Strategiaraportti. Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI

Transkriptio

1 Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI

2 Kuva sivulla 8: Valkovuokot, kuvaaja Pauli Asikainen Tampereen kaupunki Talous- ja strategiaryhmä 2011

3 Strategiaraportti Tammi huhtikuu 2011 TAMPEREEN KAUPUNKI

4 TAMPEREEN KAUPUNKI

5 Esipuhe Tampere virtaa -kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion toiminnallisilla tavoitteilla. Tammi-huhtikuun strategiaraportissa kuvataan, kuinka valtuuston vuodelle 2011 asettamat tavoitteet ovat alkuvuoden aikana edenneet ja kuinka niiden ennustetaan toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Talous- ja strategiaraportointia kehitetään kuluvan vuoden aikana ja vuoden 2012 alussa otetaan käyttöön uusi talouden ja toiminnan toteutumatiedot yhdistävä raportointimalli. Kaupunginvaltuustolle alkuvuodesta tehdyn kyselyn tulosten pohjalta strategiaraporttia on pyritty kehittämään niin, että se kokoaa keskeiset toteutumatiedot aiempaa tiiviimpään muotoon. Huhtikuun lopun tilanteesta saadun raportointitiedon perusteella voidaan todeta, että talousarviossa asetetut toiminnalliset tavoitteet etenevät suurelta osin suunnitelmien mukaisesti. Joidenkin tavoitteiden toteutuminen näyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa vuotta haasteelliselta. Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat alkuvuonna toteutuneet yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikä on merkittävä parannus edelliseen vuoteen verrattuna. Myös lastensuojelutarpeen selvittäminen on nopeutunut vuonna 2010 tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Vaikka tilanne on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna, ei lastensuojelutarpeen selvittämistä ole edelleenkään 33 %:ssa tapauksista pystytty tekemään lain edellyttämässä ajassa. Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä ei tule kuluvana vuonna kasvamaan asetetun tavoitetason mukaisesti johtuen joidenkin asumiskohteiden valmistumisesta vasta vuoden 2012 puolella. Sen sijaan päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikat lisääntyvät asetetun tavoitteen mukaisesti. Työllisyystilanne on kokonaisuudessaan parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin osuus työmarkkinatuesta on kuitenkin vuoden alkupuolella jatkanut kasvuaan johtuen pitkäaikaistyöttömyyden korkeasta tasosta. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta noin 5 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kasvu on asetettua tavoitetasoa suurempaa. Tampereen aluepelastuslaitos on alkuvuonna tehnyt erityiskohteiden palotarkastuksia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Riskialueittainen toimintavalmiusaika on saavutettu vain 88,2 prosentissa hälytyksistä, mikä on alle asetetun tavoitetason. Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden etenemisestä raportoidaan seuraavan kerran elokuun lopun tilanteesta osana välitilinpäätöstä. Tampereella Lotta Kallonen Vs. strategiapäällikkö

6 TAMPEREEN KAUPUNKI

7 Sisällys ESIPUHE JOHDANTO... 8 YHTEENVETO...11 TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN...19 Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi, Kortit Elinvoima ja kilpailukyky, Kortit Kaupunkirakenne ja ympäristö, Kortit Sisäinen toiminta ja johtajuus, Kortit Liikelaitosten ja aluepelastuslaitoksen tavoitteet Kortit 57,

8 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Johdanto Talousarvion toiminnallisten tavoitteiden asettaminen ja vastuutus Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2011 talousarviossa 51 suoraan kaupunkistrategiasta johdettua sitovaa toiminnallista tavoitetta. Talousarviossa asetettiin sitovat toiminnalliset tavoitteet myös hyvinvointipalvelujen tuotantoalueille, konsernipalvelujen yksiköille sekä liikelaitoksille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle. Myös tytäryhteisöille asetettiin tavoitteita, jotka tuovat esiin pääomistajan tahdon ja ohjaavat omistajan edustajien toimintaa. Pormestari on vastuuttanut talousarvion toiminnalliset tavoitteet apulaispormestareille sekä konsernin johtoryhmään kuuluville ja muille johtaville viranhaltijoille. Liikelaitosten ja tytäryhteisöjen tavoitteet on vastuutettu niiden toimitus- ja toiminnanjohtajille. Vastuuhenkilöiksi nimettyjen tulee varmistaa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen, seuranta ja raportointi. Tavoitteiden raportointi Kaupunkistrategiasta suoraan johdetuista tavoitteista sekä liikelaitoksille ja aluepelastuslaitokselle asetetuista yksikkökohtaisista tavoitteista raportoidaan strategiaraportissa/ välitilinpäätöksessä kolmannesvuosittain. Hyvinvointipalvelujen tuotantoalueiden ja konsernipalvelujen yksiköiden tavoitteista (kortit 52-56), liikelaitosten yhteisistä tavoitteista (kortit 58-59) sekä tytäryhteisöjen tavoitteista (kortit 67-88) raportoidaan vain koko vuoden osalta eli tammijoulukuun strategiaraportissa. Tilaajan ydinprosesseja koskevia kaupunkistrategian tavoitteita tarkennetaan lautakuntien palvelustrategioissa ja vuosisuunnitelmissa. Tilaajalautakunnille kolmannesvuosittain tehtävä toiminnan ja talouden seurantaraportointi antaa mahdollisuuden tutustua kaupunkistrategian tavoitteiden toteutumiseen yksityiskohtaisemmin kuin mitä kaupunkitason strategiaraportoinnissa on esitetty. 8

9 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Strategiaraportin rakenne ja tavoitteiden toteutumisen arviointi Raportin alussa esitetään yhteenveto toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta. Tavoitteet on yhteenveto-osiossa ryhmitelty kaupunkistrategian neljän näkökulman alle. Liikelaitosten ja aluepelastuslaitoksen tavoitteet on esitetty omana kokonaisuutenaan. Kunkin kokonaisuuden alussa esitetään kaupunkistrategian toteutumisen näkökulmasta keskeisimmät huomiot tavoitteiden etenemisestä. Sanallisen yhteenvedon ohessa esitetään taulukkomuodossa kaikkien näkökulman alle ryhmiteltyjen tavoitteiden etenemisen tilanne symbolein (/-/?). Tavoitteiden tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla Tavoitteiden toteutuminen -osiossa. Kukin tuloskortti sisältää pormestarin arvion siitä, kuinka tavoite saadun toteutumatiedon perusteella etenee. Kestävää kehitystä edistävät tavoitteet on osoitettu puusymbolilla. Edetään tavoitteen mukaisesti? Tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta Aalborgin sitoumusten mukainen kestävän kehityksen tavoite Strategiaraportointia tukeva aineisto Strategiaraportointia tukevia tietoja toimintaympäristöstä ja sen muutoksista julkaistaan kuukausittain kaupungin internet-sivuilla osoitteessa sekä Loorassa (Kehittäminen/Tilastot). Samoista osoitteista löytyvät myös kaikki tilastojulkaisut. Kaupunkistrategiassa asetettua päämäärää koskien kuntalaisten hyvinvoinnin paranemista seurataan vuosittain erillisessä Hyvinvoinnin tila -raportissa. Vuoden 2010 raportti käsiteltiin kaupunginvaltuustossa Hyvinvoinnin kehitystä seurataan myös kerran valtuustokaudessa laadittavassa Hyvinvointikertomuksessa, joka pureutuu aiheeseen vuosittaista raporttia laajemmin. Ensimmäinen Hyvinvointikertomus julkaistaan vuonna

