Tilinpäätös ja toimintakertomus Maakuntavaltuusto

Transkriptio

1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2011 Maakuntavaltuusto

2 MAAKUNTALIITON TALOUS Käyttötalouden toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Käyttötalouden kokonaismenot ja tulot Yleishallinto Toimintatuotot Toimintakulut Netto Virasto Toimintatuotot Toimintakulut Netto Hankkeet Toimintatuotot Toimintakulut Netto = sitovuustaso Toimintatuotot yhteensä Toimintakulut yhteensä * erotus Matti Viialainen 2

3 MAAKUNTALIITON TALOUS Tuloslaskelmaosan toteutuminen TA 2011 TP 2011 Poikkeama Hankkeet nettoperusteisina Toimintatuotot/käyttötalouden tuloarvio Toimintakulut/ käyttötalouden määräraha Toimintakate Rahoitustulot ja menot Korkotulot 1-1 Muut rahoitustulot Korkomenot Muut rahoitusmenot 0 0 Vuosikate Poistot Satunnaiset tulot ja menot Tilikauden tulos Matti Viialainen 3

4 MAAKUNTALIITON HALLINTO Viraston strategia Hyväksyttiin kevään maakuntahallituksessa Määrittelee viraston toiminta-ajatuksen: Teemme työtä Etelä-Savon hyväksi: olemme aluekehittäjä, maakunnan edunvalvoja ja yhteisen tahdon muodostaja. Sekä vision: Olemme arvostettu suunnannäyttäjä, haluttu yhteistyökumppani ja hyvä työyhteisö, jolle Etelä-Savon menestys on yhteinen asia Matti Viialainen 4

5 Viraston avaintehtävät ja päämäärät strategian mukaan: 1. Aluekehitys: Elinvoimaisempi ja vetovoimaisempi Etelä-Savo 2. Aluesuunnittelu ja maankäyttö: Paras mahdollinen toimintaympäristö 3. Edunvalvonta: Oikea-aikainen ja tuloksellinen vaikuttaminen 4. Kansainvälinen yhteistyö: Pietarin läheisen sijainnin hyödyntäminen 5. Yhteishenki: Maakunnan identiteetin ja imagon vahvistaminen 6. Johtaminen: Osaava ja innostunut työyhteisö Matti Viialainen 5

6 LIITON VIRASTO-ORGANISAATIO UUDISTUI Hallintosääntö uudistettiin 2011 Siirryttiin kolmeen tulosyksikköön: Aluekehitys Aluesuunnittelu Hallinto- ja kehittäminen Suunnittelijatasosta päällikköporras ja hallintoon kaksi päällikkötason tehtävää. Uudistettiin tehtäväkuvaukset sekä palkkausjärjestelmä. Henkilöstöä 34, joista 4 määräaikaista Matti Viialainen 6

7 ALUEKEHITYS Etelä-Savo on vetovoimainen elinkeinoelämän, asumisen ja vapaa-ajan maakunta. Se tarjoaa vahvan osaamisperustan, hyvän toimintaympäristön elinkeinoelämälle ja viihtyisän ja turvallisen ympäristön ja sujuvan arjen asukkaille ja vapaa-ajan asukkaille. Etelä-Savon väestökehitys on muuttovoittoinen ja aluetalous vahvistuu Matti Viialainen 7

8 ALUEKEHITYS haasteiden vuosi Euroalueen ja valtion talouden heikkeneminen heijastuivat myös maakuntiin. Valtion menoleikkaukset ja uuden hallituksen ohjelma rakenteellisine muutosten valmisteluineen aiheuttivat epävarmuutta alueiden rahoitukselle sekä aluekehitystyölle. Liitto toimi Itä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Edunvalvonta kohdistui etenkin uuden hallitusohjelman valmisteluun ja sen pohjalta valmisteltaviin aluekehityksen ja kehitystyön sisältö-, menettelytapa- ja resurssilinjauksiin. Painopiste etenkin uuden EUohjelmakauden valmistelussa Matti Viialainen 8

9 ALUEKEHITYKSEN ENNAKOINTI Maakunnallinen esitys koulutustarpeiksi osana valtakunnallista Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa 2016 Osallistui aktiivisesti kunta- ja palvelurakennetyöhön mm. tuottamalla aineistoa ja kehittelemällä kunnallistalouden seurantaa. Kehitti aluekehityksen ennakointia ja seurantaa ytheistyössä ELYn kanssa. Mm. avattiin Matti Viialainen 9

