SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ"

Transkriptio

1 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TP2015 TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 MUUTOS-% EDELL. TA TOIMINTATULOT YHT , ,7-2,7-2,7 Myyntituotot , ,7 9,7 9,7 Maksutuotot , ,1 12,1 12,1 Tuet ja avustukset , ,8-57,8-57,8 Vuokratuotot , ,8 29,8 29,8 Muut toimintatuotot , ,9-77,9-77,9 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5 0,8 0,8 Henkilöstökulut , ,5 1,2 1,2 Palvelujen ostot , ,9 4,5 4,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,0 9,0 9,0 Avustukset , ,5-33,4-33,4 Vuokrakulut , ,5 2,5 2,5 Muut toimintakulut , ,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,6-11,6-11,6 Laskennalliset erät , ,5 8,5 8,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,9 1,2 1,2 TP2015 TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 MUUTOS-% EDELL. TA Ulkoiset toimintatulot , ,4-2,4-2,4 Sisäiset toimintatulot , ,5-9,5-9,5 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,7-2,7-2,7 Ulkoiset toimintamenot , ,9 1,1 1,1 Sisäiset toimintamenot , ,9-5,7-5,7 Keskinäiset toimintamenot , ,5 2,5 2,5 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5 0,8 0,8 TOIMINTAKATE , ,0 1,2 1,2 LIITE 4 182

2 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Sosiaali- ja terveystoimen hallinto Vastuuhenkilö: Perusturvajohtaja (Iiro Pöyhönen) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa koko sosiaali- ja terveystoimen hallinnosta ja taloudesta sekä valmistelee yhteistyössä muiden toimialan tehtäväalueiden kanssa sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja sen jaostoissa käsiteltävät asiat. Hallinnon yksikkö vastaa toimialan keskitetyistä toimisto- ja asiakaspalveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Seudullisessa Sote- ja palvelurakennemuutoksessa aktiivinen toiminta Palvelujen tuottaminen taloudellisesti, tehokkaasti ja palvelutarpeita vastaavasti Osallistuminen seutukunnalliseen suunnitteluun ja päätöksentekoon Talouden, toiminnan ja tilastoinnin seuranta ja palvelutarpeiden kartoittaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Oikein mitoitetut palvelut ja resurssit Seudullinen yhteistyö Resursseista huolehtiminen ja oikea kohdentaminen mm. työnjakoa kehittämällä ja tehtävänkuvia selkiyttämällä Turun seudun ja kehyskuntien yhteisiin kilpailutuksiin osallistuminen ja valmisteluyhteistyö Naantalilla edustaja merkittävimmissä johto- ja työryhmissä Naantalin menestyminen tilastovertailussa Valtakunnalliset suositukset ja henkilöstömitoitukset suhteutettuna asiakkaisiin (mm. potilaat/lääkäri) Onnistuneet kilpailutukset, yhteiset valmistelumateriaalit käytettävissä (mm. myöntämiskriteerit ym.) TOIMINTATULOT YHT , Myyntituotot , Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9-6,4-6,4 Henkilöstökulut , ,1-2,3-2,3 Palvelujen ostot , ,8-11,9-11,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9-5,9-5,9 Avustukset , ,0-1,0-1,0 Vuokrakulut , ,0-15,0-15,0 Muut toimintakulut 4 861, ,0-80,0-80,0 TOIMINTAKATE , ,0-6,5-6,5 Poistot ja arvonalentumiset , ,0-100,0-100,0 Laskennalliset erät , ,9 2,9 2,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8-7,1-7,1 Ulkoiset toimintatulot , Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , Ulkoiset toimintamenot , ,5-5,7-5,7 Sisäiset toimintamenot , ,7-6,3-6,3 Keskinäiset toimintamenot , ,1-13,1-13,1 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9-6,4-6,4 TOIMINTAKATE , ,0-6,5-6,5 48

3 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT TALOUSARVION PERUSTELUT Hallinto vastaa eri toimintojen talous-, laskutus-, maksatus-, toimisto- ja asiakaspalvelutehtävistä. Hallinto valmistelee sosiaali- ja terveyslautakunnan sekä jaostojen kokoukset. Lisäksi hallinto vastaa täytäntöönpanosta ja tiedottamisesta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Talousarviossa 2017 on huomioitu sosiaali- ja terveyslautakunnan yhteisöjäsenyyksistä luopumiset (jäsenmaksut noin euroa ). Muilta osin hallinnossa ei tapahdu talousarviovuonna merkittäviä muutoksia eikä talousarvioon vaikuttavia seikkoja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Maisema-mallin käytöstä luovutaan, vähennys euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 49

4 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Terveyspalvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa kunnan vastuulle kuuluvat lakisääteiset perusterveydenhuollon palvelut. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Väestön terveyserojen kaventaminen Hoitohenkilökunnan ja lääkärien välisen työnjaon kehittäminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Terveyshyötymallin asteittainen käyttöönottaminen Avoterveyden- ja sairaanhoitajien kouluttaminen sairausryhmäkohtaisiksi vastuuhoitajiksi Hoitajakäyntien lukumäärän kehitys Tietyn sairausryhmän hoitoon perustaidot antavan koulutuksen saaneiden avoterveyden- ja sairaanhoitajien lukumäärä TOIMINTATULOT YHT , ,5 12,5 12,5 Myyntituotot , ,8 14,8 14,8 Maksutuotot , ,0 11,0 11,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 9 210, Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,7-1,4-1,4 Henkilöstökulut , ,9-2,1-2,1 Palvelujen ostot , ,7-2,7-2,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,6 12,6 12,6 Avustukset Vuokrakulut , ,3-12,3-12,3 Muut toimintakulut 4 567,26 TOIMINTAKATE , ,1-3,0-3,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,8-13,8-13,8 Laskennalliset erät , ,3-15,3-15,3 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-3,2-3,2 Ulkoiset toimintatulot , ,9 18,9 18,9 Sisäiset toimintatulot , ,3-40,3-40,3 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 12,5 12,5 Ulkoiset toimintamenot , ,2-0,7-0,7 Sisäiset toimintamenot , ,3-2,3-2,3 Keskinäiset toimintamenot , ,4-12,4-12,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,7-1,4-1,4 TOIMINTAKATE , ,1-3,0-3,0 50

5 HENKILÖSTÖRESURSSIT Lääkäri- ja erityispalveluiden puolella omalääkäri - toiminta jatkuu aikaisempaan tapaan, kuten myös virkaajan ulkopuolinen päivystys arkisin klo ja lauantaisin klo Vuoden 2015 alkanut hoitajavastaanottojen kehittämisprojekti jatkuu, hoitajien toteuttamien vastaanottojen lukumäärää pyritään jatkuvasti lisäämään. Sivuvastaanotot Rymättylässä, Merimaskussa ja Velkualla jatkavat toimintaansa entiseen tapaan. Terveysneuvonnan puolella suuria muutoksia vuodelle 2016 ei tule, äitiysneuvola, lastenneuvola, seksuaaliterveysneuvola, perhetyö sekä koulu- ja opiskelijaterveydenhuolto jatkavat toimintaansa aikaisempaan tapaan. Henkilöstöresurssin pieni muutos johtuu yhden henkilön työajan osittaisesta kohdistamisesta kuntoutuksen tehtäväalueelle. TALOUSARVION PERUSTELUT Terveyspalvelut - tehtäväalue jakaantuu neljään tulosyksikköön; hallintoon, tukipalveluihin, lääkäri- ja erityispalveluihin sekä terveysneuvontaan. Hallinnon puolella tietojärjestelmä- ja muut ohjelmistokulut muodostavat vuosittain kasvavan merkittävän kustannuserän. Uusiin hankintoihin suhtaudutaan konservatiivisesti, sote-uudistuksen kulkua seurataan tarkasti, hankinnat kohdennetaan siten, että lain määräämät toimintaedellytykset täyttyvät. Uuden raportointiohjelman odotetaan tuovan merkittävää hyötyä palvelujen laadun kehittämistyöhön. Tukipalvelujen tuottamistapaan ei talousarvion tekohetkellä ole tulossa muutoksia vuonna 2017; röntgentoiminta, laboratoriotoiminta, hoitotarvikejakelu ja välinehuolto tuotetaan edelleen omana toimintana. Naantalin oman lääkekeskuksen toiminta loppui marraskuussa 2015, mistä lähtien palvelu on ostettu sairaanhoitopiiriin kuuluvalta Varsinais-Suomen lääkehuollolta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Terveyspalvelut - tehtäväalueessa ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2016 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 51

