Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari

Transkriptio

1 Tarkkuutta tuotannon suunnitteluun ennustamisen kehittämisestä Jaakko Takala RELEX Tammiseminaari

2 Konsernin rakenne 2012 Atria Oyj Liikevaihto milj. Henkilöstö (keskimäärin) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto 820 milj. Henkilöstö (keskimäärin) Liikevaihto 388 milj. Henkilöstö (keskimäärin) Liikevaihto 126 milj. Henkilöstö (keskimäärin) Liikevaihto 34 milj. Henkilöstö 347 (keskimäärin) tuore ja kuluttajapakattu liha siipikarja lihavalmisteet valmisruoka lihavalmisteet valmisruoka herkuttelutuotteet konseptit alkutuotanto lihavalmisteet valmisruoka alkutuotanto tuore ja kuluttajapakattu liha lihavalmisteet

3 Agenda Atrian toimitusketjun haasteet: pellolta pöytään Asiakkaiden päätökset ohjaavat ennuste- ja suunnitteluprosessia Suunnitteluprosessin kehitys Atrialla

4 Toimitusketjun eri aikajänteet 3 vuotta -> 1,5 vuotta -> 24 vko -> 14 pv -> 2 pv Työntö LIHARAAKA-AINEEN TARJONTA Strateginen Taktinen Oper. Ohjaus perustuu ennusteisiin! Tuloksekkaan tasapainon rakentaminen Tukkumyynti Vienti Teollisuus HoReCa Oper. Taktinen Strateginen KULUTUSKYSYNTÄ Imu 36 h <- 14 pv <- 16 vko <- 5 kk <- 1 Vuosi

5 S T R A T E G I A T 18 kk Toimitusketjun hallinta Budjetti 12 kk Tarjous 24 vko 14 pv Valikoimapäätös 2 pv Tilaus Tuntitaso = Ohjaustarkkuus Raakaaineet Materiaalit Tuotanto Logistiikka Toimitus Asiakas 100 % Toimituskyky

6 Esim. Tuotantoketjun hallinta ja ajoitus / Broileri

7 Päivätason vaihtelu Lähetysten jakaantuminen viikonpäiville Porsaan Ulkofile nat. toimitukset 25% 20% 15% 10% 5% 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ma Ti Ke To Pe La Ma Ti Ke To Pe La Säilyvyysaika 7 pv, puskuri min. 1 pv Säilyvyysaika 10 pv, puskuri min. 1 pv 50% 40% 30% 20% 10% 0% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Ma Ti Ke To Pe La Ma Ti Ke To Pe La

8 Sesonkien hallinta Kapasiteettivaihtelu ja kausisuunnittelu Suunnittelujakson pidentäminen ennen sesonkia Ennakkotilausten pyytäminen asiakkailta Kapasiteetin nosto Esimerkkejä grillikauden tuoteryhmistä

9 Agenda Atrian toimitusketjun haasteet: pellolta pöytään Asiakkaiden päätökset ohjaavat ennuste- ja suunnitteluprosessia Suunnitteluprosessin kehitys Atrialla

10 Asiakasryhmien kysynnän erityispiirteet merkittävä haaste Vähittäiskauppa Kampanjat aiheuttavat merkittäviä heilahteluja kysyntään Valikoimamuutokset ja myymäläpeitto vaikuttavat kysynnän tasoon FoodService Vaikeasti ennakoitavat kysyntäpiikit Haasteet läpi asiakasryhmien Uutuudet Lyhyen päiväyksen tuotteet ja pitkä tuotantoketju

11 Vähittäiskauppa FoodService Vaikutus yksittäisiin tuote-asiakkaisiin valtava Kampanjoiden merkittävät kysyntäpiikit haasteena Esimerkkejä kampanjavaikutuksista kahteen tuote-asiakkuuteen ja vastaavasti kyseiseen tuotteeseen ja tuoteryhmään kokonaistasolla ja se on merkittävä myös tuote- ja tuoteryhmätason menekissä

12 Vähittäiskauppa FoodService Haasteena valikoimamuutosten ja myymäläpeiton suuri vaikutus Esimerkki: Grillimakkaran myynti yhdessä myymäläketjussa Kysynnän taso voi vaihdella rajusti valikoimaluokan ja siitä seuraavan myymäläpeiton mukaan

13 Vähittäiskauppa FoodService joka huomioitavissa asiakkaalta saatavilla valikoimatiedoilla Tuodaan järjestelmään etukäteen tiedot valikoimaluokista - Valikoimaluokka nyt ja sen tulevat muutokset - Valikoimaluokkia vastaavat hinnat - Teoreettinen valikoimaluokkaa vastaava myymäläpeitto - Toteutunut myymäläpeitto, joka verrattavissa teoreettisen peittoon Tällöin mahdollista etukäteen nostaa esille poikkeusnäkymille tuote-myymäläketjut, joiden valikoimaluokkaan ja peittoon tulossa muutoksia

