Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokoustiedot Aika Torstai, klo 17:00-17:35 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Saapuvilla olleet jäsenet Ukkonen Osmo, puheenjohtaja Koivikko Jyrki, varapuheenjohtaja Berndt Rauni, jäsen Hölttä Elina, jäsen Kontunen-Karhula Katri, jäsen Paukku Markku, jäsen Pöyry Pekka, jäsen, klo 17:23-17:35 Rautiainen Sari, jäsen Rusakko Susanna, jäsen Strengell Janne, jäsen Tarkiainen Samuel, jäsen Teittinen Sari, jäsen Tikkanen Petri, jäsen Muut saapuvilla olleet Nykänen Heikki, kaupunginhallituksen edustaja Siekkinen Virpi, sivistystoimen johtaja/esittelijä Turunen Tiina, johdon sihteeri, sihteeri Manninen Seija, kasvatus- ja opetusjohtaja Mikkonen Niko, nuorisovaltuuston edustaja Poissa Laitsaari Matti, kansalaisopiston rehtori

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Osmo Ukkonen Tiina Turunen Pöytäkirja on tarkastettu ja oikeaksi todettu Markku paukku Susanna Rusakko Pöytäkirjan nähtävilläolo Sivistystoimen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3. kerros, Mikkeli) johdon sihteeri Tiina Turunen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 11 / 2014 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 104 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 105 Pöytäkirjantarkastajien valinta 3 / 106 Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset 4 / 107 Ilmoitusasiat 5 / 108 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu keväällä / 109 Vastine Mari Tikkasen oikaisuvaatimukseen Tuppuralan koulun rehtorin viranhaltijapäätöksestä Tikkasen työharjoittelusta 7 / 110 Liite 1 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna / 111 Liite 2 Talousarvion toteutumisen seuranta /112 Kiitospuheenvuorot

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Kasvatus- ja opetuslautakunta Pöytäkirjantarkastajien valinta Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Markku Paukku ja Susanna Rusakko. Pöytäkirja tarkastetaan sivistystoimen johtamisen tukipalveluissa (Maaherrankatu 9-11, 3 kerros) viimeistään tiistaina Ehdotus Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Kasvatus- ja opetuslautakunta Otto-oikeus/sivistystoimenjohtajan päätökset / 91; Päätös Heikki Ruuttusen ottamisesta lastentarhanopettajan tehtävään ajaksi , Lähemäen päiväkoti Ehdotus Puheenjohtaja: Koska kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei kasvatus- ja opetuslautakunta käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeuttaan sivistystoimenjohtajan tekemään päätökseen. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 7 Kasvatus- ja opetuslautakunta Ilmoitusasiat Kasvatus- ja opetusjohtajan päätökset: / 292; Päätös Tommi Kinnin ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen ajaksi , sijoituskouluna Kalevankankaan koulu / 295; Päätös Annamari Terästin ottamisesta koulusihteeri-vahtimestarin määräaikaiseen toimeen ajaksi , sijoituskouluna Anttolan yhtenäiskoulu / 296; Päätös Anu Rautiaisen ottamisesta koulunkäyntiavustajan toimeen alkaen toistaiseksi, sijoituskouluna Kalevankankaan koulu Kaupunginhallitus 427/ Kaupunginhallitus ei käytä kuntalain mukaista otto-oikeutta lautakunnan kokouksessaan tekemiin päätöksiin. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 8 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokousaikataulu keväällä 2015 Valmistelija: sivistystoimenjohtaja Virpi Siekkinen, p Sivistystoimenjohtaja on laatinut kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksista ehdotuksen kokousaikatauluksi ajalle Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että kokoukset keväällä 2015 pidetään torstaisin seuraavasti: 29.1., 19.2., (tp 2014), 23.4., ja Kokoukset alkavat kello 17:00, jollei muuta sovita. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Ilmoitustaulun hoitaja, Armi Karvonen, vahtimestarit