6 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Kuntoutus Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa lääkinnällisen kuntoutuksen palveluja sekä omana että ostopalvelutoimintana. Tehtäväalue vastaa myös veteraanikuntoutuksen organisoinnista sekä apuvälinepalveluista ja vuodeosastopotilaiden kuntoutuksesta. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asiakkaiden toimintakyvyn, itsenäisen selviytymisen ja hyvinvoinnin parantaminen Ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Asiakkaiden määrä ryhmissä Resurssien oikea kohdentaminen Asiakaspeittävyyden lisääminen Asiakkuuksien lukumäärä TOIMINTATULOT YHT , ,2-5,2-5,2 Myyntituotot , Maksutuotot , ,8-23,8-23,8 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot 387,60 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 2,4 2,4 Henkilöstökulut , ,0 9,5 9,5 Palvelujen ostot , ,2-7,2-7,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2-3,2-3,2 Avustukset Vuokrakulut , ,4-15,4-15,4 Muut toimintakulut 37,50 TOIMINTAKATE , ,4 3,4 3,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,5 5,5 5,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 3,4 3,4 Ulkoiset toimintatulot , ,2-5,2-5,2 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,2-5,2-5,2 Ulkoiset toimintamenot , ,0 3,1 3,1 Sisäiset toimintamenot , ,2 2,2 2,2 Keskinäiset toimintamenot , ,7-15,7-15,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 2,4 2,4 TOIMINTAKATE , ,4 3,4 3,4 52

7 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstöresurssin muutoksen aiheuttaa esitys uudesta toimintaterapeutin vakanssista sekä yhden henkilön työajan osittaisesta kohdentamisesta terveyspalveluista kuntoutuksen tehtäväalueelle. TALOUSARVION PERUSTELUT Kuntoutus tehtäväalue jakautuu kuuteen kustannuspaikkaan, jotka ovat puheterapia, lääkinnällinen kuntoutus, veteraanien kuntoutus, fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälinelainaamo. Tehtäväalueen tavoitteena on tukea ja edistää ihmisten toimintakykyä, omatoimisuutta ja itsenäistä kotona selviytymistä. Palveluita tuotetaan asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti kehittämällä edelleen ryhmätoimintoja sekä vastaanottopalveluita. Toimintaterapiaan on lisäresurssitarvetta, koska perusturvayhtymä Akselin kanssa oleva 0,5 toimintaterapeutin ostopalvelu päättyy MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Vuodelle 2017 esitetään toimintaterapeutin kokoaikainen toimi, vastuualueena lasten toimintaterapia. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna strategisten ja operatiivisten tavoitteiden osalta. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 53

8 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Suun terveydenhuolto Vastuuhenkilö: Vastaava hammaslääkäri (Virpi-Maija Kyrki) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue tuottaa hammashoitopalvelut kuntalaisille ja kiireellisen hammashoidon sitä tarvitseville. Tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja potilaan omahoidon korostaminen, sairauksien varhainen toteaminen ja laadukas hoito. Palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti, säädöksiä noudattaen ja potilaiden etua kunnioittaen. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kiireettömän hoidon odotusajan lyhentäminen Riskipotilaiden tehostettu hoito Ehkäisevä hoito kohdistuu riskipotilaisiin Alle 18 v käyntien vähentäminen Peittävyys 85% OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Ehkäisevän hoidon tehostaminen erityisesti vanhusväestössä Yhteistyö hoitolaitosten ja kotisairaanhoidon kanssa: tavoitteena on saada suun terveydenhoito luonnolliseksi osaksi kokonaisvaltaista hoitoa vanhustenhoidon eri osa-alueilla Ehkäisevän hoidon kohdistuminen vanhusväestöön Käyntien ja potilaiden määrä TOIMINTATULOT YHT , ,5 24,5 24,5 Myyntituotot , ,3 102,3 102,3 Maksutuotot , ,2 22,2 22,2 Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,0 2,1 2,1 Henkilöstökulut , ,9 0,6 0,6 Palvelujen ostot , ,0 12,4 12,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 2,9 2,9 Avustukset Vuokrakulut , ,9-13,9-13,9 Muut toimintakulut 7 238,38 TOIMINTAKATE , ,4-6,6-6,6 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 12,4 12,4 Laskennalliset erät , ,5-1,5-1,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,2-6,5-6,5 Ulkoiset toimintatulot , ,5 24,5 24,5 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,5 24,5 24,5 Ulkoiset toimintamenot , ,0 2,9 2,9 Sisäiset toimintamenot , ,2-5,1-5,1 Keskinäiset toimintamenot , ,9-13,9-13,9 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,0 2,1 2,1 TOIMINTAKATE , ,4-6,6-6,6 54

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT rajattuja hoidon osia. Tarkastukset tehdään omana toimintana ja ostopalveluun lähetetään vain potilaita, joilla on valmis hoitosuunnitelma. Ostopalvelua käytetään kiireettömän hoidon odotusajan lyhentämiseen. Kuntalaisten oikeus hammashoitoon on säädetty Kansanterveyslaissa ja hoitoon pääsyn aikarajat on säädetty Terveydenhuoltolaissa. Hammashoidosta peritään asetuksen mukaiset maksut. Oikomishoitoa annetaan alle 18-vuotiaille hammashuollon määrittelemässä laajuudessa. Oikomishoidon konsultaatioista ja erikoislääkäritasoista hoitoa vaativien potilaiden hoidosta on ostopalvelusopimus yksityisen erikoishammaslääkärin kanssa. Nykyinen konsultti on jäämässä eläkkeelle ja neuvottelut uuden konsultin löytämiseksi ovat käynnissä. TALOUSARVION PERUSTELUT Kaikki Naantalin kaupungin asukkaat ovat oikeutettuja hammashoitoon terveyskeskuksessa. Hoitoon pääsyn perusteena on ammattihenkilön toteama hoidon tarve. Kiireettömän hoidon tarpeessa olevat asiakkaat saavat ajan hoidon tarvearviointiin ja hoitoon STM:n ohjeiden mukaan. Lain mukaan kiireetön hoito on järjestettävä kuuden kuukauden kuluessa hoidon tarpeen toteamisesta. Vuonna 2016 toteutetun jonon purkamisen jälkeen potilaat saavat tarkastusajan ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä, mutta joutuvat odottamaan hoidon toteutusta pidempään kuin aikaisemmin. Tarkastuksen ja perushoidon yhteydessä potilaille määritellään yksilöllinen tarkastusväli, joka perustuu potilaan sairastumisriskiin. Hoidot pyritään kohdistamaan suuren riskin potilaisiin. Päivystysvastaanotto on joka arkipäivä Naantalin hoitolassa. Päivystys on tarkoitettu kiireellisen hammashoidon tarpeessa oleville asiakkaille. Päivystyksessä potilaalle annetaan ensiapu ja sen jälkeen tarvittava jatkohoito. Ilta-, yö- ja viikonloppupäivystys hoidetaan terveyskeskusten yhteispäivystyksenä Turussa. Hammashoidon järjestelyjä varten on tehty ostopalvelusopimus naantalilaisen yksityishammaslääkärin ja Turussa toimivien Mediverkko Oy:n ja Denta Oy:n kanssa. Ostopalveluna on ostettu kokonaishoitoja ja MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Suun terveydenhuolto liittyy valtakunnalliseen potilastiedon arkistoon vuoden vaihteessa. Ostopalvelun käyttöön varaudutaan edelleen hoidon toteutuksen nopeuttamiseksi. Myös hoidon kysyntä lisääntyy valtion vähennettyä Kela-korvauksia yksityisestä hammashoidosta ja vanhusväestön hoidontarpeen lisääntyessä. Vuoden 2017 investointeihin esitetään Naantalin hoitolan ajanvaraustoimiston ja taukotilan muutostyöt ja jäähdytyslaitteen asentaminen tarveainevarastoon. Vuodelle 2018 esitetään hammaslääkärin ja hammashoitajan toimet ja hammashoitaja, varahenkilö. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. Henkilöstöesitykset käsitellään henkilöstösuunnitelmassa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 55

10 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Ympäristöterveydenhuolto Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Ympäristöterveydenhuolto (terveysvalvonta ja eläinlääkintäpalvelut) ostetaan Raision hallinnoimalta ympäristöterveydenhuollon yksiköltä ja eläinsuojelu Turun kaupungilta TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,5-0,5-0,5 Henkilöstökulut 6 940, ,1-31,1-31,1 Palvelujen ostot , ,4 0,4 0,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,5-0,5-0,5 Poistot ja arvonalentumiset ,28 Laskennalliset erät , ,8 7,8 7,8 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-0,4-0,4 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,5-0,5-0,5 Sisäiset toimintamenot 160, ,7 28,7 28,7 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,5-0,5-0,5 TOIMINTAKATE , ,5-0,5-0,5 TALOUSARVION PERUSTELUT Talousarviolukuina käytetään Raision ja Turun kaupungin ilmoittamia lukuja. Vuodelle 2017 varataan ympäristöterveydenhuoltoon noin ja eläinsuojeluun noin euroa KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 56

