Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Transkriptio

1 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,0 1,9 1,9 Myyntituotot , ,1 10,2 10,2 Maksutuotot , ,0 4,9 4,9 Tuet ja avustukset , ,4-6,4-6,4 Vuokratuotot , ,9-3,9-3,9 Muut toimintatuotot , ,2 1,2 1,2 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 0,9 0,9 Henkilöstökulut , ,6 0,4 0,4 Palvelujen ostot , ,1 1,3 1,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 0,2 0,2 Avustukset , ,9 3,9 3,9 Vuokrakulut , ,4-6,4-6,4 Muut toimintakulut , ,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,2 0,8 0,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-4,0-4,0 Laskennalliset erät , ,5-1,5-1,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2 0,8 0,8 TP2014 TA2015 TE2016 KJ2016 TA2016 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,0 1,9 1,9 Sisäiset toimintatulot , ,0 1,0 1,0 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0 1,9 1,9 Ulkoiset toimintamenot , ,5 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,5 2,4 2,4 Keskinäiset toimintamenot , ,6-6,6-6,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 0,9 0,9 TOIMINTAKATE , ,2 0,8 0,8 LIITE 4 181

3 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimistoja asiakaspalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä Sosiaali- ja terveyspalvelujen toimitilojen ja palvelurakenteen selvitys Konsulttiselvitys yhteistyössä tilalaitoksen kanssa Naantalilla edustaja merkittävimmissä johto- ja työryhmissä Naantalin sijoittuminen verrokkikuntien joukossa yli keskiarvon Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset suhteutettuna asiakkaisiin (mm. potilaat/lääkäri) TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-4,3-3,7 Henkilöstökulut , ,2-0,2-0,2 Palvelujen ostot , ,2-14,2-14,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 7 680, ,6 5,6 5,6 Avustukset , ,0 28,0 28,0 Vuokrakulut , ,3-5,3-5,3 Muut toimintakulut 7 578, ,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,4-4,4-3,8 Poistot ja arvonalentumiset , ,1-0,1-0,1 Laskennalliset erät , ,1-1,1-1,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-4,1-3,5 Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,2-3,2-2,4 Sisäiset toimintamenot , ,6-9,6-9,6 Keskinäiset toimintamenot , ,4-5,4-5,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-4,3-3,7 TOIMINTAKATE , ,4-4,4-3,8 50

4 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talouspäällikön viran täyttöprosessi selvitetään talousarviokäsittelyn yhteydessä. Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään muutettuna. Muihin toimintamenoihin on lisätty euroa (jäsenmaksut). 51

5 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Väestön terveyserojen kaventaminelisen Hoitohenkilökunnan ja lääkärien vä- Hoitajakäyntien lukumäärän kehitys työnjaon kehittäminen Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen Säännölliset kehityskeskustelut, avoin ja kannustava työilmapiiri Kunta10-kyselyt OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyötymallin asteittainen käyttöönottaminen Omahoitajan nimeäminen terveyspalvelujen suurkuluttajille Kuinka monelle prosentille yli 10 vuosittaisen käyntikerran naantalilaisista on nimetty omahoitaja TOIMINTATULOT YHT , ,4 23,1 23,1 Myyntituotot , ,4 33,6 33,6 Maksutuotot , ,8 16,2 16,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1 1,4 1,4 Henkilöstökulut , ,1 0,4 0,4 Palvelujen ostot , ,4 6,1 6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5 0,9 0,9 Avustukset Vuokrakulut , ,4-6,4-6,4 Muut toimintakulut ,77 TOIMINTAKATE , ,3-0,6-0,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-13,0-13,0 Laskennalliset erät , ,0 5,0 5,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,1-0,7-0,7 Ulkoiset toimintatulot , ,6 25,9 25,9 Sisäiset toimintatulot , ,2 4,2 4,2 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 23,1 23,1 Ulkoiset toimintamenot , ,1 2,0 2,0 Sisäiset toimintamenot , ,8-0,8-0,8 Keskinäiset toimintamenot , ,3-6,3-6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 1,4 1,4 TOIMINTAKATE , ,3-0,6-0,6 52