10 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu

11 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Yhteenveto 11

12 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu

13 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Kuntalainen ja hyvinvointi Suurin osa Kuntalainen ja hyvinvointi -näkökulman tavoitteista etenee suunnitellulla tavalla. Asetetuista 16 tavoitteesta neljäntoista voidaan saadun raportointitiedon perusteella ennustaa toteutuvan vähintään pääosin vuoden loppuun mennessä. Palveluissa on vuoden 2011 alkupuolella toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä, terveyttä edistäviä ja monikulttuurisuuden huomioon ottavia toimenpiteitä. Myös uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön. Palveluketjujen toimivuutta on parannettu ja palveluverkon kehittämistoimenpiteitä on toteutettu. Hoitotakuu ja sosiaalitakuu ovat alkuvuonna toteutuneet yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamatta, mikä on merkittävä parannus edellisvuoteen verrattuna. Kotona asumista on tuettu kaupunkistrategian linjausten mukaisesti sekä ikäihmisten että lasten ja nuorten palveluissa. Lastensuojelutarpeen selvittämistä ei ole alkuvuoden aikana pystytty edelleenkään tekemään lain edellyttämässä ajassa. Tarpeen selvittäminen on kuitenkin nopeutunut edelliseen vuoteen verrattuna aktiivisten toimenpiteiden seurauksena. Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä ei tule kuluvana vuonna kasvamaan asetetun tavoitetason mukaisesti johtuen joidenkin asumiskohteiden valmistumisesta vasta vuoden 2012 puolella. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikat sen sijaan tulevat vuoden 2011 aikana lisääntymään tavoitteen mukaisesti. Kortti Eteneminen 1 Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä 2 Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut / - 3 Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) 4 Koukkuniemen alueen kehittämisohjelman toteutus on aloitettu ja tehtyjä kouluverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) 5 Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty päätökset käytön laajentamisesta (TO) 6 Uusia sähköisiä palveluita on otettu käyttöön (TO) 7 Monikulttuurisuuden huomioon ottavia uusia käytäntöjä on toteutettu 8 Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 91 prosenttia?/ 9 Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 2,9 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 6,1 prosenttia?/ 10 Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on kasvanut 48 prosentista 50 prosenttiin 11 Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa - 12 Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 25 prosentilla edellisen vuoden tasosta?/ 13 Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 30:llä ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 30:llä /- 14 Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on vähentynyt 20 prosenttia - 15 Alvari-toiminnassa on painotettu osallistumista palveluja koskevaan valmisteluun, suunnitteluun ja kehittämiseen 16 Kaupunginosatoiminnan kattavuus on parantunut Korttien 1 16 tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla sivulla 21 alkaen. 13

14 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Elinvoima ja kilpailukyky Suurin osa Elinvoima ja kilpailukyky -näkökulman tavoitteista etenee suunnitellulla tavalla. Asetetuista 10 tavoitteesta kahdeksan voidaan saadun raportointitiedon perusteella ennustaa toteutuvan vähintään pääosin vuoden loppuun mennessä. Yhden tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Työllisyystilanne on kokonaisuudessaan parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. Kaupungin osuus työmarkkinatuesta on kuitenkin vuoden alkupuolella jatkanut kasvuaan johtuen pitkäaikaistyöttömyyden korkeasta tasosta. Työllisyydenhoidon palveluilla on pystytty vastaamaan haastavaan työllisyystilanteeseen vain rajallisten resurssien puitteissa. Seudun kansainväliset liikenneyhteydet ovat parantuneet edelliseen vuoteen verrattuna. Panostukset kansainvälisten lentoyhteyksien kehittämiseen näkyvät sekä suoralentokohteiden että viikoittaisten lentojen määrän kasvuna. Tamperelaisten korkeakoulujen koulutusviennin organisointia on selvitetty kevään aikana. Toimenpiteitä toisen asteen koulutuksen suuntaamiseksi työelämän kysyntää vastaavaksi on jatkettu. Oppilaitosten vetovoimaisuuden vahvistamiseksi on vuoden 2011 alkupuolella käynnistetty varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuva oppimisympäristöjen kehittämishanke. Kortti Eteneminen 17 Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut - 18 Luova Tampere -hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu ja luovien alojen keskuksen toteuttaminen on aloitettu 19 Avoimet liiketoiminta- ja innovaatioympäristöt -hanke on käynnissä 20 Seudullisen elinkeinopolitiikan toimenpiteillä on vaikutettu yritysten perustamiseen, kasvuun, sijoittumiseen sekä investointien määrään 21 Seudun kansainväliset liikenneyhteydet ovat parantuneet 22 Toisen asteen koulutusta on suunnattu työelämän kysyntää vastaavaksi 23 Ulkomaisten opiskelijoiden ja henkilöstövaihdon määrä on lisääntynyt? 24 Oppilaitosten koulutusvienti on organisoitu ja aloitettu Oppilaitosten vetovoimaisuutta on vahvistettu käynnistämällä varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ulottuva oppimisympäristöjen kehittämishanke Kaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen suunnittelukokonaisuuden ja valtion kanssa solmitun aiesopimuksen toteutus on käynnissä ja yhteistyösuunnitelman hankkeita on toteutettu Korttien tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla sivulla 29 alkaen. 14