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 9 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 021 / 2014 Vastine Mari Tikkasen oikaisuvaatimukseen Tuppuralan koulun rehtorin viranhaltijapäätöksestä Tikkasen työharjoittelusta Valmistelijat: kasvatus- ja opetusjohtaja Seija Manninen, p ja palvelussuhdepäällikkö Sari Markus, p Mari Tikkanen vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että kasvatus- ja opetuslautakunta kumoaa Mikkelin kaupungin Tuppuralan koulun rehtorin tekemän päätöksen siitä, että Mari Tikkanen on otettu työharjoitteluun väliselle ajalle, pois lukien ajanjakso , jolloin Tikkanen on palkattu työsuhteeseen koulunkäyntiavustajaksi. Vaatimuksessa vaaditaan päätöksen tekemistä siten, että Tikkanen olisi ollut koko harjoittelujakson työsuhteessa koulunkäyntiavustajana. Tikkanen perustelee vaatimustaan sillä, että hän on hoitanut eläköitymässä olleen koulunkäyntiavustajan vuosilomasijaisuutta Hän kertoo, että hänen kanssaan oli jo aiemmin sovittu suorittavan opintoihin liittyvän päättöharjoittelun Tuppuralan koulun erityisopetuksen pienryhmässä. Lisäksi perusteluissa kerrotaan, että harjoittelusopimusta ei kuitenkaan missään vaiheessa allekirjoitettu. Työnantajalla on hallussaan harjoittelusopimus, jonka ovat allekirjoittaneet Tikkanen sekä ohjaava opettaja Marja Leinonen. Lisäksi harjoittelusopimuksen on allekirjoittanut Tommi Pantzar, joka on Mikkelin ammattikorkeakoulun yhdyshenkilö. Rehtorin päätös harjoittelusta on tehty vasta , koska koulusihteerin useasta pyynnöstä huolimatta Tikkanen ei ole palauttanut henkilötietolomaketta, että virallinen päätös harjoittelusta olisi voitu tehdä. Päätöksen teon viivästyminen ei kuitenkaan poista sitä tosiseikkaa, että Tikkasen väittämästä huolimatta sopimus harjoittelusta ohjaavan opettajan kanssa on tehty. Tikkanen kertoo, että hän on työsuhteessa koulunkäyntiavustajan tehtävissä olon jälkeenkin jatkanut samanlaisten työtehtävien tekoa myös lokakuussa ja kertoo myös, että luokassa ei tuolloin ole ollut ketään muuta koulunkäyntiavustajaa. Vaatimustaan Tikkanen perustelee lisäksi sillä, että Mikkelin ammattikorkeakoulun harjoittelusopimuksessa lukee, että opiskelija on harjoittelun ajan opiskelijan asemassa. Tikkasen vaatimuksessa esitetään, että harjoittelija ei voi paikata puuttuvaa työvoimaa ja siksi ei objektiivisesti olisi voitu katsoa Tikkasen olleen harjoittelijan asemassa.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 10 Mikkelin kaupungin käytännön mukaan luokassa ei aina ole avustajaa. Vaikka avustajan tarve olisi ilmeinen, tulee opettajan pärjätä luokkansa kanssa myös ilman avustajaa. Resurssien suunnittelussa ja rekrytoinneissa kuluu usein pitkiäkin aikoja. Se, että luokassa ei ole palkattua avustajaa, ei tarkoita sitä, että luokassa oleva harjoittelija otettaisi työsuhteeseen. Vaatimuksessa vedotaan Mikkelin ammattikorkeakoulun harjoittelusopimukseen, vaikka Tikkanen aiemmin vaatimuksessaan esitti, ettei sellaista ole allekirjoitettu. Tikkasen kanssa on kuitenkin siis sovittu harjoittelusta ja Tikkanen on suorittanut harjoittelusopimuksen mukaista harjoittelua Tuppuralan koululla. Vaatimuksessa vedotaan työsopimuslain 6 luvun 5 :n jonka mukaan, jos työnantaja sallii työntekijän jatkaa työtä sopimuskauden tai irtisanomisajan päättymisen jälkeen, katsotaan sopimussuhdetta jatketun toistaiseksi. Tikkasella oli allekirjoitettu harjoittelusopimus ajalle Tämän vuoksi Tikkasen sallittiin tulla koululle sopimuksen mukaan harjoittelujaksoaan suorittamaan. Vaatimuksessaan Tikkanen kertoo, että hänen oli annettu ymmärtää, että sijaisuuspäätös tulee aikanaan. Lisäksi Tikkanen esittää, että mikäli Mikkelin kaupunki katsoo, että tilanteessa joku viranhaltija olisi ylittänyt toimivaltansa, häntä ei voida siitä syyttää. Tikkasella ei ole ollut velvollisuutta tarkastaa yksittäisten viranhaltijoiden toimivaltaisuuksia, vaan hänen on tullut voida luottaa siihen, että viranhaltijat tietävät itse millainen toimivalta heillä on. Mikkelin kaupunki ei katso, että viranhaltijat olisivat ylittäneet toimivaltansa. Toimivaltansa mukaisesti Mikkelin kaupungin Tuppuralan koulun rehtori Antti Veijonen on palkannut Tikkasen työsuhteeseen ja tästä jaksosta on tehty kirjallinen työsopimus Tikkasen kanssa, kuten Mikkelin kaupungilla aina tehdään. Muusta ajankohdasta Tikkasen kanssa ei ole missään vaiheessa sovittu kirjallisesti eikä suullisesti. Tikkasen voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän, että palkkaamisesta päättää yksikön esimies eli rehtori, koska juuri rehtori on hänen kanssaan työsopimuksella sopinut koulunkäyntiavustajan työn tekemisestä ajalla Vaatimuksessa ei yksilöidä, kuka viranhaltija on Tikkasen mukaan ylittänyt toimivaltansa. Vaatimuksessa esitetään, että lautakunnan tulee vahvistaa, että Tikkanen on ollut työsuhteessa Mikkelin kaupunkiin ja maksaa hänelle maksamatta jäänyt palkka ajalta Tikkanen on ollut harjoittelujaksolla harjoittelusopimuksen mukaisesti ja työsuhteessa työsopimuksen mukaisesti. Tikkaselle ei ole jäänyt maksamattomia palkkoja työsuhteestaan Mikkelin kaupungilla.

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 6 Sivu 11 Tikkasen oikaisuvaatimus on nähtävillä kokouksessa. Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta päättää, että oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet eivät anna aihetta päätöksen kumoamiseen, joten oikaisuvaatimus tulee hylätä. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Mari Tikkanen, julkinen oikeusavustaja Minna Jääskeläinen, Tuppuralan koulun rehtori

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 7 Sivu 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 049 / 2014 Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat vuonna 2015 Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p Talouspalveluiden ohjeen mukaan on hallintokuntien tehtävä luettelo vuoden 2015 laskujen asiantarkastajista ja hyväksyjistä joulukuussa Luetteloon on merkittävä tulosyksikön numero, tulosyksikön nimi, sisäisen tilauksen numero, hyväksyjä, hyväksyjän varahenkilöt, asiantarkastajat ja varahenkilöt sekä hyväksyjien osalta voimassaoloaika, jos kysymyksessä on määräaikainen henkilö. Laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat Liite 1 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Lautakunta hyväksyy vuoden 2015 laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat liitteen mukaisesti. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Hyväksyttiin. Tiedoksi Kunnan Taitoa Oy/Kirsi Pesonen, yhteispalvelupisteet, tulosalueet, Armi Karvonen, Taija Suhonen ja Arja Hämäläinen