6 HENKILÖSTÖRESURSSIT Omalääkäri - toiminta Naantalissa jatkuu, kuten myös yhden virka-aikana toimivan sairaanhoitajan vastaanotto. Omahoitaja toiminta aloitetaan terveyspalvelujen suurkuluttajille. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2016 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, perhetyö sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Kouluterveydenhuoltoon panostetaan voimakkaammin vuonna 2016, koululääkärin resurssia on budjetoitu viisi päivää viikossa aikaisemman kolmen päivän sijasta. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnon puolella tietojärjestelmä- ja muut ohjelmistokulut muodostavat vuosittain kasvavan merkittävän kustannuserän. Uusiin hankintoihin pyritään kuitenkin suhtautumaan konservatiivisesti, sote-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti, hankinnat kohdennetaan siten, että lain määräämät toimintaedellytykset täyttyvät. Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2016; röntgen, laboratoriotoiminta, lääkehuolto, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella vuodeksi 2015 suunniteltiin suurta muutosta, kun kaiken virka-ajan ulkopuolisen päivystystoiminnan oli tarkoitus siirtyä sairaanhoitopiirin tuottamaksi. Päivystysasetuksen tulkinta tarkentui kuitenkin vuodenvaihteessa, ja vuoden 2015 virka-ajan ulkopuolinen päivystystoiminta arkisin klo ja lauantaisin klo 9-14 tuotettiin vuoden 2014 tapaan terveyskeskuksen omana palveluna. Sama toimintatapa jatkuu vuonna MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelut - tehtäväalueessa ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2015 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Seuraavat muutokset perustuvat 2015 toteutumiin: myyntituottojen lisäys euroa, maksutuottojen lisäys euroa, tulojen lisäykset yhteensä euroa; henkilöstökuluissa palkkakulujen vähennystä euroa ja sairasvakuutuskorvausten lisäystä , aineiden ja tarvikkeiden vähennystä euroa, vaikutus menoihin yhteensä euroa; toimintakate paranee euroa. Lääkehuollon siirto TYKS:iin vähentää henkilöstömenoja euroa ja lisää ostopalveluja euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 53

7 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Lakisääteisten palveluiden tuottaminen Lakisääteisten toimintojen piirissä pysyminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Resurssien mahdollisimman oikea kohdentaminen Työnjohdollisen ohjauksen kehittäminen Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu Talousarvion vuosittaisen kasvuprosentti, tavoitteena vain palkkamenojen kasvu TOIMINTATULOT YHT , ,0-5,0-5,0 Myyntituotot , ,8-11,8-11,8 Maksutuotot , ,3 31,3 31,3 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,3-2,3-2,3 Henkilöstökulut , ,8-0,8-0,8 Palvelujen ostot , ,6-4,6-4,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 1,4 1,4 Avustukset Vuokrakulut , ,2-6,2-6,2 Muut toimintakulut 171,00 TOIMINTAKATE , ,9-1,9-1,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,3-13,3-13,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,0-2,0-2,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0-5,0-5,0 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0-5,0-5,0 Ulkoiset toimintamenot , ,9-1,9-1,9 Sisäiset toimintamenot , ,9-6,9-6,9 Keskinäiset toimintamenot , ,3-6,3-6,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,3-2,3-2,3 TOIMINTAKATE , ,9-1,9-1,9 54

8 HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtäväalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ihmisten omatoimisuutta ja itsenäistä kotona pärjäämistä sekä parantaa toimintakykyä. Henkilöstömuutoksia ei tulevalle talousarviovuodelle ole. Toimintaterapian lisäresurssitarve hoidetaan aikaisempaan tapaan 0,5 toimintaterapeutin työpanoksen ostolla perusturvakuntayhtymä Akselista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Ei oleellisia muutoksia vuoden 2015 toimintaan verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 55