11 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuisten psykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa lakisääteisten ja valittujen palvelutasojen mukaisten harkinnanvaraisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen tuottamisesta kaupunkilaisille. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniongelmaisten asiakkaiden auttaminen avohoitoa tehostamalla Päihde- ja mielenterveystiimin toiminnan ja Naantalin omien avohoidon prosessien mallintaminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Aikuissosiaalityön yhtenäisen toimintatavan kehittäminen päihde- ja mielenterveystyössä Avoimien toimien täyttäminen pitkäaikaisesti Esimiesten tiivis yhteistyö aikuissosiaalityössä ja psykososiaalisissa palveluissa. Psykiatrian laitospäivien määrä vuodessa/1000 asukasta Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelupäivien kokonaismäärä vuodessa Moniongelmaisten asiakkaiden lakisääteisten palvelusuunnitelmien olemassaolo, tavoitteena 100 % TOIMINTATULOT YHT , ,6 1,6 1,6 Myyntituotot , ,3 333,3 333,3 Maksutuotot , ,0-60,0-60,0 Tuet ja avustukset Vuokratuotot , ,1 11,1 11,1 Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2-2,5-2,5 Henkilöstökulut , ,1-5,4-5,4 Palvelujen ostot , ,5-2,5-2,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 10,2 10,2 Avustukset 113,40 Vuokrakulut , ,3 6,3 6,3 Muut toimintakulut 442,41 TOIMINTAKATE , ,3-2,6-2,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,2 8,2 8,2 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-2,5-2,5 Ulkoiset toimintatulot , ,6 1,6 1,6 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,6 1,6 1,6 Ulkoiset toimintamenot , ,3-2,6-2,6 Sisäiset toimintamenot , ,7-9,7-9,7 Keskinäiset toimintamenot , ,3 3,3 3,3 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2-2,5-2,5 TOIMINTAKATE , ,3-2,6-2,6 57

12 HENKILÖSTÖRESURSSIT Mielenterveyskuntoutujien erikoissairaanhoidon laitoshoitoa on systemaattisesti Suomessa vähennetty. Muutoksen myötä kuntoutujien asumispalvelukustannukset ovat kääntyneet jyrkkään nousuun. Asumispalveluista pyritään palaamaan normaalin asumisen pariin heti, kun asiakkaan tilanne tämän sallii, vuonna 2017 kiinnitetään aikaisempaa enemmän huomiota kuntoutujien mahdollisimman nopeaan palaamiseen normaalin asumiseen. Ympärivuorokautisen asumispalvelun vuosikustannus vaihtelee euroa/asukas riippuen hoidon vaativuuden tasosta, kalleinkin asumiskustannus on kuitenkin selkeästi vähäisempi kuin pitkäaikaisen erikoissairaanhoidon psykiatrisen hoidon kustannus (kallein asumispäivähinta 350 euroa, psykiatrisen osaston hoitopäivähinta euroa). Asumispalvelut on kilpailutettu vuonna 2016, kilpailutuksen seurauksena kustannukset laskevat vuonna Päihdehuollossa laitoskuntoutuksia pyritään tarjoamaan naantalilaisille tasapuolisesti päihdeongelman vakavuus ja mahdollinen lastensuojelun tarve huomioon ottaen. Henkilöstöresurssimuutos johtuu asumispalveluohjaajan työajan 50 % kohdentamisesta aikuissosiaalityön tehtäväalueelle. Päihdekuntoutujien päivätoimintaa toteuttavan Tuulentupa - yksikön vaihtoehtoista tuotantotapaa on selvitetty vuoden 2016 aikana, toimintaa jatketaan kaupungin omana toimintana myös vuonna TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuisten psykososiaaliset palvelut tehtäväalue jakautuu kolmeen tulosyksikköön; hallintoon, mielenterveystyöhön ja päihdehuoltoon. Tehtäväalueeseen kuuluvat omana ja ostopalveluna tuotettavat perustason psykiatriset ja päihdehuollon palvelut. Tehtäväalueen toimintaa ohjaa kaupungin mielenterveys- ja päihdesuunnitelma. Toiminnan tavoitteena on naantalilaisten mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen sekä päihteiden käytön ja siitä aiheutuneiden haittojen ehkäiseminen, vähentäminen ja korjaaminen. Tehtäväalueen toiminta on moniammatillista, kuukausittain kokoontuva päihde- ja mielenterveystiimi arvioi asumispalvelujen ja laitoshoitojen taloudellista ja toiminnallista tilannetta reaaliaikaisesti ja päättää mm. uusista asumispalveluista ja kuntoutuksista. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Tehtäväalueella ei ole merkittäviä toiminnallisia tai taloudellisia muutoksia vuoteen 2016 verrattuna. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 58

13 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Erikoissairaanhoito ja muut ostopalvelut sairaanhoitopiiriltä Vastuuhenkilö: Ylilääkäri (Kristian Kallio) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Kaupungin osuus Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin menoista. TOIMINTATULOT YHT. Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,4 3,6 3,6 Henkilöstökulut , ,9-25,9-25,9 Palvelujen ostot , ,5 3,8 3,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrakulut Muut toimintakulut TOIMINTAKATE , ,4 3,6 3,6 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4 3,6 3,6 Ulkoiset toimintatulot Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ Ulkoiset toimintamenot , ,4 3,6 3,6 Sisäiset toimintamenot 279, ,7 2,7 2,7 Keskinäiset toimintamenot TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,4 3,6 3,6 TOIMINTAKATE , ,4 3,6 3,6 TALOUSARVION PERUSTELUT JA MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Talousarviolukuna 2017 käytetään sairaanhoitopiirin antamaa arviota Naantalin erikoissairaanhoidon ostopalvelun kustannuksista, euroa. Lisäksi tehtäväalueelle kohdistuu henkilöstökuluja sairaanhoitopiirin eläkemenoperusteisista maksuista. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna ja on sairaanhoitopiirin yhtymähallituksen käsittelemän talousarvioehdotuksen mukainen. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 59

14 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Lapsiperheiden sosiaalityö Vastuuhenkilö: Perhepalvelujen päällikkö (Jutta Merilahti) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Lastensuojelun kokonaisuus koostuu peruspalvelujen, sosiaalihuoltolain mukaisten palvelujen, ennaltaehkäisevän lastensuojelun ja lapsi-ja perhekohtaisen lastensuojelun kokonaisuudesta sekä perheoikeudellisista palveluista. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja nuorten pitkäaikaisen laitoshoidon määrä ei kasva. Sijaishuoltoon päädyttäessä perhehoito on sijoitusten ensisijainen vaihtoehto. Toiminnan taloudellisuuden kehittäminen Ennen sijoituspäätösten tekemistä selvitetään kattavasti lapsen ja nuoren tukitoimien tarve. Tuetaan perheiden jälleen yhdistämistä. Seurataan säännöllisesti sijoituksen tarpeen kestoa ja tukitoimet arvioidaan pitkällä aikavälillä. Tavoitteita ja talouden kehitystä seurataan ja siitä raportoidaan säännöllisesti OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Painopisteen siirtäminen avohuoltoon ja matalamman kynnyksen palveluihin edelleen hyödyntämällä moniammatillista osaamista ja yhteistyötä. Oikea-aikainen ja varhainen työskentely sekä sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön ja työnjakokysymysten kehittäminen. Painopisteen siirtäminen sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä Toteutuneet sijaishuoltopäivät laitoshoidossa ja perhehoidossa Toteutuneet kustannukset Toimivat ja tehokkaat prosessit TOIMINTATULOT YHT , ,8 71,8 71,8 Myyntituotot ,4 96,4 96,4 Maksutuotot , ,1 69,1 69,1 Tuet ja avustukset 763,00 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,3-33,3-33,3 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,8 17,5 17,5 Henkilöstökulut , ,6 17,2 17,2 Palvelujen ostot , ,1 18,1 18,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 5 562, ,4 37,4 37,4 Avustukset , ,1 19,1 19,1 Vuokrakulut , ,9-2,9-2,9 Muut toimintakulut 45,57 TOIMINTAKATE , ,9 16,5 16,5 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 5,0 5,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,8 16,5 16,5 Ulkoiset toimintatulot , ,8 71,8 71,8 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,8 71,8 71,8 Ulkoiset toimintamenot , ,8 18,4 18,4 Sisäiset toimintamenot , ,5-5,5-5,5 Keskinäiset toimintamenot , ,8-3,8-3,8 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,8 17,5 17,5 TOIMINTAKATE , ,9 16,5 16,5 60