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 8 Sivu 13 Kasvatus- ja opetuslautakunta / 040 / 2014 Talousarvion toteutumisen seuranta Valmistelija: talouspäällikkö Paula Sihvonen, p Lautakunnan alaisen toiminnan talouden marraskuun lopun toteutuma, raportti sekä johdon ennuste jaetaan kokouksessa. Toteutuminen Liite 2 Ehdotus Sivistystoimenjohtaja: Merkitään tiedoksi. Päätös Kasvatus- ja opetuslautakunta: Merkittiin. Merkittiin, että Pekka Pöyry saapui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:23.

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 9 Sivu 14 Kasvatus- ja opetuslautakunta Kiitokset Puheenjohtaja kiitti luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta. Kaupunginhallituksen edustaja Heikki Nykänen puolestaan kiitti luottamushenkilöitä ja henkilöstöä kuluneesta vuodesta.

15 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA HYVÄKSYJÄT JA ASIATARKASTAJAT 2015 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Johtamisen tukipalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Tiina Johtamisen tukipalvelut Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Tiina Projektit Marjamaa Aila Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija Hallinto/ perusopetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Turunen Päivi Psykosos.palv./kuraattorit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Merta Maria Karvonen Armi, Suhonen Taija Psykosos.palv./psykologit Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Sairanen Aija Karvonen Armi, Suhonen Taija , , , , , yleisopetus, erityisopetus 9 v, erityisopetus 11v, eha-2, esiopetus 9 v ja esiopetus 11 v yhteiset Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Ela-opetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Kuljetuslaskut Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Nuutilainen Marja-LeeKarvonen Armi Oppilastapaturmat Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Iltapäivätoiminta Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Turunen Päivi Karvonen Armi, , , Anttolan yhtenäiskoulu Savander Susanna Rossi Sirpa Sihvonen Paula Salovainio Päivi Terästi Annamari Karvonen Armi, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Haukivuoren yhtenäiskoulu Eromäki Sanna Manninen Helena Sihvonen Paula Manninen Seija Roponen Leena Karvonen Armi, Ihastjärven koulu Janhunen Kirsi-Marja Purhonen Anne Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Launialan koulu Seppänen Matti Virrankoski Jaakko Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Lähemäen koulu Räsänen Vesa Brännare Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Roikonen Paula Karvonen Armi, Moision koulu Pylkkänen Hanna-Kaisa Neuvonen Juha- Matti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Makkonen Pelleri Karvonen Armi, Olkkolan koulu Uotila Marko Lauha Annika Manninen Seija Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Otavan koulu Torniainen Markus Schneck Terhi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Eljos Marjatta Karvonen Armi, Peitsarin koulu Mertanen Henna Nikkilä Jukka Sihvonen Paula Salovainio Päivi Tiainen Seija Karvonen Armi, Päämajakoulu Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Marjo Bovellan Karvonen Armi, Rouhialan koulu Väätäinen Heikki Lahti Jari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Marjo Bovellan Karvonen Armi,

16 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä , , , , , , , , , , , , , , Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen Lukiokoulutus- ja toisen asteen , , , , , , , , , , , Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Rahulan koulu Vilen Katariina Ukkonen Tomi Sihvonen Paula Manninen Seija Suhonen Taija Karvonen Armi, Rantakylän koulu Tynkkynen Eija Huokko Elisa Sihvonen Paula Manninen Seija Eljos Marjatta (1-6 Karvonen Armi, lk), Manninen Ritva Rämälän koulu Hamonen Kirsi-Marja Salonen Juhani Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen (7-9 lk) Taija Karvonen Armi, Sairilan koulu Manninen Olli Tapio Ari Sihvonen Paula Salovainio Päivi Häkkinen Tuula Karvonen Armi, Tuppuralan koulu Veijonen Antti Kairavuori Marja Sihvonen Paula Salovainio Päivi avoin toimi Karvonen Armi, Urpolan koulu Syrjäläinen Janne Hotti Pertti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Karvonen Armi, Jonna Vanhalan koulu Jalkanen Jari Hänninen Jarmo Sihvonen Paula Salovainio Päivi Suhonen Taija Karvonen Armi, Mikkelin lyseon koulu Luukkonen Jari Lahti Kirsi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Karlsson Tuulikki Karvonen Armi, Urheilupuiston koulu Huovinen Mika Kukkonen Annemar Sihvonen Paula Salovainio Päivi avoin toimi Karvonen Armi, Kalevankankaan koulu Oksa Heikki Hokkanen Marita Sihvonen Paula Salovainio Päivi Thure Jaana Karvonen Armi, Pellosniemen koulu Kauppinen Helena Hämäläinen Matti Sihvonen Paula Salovainio Päivi Rähmönen Helena Koistinen Tanja, Karvonen Armi , , , , , , Ristiinan yhtenäiskoulu 1-6 lk Salmela Erkki ja 7-9 lk Hämäläinen Matti Hämäläinen Matti 1-6 lk, Salmela Erkki 7-9 lk Sihvonen Paula Salovainio Päivi Koistinen Tanja 1-6 Luntinen Mirja 1-6 lk, lk, Luntinen Mirja 7-9 Koistinen Tanja 7-9 lk, lk Karvonen Armi Suomenniemen koulu Salmela Erkki Sihvonen Paula Salovainio Päivi Tapio Marita Karvonen Armi Suhonen Taija, Projektit ks. liite Sihvonen Paula Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija Maahanmuuttajaopetus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Linnarinne-Parkkonen Karvonen Armi, Jonna Irtain omaisuus Sihvonen Paula Manninen Seija Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, Tukipalvelut lukiokoulutus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Psykososi.palv/kuraattorit/lu Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, kiokoulutus Mikkelin Etä- ja aikuislukio Ukkonen Marja Nyyssönen Tuula Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Karvonen Armi Lukiokoulutus yhteiset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Mikkelin Etä- ja aikuislukio Ukkonen Marja Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Heiskanen Anne Väisänen Ulla, Puumalan toimipiste Karvonen Armi Lukioiden erityisopetus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Mikkelin lukio Tuomenpuro Jari Oksanen Tommi Sihvonen Paula Salovainio Päivi Väisänen Ulla Sundvall Erja, Karvonen Armi Ristiinan lukio Hämäläinen Matti Salmela Erkki Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Luntinen Mirja Koistinen Tanja, Karvonen Armi