9 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Hoitojonon lyhentäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin Ostopalvelun vähentäminen Alle 18 v käyntien vähentäminen Peittävyys 85% OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä TOIMINTATULOT YHT , ,3 5,3 5,3 Myyntituotot , ,5 9,5 9,5 Maksutuotot , ,2 5,2 5,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 35,76 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 0,7 0,7 Henkilöstökulut , ,4 0,7 0,7 Palvelujen ostot , ,5 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-3,7-3,7 Avustukset Vuokrakulut , ,3-7,3-7,3 Muut toimintakulut 9 694,92 TOIMINTAKATE , ,1-1,0-1,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,3-33,3-33,3 Laskennalliset erät , ,6-12,6-12,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7-1,3-1,3 Ulkoiset toimintatulot , ,3 5,3 5,3 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,3 5,3 5,3 Ulkoiset toimintamenot , ,2 1,0 1,0 Sisäiset toimintamenot , ,8 0,8 0,8 Keskinäiset toimintamenot , ,3-7,3-7,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 0,7 0,7 TOIMINTAKATE , ,1-1,0-1,0 56

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat asetetaan ilmoittautumisjärjestyksessä jonoon ja he saavat tarvittaessa ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli. Määräaikaistarkastukseen tuleva asiakas ei voi ilmoittautua jonoon ennen sovittua tarkastuskuukautta. Lain mukaan hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty myös ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään, jos hoitoa ei pystytä omana toimintana antamaan kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Suun terveydenhuolto liittyy valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon vuoden 2016 aikana. Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen, hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähentäessä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta. Vuodelle 2016 esitetään suuhygienistin toimi. Ostopalvelun vähentäminen, työnjaon kehittäminen: yksinkertaisten hoitotoimenpiteiden siirtäminen hammaslääkäriltä suuhygienistille, ehkäisevän- ja ylläpitohoidon lisääminen erityisesti vanhusväestössä, yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa vanhusten suun sairauksien vähentämiseksi. Vuoden 2016 investointeihin esitetään suuhygienistin hoitohuoneen remontoiminen apuvälinelainaamosta sekä hoitokone, kalusteet ja instrumentit, mikäli esitetty henkilöstöresurssilisäys hyväksytään. Vuodelle 2017 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet, jolloin ostopalvelusta voitaisiin luopua. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään menojen osalta muutettuna. Muutokset perustuvat 2015 toteutumiin (henkilöstökulujen vähennys euroa, palveluiden ostojen vähennys euroa sekä aineiden ja tarvikkeiden vähennys euroa, vähennykset yhteensä euroa). KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 57

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-0,1-0,1 Henkilöstökulut 8 109, ,4-7,4-7,4 Palvelujen ostot , ,1 0,1 0,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,1-0,1-0,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,8-1,8-1,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5-7,5-7,5 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,1-0,1-0,1 Sisäiset toimintamenot 72, ,4 4,4 4,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-0,1-0,1 TOIMINTAKATE , ,1-0,1-0,1 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2015 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 58

12 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin oman avohoidon jatkuva kehittäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä Aikaisempaa vahvempi esimiestuki Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 % TOIMINTATULOT YHT , ,9 7,9 7,9 Myyntituotot 2 972, ,0-25,0-25,0 Maksutuotot 4 830, ,4 36,4 36,4 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,3 2,3 2,3 Muut toimintatuotot 433,94 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 2,8 2,8 Henkilöstökulut , ,9 11,9 11,9 Palvelujen ostot , ,8 1,8 1,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,5-24,5-24,5 Avustukset 3 491,39 Vuokrakulut , ,6-5,6-5,6 Muut toimintakulut 234,59 TOIMINTAKATE , ,7 2,7 2,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,6-46,6-46,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,6 2,6 2,6 Ulkoiset toimintatulot , ,9 7,9 7,9 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9 7,9 7,9 Ulkoiset toimintamenot , ,3 3,3 3,3 Sisäiset toimintamenot , ,4 0,4 0,4 Keskinäiset toimintamenot , ,8-8,8-8,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 2,8 2,8 TOIMINTAKATE , ,7 2,7 2,7 59