15 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Kaupunkirakenne ja ympäristö Suurin osa Kaupunkirakenne ja ympäristö -näkökulman tavoitteista etenee suunnitellulla tavalla. Asetetuista 15 tavoitteesta kymmenen voidaan saadun raportointitiedon perusteella ennustaa toteutuvan vähintään pääosin vuoden loppuun mennessä. Viiden tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet alkuvuodesta noin 5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kasvu on asetettua tavoitetasoa suurempaa. Asemakaavoitukselle asetetut määrälliset tavoitteet on pääosin saavutettu jo vuoden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Pientaloasuntojen osalta kaavoitus painottuu loppuvuoteen. Täydennyskaavoituksen osuus alkuvuonna asemakaavoitetusta kerrosalasta on 90 %. Opiskelija-asuntoyhteisöissä on alkuvuodesta solmittu uusia vuokrasopimuksia enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Uusia opiskelija-asuntoja on valmistunut ja valmistuu vuoden aikana runsaasti, mutta asetettua tavoitetasoa ei siitä huolimatta saavuteta johtuen yhden kohteen valmistumisesta vasta vuoden 2012 puolella. Kaupungin eri toiminnoissa on käynnissä lukuisia energia- ja ilmastohankkeita. Myös Vuoreksen alueella vuonna 2012 järjestettävien asuntomessujen teemana on ekotehokkuus. Kortti Eteneminen 27 Keskustan kehittämishanke ja keskustan osayleiskaavatyö ovat käynnissä 28 Asuinkerrosalaa on asemakaavoitettu kerrosneliömetriä ja muuta kerrosalaa kerrosneliömetriä; asemakaavoissa on luotu mahdollisuus 300 pientaloasunnon rakentamiseen 29 Täydennysrakentamisen osuus on 50 prosenttia 30 Joukkoliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 3 prosenttia 31 Katuraitiotien suunnittelu on käynnissä 32 Pyöräilyn kulkumuoto-osuus on kasvanut 2 prosenttia mitattuna pyöräilyn solmukohdissa? 33 Kevyen liikenteen väylien pituus on lisääntynyt 5,0 km ja niiden yhdistävyys on parantunut 34 Opiskelija-asuntoyhteisöjen uusien vuokrasopimusten määrä on kasvanut edellisvuodesta ja uusia opiskelija-asuntoja on valmistunut 250 /- 35 Kaavavaranto on määritelty ja seurantamenetelmät on luotu? 36 Tyytyväisyyskysely on tehty ja sen mukaan yleisten alueiden laatu on säilynyt ennallaan? Kaupungin kiinteistöissä (julkisissa rakennuksissa) käytetystä sähköstä 30 prosenttia on tuotettu Suomessa uusiutuvilla polttoaineilla Vuoreksen kaupunginosan rakentaminen ja vuoden 2012 asuntomessujen energiatehokkuusteeman toteutus ovat käynnissä?/ 39 Tampereella käytetyn energian aiheuttamien kasvihuonekaasupäästöjen määrä on laskenut 3 prosenttia/vuosi? 40 ECO2 Ekotehokas Tampere hanke on käynnissä ja alkaneista hankkeista on raportoitu 41 Kaupungin kiinteistöissä ja toiminnassa käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta? Korttien tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla sivulla 35 alkaen. 15

16 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Sisäinen toiminta ja johtaminen Suurin osa Sisäinen toiminta ja johtaminen -näkökulman tavoitteista etenee suunnitellulla tavalla. Asetetuista 10 tavoitteesta kahdeksan voidaan saadun raportointitiedon perusteella ennustaa toteutuvan vähintään pääosin vuoden loppuun mennessä. Uusia hankintojen kilpailutuksia on tehty tai valmistellaan useissa palveluissa. Palvelukokonaisuuksien arviointi on tehty tai työ on käynnissä kaikissa ydinprosesseissa. Tilinpäätösennusteen mukaan ydinprosessien ja konsernihallinnon käyttömenot tulevat kasvamaan kuluvana vuonna asetettua tavoitetasoa enemmän. Kaupungin tuottavuusohjelman tavoitteita toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Henkilöstöä palkittiin tuottavuuden paranemisesta vuoden 2010 osalta. Vuoden 2011 tuottavuuspalkkion rakenne on edellisvuoden kaltainen, mutta tuottavuuspalkkion enimmäismäärää on nostettu. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä on tarkastelujaksolla hieman kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna. Tilinpäätösennusteen mukaan tilikauden tulos on muodostumassa suunniteltua paremmaksi. Myös investointien tulorahoitusprosentti noussee asetettua tavoitetasoa korkeammaksi. Lainamääränkin osalta pysytään ennusteen mukaan asetetussa tavoitteessa. Kortti Eteneminen 42 Uusia hankinta-avauksia kilpailulle on tehty (TO) /- 43 Ydinprosessien ja konsernihallinnon vertailukelpoiset käyttömenot ovat kasvaneet yhteensä enintään 2,4 prosenttia vuoden 2010 vuosisuunnitelmaan verrattuna (TO) - 44 Tuottavuusohjelman toteutus on käynnissä (TO) 45 Henkilöstöä on palkittu tuottavuuden paranemisesta (TO) 46 Palvelukokonaisuudet on uudistettu kaikissa ydinprosesseissa ja niiden sisältämien palvelujen tuotteistus on tehty (TO) 47 Kaupungin asuntoyhteisöjen tilanteen selvittäminen on käynnissä, erityisesti opiskelija-asunto-osakeyhtiöiden osalta 48 Sairauspoissaolojen määrä on laskenut (TO) - 49 Tilikauden tulos ilman satunnaiseriä on -10,2 milj. euroa 50 Investointien tulorahoitusprosentti on Lainamäärä / asukas on euroa Korttien tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla sivulla 43 alkaen. 16