17 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Lukiokoulutus- ja toisen asteen Projektit ks. liite Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi, Suhonen Taija Lukiokoulutus- ja toisen asteen Irtain omaisuus Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija, Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja Työterveyspalvelut, tilit , Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, toisen asteen yhteistyö ja johtamisen johtamisen tukipalveluiden vastuuyksiköt Kansalaisopisto Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Mikkeli Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Hirvensalmi Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Ristiina Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Projektit Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Työterveyspalvelut, tili , Kansalaisopisto kaikki Kansalaisopiston vastuuyksiköt Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Manninen Seija Karvonen Armi Suhonen Taija Palkkailmoitukset Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Tapio Marita Ylönen Katja Kansalaisopisto Irtain omaisuus Laitsaari Matti Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija,, lukiokoulutus- ja toisen asteen yhteistyö, Kansalaisopisto kaikki kasvatus- ja Tasetilit Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, opetuslautakunnan alaiset vastuuyksiköt Perusopetuspalvelut, lukiokoulutus- ja toisen asteen kaikki perusopetuksen ja lukiokoulutuksen ja johtamisen tukipalveluiden Palkkailmoitukset Sihvonen Paula Siekkinen Virpi Manninen Seija Salovainio Päivi Karvonen Armi Suhonen Taija, yhteistyö, johtamisen vastuuyksiköt tukipalvelut Varhaiskasvatuksen johto- ja tstopalvelut Opiskelijoiden ohjauspalkkiot Projektit

18 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Suksimäen päiväkoti Esa Haikarainen Riikka Väisänen Esiopetus Suksimäen päiväkoti vuotinen esiopetus Suksimäen päiväkoti , , Tuukkalan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Esa Haikarainen Riikka Väisänen Esa Haikarainen Riikka Väisänen Eija Honkanen Kimmo Kurki Norpanhovin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Esiopetus Norpanhovin päiväkoti vuotinen esiopetus Norpanhovin päiväkoti , , , , Lähemäen lastentalo, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Tikanpellon päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus , Esiopetus Saksalan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus Leila Prusila Pekka Kakkonen Leila Prusila Pekka Kakkonen Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen/ Riitta Korpiluoma Tuula Pitkänen Marja Haapsaari Launialan päiväkoti Soile Mielikäinen Anu Kaasalainen , , , , Emolan päiväkoti, esiopetus ja 11 -vuotinen esiopetus Kaarisillan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Kirsti Kerppola Marjo Keijonen Heli Tuulenmäki Kirsti Kerppola Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen vuotinen esiopetus Peitsarin päiväkoti Pirkko Rahikainen Tuula Pitkänen Asiatarkastajat Terttu Häikiö Jenni Savolainen Jenni Savolainen Sanna Kärkkäinen Eeva Harmoinen Senja Tervo Senja Tervo Tiina Liukkonen Riitta Korpiluoma Sini Lahtinen Arja Ukkonen Anne Loikkanen Tarja M Valjakka Leena Heikkinen Maini Tanninen Maini Tanninen Sannan päiväkoti Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Kaisa Maija Timonen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Jenni Savolainen Terttu Häikiö Terttu Häikiö Kristiina Tiitinen Sari Laitiainen Tiina Turpeinen Tiina Turpeinen Kirsi Hyrkkänen Tuija Syrjäläinen Marja Haapsaari Kaarina Sipinen, Pirjo Kauria saakka Merja Pohjola Seija Kauria Maini Tanninen Nina Kontulainen Nina Kontulainen Taina Himanen, Annukka Häkkinen

