Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puolivuotisraportti 1 6/2013

Transkriptio

1 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Puolivuotisraportti 1 6/2013 ( v04)

2 2 (70) SISÄLLYSLUETTELO 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TULOS, INVESTOINNIT JA RAHOITUS 4 2 TOTEUTUMISVERTAILUT 1-6/ PERHE- JA SOSIAALIPALVELUJEN TALOUSARVION JA PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN 6 TERVEYSPALVELUJEN TALOUSARVION JA PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN 12 VANHUSTENPALVELUJEN TALOUSARVION JA PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN 22 YHTEISTEN PALVELUJEN TALOUSARVION JA PAINOPISTEALUEIDEN TOTEUTUMINEN 25 VALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN 38 3 OSAKKUUS- JA TYTÄRYHTEISÖJEN TALOUS JA TOIMINTA SAIMAAN TALOUS JA TIETO OY 42 SAIMAAN TUKIPALVELUT OY 43 ETELÄ-KARJALAN SAIRAALAPARKKI OY 43 MEDI-IT OY 44 ETELÄ-KARJALAN TYÖKUNTO OY 45 4 LIITTEET TILASTOT 1-6/ LASKENNALLISET OSUUDET PALVELUSOPIMUSKUNNITTAIN 1-6/

3 3 (70) 1 Olennaiset tapahtumat 1.1 Toimitusjohtajan katsaus Alkuvuodesta valmistui kaksi merkittävää linjausta Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen periaatteista. Sosiaali- ja terveysministeriön asettamat asiantuntijat tekivät oman ehdotuksensa ja kuntien tilaama NHG konsulttiryhmä teki oman ehdotuksensa. Molemmissa ehdotuksissa pidettiin tärkeänä, että sosiaali- ja terveyspalvelu järjestetään yhtenäisesti koko Etelä-Karjalan maakunnan alueella. Selvitysten jälkeen kunnat ovat hyväksyneet toimeenpanopäätöksenä kuntien kantokykyyn perustuvan laskelman sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvusta maakunnassa. Nämä selvitykset ja kuntien laskelma antavat hyvän pohjan kehittää Eksoten toimintaa jo päätettyjen strategisten linjausten mukaisesti sekä palveluverkon uudistamisesta kantokyvyn edellyttämällä tavalla. Organisaatiouudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja hyvässä yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa. Viimeiset sisäiset rekrytoinnit saadaan suoritettua loppuun kesän jälkeen. Organisaatiouudistuksessa on huomioitu useiden toimintojen työprosessien uudistaminen ja tehokkaampi työskentelytapa. Organisaatiouudistukseen liittyy syksyllä 2013 toteutettavaa esimiesten johtamis- ja muutosvalmennusta, jonka tavoitteena on tukea esimiehiä erityisesti henkilöstöjohtamisessa ja tätä kautta vaikuttaa myönteisesti työyhteisöjen toimivuuteen ja työilmapiiriin. Talouden toteutumisen osalta tulos oli käyttösuunnitelmaan verrattuna 0,8 milj. parempi. Koko vuoden tulokseen ennustetaan tällä hetkellä lievää ylitystä. Tavoitteena on edelleen, että käyttösuunnitelman mukainen tulos saavutetaan. Toiminnan kehittämiseen on edelleen panostettu. Strategian toteutumisen kannalta on erityisen tärkeää Armilan sairaalan muuttaminen kuntoutussairaalaksi ja kotikuntoutuksen kehittäminen. Näillä kehittämistoimenpiteillä laitoshoitoa voidaan edelleen vähentää ja kiireelliseen ja päivystykselliseen hoitoon jää riittävästi voimavaroja. Lisäksi sähköisten palvelujen edelleen kehittäminen ja uudenlaisten logististen ratkaisujen suunnittelu muuttavat nykyisiä toimintatapoja ja mahdollistavat voimavarojen uudelleen suuntaamista. Hyviä kokemuksia on saatu toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta kotiin annettavien palvelujen toteuttamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon tulevaisuudesta käyty epämääräinen keskustelu ei ole näkynyt päivittäisessä työssä. Henkilökunta on sitoutunut strategisiin tavoitteisiin ja niiden toteuttamista jatketaan. Tällä hetkellä näyttää siltä, että Eksoten toimintamalli on kiristyvässä kuntataloudessa paras mahdollinen sekä kustannuskehityksen että palvelujen kehittämisen kannalta.