17 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Liikelaitokset ja Tampereen aluepelastuslaitos Suurin osa liikelaitoksille ja Tampereen aluepelastuslaitokselle asetetuista tavoitteista etenee suunnitellulla tavalla. Asetetuista 16 tavoitteesta yhdeksän voidaan saadun raportointitiedon perusteella ennustaa toteutuvan vuoden loppuun mennessä. Neljän tavoitteen etenemistä ei voida vielä arvioida. Tampereen Veden hinnat ovat halvimmassa kolmanneksessa suurten vesihuoltolaitosten vertailussa. Tampereen Aterian ja Tampereen Logistiikan hintavertailutiedot valmistuvat loppuvuodesta. Tampereen Kaupunkiliikenteessä on vähennetty henkilöstön ja kaluston määrää, minkä seurauksena kustannukset ovat pienentyneet. Kaluston luotettavuudelle asetettua tavoitetta sen sijaan ei ole saavutettu ajamattomien linjakilometrien määrän ylittäessä tavoitetason. Tampereen Infratuotannon organisointia koskevien päätösten toteuttaminen on aloitettu. Myös Tampereen Aterian organisointitapaa koskeva selvitys etenee suunnitellussa aikataulussa. Tampereen aluepelastuslaitos on alkuvuonna tehnyt erityiskohteiden palotarkastuksia vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Riskialueittainen toimintavalmiusaika on saavutettu vain 88,2 prosentissa hälytyksistä, mikä on alle asetetun tavoitetason. Taseyksikkö/Liikelaitos Kortti Eteneminen Tampereen aluepelastuslaitos 57a Kaikkien erityiskohteiden palotarkastukset on suoritettu - 57b Riskialueittainen toimintavalmiusaika on saavutettu vähintään 90 prosentissa hälytyksistä - Tampereen Vesi 60a Hinnat ovat halvimmassa kolmanneksessa suurista vesihuoltolaitoksista 60b Pirkanmaan keskuspuhdistamon sijoituspaikasta on tehty päätös Tampereen Kaupunkiliikenne 61a 61b 61c Tullinkulman Työterveys 62a Kapasiteetti on mukautettu tilaajan kilpailuttamissuunnitelmaan siten, että kustannukset pienenevät Kaluston luotettavuus: ajamattomien linjakilometrien määrä kuukausitasolla on enintään 0,04 % Kaupunkiliikenteen organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa (TO) Kiireellistä apua tarvitseva on saanut ajan samalle päivälle 80 prosentissa tai seuraavalle päivälle 100 prosentissa asiakastapauksista; ei-kiireellisissä tapauksissa 2 viikon kuluessa -? Tampereen Infratuotanto 63 62b Kahta konkreettista ennaltaehkäisevää työterveystoimenpidesuunnitelmaa on toteutettu Tampereen Infratuotannon organisointitavan selvittämisestä seuraavia päätöksiä on toteutettu yhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa (TO) Tampereen Ateria 64a Hinnat ovat kilpailukykyisiä vertailukaupunkeihin nähden? 64b Tampereen Aterian organisointitapa on selvitetty yhdessä liiketoiminnan ohjauksen kanssa (TO) Tampereen Logistiikka 65a Hinnat ovat kilpailukykyisiä verrattuna vastaaviin toimijoihin? 65b Kilpailuttamistoimeksiantojen toteutus on aloitettu neljän viikon kuluessa toimeksiannon saapumisesta Tampereen Tilakeskus 66a Tilaomaisuuden kehittämisohjelmaa on toteutettu 66b Kaupungin kiinteistöissä käytetyn energian määrä on vähentynyt 2 prosenttia edellisen vuoden tasosta? Korttien 57, tarkemmat toteutumatiedot esitetään tuloskorteilla sivulla 48 alkaen. 17

18 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu

19 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu 2011 Tavoitteiden toteutuminen 19

20 STRATEGIARAPORTTI Tammi huhtikuu

21 Kaupunkistrategiasta johdetut tavoitteet Kuntalainen ja hyvinvointi Kortit 1-16 T A M P E R E E N K A U P U N K I Kuntalaisten hyvinvointi on parantunut Palvelujen painopiste on ennaltaehkäisyssä Uudet ennaltaehkäisevät toimenpiteet palveluissa Palveluissa on toteutettu uusia ennaltaehkäiseviä ja terveyttä edistäviä toimenpiteitä Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Linnainmaan yhtenäiskoulussa on toteutettu kulttuuriopetussuunnitelmapilotti, joka päättyy keväällä Pilotilla valmistellaan Taidekaari-kulttuurikasvatusohjelman viemistä kunnalliseen opetussuuunnitelmaan. Kouluterveydenhuollossa on otettu käyttöön uusia ikäryhmiä koskevia terveystarkastuksia, joiden osana otetaan huomioon aiempaa laajemmin vanhempien ja koko perheen hyvinvointi. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Geriatrisen poliklinikan toiminta on täsmentynyt Ikäihmisten palvelujen lautakunnassa maaliskuussa hyväksytyn hankesuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on varhainen puuttuminen ja suunnittelemattomien sairaalahoitojaksojen ehkäiseminen. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Työttömien terveystarkastukset aloitettiin helmikuussa Aikuissosiaalityö ja Työllisyydenhoidon palveluyksikkö varaavat yhdessä tarkastuksen tarpeessa olevien asiakkaidensa kanssa tarkastusajat ikäluokittaisten terveystarkastusten yksikköön. Tarkastuksissa asiakkaat saavat neuvontaa, opastusta ja tukea oman terveytensä edistämiseksi tai pitkäaikaisen sairauden hoitamiseksi. Tarvittaessa asiakkaat ohjataan lääkärin vastaanotolle ja esimerkiksi työkykyarviointeihin. Tarkastuksissa on käynyt toukokuun alkuun mennessä noin 90 työtöntä. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (PP): Maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden ammatilliseen koulutukseen valmistavan jakson kokeilua on jatkettu kevään 2011 aikana tekniikan alalle suuntautuneella ryhmällä. Korjaamo-hanke jatkuu ja sen tavoitteena on estää syrjäytymistä sekä edistää koulutukseen integroitumista ja tutkintojen loppuun suorittamista. Kohderyhmänä ovat Tampereen ammattiopiston opiskelijat ja lukiokoulutuksen maahanmuuttajaopiskelijat. Toisen asteen koulutus ja perusopetus osallistuvat syksyllä 2010 käynnistyneeseen Siltalisä - tamperelainen pajakoulu -hankkeeseen. Hankkeessa kehitetään nivelvaihevalmennusta, kesävalmennusta ja pajakoulumallia 15 vuotta täyttäneille peruskoulun päättövaiheessa oleville nuorille, joiden ennustetaan tarvitsevan erityistä tukea toiselle asteelle siirtymisessä ja siellä pysymisessä. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (PP): Liikunta-, kulttuuri- ja vapaa-ajanpalvelujen ennaltaehkäisevä merkitys ja yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa lisääntyy edelleen. Uusi toimenpide on muun muassa museopalvelujen Liikkuvat -hanke Kaupin sairaalassa. Työväenopisto on tarjonnut alkuvuodesta 63 uutta omaehtoista harrastamista ja hyvinvointia edistävää kurssia, joista toteutui 45. Liikuntapalveluissa on aloitettu matalan kynnyksen non stop -vesijumppa Hervannan uimahallissa. Kortti 1 21

