Toiminta- ja taloussuunnitelma Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry

2 Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu (PoPLi) ry on vuonna 1995 perustettu itsenäinen, Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella toimiva palvelujärjestö. PoPLi auttaa ja tukee muita maakunnassa toimivia urheilu- ja liikunta-alan järjestöjä, erityisesti urheiluseuroja ja niiden alueellisia organisaatioita. PoPLin toiminta jakautuu kolmeen toimialueeseen: seuratoiminta, lasten ja nuorten liikunta sekä aikuisliikunta. PoPLin jäseninä on: 139 urheiluseuraa 13 kuntaa 11 lajiliiton alue- tai piirijärjestöä 2 yhteisöä PoPLi on jäsenenä tai osakkaana seuraavissa: Valo ry Kalottiurheilu ry Haapaveden opiston kannatusyhdistys ry Kiinteistö Oy Kaijonharjun Yritystalo Oulun Seudun Leader ry PoPLin toiminta-alue, päätoimialue sinisellä

3

4 Miten strategiamme näkyy toiminnassamme? Olemme mukana yhteistoiminta-alueen toiminnassa. Sitoudumme toteuttamaan yhteistoiminta-alueen tavoitteita: Liikkuva lapsuus Lisää liikettä nuorille ja aikuisille Menestyvä huippu-urheilu Seuratoiminnan elinvoimaisuus. Yhteistoiminta-alueiden toiminta käynnistyy vuoden 2016 alussa. PoPLin yleisenä roolina on toiminnan käynnistymisen turvaaminen ja koordinointi sekä omalta osaltaan eri sisältöryhmien toimintojen toteutus. Yhteistoiminta-alueen tarkempi toimintasuunnitelma, joka pitää sisällään sisältöalueiden toimenpiteet, tulostavoitteet, resurssit, roolit ja mittarit laaditaan erikseen. Tällä hetkellä näyttäisi, että toiminta pohjoisella yhteistoiminta-alueella käynnistyy vain Pohjois-Pohjanmaalla. Seuratoiminta Osallistuminen Menestyvä huippu-urheilu ja Seuratoiminnan elinvoimaisuus -sisältöryhmiin. Lasten ja nuorten liikunta Osallistuminen Liikkuva lapsuus -sisältöryhmään. Aikuisliikunta Osallistuminen Lisää liikettä nuorille ja aikuisille -sisältöryhmään. Liikkujan polku -verkoston toiminnan kehittäminen yhteistyössä Valo ry:n kanssa.

5 Edistämme alueellista liikunta- ja urheilutoimintaa. Koulutuksemme ovat haluttuja ja eri kohderyhmille suunnattuja. Seuratoiminta Toteutetaan seurojen perus- ja johtamiskoulutusta valtakunnallisilla koulutussisällöillä Hyvän seuran hallinto Hyvän seuran verotus Hyvän seuran viestintä Yhteisöllisyys ja ihmisten johtaminen hyvässä seurassa Urheilun johtaminen hyvässä seurassa Toteutetaan valmentaja- ja ohjaajakoulutuksia VOK 1-taso lisäkoulutukset kerho-ohjaaja- ja Liikkari-koulutukset MITTARIT: Järjestettyjen koulutusten lukumäärä, osallistujien lukumäärä, koulutuspalaute Lasten ja nuorten liikunta Järjestetään vertaisohjaajakoulutuksia lapsille ja nuorille sekä liikunnan täydennyskoulutuksia mm. kouluhenkilöstölle, iltapäiväkerhojen ohjaajille ja varhaiskasvattajille Havainnoista liikkeeksi lasten motoristen taitojen havainnointi (3 h) Helposti liikkeelle (3 h) Erityistä tukea tarvitseva lapsi liikunnassa (14 h) Esiopetusta liikunnan keinoin (6 h) Iloa liikkeelle iltapäiviin (9 h) Järkkää tapahtuma -koulutus nuorille (3 h) Liikkujaksi innosta vähän liikkuvat onnistumaan (5 h) Liikuntakerhon ohjaajakoulutus (6 h) Liikuntaleikkikoulun ohjaajakoulutus (16 h) Liikunta kouluyhteisön tukena (3 h) Seikkailuliikunta (6 12 h) Toiminnallinen oppiminen alakoulussa (2 h+2 h) Toiminnallinen oppiminen yläkoulussa (2,5 h) Varhaiskasvatuksen liikuntasuositukset käytäntöön (6 h) Välkkäri Välituntiohjaajakoulutus (3 h) Välkkärikouluttajakoulutus (3 h) Teemakoulutukset: Lasten tanssin avaimet (3 h) Lasten tanssi matkalla kohti koreografiaa (3 h) Liikettä pihaleikkeihin (3 h)