4 4 (70) 1.2 Tulos, investoinnit ja rahoitus EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR 2013 Tammi-kesäkuu 2013 Koko vuosi Muutos E2013 vs. TP 2012 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,5 Muut myyntituotot ,7 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,1 Tuet ja avustukset ,0 Muut toimintatuotot yhteensä ,5 TOIMINTATUOTOT ,5 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN ,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,2 Palvelujen ostot ,9 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,2 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,0 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,5 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN TULOS ,3 Varausten ja rahastojen muutos ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,2 Eksoten kuuden kuukauden tulos oli 8,4 milj. alijäämäinen. Käyttösuunnitelmaan verrattuna tulos oli 0,8 milj. parempi. Koko vuoden tulokseen ennustetaan tällä hetkellä lievää ylitystä. Tasapainottamistoimenpiteitä talousarviossa pysymiseksi kuitenkin haetaan aktiivisesti ja tavoitteena on edelleen, että käyttösuunnitelman mukainen tulos saavutetaan. Tammi-kesäkuun toimintatuotot toteutuivat 1,0 milj. käyttösuunnitelmaa parempina. Suurin ylitys aiheutui erikoissairaanhoidon suuremmasta laskutuksesta Imatralle. Toimintatuottojen ennustetaan koko vuoden osalta toteutuvan 1,8 milj. käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulut ylittyivät alkuvuodesta 0,6 milj.. Osa ylityksestä johtuu siitä, että osa toiminnasta oli suunniteltu toteutuvaksi ostopalveluina, mutta on toteutunut omana toimintana. Erilliskorvaukset ovat toteutuneet käyttösuunnitelmaa suurempina. Henkilöstökulujen ennustetaan koko vuoden osalta ylittyvät n. 0,8 milj.. Tammi-kesäkuussa palvelujen ostot kokonaisuudessaan olivat vielä käyttösuunnitelman mukaisella tasolla, mutta koko vuoden osalta ylitystä ennakoidaan kertyvän n. 0,6 milj.. Erityisesti sairaalapalvelujen ostot ovat viime kuukausina ylittäneet suunnitellun tason. Avustuskulut ylittyivät alkuvuodesta 0,6 milj.. Pääosin ylitys aiheutui työmarkkinatuen kuntaosuuden ja vammaisten henkilökohtaisen avun

5 5 (70) ylityksistä. Koko vuoden avustuskustannusten ennakoidaan ylittyvän 1,7 milj.. Ennusteen mukainen vertailukelpoinen toimintakulujen kasvu vuoteen 2012 on 3,3. Vertailukelpoinen kasvu saadaan eliminoimalla vuonna 2012 tilinpäätökseen sisältynyt kertaluonteinen 2,7 milj. :n KVTES:n muutoskirjaus. Ilman eliminointia toimintakulujen kasvu on 2,6. Vastaavasti ennusteen mukainen nettotoimintamenojen vertailukelpoinen kasvu vuoteen 2012 on 4,6 ja ilman eliminointia 3,8. Talousarvion mukaisista investointien (yhteensä 13,4 milj. ) rahankäytöstä on tammi-kesäkuussa toteutunut 2,6 milj., mikä on noin 19 koko vuoden varauksesta. ATK-investoinneista osa viivästyy tai jää toteuttamatta. Tietohallinnon osuutta on tarkemmin kuvattu yhteisten palvelujen osiossa. Rakennusinvestointien ennakoidaan toteutuvan täysimääräisinä. Toiminnan rahoittamiseen käytettiin pitkäaikaisten lainojen lisäksi lyhytaikaisia lainoja. Uutta pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu. Alhaisesta korkotasosta johtuen rahoituskulujen ennustetaan jäävän hiukan alle budjetoidun tason.

6 6 (70) 2 Toteutumisvertailut 1-6/ Perhe- ja sosiaalipalvelujen talousarvion ja painopistealueiden toteutuminen PERHE- JA SOSIAALIPALVELUT 1000 EUR 2013 Tammi-kesäkuu 2013 Koko vuosi Muutos E2013 vs. TP 2012 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,8 Muut myyntituotot ,9 Myyntituotot ,0 Maksutuotot ,4 Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot yhteensä ,2 TOIMINTATUOTOT ,3 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,6 Avustukset ,1 Muut toimintakulut ,0 TOIMINTAKULUT ,9 TOIMINTAKATE ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,6 VUOSIKATE ,1 Poistot ja arvonalentumiset ,7 TILIKAUDEN TULOS ,9 Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,9 Perhe- ja sosiaalipalvelujen alkuvuoden tulos toteutui 0,4 milj. budjetoitua heikommin. Henkilöstökuluissa ja palvelujen ostoissa kulukehitys on ollut budjetoitua parempi lähinnä perhepalvelujen tulosalueella, jossa on pärjätty pienemmällä henkilöstömäärällä ja lasten laitoshoidon ostoja on pystytty korvaamaan omalla toiminnalla. Palvelujen ostot pienenevät ennusteen mukaan jopa 3,2 viime vuoteen verrattuna. Budjetti ylittyi lähinnä avustusten osalta. 0,8 milj. ylitys johtuu aikuisten sosiaalipalveluissa Kelan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvusta sekä vammaisavustuksissa subjektiivisten oikeuksien lisääntymisestä ja henkilökohtaisen avun tuntimäärien kasvusta. Koko vuoden ennusteessa avustusten osalta odotetaankin jopa 1,4 milj. :n budjetin ylitystä kulupuolella. Toimeentulotukimenot ovat jääneet alle budjetin, mistä syystä myös valtion maksama toimeentulotuen osuus on jäänyt budjettia pienemmäksi avustustuotoissa. Koko vuoden ennusteessa oletetaan budjettieroa kertyvän alkuvuoden mukaisesti tuloksen päätyessä 0,8 milj. budjetoitua huonommaksi.