22 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat /- tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Hoitotakuun ja sosiaalitakuun toteutuminen eri palveluissa Hoitotakuu ja sosiaalitakuu on toteutunut Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Keskuslastenneuvolan ja nuorisopsykiatrian palveluissa hoitotakuu on alkuvuoden aikana toteutunut. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Sosiaalisen tuen palveluissa sosiaalitakuu on toteutunut. Keskimääräinen toimeentulotukihakemusten käsittelyaika on ollut viisi päivää. Terveydenhuollon palveluissa toteutuu hoidon tarpeen arviointi viimeistään kolmantena arkipäivänä yhteydenotosta. Ei-kiireelliselle omalääkärin vastaanotolle on tammi-huhtikuussa päässyt keskimäärin 11 vuorokauden kuluessa. Odotusaika on hieman pidentynyt kevään aikana. Sairaanhoitajan vastaanotolle pääsee edelleen ilman ajanvarausta. Toukokuun alussa voimaan tulleen Terveydenhuoltolain mukaan asiakkaalla on oikeus valita hoidostaan vastaava terveysasema oman kuntansa sisällä. Terveysaseman vaihtamisesta on Tampereella saanut ilmoittaa maaliskuusta lähtien. Ensimmäiset terveysasemien vaihtamiset toteutetaan toukokuun aikana. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on toteutunut. Erikoissairaanhoidossa hoidon tarve on arvioitava kolmen viikon sisällä lähetteen saapumisesta. Arvio voidaan tehdä joko lähetteen perusteella tai potilas voidaan kutsua sairaalan poliklinikalle arviota varten. Hatanpään kantasairaalassa arviointi pystytään toteuttamaan hoitotakuun puitteissa eli kolmen viikon kuluttua lähetteen saapumisesta. Kuntalaisen pääsy tarpeelliseksi todettuun hoitoon erikoissairaanhoidossa toteutuu kuudessa kuukaudessa hoidon tarpeen arvioimisesta. Sekä omassa Hatanpään kantasairaalan erikoissairaanhoidon toiminnassa että Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitotakuutilanne on parantunut vuodesta Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä hoitoon pääsy kuuden kuukauden sisällä on toteutunut 96 prosenttisesti ja kaupungin omassa erikoissairaanhoidossa 97 prosenttisesti. Lähetteiden käsittely 21 vuorokauden sisällä toteutui yksittäisiä poikkeuksia lukuunottamatta. Tavoite uhkaa erikoissairaanhoidon osalta jäädä saavuttamatta. Kortti 2 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Kuntalaisten saama palvelu on sujuvaa riippumatta organisaatiorajoista ja tuottajasta Palveluketjujen toimivuutta parantavat toimenpiteet Palveluketjujen toimivuutta on parannettu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Tampereen yliopistollisen sairaalan ja nuorisopsykiatrian poliklinikan kanssa on tarkennettu yhteistyötä ja työnjakoa. ADHD-nuorten palveluketju on saatu toimivaksi luomalla niin kutsuttu Tampereen malli yhteistyössä peruspalveluiden, Nepsy-hankkeen ja Tampereen yliopistollisen sairaalan kanssa. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Hatanpään puistosairaalan osastot muutettiin vuoden 2011 alusta alkaen laitoshoidon osastoista kuntouttavaa hoitoa antaviksi osastoiksi. Samalla ne siirtyivät terveyden ja toimintakyvyn edistämisen ydinprosessin tilauksiin. Muutoksen tavoitteena on kuntouttaa asiakkaat entistä tehokkaammin takaisin kotiin. Laitoshoidon osastojen käyttöastetta laskettiin vuoden 2011 palvelusopimuksissa kuntoutuksen mahdollistamiseksi. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Sairaalapalveluissa erikoissairaanhoidon tuotantoalueen palvelulinjat aloittivat toimintansa. Uusia päihde- ja mielenterveyspalveluja on otettu käyttöön Hervannassa Väkipyöränkadun yksiköissä, ja esimerkiksi Tampereen asumispäivystys ja tukiasumisen yksikön (ent. ensisuoja ja kuntoutumiskoti) uudistuneet palvelut kytkettiin samaan kokonaisuuteen osaksi yhtenäisempää päihde- ja mielenterveyskuntoutujan palveluketjua. Yhteispäivystysyksikkö Acutan perusterveydenhuollon vastuualueen toiminnan arviointi on valmistunut. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (PP): Osaamis- ja elinkeinopalveluissa on toisen asteen koulutuksen yhtenä vuoden 2011 kehittämisen painopistealueena nivelvaiheen yhteistyön kehittäminen perusopetuksen kanssa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (PP): Sivistys- ja elämänlaatupalvelujen palvelukokonaisuudet on otettu käyttöön vuoden 2011 alusta alkaen. Uudistuksen myötä on nimetty tuottajasta riippumattomia asiakaslähtöisiä palvelutarpeita. Palvelukokonaisuudet kuvaavat asiakkuuksien eri tasoja ja edistävät eri yksiköiden välistä yhteistyötä sekä resurssien kohdentamista. Uudet palvelukokonaisuudet ovat: Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palvelut, Kulttuuripääomapalvelut, Kulttuuri- ja liikuntakasvatus sekä Kulttuuri- ja liikuntatapahtumapalvelut. Kortti 3 22

23 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palveluverkko on tasapuolinen ja toimiva Palveluverkkosuunnitelman hyväksyttyjen toimenpiteiden toteutustilanne Koukkuniemen alueen kehittämisohjelman toteutus on aloitettu ja tehtyjä kouluverkkopäätöksiä on toteutettu (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Lukuvuoden päättyessä perusopetus luopuu Sampolan koulun ja Takahuhdin koulun Irjalan toimipisteen tiloista. Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Koukkuniemen Jukolan peruskorjaus etenee aikataulun mukaisesti ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2012 lopulla. Jukolan yhteyteen rakennettavan uudisrakennus Impivaaran rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti ja Impivaaran on tarkoitus valmistua kesällä Taloihin tulee tehostettua palveluasumista ja ryhmäkotimuotoista palveluasumista. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (PP): Sampolan kiinteistön muutostyöt luovien alojen lukion käyttöön syksystä 2012 alkaen käynnistyvät kesällä Tampereen ammattiopiston kampusalueelle sijoittuvan uuden Hervannan teknillispainotteisen lukion kiinteistön suunnittelu on käynnissä (valmistuminen syksyllä 2013). Kortti 4 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Palvelusetelien käyttöönoton laajentuminen Palvelusetelien käyttökokemusten perusteella on tehty päätökset käytön laajentamisesta (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä ja apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Päivähoidon sähköinen palvelusetelihanke Oulun kaupungin kanssa etenee suunnitelman mukaisesti, loppuraportti valmistuu kesäkuussa Päätös hankkeeseen osallistumisesta on tehty Lanulassa ( 133). Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Palveluseteli on otettu käyttöön tehostetussa palveluasumisessa, omaishoidon tukeen liittyen osavuorokautisessa hoidossa ja senioritaloissa toteutettavassa kotihoidossa keväälllä Suunnitteilla on palvelusetelin käytön laajentaminen palveluasumiseen ja omaishoidon tuen lakisääteisiin vapaapäiviin ympärivuorokautisessa hoidossa. Tavoitteena on tehdä päätökset edellä mainituista palvelusetelin käytön laajentamisista vuoden 2011 aikana. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Palvelusetelin käyttöönottoa on suunniteltu suun terveydenhuollon palveluissa ja vammaispalveluissa henkilökohtaisen avun järjestämiseksi. Käyttöönotto voidaan tehdä vuoden 2012 alusta lähtien. Palvelusetelin käyttöönoton selvittäminen tilapäishoitopalvelujen järjestämiseksi on aloitettu yhdessä Lasten ja nuorten kasvun tukemisen ja Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitämisen ydinprosessien kanssa. Palvelut kilpailutetaan syksyllä 2011, jonka jälkeen mahdollinen palvelusetelin käyttöönotto ajoittuu vuodelle Kortti 5 23