19 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Varhaiskasvatus , Esiopetus Sannan päiväkoti, 11-vuotinen esiopetus , , Kaarinan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Asiatarkastajat Kirsti Kerppola Leena Kerola Leena Kerola, Ritva Kauppi Ria Humalamäki saakka Nuijan päiväkoti Ria Humalamäki saakka , , , , , , Otavan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Rantakylän päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Valkosenmäen päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Merja Paukkala/Kirsti Kerppola Merja Paukkala/Kirsti Kerppola Anne Hokkanen Riku Nikkanen aj. varajohtaja ; alkaen määräaikainen pk:n johtaja Iiris Laakso Minna Haaksluoto Nina Siiteri Satu Tirronen Anne Hokkanen Pirjo Laakso- VartiainenSanna Maaranen Orikon helmi Satu Tirronen Heidi Juuti Silvastin päiväkoti Leila Prusila Pekka Kakkonen Oravanpesän päiväkoti Anu Kaasalainen Soile Mielikäinen , Esiopetus Vilttihattu ja 11- vuotinen esiopetus , Esiopetus Ristiinan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus , Esiopetus Nuppulan päiväkoti ja 11-vuotinen esiopetus , , Kalevankankaan päiväkoti, esiopetus ja 11-vuotinen esiopetus Muut päiväkodit/ostopalvelut Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Venäläinen Päivi Kuva Sari Laakkonen Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Hannele Häkkänen Sanna Maaranen Jaana Kumpusalo Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Annukka Häkkinen Helena Leikas Iiris Laakso Riku Nikkanen Suvi Juutilainen/ Jenni Kauhanen Anniina Arpiainen 1. Heidi Juuti 2.Tarja Parkkinen Päivi Nieminen Ritva Heikkilä Saija Härkönen Eija Ruuth Anne-Maria Iivonen Raija Kohvakka Margit Avikainen Maarit Märkälä Oili Juutinen ja Katri Mansikka Kilikello (Suomenniemi) Jaana Vartiainen asti, Reetta Juopperi äitiyslomalla Riitta Korpiluoma Anne Räty Henna Savikkomaa Tarja Paavilainen/ Suvi Liukkonen Riitta Valsi/Anne- Mari Ruuska Päivi Kuva Ristiinan päiväkoti Päivi Kuva Sari Laakkonen Jaana Teittinen Anitta Särkkä Sirpa Halinen Sari Laakkonen

20 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Nuppulan päiväkoti Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Saksalan päiväkoti Tuula Pitkänen Sini Lahtinen Vilttihattu päiväkoti Anne Jukarainen Eeva-Kaisa Venäläinen Asiatarkastajat Susanna Karjalainen Sini Lahtinen Eija Ruuth Lilliputti rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Pia Pöyry Muikkula rppk Leila Prusila Tiina Turpeinen Eeva Harmoinen Naperotupa rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Anne Nykänen Onnimanni rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Kirsi Iivanainen Omppu rppk Merja Paukkala Anu Kaasalainen Sirpa Oinonen Pajunkissa rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Ritva Pajunen Peukaloinen rppk Kirsti Kerppola Heidi Juuti Tiina Maarit Hämäläinen Piilopirtti rppk Leila Prusila Anne Hokkanen Eeva Tarvainen Pikkuhauki rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Rölli rppk Maarit Luukkonen Susanna Karjalainen Kirsi Kämäräinen Kaija Koskivirta Torpantie rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Pirkko Parantainen/ Jonna Kalliokoski Untuvikot rppk Liisa Ropponen Heidi Juuti Sanna Pöysä Vara-Matti Ria Humalamäki saakka Merja Paukkala Perheph/Otsola Pekka Kakkonen Maarit Luukkonen Marja Valentin Anne Hokkanen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Minna Tommola/ Suvi Liukkonne Marja Haapsaari/ Marja Pöysä Anne Räty Sari Kohvakka Vuokko Untila Katja Rahikainen Sari Paavilainen Satu Hänninen Sani Kirjonen Vuokko Äyri Jenni Häkkinen Eila Valkonen Suvi Nikulainen Salla Koponen Petra Kainulainen Minna Haaksluoto Heidi Juuti

21 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Varaviikari rppk Heidi Juuti Anne Hokkanen Muut/ostopalvelut rppk Perheph Laaja Maarit Luukkonen Anne Hokkanen Perheph/LR Ria Humalamäki saakka Asiatarkastajat Leena Väisänen Satu Komppa Leila Prusila Päivi Salovainio Liisa Ropponen Perheph/RH Merja Paukkala Maarit Luukkonen Ria Humalamäki saakka Perheph/HJ Anne Hokkanen varajohtaja ; alkaen määräaikainen pk:n johtaja Liisa Ropponen Perheph:n varahoitotila Liisa Ropponen Heidi Juuti Perheph/TR Heidi Juuti Pekka Kakkonen/Leila Prusila Perheph/ML Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Perheph/Ristiina/LP Päivi Kuva Pekka Kakkonen/Leila Prusila Perheph Varatupa Leila Prusila Pekka Kakkonen Muut/ostopalvelut ph Pekka Kakkonen/Heidi Juuti Heidi Juuti Taina Puolakka Anne Hokkanen Maarit Luukkonen Leila Prusila Päivi Nieminen Päivi Salovainio Satu Komppa Erityispäivähoito Marketta Laaksometsä Päivi Salovainio Jaana vainio Avoin päiväkoti Punapirtti Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Tarja Pylvänäinen Avoin päiväkoti Jussin tupa Tuula Rahikainen Pirkko Rahikainen Kirsi Hyrkkänen Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Pirjo Toivanen Sirpa Pekka Kakkonen Heidi Juuti Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Petra Kainulainen Kirsti Kerppola Kaikki päiväh.ohjaajat Anitta Särkkä Ritva Heikkilä Sirpa Riitta Kaikosuo Päivi Lepistö Tiina Liukkonen

22 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Pelastakaa Lapset ry Muut/leikkivälinelainaamo Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Lasten kotihoidontuki Englanninkielinen leikkikoulu Esiopetus Englanninkielinen leikkikoulu Kyyhkylän päiväkoti Esiopetus Kyyhkylän päiväkoti Marskin päiväkoti Esiopetus Marskin päiväkoti Moision Sykkeen päiväkoti Esiopetus Moision Sykkeen päiväkoti Mikkelin Montessoripäiväkoti Esiopetus Mikkelin Montessori-päiväkoti Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Kaikki päiväh.ohjaajat Kaikki päiväh.ohjaajat Päivi Salovainio Paula Sihvonen Satu Komppa Pirkko Tyrväinen