7 7 (70) Perhepalvelujen painopisteet Neuvolaverkon uudistaminen (Lappeenranta Taipalsaari) ja toiminnan monipuolistaminen jatkuu Organisaatiomuutoksen yhteydessä neuvolatoiminta koko Eksoten alueella siirtyy perhepalveluihin. Tämän muutoksen valmistelu on aloitettu kevään 2013 aikana. Palvelurakennemuutoksen suunnittelun osana neuvolatoiminnalle on tehty erilaisia mallivaihtoehtoja. Toiminnan monipuolistamiseksi keskitettyä ja sähköistä ajanvarausta on valmisteltu. Toiminta käynnistyy syksyllä. Osallistuminen Rakuunamäen lasten ja nuorten talon rakennushankkeen toteuttamiseen ja palvelukonseptin suunnitteluun kiinteässä yhteistyössä mielenterveyspalvelujen sekä Lappeenrannan kaupungin kasvatus- ja opetustoimen kanssa Lasten ja nuorten talon rakennushanke on edennyt kevään aikana suunnitelmien mukaisesti. Organisaatiomuutoksen valmistelussa on huomioitu lasten ja nuorten talon uusi toimintamalli : matalan kynnyksen palvelun, fokusoidun määräkestoisen toiminnan ja kasvuympäristössä tehtävän työn prosessien kehittäminen on menossa. Osuva-hanketta on toteutettu yhteistyössä kasvatus- ja opetustoimen kanssa. Lasten ja nuorten laitoshoidon korvaaminen ensisijaisilla ratkaisuilla KotiTarulan työskentelyn piirissä on koko ajan keskimäärin yhdeksän perhettä. Toimintaa toteutetaan koko Eksoten alueella. Työskentelymallilla on voitu vähentää laitoshoidon tarvetta. KotiTarulan toinen keskeinen tehtävä on lyhytaikaisen perhehoidon perhehoitajien tukeminen: kasvatusohjaus haasteellisten lasten ja perheiden kanssa ja työnohjaus sekä lyhytaikaiseen perhehoitoon sijoitettujen lasten vanhempien kanssa työskentely. Toimintamalliin sisältyy myös kriisitilanteisiin vastaaminen. Suunnitelma lastensuojeluyksiköiden tilaratkaisuista (Leirin lastenkoti, Kivisalmen lapsi- ja nuorisokoti, nuorisoryhmäkoti) Suunnitelmia Tarulantuvan alueen laajentamisesta lasten- ja nuorisopsykiatrian osastotoiminnoilla on tehty. Synergiaetuja saataisiin mm. vaikeahoitoisten nuorten osalta. Lastensuojeluyksiköiden tilaratkaisut ovat vielä kesken, toiminnalliset tilasuunnitelmat on tehty. Lastensuojelusuunnitelman päivittäminen Lastensuojelusuunnitelman päivitys on valmis lukuun ottamatta tarkennettuja toiminnallisia tavoitteita. Tavoitteet painottuvat ehkäisevien palveluiden kehittämiseen. Talous- ja palvelurakenneselvityksen ratkaisut vaikuttavat tarkennettuihin tavoitteisiin.

8 8 (70) Vammaispalvelujen painopisteet Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano jatkuu (uudet kohteet rahoitushakua varten, kotona asumista tukevat palvelut) Kehitysvammaisten asumisohjelman toimeenpano on toteutunut valtioneuvoston periaatepäätöksen ja alueellisen suunnitelman mukaisesti. Asumisen tukipalvelujen kehittäminen jatkuu ja se ohjaa asumista yksilöllisiin ja asiakasta parhaiten palveleviin ratkaisuihin. Samalla paine kotiin vietäviin palveluihin, tukeen ja ohjaamiseen kasvaa. Käynnissä olevat rahoitus- ja suunnittelukohteet ovat Parikkalan asumisyksikkö sekä Lappeenrannassa sijaitseva Pihlajakotia korvaava yksikkö. Kuluvan vuoden aikana tullaan aloittamaan myös Taipalsaaren sairaalan tiloissa sijaitsevan Honkakodin korvaavien tilojen suunnittelu. Laitospaikat ovat vähentyneet suunnitellusti ja tällä hetkellä laitospaikkoja on käytössä 19. Autetun ja ohjatun asumisen paikoissa on tapahtunut ja tapahtuu pientä vaihtelua. Autetussa asumisessa lyhytaikaisen asumisen (tilapäishoito) asiakkaat ovat määrällisesti vähentyneet, mutta kuitenkin oman toiminnan asumispäivät ovat hieman lisääntyneet vuoden 2012 puolivuotislukuihin verrattuna. Autetun asumisen ostot ovat lisääntyneet yhdellä asiakkaalla ja palveluja ostetaan tällä hetkellä 86 henkilölle. Ohjatun asumisen asiakasmäärä on myös vähentynyt viime vuoden samaan ajankohtaan verrattuna (6/ asiakasta, 6/ asiakasta). Tämä johtuu siitä, että asiakkaita on siirtynyt tuettuun asumiseen. Luumäen asuntolan toiminta on korvattu tuetulla asumisella. Suunta kehitysvammaisten laitoshoidon ja asumispalvelujen kohdalla on ohjauksen mukainen: autetun asumisen asumispäivien määrä on lisääntynyt laitoshoidon purkautuessa ja siirtymää kevyempiin asumismuotoihin on tapahtunut. Vammaisten asumispalvelujen kilpailutus Vammaisten henkilöiden asumispalvelut on kilpailutettu osana Sotefinhanketta. Sopimuskausi alkaa Hankintapäätös on 2-vuotinen 1+1 vuoden optioilla. Kilpailutuksella on haettu kokonaistaloudellisinta vaihtoehtoa asumisen ostoille. Vammaisten asumispalvelujen kilpailutuksessa päädyttiin ratkaisuun, jossa kaikki ne palveluntuottajat, jotka täyttivät vähimmäisvaatimukset, hyväksyttiin mukaan puitesopimukseen paremmuusjärjestyksessä. Tällä taataan hyvin heterogeenisen asiakaskunnan tarvitsemat palvelut parhaiten. Vammaisten päivä- ja työtoiminnan monipuolistaminen, avotyön ja tuetun työn mahdollisuuksien lisääminen ja ostojen osalta mahdollisen puitekilpailutuksen toteuttaminen Vuonna 2012 työnsä aloittaneen työhönvalmentajan työpanoksesta on saatu hyviä tuloksia. Avotyösuhteisia töitä on saatu neuvoteltua palkkasuhteiseksi kaksi, ja neuvottelussa on kymmenkunta muuta palkkasuhteista työpaikkaa.