15 HENKILÖSTÖRESURSSIT Sijaishuollon toteutuminen Laitoshoitoon ja ammatillisiin perhekoteihin on vuoden 2016 kesäkuun toteuman perusteella ollut sijoitettuna yhteensä 27 lasta ja nuorta. Sijaishuolto laitoshoidossa jatkuu vuonna lapsen ja nuoren kohdalla, ammatillinen perhekotihoito viiden lapsen osalta ja perhehoito 19 lapsen ja nuoren kohdalla. Sijaishuoltopäivien kokonaismäärä nousee jo vuonna 2016 yhteensä hoitopäivään ja ennuste talousarviokauden 2017 sijoitushoitopäivistä on yhteensä Sijaishuoltopäiviä on arvion mukaan perhehoidossa eniten myös vuonna Vertailun vuoksi kesäkuun 2015 lopussa perhehoidossa oli yhteensä 17 lasta ja nuorta, perhekotihoidossa 5 lasta ja laitoshoidon piirissä yhteensä 9 lasta ja nuorta. Henkilöstön osalta vuoden 2017 talousarvioon tulee lisäkustannuksia. Perhepalvelujen päällikön palkkamäärärahat siirtyvät 90 % lapsiperheiden sosiaalityön tehtäväalueelle. Lisäksi sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan uusi virka ( ) sekä esitettävä uusi perhetyöntekijän vakanssi aiheuttavat lisäkustannuksia. Lapsiperheiden sosiaalityössä psykoterapeutin palkkamäärärahat on vuoden 2017 osalta siirretty neljännen lapsiperheiden sosiaalityöntekijän virkaan, mikä on saatu täytettyä alkaen. Lapsiperheiden sosiaalityössä työskentelee talousarviovuonna 2017 perhepalvelujen päällikkö, toimistosihteeri, lapsiperheiden vastuusosiaalityöntekijä, kolme lapsiperheiden sosiaalityöntekijää, kolme lastensuojelun sosiaaliohjaajaa, lastenvalvoja-sosiaalityöntekijä, kaksi lapsiperhepsykologia (joiden työpanoksesta 0,5 on päivähoidossa), vastaava perheohjaaja ja viisi perhetyöntekijää. TALOUSARVION PERUSTELUT TA 2016 TA 2017 Laitoshoito Perhekotihoito Perhehoito Tukiasuminen Yhteensä Sosiaali- ja terveystoimen moniammatillisen päihde- ja mielenterveystyön tiimin tehostamisella on pystytty edelleen vaikuttamaan sijaishuollon tarpeeseen lastensuojelussa sitä vähentävästi. Oikea-aikaisilla hoitoon ohjauksilla ja päihdekuntoutuksilla on pystytty ehkäisemään sijoituksia ja palauttamaan lapsia takaisin kotiin. Lastensuojeluun tulleiden ilmoitusten määrä ja ongelmien vakavuus lastensuojelutyössä vuonna 2016 ennakoi sitä, että sijaishuoltoon tarvittava määräraha vuonna 2017 nousee. Ennen lastensuojeluasiakkuuden aloittamista tehdään sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi ja perheen tarpeiden mukaan palvelut tarjotaan ensisijaisesti sosiaalihuoltolain mukaisina. Kesäkuun lopussa 2016 perhepalveluiden sosiaalityö on vastaanottanut yhteensä 235 ilmoitusta ja yhteydenottoa lastensuojelun tarpeesta. Näistä 187 on johtanut lastensuojelun asiakkuuteen ja 48 sosiaalihuoltolain mukaisiin palveluihin. Lastensuojeluilmoitusten ja sijoitusten taustalla olevat syyt liittyvät vanhempien päihteiden käyttöön, lapsen ja nuoren omaan päihteiden käyttöön ja mielenterveyden ongelmiin sekä vanhempien omiin mielenterveysongelmiin. 61

16 Poliisin sosiaalityö on otettu omaksi toiminnaksi ja lapsiperheiden sosiaalityön sosiaalityöntekijät ja perhepalvelujen päällikkö vastaavat Virve-puhelimilla virkaaikaisesta päivystyksestä. Lainsäädännön muutokset Sosiaalihuoltolain uudistus tuli asteittain voimaan vuonna Kotipalvelua koskevaa säännöstä on tullut soveltaa jo lukien. Käytännössä tämä merkitsi sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun järjestämisen velvoitetta. Uudistetun sosiaalihuoltolain tarkoituksena on ollut vahvistaa peruspalveluja ja vähentää tätä kautta korjaavien toimenpiteiden tarvetta sekä madaltaa kynnystä tuen hakemiseen. Lain uudistus edellyttää, että kunnat varaavat riittävät resurssit uudistuksen toteuttamiseen. Edelleen lain tarkoituksena on edistää ja ylläpitää hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta. sosiaalihuollon toimin vaikutetaan väestön sosiaaliseen hyvinvointiin, turvallisuuteen, toimintakykyyn ja osallisuuteen. Asiakaskeskeisyys on yksi keskeisimpiä lain periaatteita. Sosiaalihuoltolain uudistus on tuonut kunnille lisää velvoitteita. Kunnallisena sosiaalipalveluna on muun ohessa järjestettävä lapsen ja vanhemman välisten tapaamisten valvonta. Lisäksi on huolehdittava lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanossa toimitettava sovittelu. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Moniammatillinen työ Lastensuojelun moniammatillinen tiimi on vuoden aikana pyrkinyt tekemään työn pääasiassa omana työnä mm. vanhemmuuden arviot, olosuhdeselvitykset ja sukulais-sijaisvanhemmuus selvitykset. Tarkasteluajankohtana kesäkuun lopussa 2016 kahdella lapsiperhepsykologilla on ollut yhteensä 140 asiakasta. Ostopalvelua on lastensuojelun avohuollon puolella ostettu lähinnä iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavaa intensiivistä perhetyötä perheille, joissa lasten sijoituksen uhka on ollut suuri. Tukihenkilötoimintaa ja tukiperheitä on hankittu myös ostopalveluna. Tähän varataan aikaisempia vuosia pienempi määräraha vuodelle 2017, koska vuonna 2016 toteutettu perhetyön uudelleenorganisoinnilla ja koordinoinnilla pyritään hakemaan säästöjä. Vuoden 2017 talousarviossa sijaishuollon laitoshuollon ja perhehoidon järjestämiseen varattua määrärahaa on jouduttu merkittävästi lisäämään. Arvio perustuu vuonna 2016 tarvittavaan lisämäärärahaan ja sijoitettujen tosialliseen sijoituksen tarpeen jatkumiseen vuonna Sijaishuollon perhehoidolle on talousarviossa 2017 varattu euroa ja sijaishuollon laitoshoitoon euroa siten, että kuntayhtymän laitoshoitoon varataan euroa ja asiakaspalvelun ostoon muilta euroa. Toimintakate verrattuna vuoteen 2016 huononee koko lapsiperheiden sosiaalityössä 16,9 %. Uuden voimaan tulleen sosiaalihuoltolain uudistukset lisäksi vaikuttavat kustannuksia lisäävästi koko sosiaalityössä. Tarkoituksena kuitenkin on vaikuttaa talouden toteumaan sitä vähentävästi korjaavien palveluiden osalta. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 62

17 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Aikuissosiaalityö Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa aikuissosiaalityön, toimeentulotuen, pakolaishuollon ja työtoiminnan järjestämisestä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Syrjäytymisen ehkäiseminen, arjessa selviytyminen ja avopalvelujen kehittäminen Sosiaalityön sisällön kehittäminen toimeentulotuen perusosan siirtyessä KELA:n hoidettavaksi Asiakasprosessien sujuvoittaminen ja työnjaon kehittäminen Yhteistyön tekeminen sosiaalityössä ja työllistämistoiminnassa Asiakasmäärät OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Työllistämistä ja omaa selviytymistä edistävien toimenpiteiden kehittäminen ja asiakkaiden aktivointi Aikuissosiaalityön, päihde- ja mielenterveystyön sekä muun sosiaalityön työprosessien ja työnjaon selkeyttäminen Kuntouttavan työtoiminnan, tukityöllistämisen ja aktiiviryhmien sekä oman työpajatoiminnan tehostaminen Moniammatillisten ryhmien käyttämisen lisääminen, palvelusuunnitelmien järjestelmällinen tekeminen ja seuraaminen Aikuissosiaalityön palvelusuunnitelmat Aktivointisuunnitelmien teko Yli 300 päivää työmarkkinatukea saavien määrä Toteutuneet aktiivipäivät Laaditut ja toteutetut palvelusuunnitelmat, asiakkaiden oikein mitoitetut palvelut TOIMINTATULOT YHT , ,9-59,9-59,9 Myyntituotot , ,3-33,3-33,3 Maksutuotot 218,55 Tuet ja avustukset , ,8-57,8-57,8 Vuokratuotot Muut toimintatuotot , ,0-100,0-100,0 Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,1-38,4-38,4 Henkilöstökulut , ,4 1,0 1,0 Palvelujen ostot , ,7-5,7-5,7 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,4 10,4 10,4 Avustukset , ,8-62,3-62,3 Vuokrakulut , ,9-7,9-7,9 Muut toimintakulut 611,52 TOIMINTAKATE , ,5-28,4-28,4 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,7-14,7-14,7 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,4-28,3-28,3 Ulkoiset toimintatulot , ,9-59,9-59,9 Sisäiset toimintatulot 32,26 Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,9-59,9-59,9 Ulkoiset toimintamenot , ,1-39,4-39,4 Sisäiset toimintamenot , ,0 9,0 9,0 Keskinäiset toimintamenot , ,6-6,6-6,6 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,1-38,4-38,4 TOIMINTAKATE , ,5-28,4-28,4 63