6 Nassikkapaini (3 h) Vekaravipellys (3 h) Liikuntaa pienissä tiloissa (3 h) Leikitellen luistimilla (3 h) Sujuvasti suksilla (3 h) Temppuillen taitavaksi (3 h) MITTARIT: Järjestettyjen koulutusten määrä, osallistujien määrä, kirjallinen koulutuspalaute osallistujilta Edistämme paikallista yhteistyötä. Seuratoiminta Parannetaan seurojen ja kunnan yhteistyötä mm. yhteistyöfoorumien avulla Parannetaan seurojen keskinäistä yhteistyötä yhteistyöfoorumien ja Kasva urheilijaksi -toiminnan avulla Kasva urheilijaksi -toiminnan avulla luodaan yhteistyöfoorumeita paikallisille valmentajille ja seuratoimijoille MITTARI: Toiminnassa mukana olevien kuntien määrä Lasten ja nuorten liikunta Iltapäivisin tapahtuvan liikunnallisen kerhotoiminnan kehittämiseksi kootaan yhteen paikallisia toimijoita ja hyödynnetään jo olemassa olevia verkostoja, kuten seurafoorumeja yhteistyössä seuratoiminnan kehittämispäällikön kanssa. Edistetään alueellisten ja kunnallisten Liikkuva koulu -verkostojen syntymistä ja hyvien käytäntöjen leviämistä. MITTARIT: Verkostojen ja niissä mukana olevien toimijoiden määrä, kunnallisten Liikkuva koulu - ryhmämentorointien ym. tapaamisten määrä Aikuisliikunta Rakennamme ja kehitämme liikuntaneuvonnan asemaa sekä verkostoa yhteistyössä kuntien kanssa. Toimimme sopimusten mukaan 8 kunnan ja Oulun alueen kuntakeskusten kanssa. Pohjois-Pohjanmaan Liiton ja kuntien Hyvinvointisopimuksen mukaisen TeLi-mallin levittäminen ja liikuntaneuvonnan edistäminen halukkaiden kuntien kanssa. MITTARI: Järjestettyjen koulutusten ja kuntatapaamisten määrä

7 Vaikutamme liikuntatietämyksen ja -mahdollisuuksien lisääntymiseen. Vaikuttaminen tapahtuu osana yhteistoiminta-alueen toimintoja sekä PoPLin omana toimintona. Oulun taloustilanne näkyy myös liikunnassa. Liikuntainvestoinnit ovat minimissään ja kaupunki suunnittelee lopettavansa alle 18- vuotiaiden ilmaiset vuorot Oulun liikuntapaikoissa. Oulun seuraneuvottelukunnan rooli, jossa PoPLi on koordinaattorina, tulee tehostumaan edelleen. Toimintaa kehitetään hyvässä yhteistyössä yhdessä urheiluseurojen ja kaupungin kanssa. Liikuntafoorumeissa eri puolella toimialuetta nostetaan esiin paikallisia kehittämisasioita. Liikuntafoorumin tavoitteena on koota yhteen kunnan urheiluseurojen sekä kunnan edustajia keskustelemaan ja sopimaan liikuntaan liittyvistä kysymyksistä. PoPLilla on vahva edustus alueellisessa liikuntaneuvostotossa, jonka kautta vaikutetaan toimialueen liikuntapaikkarakentamisen rahoitukseen ja muuhun liikunnan kehittämistyöhön. Seuratoiminta Paikallisesti luodaan mahdollisuuksia koulutusten ja yhteistyöfoorumeiden avulla urheiluseuroille vaikuttaa toimintaolosuhteisiin ja -edellytyksiin. Tarjotaan urheilijoille ja seuroille testauspalveluja. MITTARI: Toiminnassa mukana olevien kuntien määrä Lasten ja nuorten liikunta Lisätään lasten ja nuorten, heidän vanhempiensa sekä lasten ja nuorten parissa toimivien kohderyhmien liikuntatietoja ja -taitoja koulutusten, tapahtumien ja vanhempainiltojen avulla. Edistetään monipuolista liikuntakerhotoimintaa verkostoyhteistyön kautta ja tukemalla kerho-ohjaajia koulutuksin. MITTARIT: Koulutuksiin osallistuneiden määrä, toteutuneiden tapahtumien määrä, vanhempainiltojen määrä, toteutuneiden liikuntakerhojen määrä Aikuisliikunta Osallistumme Kunnossa kaiken ikää -ohjelman alueelliseen verkostotoimintaan sekä kehitämme edelleen liikuntaneuvontaa yhteistyössä kuntien kanssa ja osallistumme Liikkujan Apteekki -toimintaan. Tarjoamme testaus- hyvinvointipalveluja Eikka-liikunta-auton avulla. MITTARI: Tapahtumien määrä, joissa Eikka-liikunta-auto vierailee

