Enontekiön Kehitys Oy Toiminta 2013

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Enontekiön Kehitys Oy Toiminta 2013"

Toivo Salonen
8 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Enontekiön Kehitys Oy Toiminta 2013

2 Yritysten merkitys kuntataloudelle Yritys maksaa kunnalle veroja Yritys Yritys maksaa työntekijöille palkkaa Työntekijät maksavat kunnalle veroja Kunta Kuntalaiset käyttävät tulojaan kunnan palveluihin

3 Länsipohjan Yrittäjät ry selvitys Yrityksiä pk-työpaikat % työpaikoista Valtionvero M Kunnanvero M Ostovoima M % kunnanverosta Työpaikkaomavarai-suus Enontekiö ,2 3, ,7 91,2 Tunturilappi

4 Enontekiön Kehitys Oy talous Budjetoitu Toteuma 11/

5 Tulot Muut tulot koostuvat pääosin myynnistä Hetan Musiikkipäivät ry:lle, Enontekiön Yrittäjät ry:lle, hankerahoituksesta, Järämän myynnistä, yrittäjien maksuista hankkeisiin ja markkinointiin. Vuonna 2013 jo noin 40% Kehitys Oy:n tuloista tulee muualta kuin kunnalle myydystä ostopalvelusta Kuntaosuus Vuokrat Muut tulot 2012 budjetti 2012 toteuma 2013

6 ELINKEINOTOIMI Ostopalvelu Enontekiön Kehitys Oy ,00

7 Yrityspalvelut Vuonna 2012 yritysneuvonta on ollut vilkasta: käyntejä on ollut lähes 50. Tavoitteena on, että yritysneuvonta koetaan yhä * helposti saatavaksi * hyödylliseksi ja ammattitaitoiseksi * tehokkaaksi ja halutuksi. Perustettavien yritysten määrän toivotaan kasvavan.

8 Seudullinen yhteistyö 2013 Tavoite: Enontekiö on haluttu alueellinen yhteistyökumppani, jonka mielipidettä kuunnellaan. Mukana mm. Torniolaakson neuvoston pohjoisten rajakuntien elinkeinoryhmä Tunturi-Lapin Seudulliset Yrityspalvelut (pj) Tunturi-Lapin Matkailutyöryhmä Tunturi-Lapin Kehitys Oy:n hanketyö, kestävä matkailu (ohry pj) Lapin museoverkosto

9 Toimitilapalvelut Tavoitteena on ylläpitää nykyinen palvelutaso Hetta Hiihtomaan ja Pikku-Juppyrän kaavaalueen kehittäminen yhteistyössä tekniikan ja kunnan johdon kanssa; myynti

10 KUNNAN KEHITTÄMINEN JA PALVELUT KUNTAAN

11 Enontekiön Neuvottelukunta Vapaa-ajan asukkaista koostuva vapaaehtoisten toimijoiden ryhmä Ryhmän kautta saamme yrityskummeja, tapahtumakummeja, suhteita ja neuvoja useiden eri alojen asiantuntijoilta Enontekiön Kehitys koordinoi kaksi kertaa vuodessa tapaamisen Enontekiöllä. Yhteyttä pidetään säännöllisesti

12 Muu sidosryhmäyhteistyö Lukemattomat elinkeinoelämään liittyvät sidosryhmät, kuten esimerkiksi MEK Lapin Liitto Naapurikunnat, Torniolaakson neuvosto Ministeriöt Yhteydenpito ja vaikuttaminen

13 Hankekoordinointi Destination Enontekiö, hankkeen hallinnoija Metsähallituksen yhteistyöhankkeet Tunturi-Lapin Kehitys ry:n matkailuhanke Ulkopuoliset kehittämishankkeet Kunta maksaa kuntaosuuden, Enontekiön Kehitys Oy tekee työn, jonka osuus sisältyy ostopalvelusopimukseen. Esim. Matkailun turvallisuushanke

14 Maahanmuuttovastaavan työ Uuden maahanmuuttolainmukaisesti jokaisessa kunnassa on nimettävä maahanmuuttovastaava. Enontekiön kunta on nimennyt Elina Huttonin maahanmuuttovastaavaksi. Tehtäviin kuuluu kuntaan tulevien maahanmuuttajien ensitapaaminen ja ohjaaminen oikeiden palveluiden pariin (TE-toimisto, sosiaalitoimi, asuntotoimi, koulutus, yrittäjyys)

15 Joukkoliikennetyöryhmän koordinointi Kunnan joukkoliikenne on järjestetty yli hallintokuntarajojen. Yhteistyöryhmän työskentelyä koordinoi Enontekiön Kehitys Oy. Yhteistyöryhmässä on jäsenet sivistystoimesta ja perusturvasta. Enontekiön Kehitys Oy toimii ryhmän sihteerinä.