13 HENKILÖSTÖRESURSSIT Päihdehuollossa laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Päihdeongelmaisten päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa yksikön vaihtoehtoista tuotantotapaa selvitetään syksyn 2015 aikana, tarjoukset on pyydetty Sininauhaliitolta ja Rauman seudun katulähetykseltä. Lähtökohtana tuotantotavan muutokselle on, että se on kustannusneutraali tai ei ainakaan lisää kaupungin kustannuksia. Talousarviomääräraha vastaa nykyistä tuottamistapaa. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakautuu kolmeen tulosyksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tehtäväalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tehtäväalueen toiminta on erittäin moniammatillista, kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää kaikista uusista sijoituksista. Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on viimeisten vuosien aikana systemaattisesti pyritty Suomessa vähentämään. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet jyrkkään nousuun. Asumispalveluista pyritään palaamaan normaalin asumisen pariin heti, kun asiakkaan tilanne tämän sallii. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta. Kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 350 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta euroa). MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Henkilötyövuosissa näkyvä kahden henkilön lisäys on näennäinen ja johtuu teknisistä muutoksista talousarviorakenteessa. - Aikuissosiaalityön avohuollon ohjaajan toimen määrärahat siirretään aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalueelle toimen painottuessa hyvin vahvasti päihdetyöhön. - Tuulentuvalla on jo useiden vuosien ajan ollut 2 vakituista työntekijää, toisen työntekijän kustannukset kohdistuvat hallinnollisista järjestelyistä johtuen tehtäväalueelle vasta alkaen. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 60

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-0,2-0,2 Henkilöstökulut , ,1-2,1-2,1 Palvelujen ostot , ,2-0,2-0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,2-0,2-0,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-0,2-0,2 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,2-0,2-0,2 Sisäiset toimintamenot 300, ,4-34,4-34,4 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-0,2-0,2 TOIMINTAKATE , ,2-0,2-0,2 TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviolukuna 2016 käytetään poikkeuksellisesti kaupungin viranhaltijoiden talousarvioneuvotteluissa sovittua omaa arviota erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, euroa, pohjautuen vuoden 2015 arvioituun säästöön ( euroa) lisättynä sairaanhoitopiirin ilmoittamalla keskimääräisellä kasvuprosentilla 2,1 vuodelle Sairaanhoitopiirin ilmoittama talousarvioluku ostopalveluista on euroa eli euroa suurempi. Henkilöstökulut ovat lakanneiden sairaaloiden eläkemenoperusteisia maksuja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 61

15 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta. Kaikkien toimenpiteiden tulee olla lapsen edun mukaisia STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Painopistettä siirretään perhehoitoon. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kestoa. Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin edelleen hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakokysymysten kehittäminen Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät laitoshoidossa ja perhehoidossa Toteutuneet kustannukset Toimivat prosessit TOIMINTATULOT YHT , ,8 1,8 1,8 Myyntituotot Maksutuotot , Tuet ja avustukset 800,00 Vuokratuotot 1 589,80 Muut toimintatuotot , ,0 20,0 20,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 0,1 0,1 Henkilöstökulut , ,3-6,1-6,1 Palvelujen ostot , ,1 3,1 3,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 317, ,4 3,4 3,4 Avustukset , ,8-6,8-6,8 Vuokrakulut , ,0-6,0-6,0 Muut toimintakulut 91,60 TOIMINTAKATE , ,7 0,1 0,1 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,4 8,4 8,4 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 0,1 0,1 Ulkoiset toimintatulot , ,8 1,8 1,8 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8 1,8 1,8 Ulkoiset toimintamenot , ,7 0,0 0,0 Sisäiset toimintamenot , ,3 14,3 14,3 Keskinäiset toimintamenot , ,1-7,1-7,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 0,1 0,1 TOIMINTAKATE , ,7 0,1 0,1 62