9 9 (70) Työhönvalmentajan avulla on saatu asiakkaita työkeskuksista normaaleihin työpaikkoihin avotöihin. Avotöiden sisältö on monipuolistunut. Eksote on mukana kehitysvammaisten asumisenneuvottelukunnan (Kvank) päivä- ja työtoiminnan kehittämisen valiokunnassa, jossa valtakunnallisesti haetaan ratkaisuja päivä- ja työtoiminnan sekä työllistymisen kysymyksiin ja ko. palvelujen päivittämistä 2000-luvun tasolle. Autisminkirjon asiakkaille suunnatun päivätoimintayksikön toiminta on käynnistynyt. Palvelu kohdentuu pieneen, mutta haasteelliseen asiakasryhmään, ja sillä korvataan osa ostopalveluista. Toimintaa laajennetaan loppuvuoden aikana. Työelämäosallisuutta koskevat palvelut on kilpailutettu osana Sotefinhanketta. Henkilökohtaisen budjetoinnin pilotin tulosten juurruttaminen ja laajentamismahdollisuuksien arviointi Henkilökohtaisen budjetin pilotointi jatkuu vuoden 2013 loppuun asti. Pilotoinnissa on saatu hyviä tuloksia erityisesti asiakkaiden itsemääräämisoikeuden, valinnanvapauden ja asiakastyytyväisyyden kannalta. Talouden kannalta henkilökohtainen budjetointi on näyttäytynyt kustannuksiltaan joko samanlaiseksi tai osittain edullisimmaksi kuin perinteisen palvelutarjottimen mukaiset palvelut. Tulosten perusteella henkilökohtainen budjetti pyritään saamaan osaksi Eksoten palveluja myös pilotoinnin jälkeen. Kansainvälisen yhteistyön kautta henkilökohtaisesta budjetoinnista on saatu hyvää tietoa ja kokemuksia, joita voidaan hyödyntää suomalaista mallia kehitettäessä. Palvelusetelin käytön laajentaminen koskemaan kotiin vietäviä palveluja kuten kotiapua ja lastenhoitoa Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttö on lähtenyt laajenemaan. Tällä palvelusetelipäätöksiä on 39 kpl. Palvelusetelin laajentaminen koskemaan erilaisia kotiin vietäviä palveluita kuten kotiapua ja lastenhoitoa valmistellaan vuodelle Osallistuminen toimintakyvyn tukikeskuksen valmisteluun ja organisointiin Eksoten organisaatio-, palvelurakenne- ja tilaratkaisujen yhteydessä tarve koko organisaatioita palvelevalle toimintakyvyn tukikeskukselle on vahvistunut. Toimintakyvyn tukikeskuksen yhtenä tarkoituksena on tuottaa yhteneväisillä kriteereillä tietoa asiakkaan toimintakyvystä suhteessa myönnettäviin palveluihin. Valmistelussa ovat toimintakykyä kartoittavat mittarit ja palvelujen myöntämiskriteerit. Toimintakyvyn tukikeskus tulee tukemaan päätöksentekoa ja lisäämään Eksoten alueen asiakkaiden yhdenmukaista kohtelua päätöksiä tehtäessä.