8 Olemme mukana valtakunnallisissa ohjelmissa ja kampanjoissa. Seuratoiminta Tuetaan Kasva urheilijaksi -toimintaa toteuttavia yhteistyöverkostoja ja ollaan käynnistämässä uusia yhteistyössä lajiliittojen, Ouluseutu urheiluakatemian ja kuntien kanssa. Lisätään paikallisesti urheilijoiden harjoitusmahdollisuuksia yhteistyössä koulun kanssa. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä lajiliittojen, Ouluseutu urheiluakatemian ja kuntien kanssa. MITTARI: Mukana olevien verkostojen määrä Lasten ja nuorten liikunta Tarjotaan kunnille ja kouluille tukipalveluja, kuten mentorointia, aktiivisuuden lisäämiseksi koulupäiviin ja Liikkuva koulu -ohjelman juurruttamiseksi osaksi koulujen toimintakulttuuria. Edistetään liikuntamyönteistä toimintakulttuuria varhaiskasvatuksessa Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman avulla. MITTARIT: Liikkuvaksi kouluksi rekisteröityneiden koulujen lkm, raportoitujen mentorointien lkm, Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaan liittyneiden päivähoitoyksiköiden lkm Aikuisliikunta Osallistumme Työelämä 2020-hankkeen alueelliseen verkostoon. Toteutamme yhteistyössä Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa Matka Hyvään Kuntoon -kiertueen alueellamme. MITTARI: Valtakunnalliseen Matka Hyvään Kuntoon -avaustapahtumaan osallistuneiden määrä ja erikseen KKI:n kanssa sovittujen tapahtumakonseptien määrä Edistämme arvostuksen osoittamista (respect) liikunnassa ja urheilussa. Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala Tavoitteemme on, että Pohjois-Pohjanmaan urheilugaala on maakunnan suurin urheilun ja liikunnan vuosittainen palkitsemisjuhla maakunnassa. Tilaisuudessa huomioidaan maakunnan parhaita urheilijoita, valmentajia ja muita toimijoita. Urheilugaalaa vietetään lauantaina ravintola Toivossa, Radisson Blu -hotellissa. Seuratoimijoiden kiitosillat ja seurojen juhlat Järjestämme yhdessä Veikkaus Oy:n kanssa seuratoimijoiden kiitosillan syksyllä Osallistumme aktiivisesti jäsenseurojen järjestämiin juhla ja palkitsemistilaisuuksiin.