16 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lastensuojelutarpeen taustalla olevista syistä 24 % on vuonna 2015 liittynyt vanhempien päihteiden käyttöön. Muita keskeisiä lastensuojeluilmoitusten taustalla olevia syitä ovat olleet lapsen oma päihteiden käyttö, vanhempien jaksamattomuus, perheväkivalta sekä vanhempien ja lasten psyykkinen huonovointisuus. Sijoitusten tarpeen taustalla olevista syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, vanhempien mielenterveyden ongelmiin ja lapsen tai nuoren omaan psyykkiseen huonovointisuuteen. Sijaishuollon toteutuminen TALOUSARVION PERUSTELUT on tullut voimaan sosiaalihuoltolain uudistus, jonka tavoitteena on ollut kiinnittää huomioita erityisryhmien palvelutarpeen huolelliseen arviointiin ja siirtää lastensuojelun vaativan työn asiakkaita mahdollisuuksien mukaan matalamman kynnyksen palveluiden piiriin. Ennen lastensuojelu asiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Kesäkuun 2015 lopussa sijoitushoitopäiviä oli eniten perhehoidossa yhteensä 3018 päivää. Laitoshoidon sijoitushoitopäiviä oli 1768 ja ammatillisten perhekotien sijoitushoitopäiviä yhteensä 921.Kesäkuun 2015 lopussa perhehoidossa on ollut yhteensä 17 lasta ja nuorta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidon piirissä yhteensä 9 lasta ja nuorta. Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihde- ja mielenterveystyön tiimin tehostamisella on pystytty edelleen vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen lastensuojelussa sitä vähentävästi. Oikea-aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2015 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha nousee vuonna Lastensuojelun asiakkaiden kokonaismäärä on laskenut jonkin verran verrattuna viime vuoden tarkasteluajankohtaan Kesäkuun 2015 lopussa lastensuojelun avohuollon asiakkaiden kokonaismäärä on 126 lasta ja nuorta kun vastaava luku vuonna 2014 on ollut 151. Lastensuojeluilmoitusten määrä on sen sijaan kasvanut vuonna Lastensuojeluilmoitusten ja tiedoksisaantien määrä kesäkuun lopussa 2015 oli yhteensä 240 kun vastaava luku kesäkuun 2014 lopussa oli yhteensä 137. Vuoden 2015 aikana tarkasteluajankohtaan mennessä ilmoitukset koskivat yhteensä 114 lasta tai nuorta kun vuonna 2014 vastaavana aikana ilmoitusten piirissä oli yhteensä 84. Eniten ilmoituksia on vuoden 2015 aikana on tehnyt sosiaalipäivystys, terveydenhuolto, poliisi, päihdehuolto ja opetustoimi. 63

17 Ostopalvelua on lastensuojelun avohuollon puolella ostettu lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Lainsäädännön muutokset Lastensuojelulakiin on vuoden 2015 aikana tullut uudistuksia, jotka ovat lisänneet entisestään kuntien velvollisuuksia varhaiseen puuttumiseen ja tukeen lastensuojeluasiakkuuden alkuvaiheessa esimerkkinä lastensuojeluprosessin alkuvaiheessa toteuttava perhekuntoutus. Sosiaalihuoltolain uudistus tuli asteittain voimaan vuonna Kotipalvelua koskevaa säännöstä on tullut soveltaa jo lukien. Käytännössä tämä merkitsi sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun järjestämisen velvoitetta. Uudistetun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on ollut vahvistaa peruspalveluja ja vähentää tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä madaltaa kynnystä tuen hakemiseen. Lain uudistus edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Edelleen lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. sosiaalihuollon toimin vaikutetaan väestön sosiaaliseen hyvinvointiin, turvallisuuteen, toimintakykyyn ja osallisuuteen. Asiakaskeskeisyys on yksi keskeisimpiä lain periaatteita. Sosiaalihuoltolain uudistus on tuonut kunnille lisää velvoitteita. Kunnallisena sosiaalipalveluna on muun ohessa järjestettävä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Lisäksi on huolehdittava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettava sovittelu. Moniammatillinen työ Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on vuoden aikana pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus selvitykset. Tarkasteluajankohtana kahdella lapsiperhepsykologilla on ollut yhteensä 111 asiakasta ja lapsiperheiden psykoterapeutilla 41 asiakasta. Oman lastensuojelun perhetyön piirissä on ollut yhteensä 61 perhettä ja nuorten avohuollon ohjaajilla 23 nuorta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Vuoden 2016 talousarviossa sijaishuollon laitoshuollon järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu lisäämään n Uuden voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistukset lisäksi vaikuttavat kustannuksia lisäävästi koko sosiaalityössä. Tarkoituksena kuitenkin on vaikuttaa talouden toteumaan sitä vähentävästi korjaavien palveluiden osalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään menojen osalta muutettuna. Muutokset perustuvat 2015 toteutumiin (henkilöstökulujen vähennys euroa) ja suunnitelmaan, ettei yhtä sosiaalityöntekijän avoinna olevaa virkaa täytetä. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 64