10 10 (70) Aikuisten sosiaalipalvelujen painopisteet Kuntouttavan työtoiminnan sekä aktivointi- ja työllistämistoimien laajentaminen (Työllistämiskampanja) Kuntouttavan työtoiminnan Apua tarjolla kampanja jatkui ja se kohdentui vanhus- ja terveyspalveluihin. Uusia toimintatapoja ja avauksia keskitetään mm. kouluttamalla omia työhönvalmentajia tukemaan pitempään työttömänä olleita kuntoutumaan, pääsemään työelämään tai opintoihin. Työmarkkinatuen kuntaosuuden pienentäminen on oleellista. Osallistuminen Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen toiminnan kehittämiseen (työvoiman palvelukeskuksen johtaja on jatkossa työhallinnon sijaan Eksoten palveluksessa) Vuoden 2013 alusta Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen johtaja on ollut Eksoten palveluksessa. Työ- ja elinkeinohallinnon organisaatiomuutoksen mukaiset uudistukset on viety käytäntöön samanaikaisesti kun on työstetty Eksoten organisaatiomuutosta, jossa työvoiman palvelukeskus siirtyy perhe- ja sosiaalipalveluista kuntoutuksen vastuualueelle. Toimintoja on linjattu taustaorganisaatioiden kanssa ja tätä kautta selkiytetty operatiivista ja hallinnollista näkökulmaa. Oppipaja- ja työpajatoiminnan sekä kuntouttavan työtoiminnan ostojen puitekilpailutuksen järjestäminen Kokeiltiin uudenlaista osallistavaa tapaa kilpailuttaa työelämäosallisuutta tukevia palveluja. Kilpailutuksella haluttiin saada asiakkaille entistä vaikuttavampia ja yksilöllisempiä palveluja tavoitteena mm. asiakkaan työkyvyn ylläpito ja/tai työmarkkinavalmiuksien parantaminen, työnteon esteiden ja työllistymisen kynnysten poistaminen sekä kannustavuuden lisääminen. Sopimuskausi (1+1) alkaa Kotouttamislain ja kotouttamisohjelman toimeenpano Uudistettiin maahanmuuttajien internet-sivustoa. Suomen-, englanninja venäjänkielisten Tervetuloa Etelä-Karjalaan -sivujen tarkoituksena on auttaa maahanmuuttajaa Etelä-Karjalaan asettumisessa sekä toimia tietolähteenä maahanmuuttajien kanssa toimiville. Alkuvaiheen ohjauksessa ja neuvonnassa on hyviä käytäntöjä kehitetty (mm. terveystarkastukset ja palveluneuvonta). Lakisääteiset alkukartoitukset ja kotoutumissuunnitelmat on tehty niihin oikeutetuille. Alkukartoituksen toimintamallia on kehitetty edelleen. Etelä-Karjalan kotouttamisohjelman luonnos on ollut kunnissa käsiteltävänä. Toimeentulotuen sähköisen asioinnin laajentaminen Vuonna 2012 alkanutta mahdollisuutta hakea toimeentulotukea sähköisesti on käyttänyt yhä useampi asiakas niin että internethakemusten määrä on kasvanut kuukausittain. Esimerkiksi kesäkuun maksupäätöksistä noin 10 on tehty sähköisen hakemuksen pohjalta.

11 11 (70) Yhteiset palveluprosessit mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa Toukokuussa aloitettiin aikuisten sosiaalipalveluissa yhteistyössä mielenterveys- ja päihdepalvelujen kanssa organisaatiouudistukseen tähtäävä selvitystyö integraation osalta. Henkilöstö on saanut tietoa integraation tavoitteista ja yhteisten palveluprosessien tarpeesta. Henkilöstöä on osallistettu jatkotyöskentelyyn uuden organisaation kehittämiseen ja visiointiin. Toimintaa tukevat kehittämishankkeet (Aktivointi ja työllistäminen, Nuorten TaidePaja, Parkki) Eksoten kehittämisohjelma on järjestänyt mm. osallisuutta ja yhteisöllisyyttä lisääviä tilaisuuksia sekä suunnitellut aktivointia lisääviä toimintatapoja. Kehitteillä on myös strategisen kumppanuuden toimintamalli Etelä-Karjalan työvoiman palvelukeskuksen alueelle. Taidepajassa on aloittanut keväällä 25 nuorta, ja satelliittipajoja on suunnitteilla maakuntaan. Osaksi-hankkeen mallintamilla avustavilla tehtävillä ja hyvillä käytännöillä voidaan osaltaan parantaa osatyökykyisen työelämäosallisuutta ja pienentää eläköitymisen riskiä. Parkissa on kevään aikana aloittanut 12 kuntoutujaa. Perhe- ja sosiaalipalvelujen henkilötyövuosimuutokset Perhe- ja sosiaalipalvelut Toteuma 1-6/2013 Talousarvio 1-6/2013 Erotus Toteuma 1-6/2012 Muutos 2013 vs 2012 Hallinto Perhepalvelut Aikuisten sosiaalipalvelut Vammaispalvelut YHTEENSÄ