23 TULOSALUE TY Tulosyksikön nimi Sis.tilaus Hyväksyjä 1. varahyväksyjä 2.varahyväksyjä 3. varahyväksyjä Muksulan päiväkoti Esiopetus Muksulan päiväkoti Päiväkoti Naavametsä Esiopetus Naavametsän päiväkoti Päiväkoti Pirtti Esiopetus Päiväkoti Pirtti Röllin päiväkoti Esiopetus Röllin päiväkoti Yksityinen perhepäivähoito kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt kaikki varhaiskasvatuksen vastuuyksiköt Työterveyspalvelut Palkkailmoitukset Päiväkotilasten tapaturmat Asiatarkastajat Asiatarkastajan 1. ja 2. varahenkilö Paula Sihvonen Päivi Salovainio Satu Komppa Sirpa Paula Sihvonen Salovainio Päivi Armi Karvonen Taija Suhonen Päivi Salovainio Paula Sihvonen Armi Karvonen Taija Suhonen

24 Toimielin Ty Sisäinen tilaus PROJEKTIT/ulkopuolinen rahoitus Sisäisen tilauksen nimi/projektin nimi Rahoittaja/ rahoituspäätös/pvm. ja päätösnumero Alkupvm Loppupvm Projektin vastuuhenkilö Hyväksyjä Asiatarkastaja Perusopetus Kerhotoiminnan kehittäminen Opetushall Seija Manninen Aila Marjamaa Arja Hämäläinen /94/517/2014 Perusopetus Opetusry hmäkoon pientäminen Op.min /354/520/ Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus Koulutuksellisen tasa-arv on edistäm. Op.min /248/520/ Seija Manninen Seija Manninen Arja Hämäläinen Perusopetus Liikkuv a koulu/rantaky lä ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Eija Ty nkky nen Ritv a Manninen Perusopetus Liikkuv a koulu/anttola ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Susanna Sav ander Annamari Terästi Perusopetus Liikkuv a koulu/haukiv uori ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Sanna Eromäki Leena Roponen Perusopetus Liikkuv a koulu/suomenniemi ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Erkki Salmela Tanja Koistinen Perusopetus Liikkuv a koulu/peitsari ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Henna Mertanen Seija Tiainen Perusopetus Liikkuv a koulu/y hteiset ISAVI/853/2014/ Seija Manninen Aila Marjamaa Arja Hämäläinen Perusopetus Pedagoginen ICT-ohjaus käy ttöön OKM /35/592/ Seija Manninen Jorma Rannaste Arja Hämäläinen Perusopetus Comenius/Moision koulu - jatkuu mahdollisesti ensi v uonnakin Cimo / FR1- COM jatkuu mahd. Seija Manninen Hanna-Kaisa Py lkkänen Pelleri Makkonen Comenius/Anttolan y htenäiskoulu Cimo / GB1- Seija Manninen Susanna Sav ander Perusopetus COM Annamari Terästi Comenius/Ristiinan y htenäiskoulu Cimo / DE3- Seija Manninen Perusopetus COM Matti Hämäläinen Tanja Koistinen Erasmus+/Rantaky län y ht.koulu Cimo / FI01- Seija Manninen Perusopetus KA Eija Ty nkky nen Ritv a Manninen Perusopetus Europe - Powered by Nature/Ly seo Cimo / DE Seija Manninen Jari Luukkonen Tuulikki Karlsson KA _3 Lukiokoulutus Trans Atlantic Science School Op.hall /180/381/ Virpi Siekkinen Jari Tuomenpuro Ulla Väisänen Lukiokoulutus Opus-hanke OPH /552/530/ Otav an Opisto (kumppanuushanke) Kansalaisopiston projektit: Kansalaisopisto Laatu- ja kehittämisav ustus Opetushall /64/513/2014 Aila Marjamaa Arja Hämäläinen Matti Laitsaari Matti Laitsaari Marita Tapio, Katja Ylönen

25 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 11/ 2014, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2013 TA Marraskuu Marraskuu ennuste ennuste / ennuste / Käyttö % Muutos % Jäljellä TOTEUTUMISENNUSTE 2014 yhteensä TA 2014 TP / Toimintatuotot Myyntituotot ,0 % 93,6 % 81,60 9, Maksutuotot ,3 % 91,8 % 82,22-3, Tuet ja avustukset ,0 % 105,3 % 127,64 5, Muut toimintatuotot ,0 % 70,1 % 208,66 48, Toimintatuotot yhteensä ,4 % 95,0 % 91,99 1, Valmistus omaan käyttöön ,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot ,8 % 98,7 % 93,41-1, Palkat ja palkkiot ,8 % 100,6 % 93,11 0, Henkilöstösivukulut ,7 % 92,1 % 94,53-7, Eläkekulut ,9 % 89,3 % 95,84-8, Muut henkilöstösivukulut ,8 % 109,0 % 88,09 3, Palvelujen ostot ,6 % 101,9 % 80,56-0, josta ulkoiset ,2 % 103,2 % 76,81-1, josta sisäiset ,0 % 100,6 % 84,29 1, Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 % 97,3 % 81,09-2, Avustukset ,0 % 106,1 % 85,45 1, Muut toimintakulut ,0 % 101,4 % 89,93 1, Toimintakulut yhteensä ,8 % 100,1 % 89,66-0, Toimintakate ,3 % 100,5 % 89,51-0,