24 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelutarjonta on monipuolista ja sitä kehitetään yhdessä asiakkaiden ja eri palvelutuottajien kanssa Uudet sähköiset palvelut Uusia sähköisiä palveluja on otettu käyttöön (TO) Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen, apulaispormestari Perttu Pesä ja apulaispormestari Timo Hanhilahti Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Lapsiperheiden sähköisiä palveluita kehittävän Kohti kumppanuutta -hankkeen pilotointiyksiköt (päiväkodit ja neuvolat) on valittu. Pilotointi alkaa syksyllä Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): E-kotitorin ohjelmiston laaja päivitystyö on valmistunut huhtikuussa Päivitystyön myötä tarkennettiin nimikkeistöä, luotiin palautejärjestelmä ja kehitettiin kaikkia palveluja koskevaa hakujärjestelmää. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Sähköisiä palveluja on kehitetty Pirkanmaan sydänpiirin Kurkiaura-hankkeessa (v ). Tavoitteena on suunnitella sähköinen terveystaltio, joka mahdollistaa kuntalaisen ja terveydenhuollon ammattilaisten välisen tietojen vaihdon ja suunnitelmallisen hoidon seurannan. Hankkeessa on keskitytty sydänsairaiden erilaisiin asiakasprofiileihin, mutta terveystaltio mahdollistaa muidenkin asiakasryhmien käytön. Oman terveystaltion ja hoidon seurantaan vaaditaan tunnistautuminen, eivätkä asiakkaan kirjaamat tiedot mene suoraan potilastietojärjestelmään. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (PP): Elinkeino- ja matkailupalveluissa kehitetään seudullista verkkoportaalikokonaisuutta (Visit, Invest, Live, Innovate). Portaalin matkailijoille suunnattu Visit Tampere -osio valmistuu kesällä Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (PP): Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa on kehitetty palveluita käyttäjäystävällisemmiksi. Kulttuuripalvelut on ottanut käyttöön sähköisen hakumenettelyn puistokonserttien esiintyjille. Liikuntapalvelut on ottanut käyttöön itsepalveluautomaatit uimahalleissa. Työväenopistolla on valmisteltu hanketta sähköisten palvelujen lisäämiseksi opiskelijoiden yhteysvälineenä. Kaupunkiympäristön kehittäminen (TH): Yhdyskuntarakenteen eheyttämiseen tähtäävään EHYT-työhön liittyen on avattu karttapohjainen palautejärjestelmä eli pehmogis-sovellus. Palautejärjestelmässä asukkailla ja muilla toimijoilla on mahdollisuus esittää näkemyksiä ja kokemuksia kaupunkiympäristöstä. Tampereen kaupunki on mukana rakennetun ympäristön sähköiset palvelut -projektissa (KRYSP). Palvelun tavoitteena on tuottaa sähköinen asiointipalvelukokonaisuus, joka tarjoaa kuntalaisille, yrityksille ja viranomaisille asumiseen, rakentamiseen ja muuttamiseen liittyviä palveluita ja tietoja. Kortti 6 Asiakaslähtöiset palvelut toimivat laadukkaasti ja ovat tasapuolisesti kuntalaisten saatavilla Palvelut vastaavat kuntalaisten kulttuuritaustojen moninaisuuteen Monikulttuurisuuden huomioon ottavat uudet käytännöt palveluissa Monikulttuurisuuden huomioon ottavia uusia käytäntöjä on toteutettu Apulaispormestari Kristiina Järvelä, apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen ja apulaispormestari Perttu Pesä Lasten ja nuorten kasvun tukeminen (KJ): Kaikissa päivähoidon tulosvastuullisissa tiimeissä on aloittanut monikulttuuristen asioiden asiantuntijat oman toimensa ohella Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Asiakasohjauksessa on lisätty omakielistä neuvontaa ja palvelua. Terveyden ja toimintakyvyn edistäminen (A-KI): Uusia monikulttuurisuuden huomioon ottavia käytäntöjä ei ole otettu käyttöön vuoden ensimmäisellä kolmanneksella. Osaamisen ja elinkeinojen kehittäminen (PP): Valtakunnallisen Osallisena Suomessa -hankkeen Tampereen kaupungin Osallisuuden Avain -niminen kokeiluhanke sai rahoituspäätöksen helmikuussa Hankkeen toteuttaa toisen asteen koulutus ja siinä järjestetään luku- ja kirjoitustaidottomien nuorten aikuisten koulutusta (TAO) sekä etäopetusta puuttuvien kurssien suorittamiseksi sellaisille nuorille, joilta puuttuu perusopetuksen päättötodistus (aikuislukio). Tredean suunnitelma maahanmuuttajien yritysneuvontapalveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä on valmistunut keväällä Suunnitelman pohjalta toteutetaan toimenpiteitä uuden yritysneuvontahankkeen (7/ /2013) puitteissa. Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (PP): Kirjastopalveluissa on järjestetty vuoden alusta Kielikahvila. Museopalvelujen Moniääninen museo -kurssin tuloksena museoissa on järjestetty henkilökunnalle seminaareja ja maahanmuuttajataustaisia kurssilaisia on harjoittelussa museoissa. Työväenopiston Opinverstas-tukipalvelu on osallistunut maahanmuuttajien suomen kielen ja vapaa-ajan opinto-ohjaukseen Alma-hankkeessa. Kortti 7 24

