suomen kielen ja kulttuurin opetuksen järjestämiseen mukaan lukien ulkomaisissa yliopistoissa palvelevien yliopisto-opettajien ja muiden opetushallintoviranomaisten, yhteensä enintään 47 henkilön, palkkaukseen 3) euroa opiskelija-, harjoittelija-, opettaja-, nuoriso- ja asiantuntijavaihtoon myönnettäviin stipendeihin, apurahoihin ja avustuksiin. Momentille saa nettobudjetoida EU:n rahoittamien Elinikäisen oppimisen ohjelman ja Nuorisotoimintaohjelman sekä Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman Nordplus-ohjelman apurahoja koskevat tulot ja menot. S e l v i t y s o s a : Toiminnallinen tuloksellisuus Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CI- MO (Centre for International Mobility) edistää kansainvälistä vuorovaikutusta suomalaisessa koulutuksessa ja työelämässä sekä kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoimen alueella tukee toiminnallaan kansainvälisen liikkuvuuden lisäämistä ja suomalaisen koulutuksen ja kulttuurin kansainvälistä näkyvyyttä ja kilpailukykyä toteuttaa apuraha- ja muita liikkuvuusohjelmia sekä vastaa Euroopan unionin koulutus-, kulttuuri- ja nuoriso-ohjelmien, Kansalaisten Eurooppa ja Management Partnership -ohjelman kansallisesta toimeenpanosta sekä pohjoismaisen Nordplus- ja Nordkurs-ohjelman toimeenpanosta järjestää neuvonta- ja tietopalvelua ja markkinoi suomalaista koulutusta kansainvälisesti, painopistealueina ovat Aasia, erityisesti Kiina ja Intia, Pohjois-Amerikka sekä Venäjä tukee Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 5

6 Talousarvio järjestää ulkomaisille yliopisto-opiskelijoille suomen kielen kursseja Suomessa lisää tietotekniikan hyväksikäyttöä tiedotuksessa, neuvonnassa ja koulutuksessa. Määrälliset tavoitteet 2008 arvio tavoite Elinikäisen oppimisen ohjelma (LLP) Suomesta lähteneet Suomeen saapuvat EU:n nuorisotoimintaohjelmaan (YiA) osallistuvat Kahdenvälinen ja monenkeskinen yhteistyö Aasia Pohjois-Amerikka Venäjä muu harjoitteluvaihto ja apurahat 1) North-South -kehitysmaaohjelma Suomen kielen ja kulttuurin edistäminen kesäkurssiapurahat ja opetusvierailut Yhteensä Päätösosan kohdassa 2 tarkoitetut palkkausmenot määräytyvät soveltuvin osin ulkomailla työskentelevien Suomen kielen ja kulttuurin yliopisto-opettajien ohjesäännön mukaisesti. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Siirtyvät erät siirtynyt edelliseltä vuodelta siirtynyt seuraavalle vuodelle 951 Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa) Palkkausten tarkistukset 69 Kelamaksun kertaluonteisen poiston palautus 25 Uudelleenkohdentamisen palautus 50 Uudelleenkohdentaminen -155 Yhteensä III lisä tilinpäätös Koulutuksen ja korkeakoulujen arviointi (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään nettomäärärahaa euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) enintään euroa avustusten myöntämiseen koulutuksen arviointitoimintaan 1) Sisältää jatko-opiskelun ja kansainvälisen harjoitteluvaihdon sekä CIMOn tukemien opiskelijajärjestöjen organisoiman harjoittelijavaihdon. Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 6