18 HENKILÖSTÖRESURSSIT Tavoitteena on lisätä palkkatuella työllistettyjen määrää edellisvuoteen verrattuna. Sen sijaan oppisopimusten määrää tullaan vähentämään TE-toimiston tiukentaessa palkkatuen myöntämisperusteita. Palkkatukea myönnetään vain 6 kuukaudeksi kun aiemmin tukea myönnettiin koko opiskelun ajaksi. Nuoria kesätyöntekijöitä palkataan neljäksi viikoksi 110. Aikuissosiaalityöhön esitetään kahden määräaikaisen ohjaajan palkkaamista (työpajatoimintaan ja pakolaishuoltoon). Lisäksi asumispalveluohjaajan työajasta 50 % kohdistetaan aikuissosiaalityöhön. Henkilöstöresurssista on vähennetty yhden etuuskäsittelijän palkkamääräraha. TALOUSARVION PERUSTELUT Aikuissosiaalityön tehtäväalueeseen kuuluu aikuissosiaalityö, pakolaishuolto, toimeentulotuki ja työtoiminta. Työttömien aktivoinnilla ja eri toimenpiteisiin ohjaamalla on vaikutuksensa kunnan maksamaan työmarkkinatukiosuuteen. Kunnan työmarkkinatukiosuuteen on varattu talousarviossa sama summa kuin vuonna 2016 eli euroa. Suuri muutos aikuissosiaalityössä on toimeentulotuen perusosan siirto Kelaan. Kelan kanssa on neuvoteltu siirron toteuttamisesta ja aikataulutuksesta siten, että ensi vuoden talousarviossa on käyttötalouden osalta varauduttu vain 1 kk:n perusosan kustannuksiin ja valtiolta saataviin korvauksiin. Kaikista toimeentulotukiasiakkaista noin 20 % arvioidaan saavan edelleen täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea. Viime vuosina kaikkien toimeentulotukiasiakkaiden määrä on ollut noin 750 kotitaloutta. Työllistämisen toimenpiteet keskittyvät yli 300 päivää työmarkkinatuella olleiden aktivoimiseen ja ohjaamiseen eri toimenpiteisiin. Painopisteenä ovat alle 25- vuotiaat nuoret ja pitkään työttömänä olleet. Toimenpiteitä ovat pääasiassa tukityöllistäminen sekä ohjaaminen kuntouttavaan työtoimintaan. Vuoden 2017 tavoitteena on lisätä kuntouttavaa työtoimintaa kaupungin omana toimintana, sijoittamalla asiakkaita kaupungin omiin yksiköihin, sekä lisäämällä tarpeen mukaan ryhmämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa. Yli puolet kuntouttavasta työtoiminnasta tullaan järjestämään kaupungin omana toimintana, vajaa puolet ostetaan ostopalveluna yhteistyökumppaneilta. Yhteistyötä yritysten ja yhdistysten kanssa pyritään lisäämään entisestään mm. myöntämällä työllistämisen kuntalisää niille, jotka työllistävät kuudeksi kuukaudeksi naantalilaisia pitkäaikaistyöttömiä, jotka ovat olleet vähintään 300 päivää työmarkkinatuella. Yritys- ja työllistämistukea maksetaan harkinnanvaraisesti yrityksille ja yhdistyksille, jos he osallistuvat naantalilaisten pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen. 64

19 Pakolaishuoltoon on varattu palkkamääräraha yhden määräaikaisen hoitajan palkkaukseen. Tämä perustuu Naantalin hyväksymään pakolaisten vastaanottoa koskevaan sopimukseen jonka mukaan pakolaisia saattaa tulla 20 vuosittain ja yhteensä 60 kolmen vuoden aikana. Tällä hetkellä ELY- keskus maksaa Naantalin kaupungille yhteensä 15 pakolaisesta valtion korvausta. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Käyttötalouden osalta toimeentulotuen siirto Kelaan laskee aikuissosiaalityön kustannuksia merkittävästi. Henkilöstömuutoksena nuorten työpajan toisen ohjaajan vakinaistaminen. Palkkamäärärahat on varattu myös määräaikaiselle kädentaitojen ohjaajalle sekä pakolaistyöhön määräaikainen hoitaja. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Työmarkkinatuen kuntaosuudesta vähennetään arvion perusteella euroa. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään muutettuna. Määräaikaisen pakolaishoitajan ja sosiaaliohjaajan vakanssin (HESU) täyttäminen KH. 65

20 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Vammaispalvelut Vastuuhenkilö: Aikuissosiaalityön päällikkö Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalue vastaa vammaisten, vaikeavammaisten ja kehitysvammaisten palveluista sekä erityisryhmien ohjauksesta. Tavoitteena on edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia yhdenvertaiseen elämään muiden kanssa. Palvelut järjestetään kaupungin omalla toiminnalla ja yhteistyössä muiden viranomaisten ja palvelutuottajien kanssa. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Avohuollon ensisijaisuus palveluja Yksilöidyt perustellut päätökset Laitoshoidon hoitopäivien määrät järjestettäessä Laitoshoidon käytön vähentyminen OPERATIIVINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Moniammatillisuus palveluja arvioitaessa Yhteistyö soten sisällä sekä muiden viranomaistahojen ja yksityisten kesken. Toimivat käytännöt Toiminnan taloudellisuus Oikeat ja oikea-aikaiset palvelut Toteutuneet kustannukset TOIMINTATULOT YHT , ,4 787,4 787,4 Myyntituotot , Maksutuotot 450, Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,2 18,1 18,1 Henkilöstökulut , ,0-8,0-8,0 Palvelujen ostot , ,2 23,2 23,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 6 832, ,6 46,6 46,6 Avustukset , ,9 4,9 4,9 Vuokrakulut , ,8 90,8 90,8 Muut toimintakulut 75,36 TOIMINTAKATE , ,3 16,2 16,2 Poistot ja arvonalentumiset Laskennalliset erät , ,0 303,0 303,0 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,5 16,4 16,4 Ulkoiset toimintatulot , ,4 787,4 787,4 Sisäiset toimintatulot Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 787,4 787,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4 17,3 17,3 Sisäiset toimintamenot , ,0 1,0 1,0 Keskinäiset toimintamenot , ,7 95,7 95,7 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,2 18,1 18,1 TOIMINTAKATE , ,3 16,2 16,2 66

21 HENKILÖSTÖRESURSSIT laitoksista 2 henkilöä ja muista asumisyksiköistä 5 henkilöä. Yksi asunto jää asumisvalmennuksen ja omaishoidon vapaiden järjestämiseen. Kuusi uutta kehitysvammaista henkilöä on tullut vuonna 2016 palveluiden piiriin (joko kuntaan muuttaneita tai diagnoosin saaneita). Annettavat palvelut ovat pääasiassa kotiin annettavia palveluita. Sekä vammaispalvelujen että kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisen osalta kustannukset kasvavat tuntuvasti edelliseen vuoteen nähden. Kehitysvammaisten osalta palveluasumiseen siirtyminen pienentää jonkin verran kotiin annettavia palveluja ja omaishoidon tukea. Henkilöstöresurssien osalta perhepalvelujen päällikön työajasta oli vuonna % budjetoitu vammaispalveluiden tehtäväalueelle, vuonna 2017 tämä resurssi on siirretty lapsiperheiden sosiaalityöhön. TALOUSARVION PERUSTELUT Suurin asiakasryhmä vammaispalveluissa on kuljetuspalveluja saavat henkilöt. Vaikeavammaisten kuljetuspalveluja saavien asiakkaiden määrä on ollut kesäkuussa enemmän kuin vuotta aikaisemmin, yhteensä 319 henkilöä. Tehtyjen matkojen määrä on lisääntynyt. Palvelua koskevat hakemukset arvioidaan moniammatillisesti. Henkilökohtaisen avun asiakasmäärät ovat myös lisääntyneet. Kehitysvammaiset mukaan lukien, tammikesäkuussa 2016 asiakkaita oli yhteensä 92 vaikeavammaista. Vuotta aikaisemmin vastaavana aikana palvelun saajia oli yhteensä 72 henkilöä. Vaikeavammaisten ympärivuorokautisen tehostetun palveluasumisen asiakkaita on tullut vuoden 2016 alkupuolella lisää kuusi henkilöä. Palvelu jatkuu heidän osaltaan myös vuonna MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON Kehitysvammaisten asumispalveluja varten Naantaliin valmistui syyskuussa paikkainen kehitysvammaisten asumispalveluyksikkö. Yksikköön siirtyy alkaen lapsuuden kodista asuvia 7 henkilöä, KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 67