9 Turvaamme resurssit. Lisäämme ydintoimintaa tukevaa hanketoimintaa. Tavoitteena on käynnistää vuonna 2016 kolmivuotinen Yhteisöllisyydellä elinvoimaa -hanke. Hankkeen tavoitteena on seuratoiminnan laadun parantaminen, vähentää lasten ja nuorten passiivisuutta liikunnassa ja osallistaa nuoria seuratoimintaan. Rahoitus tulisi Oulun Seudun Leader-ryhmältä, ja hankkeen kokemusten perusteella toimintatapaa laajennettaisiin koko maakuntaan. Huomioimme OKM:n kriteerit toiminnassamme. PoPLin jäsenyys Toimintavuoden aikana toteutetaan jäsenkampanja, jonka tavoitteena on lisätä urheiluseurojen ja kuntien jäsenyyksiä PoPLissa. Samalla myös linjataan selkeästi toimintatavat suhteessa jäsenet / ei jäsenet. Selvitetään ja mahdollisuuksien mukaan käynnistetään usean vuoden jälkeen lasten liikunnallinen leiritoiminta, esim. päiväleirien muodossa. Tarjoamme tasokkaita tukipalveluita. PoPLi tarjoaa jäsenilleen tukipalveluina kokonaisvaltaisesti taloushallinnon palveluja. Tavoitteena on jäsenpalveluasiakkaiden tietoisuuden lisääminen talouden hoitoon liittyvissä asioissa ja tätä kautta auttaa ja helpottaa jäsenseurojen toimintaa. Osaamisen ylläpitäminen ja kehitys, henkilökunnan koulutus Asiakastyytyväisyyden parantaminen Sähköisten taloushallintojärjestelmien ja lomakkeiden kehittäminen Nykytoiminnan laajuuden ja resurssien säilyttäminen (neuvonta/konsultointi jäsenseurojen talousasioissa; aktiivinen yhteydenpito mm. Verohallintoon, tiedotus ajankohtaisista asioista jäsenseuroille; talousasioiden koulutukset jäsenseuroille; toimisto- ja taloushallinnon palvelut; kirjanpito, maksuliikenne, myyntilaskutus, palkkalaskenta; raportointi viranomaisille kuukausittain / vuosittain; kokoustilavuokraus; toimistopalvelut) Nykyresursseilla panostaminen toiminnan laatuun määrän sijaan PoPLi vuokraa myös liikuntavälineitä. MITTARI: Asiakaspalaute

10 Lisäämme PoPLin tunnettuutta erityisesti urheiluseuroissa ja kunnissa. Viestimme ammattimaisesti, kohdennetusti ja monikanavaisesti. Kehitämme viestintäkanaviamme ja -tapojamme toimivammiksi eri kohderyhmät huomioon ottaen (verkkosivut, sosiaalinen media, uutiskirjeet, tapahtumat). MITTARIT: Verkkosivujen kävijämäärä, sosiaalisen median seuraajat, uutiskirjeiden avausprosentti Rakennamme PoPLin brändistä nykyaikaisen ja kiinnostavan. Kehitämme PoPLin brändiä raikastamalla ja yhdenmukaistamalla visuaalista ulkoasua Lisäämme tunnettuutta erilaisilla kampanjoilla ja tapahtumilla (muun muassa sosiaalisen median kampanjat, Pohjois-Pohjanmaan Urheilugaala). Hyödynnämme paikallisia medioita esimerkiksi blogien ja muiden asiantuntija-artikkeleiden muodossa. MITTARIT: PoPLin jäsenistölle tehtävän mielikuvakyselyn tulokset, PoPLin tai sen asiantuntijoiden näkyvyys medioissa Tarjoamme laadukkaat, asiantuntevat ja asiakaslähtöiset palvelut. Palvelumme luovat osaltaan PoPLin tunnettuutta ja brändiä. Kehitämme palveluitamme edelleen koulutusten ja sisäisen viestinnän keinoin. MITTARI: Asiakaspalaute Arviointi Arvioimme toimintaamme sekä jatkuvasti että vuosittain syksyisin järjestettävillä hallituksen ja henkilöstön yhteisillä arviointipäivillä.

11 Talous Talousarvion perusteet Valtion perusavustus nousee noin 3 %: > Mahdolliset palkankorotukset yleissopimuksen mukaan Henkilöstömäärä pysyy ennallaan 8 htv PoPLi:n Liikuntatalon tilat ovat kokonaan käytössä / vuokrattu urheilujärjestöille Vastikkeet nousevat 2 % Kone- ja laitevuokriin ei ole tulossa merkittäviä muutoksia Pohjois-Pohjanmaan liiton tuki säilynee ennallaan; OKM avustaa Liikkuva Koulu -ohjelmaa KKI-avustus säilynee ennallaan; PoPLi:n jäsenmaksut ennallaan; Poistot Liikuntatalon lainan ja koron lyhennykset Hallituksen käyttöön tarpeellinen puskurivaraus Hallitus esittää syyskokoukselle, että hallitukselle annetaan valtuudet tehdä toimintavuoden kuluessa TTS:aan hallituksen harkitsemat tarvittavat muutokset Taloussuunnitelma Toteutuma 2014 TA 2015 TA 2016 Varsinainen toiminta Tuotot Kulut henkilöstökulut muut kulut Varainhankinta Tuotot Kulut Sijoitus- ja rahoitustoiminta Tuotot Kulut Yleisavustukset Poistot Lainan lyhennykset Varaukset investointeihin Varaus hallituksen käyttöön Tulos