16 Kuntamarkkinointi Enontekiön Kehitys Oy osallistuu yhdessä kunnan johdon ja teknisen osaston kanssa kunnan myytävien tonttien markkinointiin lähinnä elinkeinoelämälle. Kunnan markkinointi potentiaalisille sijoittajille, yrittäjille, työntekijöille

17 Kaavoitus Enontekiön Kehitys Oy:llä on tärkeä rooli elinkeinoelämän tarpeiden esilletuonnissa kaavoituksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Kaavoitettujen kohteiden markkinointiin ja myyntiin osallistuminen yhdessä konsernijohdon kanssa.

18 Lentoliikenne Enontekiön Kehitys Oy hoitaa lentoliikenneneuvottelut ja osallistuu lentoliikenteen tukineuvotteluihin. Lentoliikenteen kehittäminen ja markkinointi Lentokenttä on välttämätön matkailun kehittämiselle: työpaikat, verotulot Charterliikenne noin 10% matkailutulosta

19 Matkailuneuvonta Matkailuneuvonta on ympärivuotinen palvelu. Sesonkiaikoina Hetan matkailuinfossa on paikalla asiakaspalvelija Kilpisjärvelle ei ole saatu palkattua nuoria kesätöihin, vaan osallistuttu Luontotalon palkkakustannuksiin. Muina aikoina päivystää puhelin ja sähköposti. www sivut ja FB tukevat toimintaa

20 Museot ja tapahtumakoordinointi

21 Järämä Markkinointi Kehittäminen ja ylläpito Verkostoituminen erityisesti Lapin museoiden ja sotamuseoiden kanssa Vuonna 2012 tehty mittavat korjaukset ulkopuolisiin tiloihin

22 Kotiseutumuseo Korjaukset Toiminnan kehittäminen Yhteistyön linjaukset yhdessä sivistystoimen kanssa

23 Tapahtumakoordinaattori Lahjatavaramessut, Enontekiön Yrittäjät ry Marianpäivät, perinnetori Hetan Musiikkipäivät Pilkkiviikot Sami Ski Race (osallistuminen koordinaattorin palkkakustannuksiin) Väärtipäivät Joulumarkkinat Muut pienemmät tapahtumat ja seminaarit

24 Matkailumarkkinointi ja kehittäminen Tosilappi Destination Enontekiö

25 Matkailumarkkinointi Markkinointiyhteistyö yritysten kanssa Mainonta ja viestintä Mediavierailut Matkanjärjestäjävierailut Ympärivuotinen matkailuneuvonta Matkailija määrät kasvussa; työpaikat; verotulot

26 Toimenpiteitä 2013 Matkamessut tammikuussa, Helsinki Erämessut toukokuussa, Oulu Esitteet Flyben lennoilla Latu&Polku yhteistyö Oulun seudun kampanjat, toukokuu Google ads kampanjat Toimittajavierailut kotimaa ja kansainvälinen Kesäkampanjat Tunturi-Lapin lehdissä Facebook sivu, paperiesite

27 Tosilappi budjetti Budjetti ,00, josta yrittäjät maksavat 50%. Kulut muodostuvat pääosin hallinnosta, mainostoimiston kuluista, maksetusta näkyvyydestä, painokuluista ja messujen kuluista.

28 Tosilappi tuloksia Matkailijamäärät, kannattavuus Enontekiön tunnettuus, artikkelit lehdissä Yhteistyö MEKin ja Lapin markkinointihankkeen kanssa, Enontekiö on haluttu yhteistyökumppani Lentoliikenteen kasvu lähes kolmikertainen vuodesta

29 Destination Enontekiö Kansainvälisen matkailun kehittämishanke Budjetti , Rahoitus Lapin Liitto 70%, yritykset 15%, kunta, Metsähallitus, Finavia 15% Tavoitteena Enontekiön tunnettuuden lisääminen, uusien matkapakettien luominen ja yrittäjien kv-taitojen vahvistuminen

30 Destination Enontekiö 5 toimittajaa maaliskuussa, MEK yhteistyö 10 matkanjärjestäjää vieraili Enontekiöllä huhtikuussa 3 työpajaa yrittäjille 4 tarjouspyyntöä 5-10 matkanjärjestäjää elo- ja syyskuussa 5-10 matkanjärjestäjää tammikuussa