22 Toimielin: SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Tehtäväalue: Hoito- ja vanhuspalvelut Vastuuhenkilö: Hoito- ja vanhuspalvelujen johtaja (Taina Lahtiola) Toiminnan luonne: Palvelutoiminto Budjettirahoitteinen Tehtäväalueen kuvaus: Tehtäväalueen palveluilla tuetaan ikäihmisten kotona selviytymistä. Henkilöille, jotka eivät kykene selviytymään kotona, varataan riittävästi ympärivuorokautisia palveluja tarjoavia hoitopaikkoja. Kaupungin palveluja täydennetään kolmannen sektorin ja yksityisten palveluntuottajien tarjoamilla palveluilla. STRATEGINEN TAVOITE TOIMENPIDE MITTARI Kotona selviytymistä tuetaan monipuolistamalla ja tehostamalla olemassa olevaa ikäihmisten palvelurakennetta. Myllynkiventien uusien ryhmäkotien 2 ja 3 onnistunut käyttöönotto. Ryhmäkodit aloittavat toimintansa 1.4. ja ja Viialan ryhmäkoti siirtyy uuteen yksikköön. Ostopalvelut vähenevät ja jonotilanne helpottuu. Kotisairaalatoiminnan käynnistyminen. Kotiin kuntoutustoiminnan käynnistyminen. Kotisairaala käynnistyy pilottina alkaen. Kotiin kuntoutustoiminta aloitetaan pilottina alkaen. Kotona selviydytään pidempään. TOIMINTATULOT YHT , ,4 9,4 9,4 Myyntituotot , ,2-6,2-6,2 Maksutuotot , ,9 9,9 9,9 Tuet ja avustukset 4 381,22 Vuokratuotot , ,3 14,3 14,3 Muut toimintatuotot 5 400, Valmistus omaan käyttöön TOIMINTAMENOT YHT , ,9 0,3 0,3 Henkilöstökulut , ,3 2,0 2,0 Palvelujen ostot , ,9-6,1-6,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 7,2 7,2 Avustukset , ,9 11,9 11,9 Vuokrakulut , ,4 1,4 1,4 Muut toimintakulut 9 197,94 TOIMINTAKATE , ,4-2,1-2,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,4-1,4-1,4 Laskennalliset erät , ,5 12,5 12,5 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ , ,3-2,0-2,0 Ulkoiset toimintatulot , ,0 10,0 10,0 Sisäiset toimintatulot , Keskinäiset toimintatulot TOIMINTATULOT YHTEENSÄ , ,4 9,4 9,4 Ulkoiset toimintamenot , ,4 1,5 1,5 Sisäiset toimintamenot , ,4-7,6-7,6 Keskinäiset toimintamenot , ,4 1,4 1,4 TOIMINTAMENOT YHTEENSÄ , ,9 0,3 0,3 TOIMINTAKATE , ,4-2,1-2,1 68

23 HENKILÖSTÖRESURSSIT Muutosten jälkeen ympärivuorokautisen hoivan kattavuus (tepa + laitosh.) on väestöennusteen huomioiden v arviolta 8,94 %, v ,47 %, v ,04% ja v ,55 % (suositus 8-10%, tavoite 8%). Omaishoidon tuen ja säännöllisen kotihoidon kattavuudet ovat suositusten tasolla. Henkilöstöresurssit kasvavat uusien yksiköiden johdosta. Viialan henkilöstö (6 vakanssia) siirtyy uuteen yksikköön 1.4. alkaen vanhoina työntekijöinä. Ryhmäkoteihin uusia vakansseja perustetaan yhteensä 3 sairaanhoitajaa, joista yksi on vastaava sairaanhoitaja, ja 15 hoitajaa. Kotiin kuntoutustoimintaa pilotoidaan alkaen. Tiimissä työskentelee uusina työntekijöinä fysioterapeutti - sairaanhoitaja työpari. Kotisairaala käynnistetään siirtämällä osaston henkilökuntaa kotisairaalan tiimiin ja pienentämällä osaston paikkalukua. Dynaamisella henkilöstösuunnittelulla varmistetaan henkilöstön sijoittamisen ja mitoittamisen lähtökohdiksi asiakkaiden palvelutarpeet. Työvuorosuunnittelun apuna käytetään toiminnanohjausta ja keskitettyä työvuorosuunnittelua ja sijaishankintaa. TALOUSARVION PERUSTELUT Tehtäväalueen palvelurakenteeseen tulee talousarviovuonna muutoksia. Painopisteenä on vanhuspalvelulain hengen mukaisesti kotona asumista tukevan palvelukokonaisuuden vahvistaminen ja kehittäminen. Ympärivuorokautiset hoivapaikat lisääntyvät, kun Aurinkosäätiön rakennuttamassa kiinteistössä avataan kaksi uutta, vaikeasti muistisairaille tarkoitettua hoivakotia. Viialan ryhmäkodin asukkaat ja henkilökunta siirtyvät uuteen ryhmäkotiin huhtikuusta alkaen. Tavoitteena on myös vähentää ostopalveluja tarjoamalla hoivapaikkoja uusista ryhmäkodeista ostopalveluasiakkaille. Osastolta siirretään hoivapaikkaa jonottavat pitkäaikaishoidon asiakkaat ryhmäkotiin ja kotisairaala toiminta aloitetaan. Syksyllä käynnistyy myös kotiin kuntoutustoiminta. TAULUKKO 1 Palvelurakenne (75+ =1788*) (STM:n julkaisu 2013:11) TA 2016 TA 2017 Kotona asuvat 75 vuotta täyttäneet % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 91,0-92,0%) 92,00 % 91,60 % 92,00 % 92,00 % 91,06 % Säännöllisen kotihoidon piirissä olleet 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % 16,90%* vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 13,0-14,0%) * %-luku maisemamallista koko vuoden asiakkaat ** laskenta Omaishoidon tuen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat vuoden aikana % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 6,0-7,0%) Vanhainkodeissa tai pitkäaikaisessa laitoshoidossa terveyskeskuksissa olevat 75 vuotta täyttäneet asiakkaat % vastaavanikäisestä väestöstä (tavoite 2,0-3,0%) *Naantalin oma väestöennuste 17,36%* 9,84%** 18,45%* 10,63%** 15,90%* 13,00%** 16,21%* 13,00%** 5,20 % 6,52 % 5,38 % 6,00 % 6,00 % 3,30 % 7,08 % 6,78 % 6,59 % 8,05 % 4,70 % 1,37 % 1,22 % 1,41 % 0,89 % Kotihoidon asiakkaat aikasarjana TAULUKKO TA 2016 TA 2017 Säännöllinen kotihoito Tilapäinen kotihoito Tukipalveluasiakkaat Palveluseteliasiakkaat Yhteensä: Tavoitteena on tuottaa kotihoidon palvelut kaikille niitä tarvitseville viivytyksettä joko kunnan omina palveluina tai palvelusetelillä tuotettuna. Omaishoidon tukeen liittyvien lakimuutosten sekä uusien Aurinkosäätiön palveluasuntojen (35) johdosta palvelusetelien käyttö kotihoidossa lisääntynee. 69

24 TAULUKKO 3 HOITO- JA HOIVAPALVELUT KUORMITUS % TA 2016 TA 2017 Vuodeosasto 91,81% 86,92% 96,29% 96,00% 96,00% Birgittakoti tehostettu palv.as. 101,56% 108,84% 102,44% 100,00% 100,00% kuntoutus 97,26% 96,83% 106,12% 100,00% 100,00% Katavakoti Onnela 97,64% 99,04% 98,00% 100,00% 100,00% Jannela 102,47% 104,37% 105,32% 100,00% 100,00% Myllynkiventie 1 (pah+lah) 96,13% 95,77% 98,63% 100,00% 100,00% Myllynkiventie 2 ( alkaen) ,00% Myllynkiventie 3 ( alkaen) ,00% Viiala ( asti) 91,95% 95,45% 98,18% 100,00% 100,00% Kummelin rk. 99,53% 101,10% 99,70% 100,00% 100,00% Hoito- ja hoivayksiköt ovat tehokkaassa käytössä ja kuormitukset ovat korkeita. Vuodelle 2017 kuormituksen on arvioitu olevan hoivayksiköissä 100 ja vuodeosastolla 96 %. Laitoshoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivät. Tehostetun palveluasumisen hoitopäivät lisääntyvät Myllynkiventien ryhmäkotien 2 ja 3 aloittaessa toimintansa. MUUTOKSET EDELLISEEN TALOUSARVIOON: Mittavimman muutoksen palvelurakenteeseen tuovat vaikeasti muistisairaille tarkoitetut uudet ryhmäkodit sekä Viialan ryhmäkodin siirto uuteen yksikköön. Ostopalveluja on tavoitteena muistihäiriöisten osalta vähentää v kolmella ostopalvelupaikalla. Kotisairaalan käynnistämisen myötä vuodeosaston hoitopäivät vähenevät noin kolmella hoitopaikalla lukien. Pilotoitavan kotisairaalan hoitokäynnit tilastoidaan erikseen. Kotona asumisen tueksi käynnistetään syksyllä kotisairaala- ja kotiin kuntoutustoiminta. Kotisairaala toteutetaan vähentämällä osaston paikkalukua (3 hoitop.) ja siirtämällä 3 osaston sairaanhoitajaa kotisairaalatiimiin. Kotisairaala palvelee kaiken ikäisiä kuntalaisia mahdollistamalla sairaalatasoisen hoidon järjestämisen henkilön kotona osastohoidon sijaan. Kotisairaalan asiakkuus perustuu aina vapaaehtoisuuteen. Kotisairaala yhdessä kotiin kuntoutuksen kanssa edistävät ikäihmisten kotona selviytymistä. Tehokkaan kotona annettavan kuntoutusjakson aikana selvitetään kotihoidon todellinen tarve, olosuhteet kotona, sekä varmistetaan arjessa selviytyminen ja kuntoutuksen jatkuminen kotona. Kotisairaala ja kotiin kuntoutus aloitetaan pilotoimalla uusia toimintoja alkaen vuoden loppuun. Investointeihin varataan euroa uusien ryhmäkotien kalustamiseen, välttämättömiin ATK- laitehankintoihin ja ohjelmistojen päivityksiin. KAUPUNGINJOHTAJA: Ehdotus hyväksytään. KAUPUNGINHALLITUS: Ehdotus hyväksytään. 70