10 KOTIMAINEN OHJELMATYÖ Maakuntaliitto valmisteli maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelman (TOTSU) Osallistui ELYn strategiseen tulossuunnitteluun Osallistui ja osaltaan rahoitti osaamiskeskusohjelmia maakunnassa Matti Viialainen 10

11 EU-OHJELMATYÖ Rakennerahasto-ohjelmien seurannan ja arvioinnin kehittäminen EU-ohjelmian toimeenpano (keskimäärin 30 M /vuosi EU:n ja valtion rahoitusta) MYRin ja sen sihteeristön työskentely Maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelu Yhteistyö Itä-Suomessa ja valtakunnallisesti. Uuden ohjelmakauden valmistelu Itä- ja Pohjois-Suomen yhteistyö Osallistuminen TEMin koheesio työryhmään ja alue- ja rakennepolitiikan neuvottelukuntaan NSPA-yhteistyö Itä-Suomen EU-toimisto Matti Viialainen 11

12 KANSAINVÄLINEN YHTEISTYÖ Liitto mukana Kaakkois-Suomen ENPI-ohjelmassa Uuden ENI-ohjelman valmistelu Hankkeet ja edunvalvonta Parikkalan rajanylityspaikka Viisumivapaus Suomi-Venäjä Yhteistyön kehittäminen Kiinaan eri toimijoiden kanssa Matti Viialainen 12

13 HANKETOIMINTA EU-rakennerahastot Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 8 uutta hanketta Käynnissä 47 aiemmin rahoitettua hanketta Ohjelmien hallinnointiin liitolla käytössään ns. teknistä tukea Maakunnan kehittämisraha Vuonna 2011 päätettiin rahoittaa yhteensä 11 hanketta, rahaa myönnettiin noin euroa. Lisäksi osaamiskeskushankkeisiin (OSKE) myönnettiin euroa Aluekehitysyksikkö koordinoi Koko- ja OSKE-hankkeita Maakuntaliitto hallinnoi vuonna 2011 Laajakaista kaikille sekä Etelä-Savo Saimaan maakunta tunnetuksi hankkeita Matti Viialainen 13

14 ALUESUUNNITTELU KHO hylkäsi liiton maakuntakaavavalituksen ja YM:n vahvistama kaava pysyi voimassa. Kaavatyön painopiste siirtyi maakuntakaavan toteuttamisen edistämiseen ja vaihemaakuntakaavoitukseen: 1. vaihemaakuntakaava käynnistettiin, ja se on pian luonnosvaiheessa. Itä-Suomen liikennestrategia kärkihankkeineen valmistui. Liitto aktiivinen toimija mm. Viitostie ry:ssä sekä Nopeat itäradat neuvottelukunnassa Matti Viialainen 14

15 ALUESUUNNITTELU Savon ilmasto-ohjelman laadinta käynnistyi. Osallistuttiin Mikkelin ja Savonlinnan seutujen MAL-työhön. Edistettiin ekotehokuutta mm. osallistumalla Ekotehokkaan vapaa-ajan asumisen kehittäminen Etelä-Savossa ja Mäntyharjun loma-asuntomessuilla hankkeeseen ja aiheeseen liittyvän teemapäivän toteuttamiseen. Itä-Suomen Bioenergiaohjelma (ISBEO) valmistui Matti Viialainen 15

16 EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa Matti Viialainen 16

17 EDUNVALVONTA Hallitusohjelma ja liikennepoliittinen selonteko keskeiset vaikuttamisen paikat vuonna Paras-hanke, sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen sekä kuntauudistus keskeisiä. Vaalipiiriuudistusta seurattiin ja siihen pyrittiin vaikuttamaan. Kunnallistaloustyöryhmän toiminta ja yhteispalvelujen kehittäminen palveluiden turvaajana. Yliopisto-opetuksen turvaaminen ja kehittäminen maakunnassa Matti Viialainen 17

18 EDUNVALVONTA Vaikuttajatapaamisia runsaasti vuoden aikana: Maakuntavierailut, Päämaja-kesäsymposium, Etelä-Savon neuvottelukunnan perustaminen, Itä-Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus Yhteyspäällikön palkkaaminen Matti Viialainen 18

19 UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO toteutuuko maakuntastrategia? Matti Viialainen Punkaharju Maakuntavaltuusto Maakuntajohtaja Matti Viialainen Etelä-Savon maakuntaliitto