26 NETTOENNUSTE TP 2013 TA 2014 Tot Toteutuma 2014 Johdon ennuste Johdon Enn. - TA Toimintatuotot + omavalm Toimintakulut Toimintakate HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 11/2013 Toteuma 11/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Henkilöstömenot ,63 % 96,95 % Palkat ja palkkiot ,31 % 98,81 % Henkilöstösivukulut ,86 % 90,53 % Eläkekulut ,10 % 87,59 % Muut henkilöstösivukulut ,44 % 108,19 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 11/2013 Toteuma 11/2014 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2014 Kasvu % Palvelujen ostot ,99 % 105,47 % josta ulkoiset ,83 % 107,28 % josta sisäiset ,06 % 103,74 %

27 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI Myyntituottojen kehitys ja ennuste Arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kehitys ja ennuste Päivähoidon laskutuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen ja sen johdosta varhaiskasvatuksen maksutuottoja kertynee noin euroa arvioitua vähemmän. Perusopetuksen maksutuottoja kertynee arvioitua enemmän. Lisäys tulee iltapäivätoiminnan maksuista. Lukiokoulutus Maksutuottoja kertynee noin euroa arvioitua vähemmän. Kansalaisopisto Maksutuottojen kehitys on ollut edellisvuotta parempaa ja koko vuoden aikana päästään todennäköisesti viime vuoden tasolle. Maksutuottojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Tuet ja avustukset Johtamisen tukipalvelut Tukia ja avustuksia ei arvioida kertyvän vuonna 2014, joten tulot alittuvat euroa. Lukiokoulutus Hankkeiden tukia ja avustuksia kertynee noin euroa arvioitua vähemmän. Varhaiskasvatuksen työterveyshuollon tuloja arvioidaan saatavan noin enemmän kuin talousarviossa. Perusopetuksen hankerahoitusta arvioidaan tulevan noin euroa enemmän kuin talousarviossa. Opetusryhmäkoon pienentämisrahoitusta on saatu myös lukuvuodelle Kansalaisopisto Hankerahoitusta on saatu euroa arvioitua enemmän. Osa hankerahoituksesta eli noin euroa siirtyy käytettäväksi vuoden 2015 puolella. Muut toimintatuotot Johtamisen tukipalvelut Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän euroa vähemmän kuin talousarviossa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Muita toimintatuottoja kertynee euroa arvioitua enemmän. Varhaiskasvatuksen toimintatuottoihin kirjataan 25 % opiskelijoiden ohjauspalkkioista, minkä yksiköt saavat käyttää Tyhy toimintaansa. Ohjauspalkkioita kertynee noin euroa. Kansalaisopisto Toimintatuottojen kokonaisuus ylittynee kansalaisopiston kohdalla noin eurolla. Opiston tulopohja on vahvistunut viime vuosina selvästi, joskin tulojen kasvu merkitsee myös menojen kasvua eli kasvua ennen kaikkea henkilöstökuluissa. Tulopohjaa vahvistaa osaltaan maksullisen palvelutoiminnan pieni lisääntyminen.

28 Henkilöstömenojen kehitys ja ennuste Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Lukiokoulutuksen henkilöstömenot ovat opiskelijamäärän pienenemisen johdosta alentuneet vuoteen 2013 verrattuna. Kuitenkin lukiokoulutuksen henkilöstömenot ylittynevät talousarviolukuun verrattuna noin euroa: uuden oppilas- ja opiskelijahuoltolain mukaan toisen asteen oppilas- ja opiskelijahuollon järjestäminen kuuluu toisen asteen oppilaitoksen sijaintikunnalle (Esedun kuraattoritoiminta on siirtynyt lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön tulosalueen kustannuspaikalle alkaen) ja sähköisten yokirjoitusten onnistumisen turvaamiseksi on rekrytoitu ict-tukihenkilö alkaen. Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen toimenpiteiden mukaisesti karsittiin kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksestä euroa. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkkoon kohdistuvat muutokset eivät tule toteutumaan palveluverkkoselvityksen mukaisesti ja annetussa aikataulussa. Myöskään palveluverkkoselvityksen mukaan kaavaillut uudet päiväkodit eivät tule valmistumaan suunnitellusti. Syyskuun alusta on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia koulunkäyntiavustajia, koska yt-menettelyn vuoksi tukityöllistettyjä avustajia ei saatu. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Kansalaisopisto Henkilöstömenot ovat kehittyneet hyvin samankaltaisella tavalla kuin vuotta aiemmin. Budjetti on viime vuoden tapaan selvästi ylittymässä henkilöstömenojen kohdalla, mutta vuonna 2013 myyntituotot ylittyivät lähes samassa suhteessa. Toimintakatteeseen ylityksellä ei toisin sanoen ole vaikutusta. Tässä suhteessa kansalaisopisto poikkeaa muista tulosalueista. Henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin eurolla. Palveluiden ostojen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin 400 euroa. Lukiokoulutus ja toisen asteen yhteistyö Palvelujen ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Mm. koulutukset ja matkakustannukset on vähennetty minimiin ostokiellon vuoksi. Puumalan lukion palvelujen ostot on toteutumassa alle talousarvion. Päiväkotien ruokahuoltokustannuksista arvioidaan säästyvän euroa. Päiväkodeissa valmistetusta aterioista säästyy n Varhaiskasvatuksen Atk- ja tietoliikennepalveluista arvioidaan säästyvän euroa ja pesula- ja puhtaanapitopalveluista euroa. Vastaavasti työterveyspalvelut näyttävät kasvavan noin euroa. Perusopetuksen oppilaiden kuljetuskustannusten arvioidaan ylittyvän vähintään eurolla. Atk- sekä muiden palveluiden ostoista arvioidaan säästyvän noin euroa. Palvelujen ostojen arvioidaan koko tulosalueella alittuvan noin euroa. Kansalaisopisto Palveluiden ostoihin on ennustettu aiemmin lievää ylitystä, mutta opisto on pysymässä budjetissa. Aineiden tarvikkeiden ja tavaroiden kehitys ja ennuste Hankintojen tarkan harkinnan vuoksi varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen tarvikkeista arvioidaan säästyvän euroa. Lukiokoulutus Arvioidaan säästyvän euroa.