7 Talousarvio 2) korkeakoulujen arviointineuvoston toimintamenoihin. S e l v i t y s o s a : Koulutuksen arviointineuvosto ja korkeakoulujen arviointineuvosto ovat riippumattomia asiantuntijaelimiä. Koulutuksen arviointineuvoston tehtävänä on avustaa opetus- ja kulttuuriministeriötä ja tukea koulutuksen järjestäjiä koulutuksen arviointia koskevissa asioissa. Korkeakoulujen arviointineuvoston tehtävänä on avustaa korkeakouluja ja opetus- ja kulttuuriministeriötä korkeakoulujen arvioinneissa. Arvioinnin suuntaviivoista päätetään määräajoin laadittavassa opetus- ja kulttuuriministeriön arviointisuunnitelmassa. Toiminnan menot ja tulot (1 000 euroa) Bruttomenot Bruttotulot Nettomenot Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) menoihin, jotka aiheutuvat osallistumisesta kansainvälisten järjestöjen toimintaan ja pohjoismaiseen kulttuuriyhteistyöhön 2) kulttuurisopimusten ja vaihto-ohjelmien toimeenpanosta aiheutuviin menoihin 3) ulkomaille suuntautuvan kulttuuri- ja sivistystoiminnan edellyttämiin palkkaus- ja ohjelmamenoihin tarkoitettujen avustusten ja apurahojen maksamiseen henkilöille ja yhteisöille, jotka edistävät opetus-, tiede- ja kulttuurivaihtoa sekä Suomen kulttuurin tunnetuksi tekemistä ulkomailla. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö Koulutuksen ja tieteen toimialan kansainväliset hankkeet Fulbright-stipendivaihtotoiminta Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoimen toimialan kansainväliset hankkeet Muut kansainväliset hankkeet Yhteensä Määrärahalla rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön toimialan monenkeskiseen kansainväliseen yhteistyöhön, kahdenväliseen kulttuurivaihtoon, ulkosuomalaistoimintaan ja sukukansayhteistyöhön liittyvää toimintaa. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa Fulbright-stipendivaihtotoimintaa varten tilinpäätös Eräät käyttöoikeuskorvaukset (siirtomääräraha 3 v) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää: 1) tekijänoikeuslakiin (404/1961) perustuvien kopiointi- ja muiden käyttöoikeuskorvausten sekä kopiointia, tallennusta ja käyttöoikeuksia koskevan tiedotus- ja selvitystoiminnan menojen maksamiseen 2) enintään euroa suojattujen teosten tekijöille maksettavan lainauskorvauksen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin. S e l v i t y s o s a : Määrärahasta maksetaan tekijänoikeuslakiin perustuvia korvauksia oppilaitoksissa, yleisissä kirjastoissa ja valtionhallinnossa tapahtuvasta suojatun aineiston käytöstä. Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa johtuen kopiointimäärän muutoksesta tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 7

8 Talousarvio 29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. S e l v i t y s o s a : Momentin nimike on muutettu tilinpäätös Eräät avustukset (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään euroa. Käyttösuunnitelma 1. Svenska Finlands folkting -nimisestä järjestöstä annetun lain (1331/2003) mukainen valtionavustus Paasikivi-Seura Yhteensä tilinpäätös Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha) Momentille myönnetään euroa. Käyttösuunnitelma 1. Avustus Ortodoksiselle kirkolle (L 985/2006, 119 ) Avustukset Suomen Merimieskirkolle, eräiden siirtoväen sankarihautojen hoitoon ja luovutetun alueen hautausmaiden kunnostamiseen mistä merimieskirkkojen rakennusavustuksiin ja rakennuslainojen hoitoon (enintään) Avustus rekisteröidyille uskonnollisille yhdyskunnille Yhteensä S e l v i t y s o s a : Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa johtuen kustannustason muutoksesta käyttösuunnitelman kohdassa III lisä tilinpäätös Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha) Momentille myönnetään euroa. Määrärahaa saa käyttää Unescon ja muiden hallitustenvälisten monenkeskisen sivistyksellisen yhteistyön järjestöjen ja ohjelmien jäsenmaksujen ja rahoitusosuuksien maksamiseen. S e l v i t y s o s a : Määrärahan arvioitu käyttö UNESCOn jäsenmaksu Suomen maksuosuus Euroopan nuorisosäätiöön Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston nuorisokortin osittaissopimuksesta Suomen maksuosuus WIPOlle Suomen maksuosuus ICCROMille Maailman kulttuuri- ja luonnonperinnön suojelua koskevasta sopimuksesta aiheutuvat menot OECD/CERI jäsenmaksu Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston EURI- MAGES-rahastoon Suomen maksuosuus Euroopan audiovisuaaliselle observatoriolle Suomen maksuosuus Euroopan nykykielten keskukselle Suomen maksuosuus WADAlle OECD/INES jäsenmaksu Suomen maksuosuus kulttuuri-ilmaisujen moninaisuuden suojelemista ja edistämistä koskevasta UNESCOn yleissopimuksesta Suomen maksuosuus urheilun dopinginvastaisesta UNESCOn yleissopimuksesta Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 8

9 Talousarvio Suomen maksuosuus Euroopan neuvoston urheilua koskevasta laajennetusta osittaissopimuksesta Yhteensä Määrärahan mitoituksessa on otettu lisäyksenä huomioon euroa valuuttakurssien ja kustannustason muutoksen johdosta tilinpäätös (88.) Osakehankinnat (siirtomääräraha 2 v) S e l v i t y s o s a : Momentti ja sen määräraha ehdotetaan poistettavaksi sta tilinpäätös Tämä tuloste ei ole virallinen asiakirja vaan oikeudellisesti merkityksellisiä ovat alkuperäiset asiakirjat. Sivu 9