14 Vähittäiskauppa FoodService Foodservicen haaste vaikeasti ennakoitavat kysyntäpiikit Esimerkki: yksittäisen kaupungin ruokalistalla merkittävä vaikutus koko tuotteen volyymiin

15 jotka kuitenkin ennakoitavissa rullaavalla suunnittelulla Esimerkkejä asiakasennusteista Yksi asiakas voi vaikuttaa merkittävästi tuotteen menekkiin - Vasemmalla esimerkki viikkotasolta - päivätasolla vaihtelut vieläkin suurempia Ratkaisuna asiakkaiden rullaava ruokalistojen suunnittelu ja ennusteiden jakaminen toimitusketjussa - Käytännön ratkaisu toteutettu Ennustepankki-järjestelmään = Tuotteen kokonaismenekki = Yhden asiakkaan ennuste

16 Käytännön ratkaisuna Ennustepankki-tiedonjakoalusta Lisätietoja: Toteutettu RELEXjärjestelmällä Mukana noin 20 ruokapalvelua, jotka jakavat tarveennusteensa tyypillisimmillään 4-6 viikkoa tulevaan 5 valmistajaa palvelussa mukana Luo kaivattua läpinäkyvyyttä vaikeasti ennustettavaan kysyntään

17 Asiakasryhmien kysynnän erityispiirteet haasteena Vähittäiskauppa Kampanjat aiheuttavat merkittäviä heilahteluja kysyntään Valikoimamuutokset ja myymäläpeitto vaikuttavat kysynnän tasoon FoodService Vaikeasti ennakoitavat kysyntäpiikit Keskeistä oman ja asiakkailta saatavan tiedon hyödyntäminen suunnitteluprosessissa! Haasteet läpi asiakasryhmien Uutuudet Lyhyen päiväyksen tuotteet ja pitkä tuotantoketju

18 Agenda Atrian toimitusketjun haasteet: pellolta pöytään Asiakkaiden päätökset ohjaavat ennuste- ja suunnitteluprosessia Suunnitteluprosessin kehitys Atrialla

19 Suunnitteluprosessin kehitys Atrialla Esiselvitys ja määrittely Pilotti Tuotantokäyttö 4Q / Q / Q / 2013 Prosessimäärittelyt esiselvityksen pohjalta Teknisen integraation spesifikaatio ja toteutus Ennusteprosessin pilotointi 3kk:n ajan Laskennallisten ennusteiden ennustetarkkuuksien seuranta Tavoitteiden mukaiset tulokset ja päätös käyttöönotosta! 1. Vaihe: Nopea käyttöönotto Laskennallinen ennustaminen kaikille asiakkuuksille Kampanjaennustaminen asiantuntijoiden rikastamana 2. Vaihe: Lisähyödyt ennustamiseen Tarkempi kampanjatieto Asiakkaiden valikoimamuutosten hyödyntäminen automaattisesti Tavoitteiden, toteutuman ja ennusteiden vertailu

20 Vaihe 2 jatkuu - Ennustamisen kokonaisvaltainen tukeminen Raaka-aine ja materiaalitarpeen suunnittelu Pitemmän aikavälin raaka-aine ja materiaalitarpeen arviointi järjestelmästä saatavan pitkän aikavälin ennusteen avulla Päivätasoinen ennustaminen Aiemmin kysynnän ennustamisessa keskitytty viikkotasoon ja tuotannossa arvioitu päivätarvetta Ruokapalveluiden ennustepankki Asiakasennusteiden hyödyntäminen kysynnän ennustamisen tukena Suunnitteluprosessin kehittäminen Perusprosessin jatkokehittäminen ja toiminnan tehostaminen

21 Tärkeimmät opit järjestelmän käyttöönotosta Mahdollisuus toimintamallien ja prosessien kehitykseen Matemaattinen ennuste pohjakysynnälle toimii Henkilötyötä voidaan ohjata paremmin epäjatkuvuuskohtiin Ennustetiedon hallinta keskittyy yhteen paikkaan Suunnitteluprosessin tuki Tiedon käytettävyys ja hyödyntäminen helpottuu RELEX järjestelmänä tukee ja tehostaa jokapäiväistä suunnittelutyötä

22 Tuloksia (1/2) - Ohjaustarkkuudet yhteenveto 100% 90% 80% Atrappi RELEX +0.9% 85.0% +0.4% 85.4% 84.5% +2.6% 87.1% 88.0% +1.1% 89.1% 72.3% 73.2% 70% 60% 50% Operaattorit Kesko Lähikauppa S-Ryhmä

23 Tuloksia (2/2) - Yksittäisiä esimerkkejä

24 Kiitos! Kiitos!