31 Työn tuloksia 20,00 15,00 10,00 Muutos tai % Yöpymisten kasvu Enontekiöllä samaa tasoa Lapin keskiarvon kanssa Kotimaisen matkailun lasku saatu pysäytettyä, vaikka Lapissa jatkuu Kansainvälisessä matkailussa korostuu Brittien määrän vaihtelut joulusesonki jatkui tammikuun 2012 puolelle, 2012 joulusesonki toi saman määrän matkailijoita, mutta vain joulukuussa. 5,00 0,00-5, kevät -10,00 Lappi Enontekiö

32 Matkailun merkitys Enontekiöllä Kauppa, matkailu ja sitä tukevat palvelut Toimipaikat Henkilöstö

33 Matkailun merkitys Enontekiöllä Suoran matkailutulon lisäksi matkailuala tuottaa palkkoja, verotuloja, sekä muita epäsuoria tuloja Liikevaihto (1000 euroa)

34 Tosilappi Kehityksessä Noin 40 % työajasta Kirsti, 10 % Elina Noin 10 % budjetista Lisäksi Destination Enontekiö hanke, noin 20 % työajasta, 10 % budjetista Yhdessä 90 % näkyvistä tuloksista ja julkisuudesta Markkinoinnin perusidea on olla näkyvää. Yrittäjät ovat aktiivisesti mukana kehittämässä

35 Hallinto ja henkilöstö

36 Hallitustyöskentely Hallitus kokoontuu 6-7 kertaa / vuosi Kuukausittainen toiminnan ja talouden seuranta, valvonta ja ohjaus Puheenjohtaja osallistuu työryhmiin, ohjausryhmiin ja päätöksentekoon Hallituksen kokouksista tiedotetaan

37 Henkilöstö ja tärkeimmät tehtävät Elina Hutton, toimitusjohtaja Yritysneuvonta, edunvalvonta Sidosryhmäyhteistyö Lentoliikenne Kansainvälinen markkinointi Esimies muille Kaikkien toimenpiteiden valvonta, hyväksyntä ja raportointi hallitukselle

38 Henkilöstö ja tärkeimmät tehtävät Kirsti Näkkäläjärvi, Markkinointi- ja hankekoordinaattori Tosilappi markkinointi, erityisesti kotimaa Destination Enontekiö, hanketyö Yhteistyöhankkeet Neuvottelukunnan koordinointi Ulkopuolisten hankkeiden ohjausryhmät

39 Henkilöstö ja tärkeimmät tehtävät Sirpa Mannela, tapahtuma- ja toimistosihteeri Tapahtumien valmistelut ja koordinointi Hetan Musiikkipäivät ry ostopalvelu Enontekiön Yrittäjät ry ostopalvelu Kiinteistöjen päivittäiset asiat Laskutus, tiliöinti, yhteistyö kirjanpidon kanssa Monet toimistotyöt erityisesti tj:n apuna

40 Henkilöstö ja tärkeimmät tehtävät Aimo Pasanen, toimistoapulainen, matkailuneuvoja Ympärivuotinen matkailuneuvonta, puhelin ja sähköposti, kevät ja kesä infopiste Nettisivujen päivitys ja kehittäminen Toimistoapulaisen työt Määräaikainen toimi

41 HETTA HIIHTOMAA

42 Hetta Hiihtomaa Talous on edelleen heikko, mutta ylimääräiset kulut on pystytty karsimaan Kulut kurissa, työ laadukasta Enontekiön Kehitys Oy osallistuu vahvasti toiminnan ohjaukseen Toiminnan kehittäminen ja sitä kautta mahdollinen yhtiön myynti ovat tavoitteena.

43 Hetta Hiihtomaa talous Vuosi 2011 Toteuma 11/2012 Vuosi Liikevaihto Liiketoiminnan muut kulut Saadut konserniavustukset

44 Aurinkoista kesää!

Samankaltaiset tiedostot

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä.

Hallitus on päättänyt 19.2.2013 kokouksessa, että tämä liite julkaistaan myös hallituksen kokouksen tiedotteen liitteenä. TÄSSÄ TOIMINNAN SEURANNAN RAPORTISSA SEURATAAN KUUKAUSITTAIN ENONTEKIÖN KEHITYS OY TÄRKEIMPIÄ TOIMIA, SEKÄ KATSOTAAN SEURAAVAN KUUKAUDEN JO SOVITTUJA TEEMOJA. RAPORTTI LAADITAAN KUUKAUSITTAIN JA ESITETÄÄN