12 12 (70) 2.2 Terveyspalvelujen talousarvion ja painopistealueiden toteutuminen TERVEYSPALVELUT 1000 EUR 2013 Tammi-kesäkuu 2013 Koko vuosi Muutos E2013 vs. TP 2012 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,0 Muut myyntituotot ,9 Myyntituotot ,4 Maksutuotot ,5 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot yhteensä ,6 TOIMINTATUOTOT ,2 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,0 Palvelujen ostot ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,3 Muut toimintakulut ,3 TOIMINTAKULUT ,6 TOIMINTAKATE ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,2 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,6 TILIKAUDEN TULOS ,1 Varausten ja rahastojen muutos ,1 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,3 Terveyspalvelujen alkuvuoden tulos oli 0,7 milj. budjetoitua parempi. Toimintatuotot olivat 1,2 milj. budjetoitua suuremmat. Ylitys johtuu erikoissairaanhoidon budjetoitua suuremmasta myynnistä. Toimintakulut ylittivät budjetin 0,7 milj.. Palvelujen ostot ylittyivät 0,6 milj.. Sairaalapalvelujen ostot HUSista ja muilta sairaanhoitopiireiltä olivat 1,4 milj. budjetoitua suuremmat. Vastaavasti mielenterveyspalveluiden asumispalveluostot alittivat budjetin 0,4 milj.. Henkilöstökulujen 0,5 milj. ylitys johtuu pääasiassa erikoissairaanhoidon budjetoitua suuremmista erilliskorvauksista. Rahoituskulut ja poistot olivat budjetoitua pienemmät. Koko vuoden tulosennusteeseen vaikuttaa erittäin merkittävästi sairaalapalvelujen ostojen kehittyminen. Henkilöstökulujen osalta riskit kohdistuvat erilliskorvausten määrään. Muut merkittävät riskit loppuvuoden osalta kohdistuvat terveysasemien ja suun terveydenhuollon lääkäripalveluostoihin. Näiden osalta talousarviossa pysyminen edellyttää merkittävää ostojen vähentämistä loppuvuodelle. Edellä kerrottujen toimenpiteiden toteutuessa terveyspalvelujen ennustettu alijäämä on 0,2 milj. budjetoitua pienempi. Ennusteen mukainen toimintakulujen kasvu vuodesta 2012 on 2,6.

13 13 (70) Avoterveydenhuollon ja suun terveydenhuollon painopisteet Hyvä vastaanotto toiminta laajenee terveysasemille Hyvä vastaanotto toimintaa on suunnitellusti laajennettu terveysasemille. Hankkeessa on tavoitteena palvelujen saatavuuden parantaminen ja terveyshyötyä tuottavan työn lisääminen terveysasemilla. Ruokolahden, Sammonlahden ja Savitaipaleen terveysasemat ja Savitaipaleen hammashoitola ovat hankkeen jälkeen jatkaneet toimintamallin jalkauttamista terveysasemilla, mikä on näkynytkin palvelujen saatavuuden paranemisena. Parhaillaan Hyvä vastaanotto hankkeen (Kaste 2) kehittämistyössä ovat mukana uusina terveysasemina Armilan ja Lauritsalan terveysasemat. Kroonisten sairauksien ehkäisyn ja hoidon toteuttaminen terveyshyötymallin mukaisesti (arviointi laatumittauksilla vuosittain) Valtimosairauksien laatumittaukset on tehty joka vuosi, millä saadaan terveysasemakohtaista tietoa tärkeimpien kansansairauksiemme hoidon tasosta. Parhaillaan on käynnissä myös asiakassegmentointi, jolla pyritään tunnistetaan riskipotilaat ja suunnittelemaan heidän hoitoprosessejaan. Uusien terveydenedistämisen toimintamallien käyttöönotto ja lisääntyvä yhteistyö kolmannen sektorin kanssa (mm. terveysvalmennus, Arkeen Voimaa hanke, suun terveydenhuollon laitosvanhukset, Hyvis-sivujen omahoitomateriaali) Eksoteen on luotu toimiva hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen organisaatio, johon kuuluu myös kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa. Hyvis-portaali tukee entistä enemmän asiakkaiden omahoitoa. Sieltä löytyy monipuolista tietoa terveyden edistämisestä ja käyttäjät voivat itse selvittää terveysriskejään esim. diabetesriskitestillä. Terveysvalmentajakoulutusta on järjestetty henkilökunnalle. Kolmannen sektorin yhteistyötä on lisätty mm. yhteistapaamisilla. Konkreettisena yhteistyömuotona Arkeen Voimaa vertaisryhmät aloittivat toimintansa. Se on aivan uudenlainen vertaisohjaajien ryhmätoimintamuoto monisairaille potilaille. Uuden Mallu-klinikka-auton varusteina on hammashoidon välineistö, joka on tehnyt mahdolliseksi aloittaa ikääntyneiden asiakkaiden suun terveydenhuollon tarkastukset asuntopalveluyksiköissä. Asiakaslähtöisen palvelurakenteen kehittäminen Etelä-Karjalan alueelle, lähipalvelujen turvaaminen ja vaihtoehtoisten palvelumuotojen hyödyntäminen Palvelurakenneuudistusta on suunniteltu asiakaslähtöisesti, ottamalla huomioon myös talouden realiteetit. Välttämättömien lähipalvelujen turvaamiseksi etsitään perinteisten toimintamallien lisäksi toimivia, vaihtoehtoisilla toimintamuotoja.