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Taloussuunnitelma 2017-2020 Talousarvio 2017 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.9.2016 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015

Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunnan käyttösuunnitelma 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 17.12.2015 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2019 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN

Lisätiedot

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015

Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016. Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 Taloussuunnitelma 2016-2019 Talousarvio 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 1.10.2015 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ TOIMINTATULOT YHT. 6 046 957,10 6 076

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyttösuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta Käyttösuunnitelma 2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 14.12.2017 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ Pitkä TP2016 TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018

Lisätiedot

Käyttösuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta

Käyttösuunnitelma Sosiaali- ja terveyslautakunta Käyttösuunnitelma 2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta 13.12.2018 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP2017 TA2018 TE2019 KJ2019 TA2019 MUUTOS-%

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2019 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Taloussuunnitelma 2018-2021 Talousarvio 2018 Sosiaali- ja terveyslautakunta 26.9.2017 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNITELMA 2018-2021 Pitkä TOIMINTATULOT YHT. 6 370 542,61 6 024 825 6 344 250

Lisätiedot

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole

Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole LASTEN JA NUORTEN KASVUN TUKEMINEN 81 971 312 (13,3 %) Ltk 15.2.2012 s. 1/6 Osa mittareista muuttunut aiempaan verrattuna, joten vertailukelpoisuutta aiempiin tavoitteisiin ei kaikilta osin ole SOTEN PALVELURYHMÄT

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2016 ja TP Simo 1-4/2016. Simo TP 2015 Horisontti 14/2016 7 000 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 14/2016 ja 5 000 4 000 3 000 1 000 809 1 654 205 765 154 363 1 582 121 1 652 3 573 1 649 4 551 841 2 920 242 594

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (15) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 21.12.2016 Voimaan 1.1.2017

Lisätiedot

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue

KÄYTTÖSUUNNITELMAT Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2018 Sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualue Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.12.2017 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN PALVELUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMATAVOITTEET 2018 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Vahanne -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 30 57 % Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2016 Sisällys 1 Nettokustannukset... 1 2 Suoritteet... 5 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 12 4.1 Masku... 12 4.2

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Leena Lahti talousarviosta 2017 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2017-03 %:a Seija Heikkonen 2016 2017 2017-03 talousarviosta 2017 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat kpl 71 65 36 + 55,38 % ei

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 1-4/2015 ja TP Horisontti 6 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 5 000 4 000 3 000 1 000 1 161 649 263 600 518 271 1 749 542 960 2 288 1 384 4 348 960 3 261 120 365 600 2 165 14 TP14 14

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -03-03 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 29 32% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto

Oma erikoissairaanhoito /avohoitokäynti. Hoitopäivät / hoitopäivä /hoitopäivä Kulut Tuotot Netto Aikuisten psykososiaaliset palvelut Raisio Raisio Raisio Raisio Seija Heikkonen 2013 2014 2015 2015 / 2014 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 468 581 481 83 ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 421 291 453 108 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta Raision kaupunki Pöytäkirjaote 1 (2) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 06.11. Kaupunginhallitus Asianro 462/02.02.02/ 215 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion toteutuminen 30.9.

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-06 %:a Seija Heikkonen 2014 2015 2015-06 talousarviosta 2015 Arja Iho Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 57 60 50 83 ei kiireellinen

Lisätiedot

Tilinpäätös Sosiaali- ja terveyslautakunta

Tilinpäätös Sosiaali- ja terveyslautakunta Tilinpäätös 2016 Sosiaali- ja terveyslautakunta 8.3.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA (toimielimen informaatiosivu) KÄYTTÖTALOUS TP2015 TA2016 TA-MUUTOS TOTEUTUNUT EROTUS KÄYTTÖ % Tulot 6 208 816 6 189

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 52 90 51 57% asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät Si TP15. Si TP14 Horisontti TP 7 000 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät 2014 6 000 4 000 3 000 1 000 809 649 1 654 1 161 537 1 749 3 573 2 692 4 551 4 456 2 920 3 816 594 365 2 128 2 646 TP15 TP14

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 90 170 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika (kk)

Lisätiedot

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat

Aikuispsykososiaaliset Netto % Aikuispsykososiaaliset Päihdehuollon asumispalvelun. 2 asiakkaat Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho, Hallikainen -09-09 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 67 53 68 128 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016

Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja TP Simo Simo TP 2016 Horisontti 7 Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret: hoitopäivät ja 6 5 1 89 4 3 116 328 1 24 1 44 3 463 1 56 4 795 761 2 76 6 48 365 1 92 12 649 472 1 445 Perhehoidon ja lyhytaikaisen avohuollon

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2021 AVUSTUKSET TA2017 TE2018 KJ2018 TA2018 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta

TALOUSARVIO Ympäristö- ja rakennuslautakunta TALOUSARVIO 2018 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 20.9.2017 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: vs. Ympäristöpäällikkö Tiina Kemppi Toiminnan luonne:

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti.

Tehtäväalueen toiminnot ovat alkuvuonna toteutuneet talousarvion tavoitteiden ja perustelujen mukaisesti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen tammi - huhtikuun toimintaraportti SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunnan alaisten tehtäväalueiden

Lisätiedot

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta

Talousarvio Ympäristö- ja rakennuslautakunta Talousarvio 2020 Ympäristö- ja rakennuslautakunta 18.9.2019 Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja (Markku Aro) Toiminnan

Lisätiedot

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta

Asiakas: Raisio Kunta: Tilaus: Raisio Toimiala: Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut. Asiakasryhmät: Toteuma %:a talousarviosta Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Iho -06-06 %:a Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 459 453 485 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen jonotusaika

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu

TP 2014 TP 2015 TA 2016 Huhtikuu JOENSUU Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 35 565 35 043 39 740 18 570 KV kk kumulatiivinen lääkäriasiakkaat 24 341 26 548 12 112 kk kumulatiivinen hoitaja-asiakkaat 29 164 28

Lisätiedot

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta

Taloussuunnitelma Talousarvio Sosiaali- ja terveyslautakunta Taloussuunnitelma 2019-2022 Talousarvio 2019 Sosiaali- ja terveyslautakunta 27.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2022 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Toimialajohtaja Perusturvajohtaja

Lisätiedot

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa

Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa Sosiaali- ja terveyslautakunta 39 21.05.2014 Kaupunginhallitus 260 02.06.2014 Naantalin kaupungin lausunto koskien Varsinais-Suomen lastensuojelukuntayhtymän toimintaa 361/00.03.01/2014 SOTELTK 39 Perusturvajohtaja

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI

Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA NAANTALIN KAUPUNKI Talousarvio 2019 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA 19.9.2018 NAANTALIN KAUPUNKI Toimielin: YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA Tulosalue: Rakentamisen valvonta- ja neuvonta Vastuuhenkilö: Rakennustarkastaja

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2020 Uudet vakanssit: Tehtäväalue/nimike 2017 2018 2019 2020 Terveyspalvelut Terveyskeskuslääkäri 1 Kuntoutus Toimintaterapeutti 1 Suun terveydenhuolto

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2018 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 6 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien

50 % 57 % 60 % 21 % lääkäripalvelujen peittävyys Vastaanotto Päivytyskäyntien osuus kaikista. 0 % 0 % 0 % käynneistä Vastaanotto Terveysasemien Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAAJAN ESITYS 2015 Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 4 700 5 200 5 923 26 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 243 242 242-1

Lisätiedot

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat:

Delegointisäännön tullessa voimaan vastuualueet ovat: Sosiaali- ja terveystoimen delegointisääntö Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 11.6.2019 77 Voimassa 1.7.2019 alkaen 1 Delegointisäännön tausta ja tarkoitus 2 Sosiaali- ja terveystoimialan organisaatio