29 Avustukset Varhaiskasvatuksen tuet ja avustukset alittunevat noin euroa. Lapsia on tullut yksityiseen päivähoitoon arvioitua vähemmän. Kotihoidon tuen piiristä on siirtynyt lapsia kunnalliseen päivähoitoon. Muiden kulujen kehitys ja ennuste Johtamisen tukipalvelut Arvioidaan säästyvän noin euroa Varhaiskasvatus Varhaiskasvatuksessa näyttäisi säästöä tulevan sisäisissä vuokrissa noin euroa. Tämä johtuu siitä, että pienempiä yksiköitä on lakannut ja lisäksi joistakin henkilökohtaisista työhuoneista on siirrytty kahden henkilön työhuoneisiin. Lukiokoulutus Muista toimintakuluista arvioidaan säästyvän noin euroa. Kansalaisopisto Vuokramenot ylittynevät noin eurolla. Tämä johtuu siitä, että syyslukukaudeksi 2014 on palattu ns. normaalitilanteeseen. Opisto toimi syyslukukauden 2013 ja kevään 2014 normaalia pienemmissä tiloissa, kun Päämajakoulu oli evakossa Otto Mannisenkadulla entisen yhteiskoulun tiloissa ja opisto antoi osan tiloistaan Päämajakoulun käyttöön. Opistolla oli viime lukuvuoden aikana siten selkeästi vähemmän vuokraneliöitä kuin tavallisesti. Tämän vuoden vuokramenojen osalta jäi budjettivaiheessa ottamatta huomioon, että syyslukukaudeksi siirrytään taas suurempiin tiloihin. Tämä on syytä ottaa huomioon tulevan vuoden määrärahoissa, sillä kansalaisopiston osalta vuoden 2015 vuokramenoja ja vuokramenojen kasvua pitää verrata vuoden 2013 eikä 2014 tasoon. Opiston tulot ovat ylittymässä samassa suhteessa kuin menotkin, joten opisto on pysymässä budjetissa. Hanketuloja on selvästi budjetoitua enemmän eli seurannan tässä vaiheessa tuloylitys on menoylitystä suurempi, mutta osa kuluvan vuoden hanketuloista kohdennetaan menoihin loppuvuoden aikana, jolloin tilanne tasoittunee budjetin mukaiseksi. Johdon toimenpiteet Kaikkien tulosalueiden on edellytetty sopeuttavan toimintansa niin, että talousarviossa pysytään. Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toimintakate muodostunee tiukan talouden pidon ja toiminnan suunnittelun johdosta noin euroa paremmaksi kuin talousarviossa. Toimintatulot ylittynevät euroa ja toimintakulut alittunevat noin euroa. Valtuusto on myöntänyt lisää tulomäärärahaa perusopetuksen hankkeisiin ja euron lisämenomäärärahan perusopetuksen henkilöstömenoihin. Muutoksia ei ole vielä kirjattu toteutumavertailuraportteihin eikä ole huomioitu tässä seurannassa. Varhaiskasvatuksessa on siirrytty tuntiperusteiseen laskutukseen, minkä vuoksi maksutuottoja kertyy arvioitua vähemmän. Varhaiskasvatuksen henkilöstökulut ylittyvät, koska määräaikaisia työntekijöitä on jouduttu palkkaamaan lapsiryhmiin ja erityislasten avustajiksi. Varhaiskasvatuksessa tulee säästöjä mm. päivähoidon aterioista, aine- tarvike- ja tavarahankinnoista. Perusopetuksen opetusryhmäkoon pienentämiseen saatua avustusta eikä henkilöstömenoja voitu budjetoida vuodelle 2014, koska avustuksen jatkumisesta ei vielä saatu tietoa talousarvion valmisteluvaiheessa Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Tämän johdosta perusopetuksen tuet ja avustustulot ylittyvät noin euroa, mutta toimintakate ei näytä ylittyvän, ellei tule odottamattomia menoja. Keväällä erityisesti henkilöstömenojen kasvu oli suurempaa, koska useammalla koululla oli sisäilmaongelmista johtuvia sairaslomia ja niistä johtuvia sijaiskustannuksia oli enemmän. Syyslukukaudelle on jouduttu palkkaamaan määräaikaisia avustajia kaupungin rahalla, koska ytmenettelyn vuoksi tukityöllistettyjä ei saatu.

30 Suurimmat ylityspaineet ovat varhaiskasvatuksessa, jossa päiväkotien 95 %:n käyttöasteen vaatimus ei tule toteutumaan tällä palveluverkkorakenteella. Tässä vaiheessa varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen henkilöstömenojen arvioidaan ylittyvän noin euroa. Lukiokoulutuksen ja toisen asteen yhteistyön talousarvion arvioidaan ylittyvän henkilöstömenojen osalta noin euroa. Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti rekrytointeja on tiukennettu ja vain välttämättömät rekrytoinnit on tehty ja tehdään edelleen kaupungin johtoryhmän käsittelyn jälkeen. Ostokielto on astunut voimaan marraskuussa. Lisäksi kaikki avustukset tarkastellaan kriittisesti ja ne avustukset, joista ei ole vielä päätetty tai sovittu, arvioidaan uudelleen.