20 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta Matti Viialainen Lähde: Tilastokeskus 20

21 KOKONAISNETTOMUUTTO MAAKUNNITTAIN * (koko maa: 4 158) Kokonaisnettomuutto sisältää maassamuuton ja siirtolaisuuden; koko maan luvuissa on vain siirtolaisuus, koska nettomaassamuutto on yhteensä Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 21

22 MUUTTOLIIKE KUUKAUSITTAIN ETELÄ-SAVOSSA (vuosittain kumulatiivinen) /2012* Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 22

23 SYNTYNEET ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE VUOSILLE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 23 Lähde: Tilastokeskus

24 VÄESTÖN KESKI-IKÄ MAAKUNNITTAIN Matti Viialainen 24 Lähde: Tilastokeskus

25 VÄESTÖLLINEN HUOLTOSUHDE ELI LASTEN (0-14 v) JA ELÄKELÄISTEN (yli 64 v) MÄÄRÄ 100 TYÖIKÄISTÄ KOHTI Matti Viialainen 25 Lähde: Rakennemuutoskatsaus 2011, Suomen Kuntaliitto

26 SAIRASTAVUUSINDEKSI MAAKUNNITTAIN 2010 KOKO MAA = 100 Ikävakioimaton sairastavuusindeksi Matti Viialainen 26 Lähde: Kela

27 BKT MAAKUNNITTAIN 2009*, /ASUKAS BKT MARKKINAHINTAAN KÄYVIN HINNOIN Matti Viialainen 27 Lähde: Tilastokeskus

28 NETTOPÄÄOMATULOT MAAKUNNITTAIN , /ASUKAS Matti Viialainen 28 Lähde: Tilastokeskus

29 METSÄHAKKUIDEN BRUTTOKANTORAHATULOT METSÄKESKUKSITTAIN 2011*, Matti Viialainen 29 Lähde: METLA

30 BKT / ASUKAS ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, KOKO MAA = 100 BKT markkinahintaan, arvo käyvin hinnoin Matti Viialainen 30 Lähde: Tilastokeskus

31 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITYS, KAIKKI TOIMIALAT Matti Viialainen 31 Lähde: Tilastokeskus

32 TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 32 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

33 TYÖPAIKAT ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, 1995 = Matti Viialainen 33 Lähde: Tilastokeskus, työssäkäyntitilasto

34 TYÖLLISYYSASTE (TYÖLLISTEN OSUUS VUOTIAISTA) ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 34 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

35 ENNUSTE VUOTIAIDEN IKÄRYHMÄN JA TYÖPAIKKOJEN KEHITYKSESTÄ ETELÄ-SAVOSSA VUOTEEN Matti Viialainen 35 Lähde: Tilastokeskus, VATT, KESU-prosessi

36 TYÖTTÖMYYSASTE ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 36 Lähde: Tilastokeskus, työvoimatutkimus

37 TYÖTTÖMYYSASTE ELY-KESKUKSITTAIN Matti Viialainen 37 Lähde: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

38 KUNTIEN VUOSIKATE, /ASUKAS Matti Viialainen 38 Lähde: Suomen Kuntaliitto

39 KESKIMÄÄRÄINEN ELÄKKEELLE SIIRTYMISIKÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 39 Lähde: Sotkanet, Eläketurvakeskus (ETK)

40 TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % Matti Viialainen 40 Lähde: Tilastokeskus

41 KORKEA-ASTEEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN OSUUS 15 VUOTTA TÄYTTÄNEISTÄ ETELÄ-SAVOSSA JA KOKO MAASSA SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA 2015, % Lähde: Tilastokeskus Matti Viialainen 41

42 YRITYSTEN LIIKEVAIHDON KEHITYS PUUTUOTE- JA TEKNOLOGIATEOLLISUUDESSA Matti Viialainen 42 Lähde: Tilastokeskus

43 Matti Viialainen 43

45 REKISTERÖIDYT YÖPYMISVUOROKAUDET MAAKUNNITTAIN 2011* Matti Viialainen 45 Lähde: Tilastokeskus

46 REKISTERÖIDYT KOTIMAISTEN JA ULKOMAALAISTEN YÖPYMISET ETELÄ-SAVOSSA * SEKÄ TAVOITE 2009, 2012 JA Matti Viialainen 46 Lähde: Tilastokeskus