25 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua?/ kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus kaikista yli 75-vuotiaista Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 91 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Vuoden 2010 lopussa kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista oli 91,2 %. Vuoden 2010 lopun tilanteen perusteella valtuustokauden tavoite ollaan saavuttamassa.tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa eli seuraavan kerran vuoden 2011 lopun tilanteesta. Tavoitteen saavuttamiseksi vuoden 2011 palvelusopimuksissa oman kotihoidon tilausta vahvistettiin. Vuoden 2011 alusta alkaen Hatanpään puistosairaalan osastot muutettiin laitoshoidon osastoista kuntouttavaa hoitoa antaviksi osastoiksi. Muutoksen tavoitteena on kuntouttaa asiakkaat entistä tehokkaammin takaisin kotiin. Tavoitteen toteutumista tukee lisäksi geriatrisen poliklinikan toiminta, jonka tavoitteena on varhainen puuttuminen ja kotona tapahtuva kuntoutus. Tavoitteena on kotona asumisen tukemiseksi laajentaa palvelusetelin käyttö omaishoidon tuen lakisääteisiin vapaapäiviin liittyen myös ympärivuorokautiseen hoitoon. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen suuntaan. Kortti 8 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua?/ kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Ikäihmisistä 91 prosenttia asuu kotona, vähintään 4 prosenttia tehostetussa palveluasumisessa ja enintään 5 prosenttia pitkäaikaisessa laitoshoidossa Tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteelliset osuudet kaikista yli 75-vuotiaista Tehostetussa palveluasumisessa olevien osuus kaikista yli 75-vuotiaista on vähintään 2,9 prosenttia ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus on korkeintaan 6,1 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Ikäihmisten hyvinvoinnin ylläpitäminen (A-KI): Vuoden 2010 lopussa tehostetussa palveluasumisessa olevien yli 75-vuotiaiden osuus kaikista yli 75-vuotiaista oli 3,1 %. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien osuus oli 5,7 %. Vuoden 2010 lopun tilanteen perusteella valtuustokauden tavoite ollaan saavuttamassa. Tavoitteen toteutumisesta raportoidaan kerran vuodessa eli seuraavan kerran vuoden 2011 lopun tilanteesta. Tavoitteen saavuttamiseksi tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään vuoden 2011 aikana. Hatanpään puistosairaalan osastojen muuttaminen vuoden 2011 alusta laitoshoidon osastoista kuntouttavaa hoitoa antaviksi osastoiksi vaikutti myös pitkäaikaisen sairaalahoidon osuuden vähentymiseen. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen suuntaan. Kortti 9 25

26 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Perhehoitovuorokausien osuus suhteessa ostopalvelulaitosvuorokausien määrään Perhehoidon osuus lasten ja nuorten sijaishuollon hoitovuorokausista on kasvanut 48 prosentista 50 prosenttiin Apulaispormestari Kristiina Järvelä Perhehoitovuorokausien osuus lasten ja nuorten sijaishuollossa oli tammi-huhtikuun aikana 52,7 %. Vuoden 2010 lopussa tilanne oli 50,0 %. Asiakasohjauksen yksikössä Luotsissa on panostettu sijaisperheiden rekrytointiin ja koulutukseen. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on kehitetty sijaisperheiden tukemisen malleja. Kortti 10 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Lasten ja nuorten kotona asumista tuetaan ja perhehoidon osuutta sijaishuollosta on lisätty Lastensuojelutarpeen selvittämiseen kuluva aika Lastensuojelutarpeen selvittäminen on tehty lain edellyttämässä ajassa Apulaispormestari Kristiina Järvelä Lastensuojelutarpeen selvittämisestä säädetään lastensuojelulaissa. Lain mukaan selvityksen tulee valmistua kolmen kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Tammi-huhtikuussa lapsiperheiden sosiaalipalveluissa 67 % selvityksistä valmistui kolmen kuukauden kuluessa asian vireilletulosta (vuonna 2010: 42 %). Keskimääräinen lastensuojelutarpeen selvitysaika oli tammi-huhtikuussa 84 vrk (vuonna 2010: 131 vrk). Lastensuojeluilmoitusten määrä kasvoi 20 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, ja selvitysten määrä 19 %. Lastensuojelutarpeen selvityksen kesto Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä Lastensuojelutarpeen selvitysten määrä alle 1 kk kk kk yli 6 kk yhteensä Lastensuojelun tarveselvitysten määräaikojen saavuttamiseksi tuottajan ja tilaajan toimesta on perustettu lapsiperheiden sosiaalityön kahden vakituisen viranhaltijan sijaispankki. Rekrytointi virkoihin on käynnissä. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 11 26

27 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua?/ kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on puolitettu Pitkäaikaisasunnottomien määrä Pitkäaikaisasunnottomien määrä on vähentynyt 25 prosentilla edellisen vuoden tasosta Johtaja Kari Kankaala Asunnnottomuuden laskenta tehdään kerran vuodessa marraskuun puolivälissä vallitsevan poikkileikkaustilanteen pohjalta. Aikaisempiin vuosiin nähden vertailukelpoinen tilanne saadaan selville joulukuun puolivälissä. Vuonna 2010 pitkäaikaisasunnottomia oli 124. Alkuvuoden ja kesän aikana valmistuu 63 asukaspaikkaa Väkipyöränkadulle pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaan liittyen. Tavoitteen saavuttamista ei voida vielä arvioida, mutta toimenpiteillä edetään tavoitteen suuntaan. Kortti 12 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua /- kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Palveluasumisen paikkojen määrä kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille ja päihdehuollon asiakkaille Kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 30:llä ja päihde- ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisen paikkojen määrä on lisääntynyt 30:llä Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Linnainmaalla Hannulankadulla aloitti helmikuussa 21-paikkainen kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen yksikkö. Yksikköön muutti Ylisen hoiva- ja kuntoutuspalvelujen yksiköstä pitkäaikaisesta laitoshoidosta 12 kehitysvammaista. Vuonna 2012 aloittavien asumispalvelujen kilpailutusten valmistelut on käynnistetty. Vuoden 2012 alussa valmistuu Kotilinnasäätiön rakennuttama Pappilanpuiston ryhmäkoti, jossa on 14 ympärivuorokautisen asumisen paikkaa lähinnä kotoa muuttaville kehitysvammaisille. Samoin kilpailutetaan laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten ympärivuorokautisen asumisen palvelujen tuottaja kahteen vuonna 2012 aloittavaan yksikköön (Vuores ja Kalkku). Tavoite ei tule toteutumaan kehitysvammaisten palveluasumisen paikkojen määrän lisääntymisen osalta. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut laajenevat Hervannan Väkipyöränkadun yksikössä yhteensä 63 paikalla vuonna Yksikön kolmas palveluntuottaja muuttaa Pohjolankadulta Väkipyöränkadun kiinteistöihin. Tavoite uhkaa osin jäädä saavuttamatta. Kortti 13 27