14 14 (70) Avopalvelujen vahvistaminen: sairaanhoitajien rajoitetun lääkkeenmääräämisoikeuden mukana tuomien toimintatapojen hyödyntäminen, terveydenhoitajien ryhmävastaanottojen laajentaminen, liikkuvien palvelujen kehittäminen Avoterveydenhuollossa toimii kuusi lääkkeenmäärämiskoulutuksen saanutta sairaanhoitajaa. Syksyllä 2013 aloittaa koulutuksen 18 sairaanhoitajaa. Heidän valmistuttuaan voidaan heidän osaamistaan tarjota tasaisesti eri terveysasemille. Lääkäri-sairaanhoitaja -työparityö tehostuu. Mallu-auton uusien välineiden myötä liikkuvien palvelujen toiminta tulee entistä monipuolisemmaksi. Laitteistoa ja etäkonstaatioyhteyksiä suunnitellaan parhaillaan lisää. Mallu-auton toimintaan on tulossa lisää yhteistyökumppaneita. Sähköisten asiointipalvelujen liittäminen osaksi vastaanottotoimintaa (mm. turvallinen viestivälitys, itseilmoittautuminen, internet-ajanvaraus) Sähköisen asioinnin saamiseksi todelliseksi vaihtoehtoiseksi ja osaksi vastaanottotoimintaa on menossa varsin monimuotoinen kehittämistyö. Esim. sähköisen ajanvarauksen, turvallisen viestinvälityksen, kutsujärjestelmän ja sähköisten lomakkeiden suunnittelu on käynnissä. Suun terveydenhuollossa sähköinen asiointi on jo käytössä varsin laajasti. Asiakaslähtöiset ja kustannusvaikuttavat prosessit (uusien kustannusvaikuttavien hoitoprosessien kehittäminen poikkihallinnollisesti, varastointijärjestelmän käyttöönotto) Varastointijärjestelmän kehittäminen on näkynyt hoitotarvikehukan vähenemisenä ja säästönä hoitotarvikekuluissa. Suun terveydenhuollossa on pilotoitu alueellisesti neljä erilaista vastaanottomallia lasten ja nuorten tarkastuksiin sekä ennaltaehkäisevään hoitoon, aikuisten hoidon tarpeen arvioon sekä lohkeamien paikkauksiin. Vuodesta 2013 alkaen malleja on aloitettu jalkauttamaan pysyviksi käytännöiksi eri hammashoitoloihin. Asiakaslähtöisiä hoitoprosesseja ja potilassegmentointia palvelujen tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi tehdään parhaillaan. Tarkoituksena on saada puhelimeen vastaaminen paremmin organisoitua ja asiakkaan hoitoonohjaus paranemaan niin, että hän ohjautuisi mahdollisimman nopeasti hoidon antavalle henkilölle eikä turhia välikäyntejä tarvittaisi. Yhteisten, integroituneiden hoitoprosessien kehittäminen yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa Yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa on kehitetty entistä asiakaslähtöisempiä palveluprosesseja. Tästä esimerkkinä päivystyksen yhä integroidumman toiminnan suunnittelu. Armilan päiväaikainen yleislääkäripäivystäjä on siirtynyt keskussairaalan tiloihin huhtikuussa 2013, jotta ambulanssipotilaat pääsevät keskussairaalaan ilman käyntiä Armilan terveysasemalla.

15 15 (70) Terveydenhuoltolain velvoitteet (varautuminen valinnanvapauden laajentumiseen, tuotteistuksen suunnittelu) Terveydenhuoltolain velvoitteet on pystytty täyttämään. Hoitotakuun ja neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asetuksen mukaiset velvoitteet ovat toteutuneet. Suun terveydenhuollon jonoissa on ollut keskimäärin 700 hoitoon pääsyn odottajaa jatkuvasti. Perusterveydenhuollon tuotteistusjärjestelmiin on tutustuttu ja niiden toimivuuden vertailua tehdään parhaillaan. Palvelutuotannon monipuolistaminen (suun terveydenhuollon palveluseteli) Suun terveydenhuollon palveluseteli ei ole vielä lähtenyt käyntiin yhteistyökumppaneiden puutteen takia. Henkilöstöresurssin turvaaminen (lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksen monipuolistaminen, suun terveydenhuollossa opiskelijoiden käytännön harjoitusvaiheen laajentaminen ja kehittäminen, hoitotyön henkilöstön rekrytointi) Mielenterveys- ja päihdepalvelujen painopisteet Lääketieteen opiskelijoiden koulutukseen ja tutor-lääkäritoimintaan on panostettu. Lääkäreitä kannustetaan hankkimaan erikoislääkärikoulutus hyvin suunnitellun koulutusohjelman mukaisesti. Myös hoitohenkilöstön osaamista on vahvistettu koulutusohjelmalla. Tavoitteena on saada terveysasemille vakinaisia ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Suun terveydenhuoltoon on saatu entistä enemmän hammaslääketieteen opiskelijoita koulutusjaksoille, ja koulutusvaiheen kehittämistyötä on tehty. Suun terveydenhuollon erikoisalojen yksikkö aloitti toimintansa. Sen myötä tulevaisuudessa myös erikoishammaslääkärikoulutusta on mahdollista järjestää Eksotessa. Lasten ja nuorten talon konseptin kehittäminen ja toiminnan käynnistäminen yhdessä perhe- ja sosiaalipalvelujen kanssa Suunnitelmat etenevät aikataulussaan perhepalvelujen johdolla. Toiminnan suunnittelu on yhdistetty meneillään olevaan organisaatiomuutokseen. Nuorten mielenterveyspalvelujen uudelleenjärjestämisen jatkaminen (uuden kuntoutusjärjestelmän ja liikkuvan työn prosessin vakiinnuttaminen) Nuorten liikkuvan yksikön (Nuoli) toiminta on vakiintunut ja se on vilkasta. Suunnitelmien mukaisesti tämän avulla on pystytty vähentämään osastohoidon tarvetta. Nuorten case management - toiminnan kehittäminen hanketyönä (Kannatellen-hanke) Kannatellen-hanke on tavoittanut 22 nykyjärjestelmään sopimatonta nuorta. Näihin liittyviä havaintoja hyödynnetään uuden