18 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työtoiminnan järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen Asiakasmäärät Uuden sosiaalihuoltolain edellyttämien kunnan velvoitteiden toteuttaminen ja monialaisen yhteistyö kehittäminen Päihde- ja mielenterveyspalvelujen toimijoiden sekä aikuissosiaalityön yhteistyö. Työllistämistä edistävän monialaisen yhteistyön kehittäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen Sosiaalihuoltolain toimenpiteiden ja kustannusten määrä vs. korjaavaan (kalliiseen hoitoon) Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitetut palvelut TOIMINTATULOT YHT , ,2-6,2-6,2 Myyntituotot 8 497, ,0-40,0-40,0 Maksutuotot 4 069,93 Tuet ja avustukset , ,4-6,4-6,4 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1 1,1 1,1 Henkilöstökulut , ,7-5,7-5,7 Palvelujen ostot , ,3 0,3 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 4,2 4,2 Avustukset , ,8 4,8 4,8 Vuokrakulut , ,6-6,6-6,6 Muut toimintakulut 3 141,81 TOIMINTAKATE , ,9 4,9 4,9 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,5-28,5-28,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 4,7 4,7 Ulkoiset toimintatulot , ,2-6,2-6,2 Sisäiset toimintatulot 48,00 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2-6,2-6,2 Ulkoiset toimintamenot , ,0 1,0 1,0 Sisäiset toimintamenot , ,7 29,7 29,7 Keskinäiset toimintamenot , ,8-6,8-6,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1 1,1 1,1 TOIMINTAKATE , ,9 4,9 4,9 65