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite Toimenpiteet 2012 Mittarit Toteutuma Henkilöstö Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö 4.2 Perusturvatoimi TOIMIELIN SOSIAALITYÖ JA HALLINTO Perusturvajohtaja Anne Hokkanen Sosiaalityön ja hallinnon osasto vastaa sosiaalitoimen hallinnosta ja sosiaalityöstä. Sosiaalityön tehtävänä on asiakkaan

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Toteuma 2013-11 285 229 81 %

Toteuma 2013-11 285 229 81 % Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS TA %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 8 000 7 515 94 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas 207 161 78 % Vastaanotto /

Lisätiedot

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014

Talousarvio 2015. Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 Talousarvio 2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 2.10.2014 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN ALAISET KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 MUUTOS-% EDELL. TA TE KJ

Lisätiedot

PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut

PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut PERUSTURVALAUTAKUNTA Perusturvalautakunta 23.1.2018 Liite nro 1. Sosiaali- ja terveyspalvelut Sosiaalihuollon ja terveyspalvelujen järjestäminen asukkailleen on kunnan lakisääteinen tehtävä. Monipuolisilla

Lisätiedot

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja

aikuisten asumispalvelut - palveluesimies kotiin annettavat palvelut palveluesimies terveyspalvelut sosiaali- ja terveysjohtaja Sosiaali- ja terveystoimen delegointipäätös Hallintoa, taloutta ja henkilöstöä koskevan toimivallan delegointi Sosiaali- ja terveysjohtajan päätös 16.8.2019 113 Voimassa 1.9.2019 alkaen 1 Delegointipäätöksen

Lisätiedot

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto

JOENSUU. TP 2014 TA 2015 TA 2016 Raportointitaso. Hallinto- ja talouspalvelut. Terveyspalvelut MITTARIT. Vastaanotto JOENSUU MITTARIT Hallinto- ja talouspalvelut Sosiaali- ja potilasasiamiesten yhteydenotot pl. ESH PKSSK 459 446 459 Velkaneuvonnan yhteydenotot 1 946 1 830 1 946 Terveyspalvelut Vastaanotto Avohoito- /

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA PALVELUSOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Voimassa 1.1.2018 alkaen Loviisan kaupunginvaltuusto XX.12.2017 xxx Lapinjärven

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT

TILAUSKEHYKSEEN SISÄLTYVÄT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT MUUTOKSET/TERVEYSPALVELUT Vastaanottopalvelut + 0,9 me Hoitoonpääsy ja yhteydensaanti parantunut Tavoite 90 %:n vastausprosentti lokakuussa > tason ylläpitäminen ja parantaminen Siilaisen vastaanottotilojen

Lisätiedot

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut

Horisontti: Osavuosikatsaus, tammi-elokuu 2016 Perhepalvelut Horisontti: Osavuosikatsaus, Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset nuoret (perhehoito, lyhytaikaiset avohuollon sijoitukset, laitoshoito ja ammatilliset perhekodit) Määrä yhteensä (lapset

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut

Sosiaali- ja terveystoimiala Hallintopalvelut Hallintopalvelut Vastuuhenkilö: Liisa Niiranen / / 63510000 HALLINTO Tuotot 5 357 8 977 0 25 000 0,0 278,5 Toimintakulut -920 337-875 474-908 323-1 109 773 122,2 126,8 Netto -914 980-866 497-908 323-1

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.4.2017 Omistajaohjausryhmä/Kuntajohto Yhtymähallitus Pyhäjoen kunnanhallitus Raahen kaupunginhallitus Siikajoen kunnanhallitus 1 Osavuosikatsaus

Lisätiedot

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on Naantalissa kasvanut useana vuonna peräkkäin ja alkuvuoden 2019 perusteella kasvu jatkuu.

Lastensuojeluilmoitusten ja yhteydenottojen määrä on Naantalissa kasvanut useana vuonna peräkkäin ja alkuvuoden 2019 perusteella kasvu jatkuu. LAPSIPERHEIDEN SOSIAALITYÖN RAPORTTI 1.1. 30.4.2019 Saapuneet lastensuojeluilmoitukset ja yhteydenotot Naantalin sosiaali- ja terveysvirastossa on tarkasteluvälillä kirjattu yhteensä 262 lastensuojeluilmoitusta,

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , PERHEPALVELUT TP 2018 TA 2019 1.1-31.3.2019 TP 2019 arvio josta Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Suor.lkm Nettomenot

Lisätiedot

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous

Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys. Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous Perusturvapalvelujen toimialan määrärahankorotusesitys Vt. perusturvajohtaja Jaana Koskela Valtuuston kokous 15.12.2018 Perusturvan talous menolajeittain TP 2017 TOT 10 / 2017 TA 2018 TOT 10 / 2018 Tot-%

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson

SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Heidi Ulriksson SOSIAALIPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta Heidi Ulriksson Toiminta Sosiaalipalveluyksikön tuottamat palvelut perustuvat sosiaalihuollon voimassa olevaan lainsäädäntöön. Subjektiiviseen oikeuteen

Lisätiedot

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta,

Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset vir ko jen ja toimien perustamisesta, Perusturvalautakunta 50 26.09.2018 Perusturvan toimialan esitys henkilöstömuutoksista vuodelle 2019 779/01.01.00/2018 PETUR 26.09.2018 50 Toimialoilta on talousarvion laatimisen yhteydessä pyydetty esitykset

Lisätiedot

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa:

Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Viranhaltijalla on oman toimialueensa osalta oikeus tehdä päätöksiä seuraavissa asioissa: Lasten ja nuorten palvelut, peruspalvelut Palveluvastaava sosiaalihuoltolain (1301/2014) 19. :n mukaisesta lapsiperheiden

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ

HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ HYVINVOINTI- VALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ Hyvinvointivaliokunta 13.9.2017 1 Sisällysluettelo 1 Hyvinvointivaliokunnan toimintasäännön soveltaminen... 3 2 Hyvinvointipalveluiden tehtävät... 3 3 Tulosalueen

Lisätiedot

Johdon ja esimiesten raportointi

Johdon ja esimiesten raportointi Johdon ja esimiesten raportointi Uutta Maiseman korvaavaa raportointijärjestelmää kehitetään parhaillaan. Tiedot täydentyvätj ja tarkentuvat elokuun osavuosikatsaukseen. Perhepalvelut Kodin ulkopuolelle

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto

Paraisten kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2015 Sosiaali- ja terveysosasto PERHEPALVELUT Sosiaali- ja terveyslautakunta, Paula Sundqvist, vt. sosiaali- ja terveysjohtaja Eva af Heurlin, sosiaalisihteeri Toiminta Lastensuojelu käsittää lakisääteiset viranomaistehtävät, kuten esimerkiksi

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa.

1. Toimii kunnan hallintosäännön 10 :n mukaisena tulosalueen vastuuhenkilönä. 2. Käyttää kunnan puhevaltaa tulosalueellensa kuuluvissa asioissa. Esitys perusturvalautakunnan toimivallan siirtämisestä perusturvan viranhaltijoille terveyspalveluiden ja toimintakyvyn tukipalveluiden tulosalueilla (esitetyt muutokset / lisäykset sinisellä fontilla):

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012

Talousarvio 2013 (valtuusto) Tilinpäätös 2012 Asiakas: Joensuu Palvelu: Vastaanotto Vastuuhenkilö: Johtava ylilääkäri TILAUS -05-05 %:a Vastaanotto Avohoito- / vastaanottoasiakkaat 7 697 8 000 5 877 73 % Vastaanotto / yhteistoiminta-alueen asukas

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI 1.1. 30.6.2017 Perusturvajohtaja Iiro Pöyhönen: Sosiaali- ja terveystoimi on onnistunut talousarvion toiminnallisissa tavoitteissa ensimmäisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa

Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Sosiaali- ja terveyspalvelut keskeinen osa kuntien toimintaa Pohjatietoa kuntavaaleihin Kaikki yhteen ääneen. 28.10.2012 Använd din röst. Kuntien järjestämisvastuu Kunnilla on vastuu palvelujen järjestämisestä

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta )

Tilinpäätös > Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta ) Tilinpäätös 214 --> Lisää suoritetietoja tarvittaessa saatavilla Anu Vuoriselta (anu.vuorinen@oulunkaari.com, 44 365 5473) Perhepalvelut Kuntien väkiluvut 9 61 8 537 3 356 2 945 3 193 Katso myös kuvaajat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019

Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunnan talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2019 Talousarvion noudattamista koskevat ohjeet Talousarvion sitovuuden osalta kaupunginhallitus esittää noudatettavaksi

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE

ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Sosiaali- ja terveystoimen toimialan 2.2.2 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALAN PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TULOSYKSIKÖN TOIMINTAOHJE Perusturvajohtaja 28.12.2015 Voimaan 1.1.2016

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena

JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE kunnanvaltuuston päätöksen mukaisena 1 STLTK 26.02.2015 Liite 3 A JUUAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2016 2017 kunnanvaltuuston 16.12.2014 päätöksen mukaisena SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN OSUUS 2 Toiminnan

Lisätiedot