47 VAPAA-AJAN ASUNNOT (KESÄMÖKIT) MAAKUNNITTAIN Matti Viialainen 47 Lähde: Tilastokeskus

48 VENÄLÄISTEN KAIKKI KIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA , KPL JA M Matti Viialainen 48 Lähde: Maanmittauslaitos

49 LOMAKIINTEISTÖKAUPAT ETELÄ-SAVOSSA 2011, Matti Viialainen 49 Lähde: Maanmittauslaitos

50 TAX-FREE -MYYNTI PAIKKAKUNNITTAIN Matti Viialainen 50 Lähde: Global Blue Finland

51 Liikennepoliittinen selonteko Pettymys Etelä-Savolle ja Itä-Suomelle VT 5 jäi lyhyeksi ja Laitaatsalmi lykättiin Painopistettä siirretään investoinneista väylien ylläpitoon Painopistettä siirretään tiehankkeista raideliikenteeseen Huolehditaan pääväylistä Etelä-Suomessa Pyritään lisäämään joukkoliikenteen käyttöä Palvelutason määrittelyt ohjaamaan hankintoja ja ylläpitoa Maantielauttojen silloittamiskohteiden kartoittaminen Laaditaan lentoliikennestrategia Kaupunkiseuduille MAL-sopimukset Matti Viialainen 51

52 Liikenneverkon kehittämisohjelma Etelä- Savossa Rahoitus (20 M ) Mikkelin kohta; Pitkäjärvi-Visulahti VT5 Mikkeli-Juva II-korissa Savonlinna VT14 keskeytyy Mahdollisuuksia: Muun päätiestön ja rataverkon parantaminen (200 M ) Bioenergia- ja raakapuukuljetusten turvaaminen Muun päätiestön parantaminen (kohteet tarkentuvat) Muun rataverkon parantaminen (kohteet tarkentuvat) Matti Viialainen 52

54 HALKE (1/2) Laaditaan yksi asiakirja, EAKR ja ESR Pääosin alueellisesti rahoitettavia hankkeita, kuitenkin EAKR:ssa 10-20% ja ESR:ssa 25-35% valtakunnallisiin hankkeisiin Rahoittajina ELYt ja maakuntaliitot, poikkeustapauksissa ministeriö, ehkä myös TEKES, Finnvera; eräissä hankkeissa OKM:n ja STM:n sitova lausunto Maakunnan yhteistyöasiakirja; MYR:n velvoittava lausunto Matti Viialainen 54

55 Valmistelun eteneminen ja tavoiteaikataulu HALKE päättää kesäkuussa sisältölinjaukset TEM:n tarkemmat valmisteluohjeet kesäkuun lopulla Rahoitus tiedossa aikaisintaan syksyllä 2012 Lokakuussa 2012 alueilta 2. luonnokset Lopulliset alueelliset suunnitelmat helmikuussa 2013 Suomen rakennerahasto-ohjelma keväällä 2013; samanaikaisesti Suomen ja EU-komission kumppanuussopimus Neuvottelut komission kanssa kevät-syksy 2013 Komission päätös ohjelmasta vuoden 2013 aikana Matti Viialainen 55

56 Itä- ja Pohjois-Suomen 1. luonnos, otsikot 1. PK-yritysten kilpailukyvyn parantaminen (EAKR 40%) 2. Tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja innovoinnin vahvistaminen (EAKR 35%) 3. Vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen (EAKR 15%) 4. Saavutettavuuden ja vetovoiman parantaminen ja toimintaympäristön kehittäminen (EAKR 10%) 5. Työllisyyden edistäminen ja liikkuvuuden tukeminen (ESR 45%) 6. Investoiminen koulutukseen, ammattitaitoon ja elinikäiseen oppimiseen (ESR 35%) 7. Sosiaalisen osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta (ESR 20%) Matti Viialainen 56

57 Karkeita arvioita tulevasta rahoituksesta Itä-Suomessa kuluvalla kaudella n. 545 M (EAKR JA ESR) Etelä-Savossa n. 130 M => 18,5 M /vuosi Koko Suomen saanto EU:sta alenee tulevalla kaudella 10-30% Itä-Suomen laskennallinen osuus M Etelä-Savon laskennallinen osuus M => M /vuosi Valtakunnallisiin hankkeisiin EAKR:sta 10-20% ja ESR:sta 25-35% Matti Viialainen 57