19 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kunnan työmarkkinatukiosuuteen on varattu talousarviossa euroa. Edellisen vuoden talousarvioon verrattuna nousua on euroa. Lisäys aiheutuu siitä, että kunnan velvoite suorittaa työmarkkinamaksu alkaa 300 työttömyyspäivän jälkeen, aikaisemmin kunnan velvoite alkoi 500 päivän jälkeen. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Toimeentulotukea saaneiden kotitalouksien määrä on arvioitu saman suuruiseksi kuin edellisenäkin vuonna. Vuoden 2015 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toimeentulotukea saaneita kotitalouksia oli 620. Työllistämistoiminnassa on asiakkaita siten että tukityöllistettyjä on vuoden aikana noin 30, oppisopimuksen piirissä on vuoden aikana 15 henkilöä. Nuoria kesätyöntekijöitä palkataan neljäksi viikoksi 110 nuorta. Kuntouttavan työtoiminnan piirissä olevien määrää pidetään vähintään samalla tasolla kuin vuonna Asiakkaiden määrä on vuonna 2016 arviolta 140. Alkuvuonna kuntouttavan työtoiminnan piirissä on ollut 102 asiakasta. Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty eniten kaupungin omana työnä (työpaja 853, Tuulentupa 82 päivää ja kaupunki muut päivää). Kuntouttavaa työtoimintaa on järjestetty myös Lounais-Suomen Työllistäjillä (1 259), Naantalin seurakunnassa (518), Raina-säätiössä (588) ja Tsempissä (172). Vuoden 2016 tavoitteena on edelleen lisätä kuntouttavan työtoiminnan toteutuneita päiviä kaupungin omissa yksiköissä. Pakolaishuollon kohdalla on varauduttu vastaanottamaan 5 henkilöä. Määrä perustuu Naantalin tekemään sopimukseen ELY- keskuksen kanssa. Tällä hetkellä ELY- keskus maksaa Naantalin kaupungille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvausta. Toimeentulotuessa talousarviossa on varauduttu nykyisen asiakasmäärään. Tukea saavia kotitalouksia on arviolta 750 vuoden aikana. Aikuisten avohuollon ohjaajan ja asumispalveluohjaajan työ kohdentuu erityistä tukea tarvitseviin päihdekuntoutujiin, mielenterveysongelmaisiin ja asunnottomiin. Työttömien aktivoinnilla ja eri toimenpiteisiin ohjaamalla on vaikutuksensa kunnan maksamaan työmarkkinatukiosuuteen. Aktivointisuunnitelmia on kesäkuun 2015 loppuun mennessä tehty 82. Lisäksi pitkäaikaistyöttömille suunnattuja aktivointiryhmiä on kaksi. Tarkoituksena talousarviovuonna 2016 on lisätä ryhmien määrää. 66

20 Lainsäädännön muutokset Sosiaalihuoltolain uudistus tuli asteittain voimaan vuonna Uusi sosiaalihuoltolaki vahvistaa peruspalveluja ja vähentää sitä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Koska korjaavien toimenpiteiden tarve ei vähene välittömästi, uudistuksen toteuttamiseen on varattu valtionosuutta. Asiakaskeskeisyyden vahvistamiseksi laissa määritellään ne tuen tarpeet, joiden perusteella sosiaalipalveluja ja muuta sosiaalihuoltoa järjestetään. Valtionosuuden lisäys sosiaalihuoltolain mukaisten palveluiden tuottamisesta tullaan vuoden 2016 aikana tilittämään toimeentulotuen perusosan valtionosuuden yhteydessä. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Suurimman yksittäisen muutoksen vuoden 2016 talousarviossa aiheuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvava määrä. Henkilöstömuutoksena avohuollon ohjaajan toimen määrärahat siirretään aikuisten psykososiaalisten palveluiden tehtäväalueelle. Ko. toimenhaltijan työ painottuu päihde- ja mielenterveystyöhön. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 67

21 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Sosiaalityön johtaja (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Avohuollon ensisijaisuus palveluja Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon hoitopäivien määrät järjestettäessä Laitoshoidon käytön vähentyminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomaistahojen ja yksityisten kesken. Toimivat käytännöt Toiminnan taloudellisuus Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut Toteutuneet kustannukset TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7 3,7 3,7 Henkilöstökulut , ,7-0,7-0,7 Palvelujen ostot , ,2 5,2 5,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 606, ,0-1,0-1,0 Avustukset , ,8 1,8 1,8 Vuokrakulut , ,9-5,9-5,9 Muut toimintakulut 273,45 TOIMINTAKATE , ,7 3,7 3,7 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,1-0,1-0,1 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 3,7 3,7 Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,7 3,7 3,7 Sisäiset toimintamenot , ,3 7,3 7,3 Keskinäiset toimintamenot , ,2-6,2-6,2 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7 3,7 3,7 TOIMINTAKATE , ,7 3,7 3,7 68