28 Yhä useammalla kuntalaisella on mahdollisuus asua - kotona tai kodinomaisessa ympäristössä Kehitysvammaisten, mielenterveyskuntoutujien ja päihdehuollon asiakkaiden kotona asumista tuetaan ja palveluasumista on lisätty Kehitysvammaisten pitkäaikaisen laitoshoidon paikkojen määrä Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevien kehitysvammaisten asiakkaiden määrä on vähentynyt 20 prosenttia Apulaispormestari Anna-Kaisa Ikonen Kehitysvammaisten pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli huhtikuun 2011 lopussa 98 asiakasta. Vuoden 2010 lopussa laitoshoidon asukkaita oli 116. Vuoden 2009 lopussa kehitysvammaisten pitkäaikaisessa laitoshoidossa oli 120 ja vuoden 2008 lopussa 125 asukasta. Laitoshoidosta muuttavien kehitysvammaisten määrä ei tule olennaisesti kasvamaan vuoden 2011 aikana, ja seuraavat asumispalvelujen rakennushankkeet valmistuvat vuonna 2012 (Vuores ja Kalkku). Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 14 Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen vakiintuneiden ja vuorovaikutusta tukevien toimintatapojen avulla Alvari-toiminnassa mukana olevien palvelualueiden määrä ja toimintaan osallistuneiden tyytyväisyys toimintaan Alvari-toiminnassa on painotettu osallistumista palveluja koskevaan valmisteluun, suunnitteluun ja kehittämiseen Johtaja Pekka Palola Alue-Alvarit eli alueelliset työryhmät toimivat neljällä palvelualueella (etelä, kaakko, koillinen ja länsi). Lisäksi keskikaupungin asukkaille on perustettu kokeellinen suljettu ryhmä Facebookiin. Alue-Alvarit ovat alkuvuodesta osallistuneet talousarvioon liittyvän palvelutarveselvityksen laadintaan. Lisäksi Alue-Alvarit osallistuvat vuoden 2011 aikana ikäihmisten palveluita ja päivähoitoa koskevien selvitysten sekä sivistyksen ja elämänlaadun palveluverkkosuunnitelman laadintaan ja aloittavat alueiden tulevaisuuskuvien laadinnan. Kortti 15 28

29 Kuntalaiset osallistuvat aktiivisesti kaupungin kehittämiseen ja omaehtoinen ja yhteisöllinen toiminta on lisääntynyt Kuntalaisten mahdollisuudet itsensä toteuttamiseen erilaisissa yhteisöissä ovat lisääntyneet Kaupunginosatoiminnan kattavuus Kaupunginosatoiminnan kattavuus on parantunut Apulaispormestari Perttu Pesä Sivistyksen ja elämänlaadun edistäminen (PP): Kulttuuripalvelujen toteuttama yhteisöllisiä pienhankkeita koordinoiva projekti kattaa 9 kaupunginosaa (ei muutosta kauteen 1-4/2010) ja on saavuttanut hankesuunnitelmaan asetetun tavoitteensa. Kaupunginosista viidessä on ollut toimintaa kaudella 1-4/2011 (Hervanta, Kaukajärvi, Lentävänniemi, Nekala ja Tesoma). Hanketta arvioidaan vuoden 2011 aikana ja pohditaan, miten siitä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää kaupungin tulevassa toiminnassa. Kulttuuripalvelut järjesti yhdessä kaupunginosayhdistysten kanssa 16 tilaisuutta, joissa oli osallistujaa (2010: 31 tilaisuutta, osallistujaa). Tilaisuudet järjestettiin 13 kaupunginosassa (ei muutosta kauteen 1-4/2010). Kaupunginosatoiminnan kattavuutta pyritään lisäämään kesän aikana muun muassa kulttuuriraitteja elävöittävillä tapahtumilla. Kortti 16 Elinvoima ja kilpailukyky Kortit T A M P E R E E N K A U P U N K I 29

30 Tampere on vetovoimainen kansainvälinen - yritysympäristö ja kulttuurikaupunki Työllisyystilanne on parantunut Työttömyyden määrä, rakenne ja kunnan osuus työmarkkinatuesta Työvoimapalvelujen vaikuttavuus on parantunut Apulaispormestari Perttu Pesä ja johtaja Kari Kankaala Tammikuu 2011 Helmikuu 2011 Maaliskuu 2011 Maaliskuu 2010 Työttömyysaste, % 13,6 13,3 13,0 14,2 Työttömät, yhteensä, hlöä Alle 25-vuotiaat työttömät, hlöä Yli vuoden työttömänä olleet, hlöä Yli 500 päivää työttömänä olleet, hlöä Kunnan osuus työmarkkinatuesta, kumulatiivinen, euroa Työttömyys on jatkanut hidasta laskuaan, joka käynnistyi vuoden 2010 jälkimmäisellä puoliskolla. Laskussa ovat sekä kokonaistyöttömyys että nuorten alle 25-vuotiaiden työttömyys. Sen sijaan yli vuoden työttömänä olleiden ja yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneiden määrä ei ole pienentynyt. Tämä kertoo laman aikana alkaneiden työttömyyksien pitkittymisestä. Kaupungin työllisyydenhoidon palveluita kohdennetaan vaikean työttömyystilanteen mukaisesti, mutta niiden kokonaisvolyymi ja vaikutus on suhteellisen pieni johtuen käytössä olevien taloudellisten resurssien rajallisuudesta. Osaamis- ja elinkeinopalveluissa työllisyydenhoidon toimenpiteitä kohdennetaan erityisesti nuoriin ja yli vuoden työttömänä olleisiin. Terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa toimenpiteet kohdistuvat heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien tukemiseen ja nuorten työelämäosallisuuden lisäämiseen. Tavoite uhkaa jäädä saavuttamatta. Kortti 17 Tampere on vetovoimainen kansainvälinen yritysympäristö ja kulttuurikaupunki Yritysten toimintaympäristön innovatiivisuutta ja uusien liiketoiminta-alueiden syntyä on vahvistettu Uusien liiketoiminta-alueiden synnyn edistämistä tukevat toimenpiteet Luova Tampere -hankkeelle asetetut tavoitteet on saavutettu ja luovien alojen keskuksen toteuttaminen on aloitettu Apulaispormestari Perttu Pesä ja johtaja Kari Kankaala Luova Tampere -ohjelman viimeinen toteutusvuosi on käynnissä. Ohjelma on edennyt ohjelmasuunnitelman sekä neuvottelukunnan että ohjausryhmän asettamien tavoitteiden mukaisesti. Luovien toimialojen kasvu Tampereella on ollut huomattavan nopeaa verrattuna muuhun Suomeen ja Tampereen sisällä muihin toimialoihin. Lisäksi käynnistyneet toimenpiteet liittyen muun muassa Demolan eli avoimen innovaation toimintaympäristön toiminnan käynnistämiseen ovat toteutuneet odotetusti. Avoimen innovaation toimintaympäristössä korkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat voivat osana opintojaan ja tiiviissä yritysyhteistyössä toteuttaa ohjelmistojen ja digitaalisten palvelujen kehityshankkeita. Luovien alojen keskukseen kohdistuneet valitukset on käsitelty sekä hallinto-oikeudessa että korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Rakennuslupa on saanut lainvoiman. Toukokuun alun konsernihallinnon johtoryhmän käsittelyn jälkeen hanke on edennyt käynnistysvaiheeseen, jossa määritellään kiinteistöön kohdistuvan remontin suuruus sekä varmistetaan avainvuokralaiset. Kortti 18 30