22 HENKILÖSTÖRESURSSIT Kehitysvammaisten asumispalveluja varten valmistuu Naantaliin vuoden 2016 loppuun mennessä 15-paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Lopulliset asukasvalinnat ovat talousarviota laadittaessa vielä vahvistamatta. Yksikköön siirtyy muiden palveluissa piirissä olevia, samoin kuin omaisten kanssa kodeissaan asuvia henkilöitä. Yksiköstä aiheutuvat kiinteistö- ja hoitokulut on budjetoitu alkaen. Vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen asiakkaiden määrä on lisääntynyt ja arvio kustannusten noususta vuodelle 2016 on noin TALOUSARVION PERUSTELUT Vuoden 2016 talousarvio on lähtökohtaisesti laadittu siten, että vammaisuuden perusteella järjestettävien palvelujen piirissä asiakasmäärät ovat samat kuin loppuvuonna Omaishoidon piirissä on vuoden 2015 elokuussa 62 alle 65-vuotiasta henkilöä. Luvussa ovat mukana kehitysvammaiset. Tuen myöntämiskriteereitä on selvennetty vuonna 2014 uusitulla ohjeistuksella. Omaishoidon vapaita pyritään järjestämään enenevässä määrin perhehoidolla, etenkin kehitysvammaisten kohdalla. Suurin asiakasryhmä vammaispalveluissa on kuljetuspalveluja saavat henkilöt. Näitä palveluja on käyttänyt vuoden 2015 aikana 279 henkilöä. Palvelua koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti. Henkilökohtaisen avun asiakkaita, kehitysvammaiset mukaan lukien, on ollut vuoden 2015 aikana 79 henkilöä. Asiakasmäärässä on ollut pientä nousua edelliseen vuoteen verrattuna. Palvelun tuottamistapaa kunnan omana työnä on lisätty ostopalvelujen sijaan. Kustannukset ovat arviolta vuoden 2015 tasolla. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksytään. 69

23 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin tarjoamia palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kotona selviytymisen tukeminen toimintakyvyn seurannan, sairauksien varhaisen toteamisen ja palveluohjauksen keinoin Palvelut tuottaa moniammatillinen ja osaava, sekä riittävä henkilökunta Tehdään hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville, Ikäneuvolatoiminnan käynnistäminen Suunnitelmallinen koulutus, työssä jaksamisen ja yksikköjen välisen yhteistyön tukeminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Tasapainoinen, monipuolinen ja valtakunnallisen tavoitetason mukainen palvelurakenne Palvelujen turvaaminen ja oikea kohdentuminen Turvataan suositusten mukaiset palvelujen kattavuudet Vastuutyöntekijä auttaa palvelujen yhteen sovittamisessa, hoitoon pääsyn jonotusaikojen seuranta Kotikäynnit tehty kaikille v v. täyttäneille, ikäneuvolatoiminta aloitettu Kehityskeskustelut, yksikköjen yhteinen sairaanhoitaja konsultaatio käynnistynyt vuoden alusta Kattavuus %:t vrs. valtakunnallinen suositus, kotona asuvien osuus 92% 75 vuotta täyttäneistä Vastuutyöntekijät on nimetty, jonotusajat on julkaistu ½-vuosittain. TOIMINTATULOT YHT , ,0 2,0 2,0 Myyntituotot , ,3 4,3 4,3 Maksutuotot , ,3 3,3 3,3 Tuet ja avustukset ,87 Vuokratuotot , ,4-4,4-4,4 Muut toimintatuotot 3 924,06 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,6 1,7 1,7 Henkilöstökulut , ,4 1,4 1,4 Palvelujen ostot , ,2 4,9 4,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 3,2 3,2 Avustukset , ,5 4,5 4,5 Vuokrakulut , ,6-6,6-6,6 Muut toimintakulut ,73 TOIMINTAKATE , ,4 1,7 1,7 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 43,9 43,9 Laskennalliset erät , ,6 3,6 3,6 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,7 1,9 1,9 Ulkoiset toimintatulot , ,2 2,2 2,2 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,0 2,0 2,0 Ulkoiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 Sisäiset toimintamenot , ,2 2,6 2,6 Keskinäiset toimintamenot , ,5-6,5-6,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,6 1,7 1,7 TOIMINTAKATE , ,4 1,7 1,7 70