16 16 (70) palvelujärjestelmän luomisessa. Syksyllä käynnistyvä III vaihe siirtyy perhepalvelujen hallinnoimaksi. Terveysasemamallin toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen Terveysasemamalli on vakiinnuttanut toimintansa ja sen myötä asiakkaiden vastaanotoille pääsy on helpottunut entisestään. Neupis toiminnan (neuvonta/neulojenvaihtopiste) vakiinnuttaminen Yksikössä asioi tällä hetkellä yli 70 asiakasta ja se on vakiinnuttanut toimintansa. Vaativan hoidon yksikön käynnistäminen (mm. kriminaalipotilaiden kuntoutusjärjestelmä) Yksikön valmistelua on jatkettu, mutta käynnistämistä on lykätty henkilöstöön liittyvien tekijöiden johdosta. Polikliinisen ECT-hoitoyksikön käynnistäminen Hoitoyksikön tilat ovat valmistuneet ja henkilöstöjärjestelyt ovat meneillään. Toiminta käynnistyy syksyllä. Oman psykoterapiayksikön käynnistäminen Erilaisiin toimintamalleihin on käyty tutustumassa eri puolilla maata. Käynnistämisen valmistelut ovat loppusuoralla ja toiminta alkaa Pitkäaikaissairaiden oireidenhallinta- ja vertaisryhmien kehittäminen Suunnitelmallinen ja keskitetty kokemusasiantuntijatoiminta on käynnistetty. Syksyllä alkaa uusien kokemusasiantuntijoiden koulutus. Toimintakeskus Veturi koordinoi ja integroi syksystä alkaen erilaisten ryhmien toimintaa. Näiden ohjaamisen luodaan keskitetty järjestelmä. Tukiasuntotoiminnan laajentaminen, erityisesti nuorten ja naisten osalta Tukiasuntotoimintaa on pystytty laajentaman sisäisten järjestelyjen ja kehittyneen prosessin ohjauksen myötä. Palvelukotien roolin uudelleen määrittäminen kilpailutuksen myötä ja uudenlaisen yhteistyön käynnistäminen (esim. akuutti hoito) Palvelukotien ostopalvelujen kilpailuttaminen on saatu päätökseen. Sillä tavoitellaan: asiakaslähtöisyyden lisäämistä, kustannusten hallintaa ja säästöjen aikaan saamista, palveluvalikon laajentamista ja uusien palvelujen luomista, kumppanuutta (sitoutetaan palvelujen tuottajia entistä asiakaslähtöisemmin uuteen palvelujärjestelmään) sekä markkinoiden liikuttamista ja säätelyä.

17 17 (70) Valituksi tuli neljä palvelukotia tehostetun ja seitsemän palveluasumisen osalta. Näiden myötä pystytään tarjoamaan laaja, kattava ja kehittyvä palvelukokonaisuus, jossa valitut tuottajat saavat mahdollisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä talouden että tuen osalta. Asiakkaille pystytään tarjoamaan entistä räätälöidymmät ja aktiivisemmat palvelut. Lastenpsykiatrisen osastohoidon muuttaminen viikko-osastosta päiväosastoksi Muutos toteutuu, kun nykyisen Tarulantuvan yhteyteen siirretään lastenpsykiatrian ja nuorisopsykiatrian osastot. Tarkka ajankohta on vielä auki. Lähipalvelujen kuntouttavan päivätoiminnan laajentaminen Liikkuvan työn määrää on lisätty. Rautjärven yksikön toimintaa on järjestelty uudelleen. Sähköisten prosessien hallintajärjestelmien kehittämisen ja käyttöönoton jatkaminen Uusi työkalu on koekäytössä (kuntoutussuunnitelma-instrumentti). Järjestelmän arkkitehtuuria ollaan uusimassa siten, että jatkossa mittareiden avulla saadut tiedot ohjaavat palvelujen tarjontaa. Hyvikseen on tulossa sähköinen esitietolomake. Kokemusasiantuntijatoiminnan käynnistäminen Toiminta on käynnistynyt, vrt. edellä. Verkkoterapian ja -kuntoutuksen käynnistäminen HUSin kanssa on sovittu Mielenterveystalo-portaaliin liittymisestä. Tämä kytketään osaksi alkuarviotamme ja hoitoprosessejamme. Verkkoterapian hankkiminen heiltä ei onnistu korkeiden kustannusten takia, joten joudumme hakemaan muita ratkaisuja. Eksoten päihdehoitostrategian laatiminen Sairaalapalvelujen painopisteet Strategia on tekeillä. Yhteistyö Helsingin yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa erikoislääkäritilanteen parantamiseksi Ensimmäisen Lappeenrantaan sijoitetun lääketieteen professuurin valinta saataneen päätökseen vuonna Hankkeella tavoitellaan parannusta tieteelliseen tutkimustoimintaan sekä lääkärien perus- ja erikoistumiskoulutukseen ja tätä kautta ja työvoiman saannin turvaamista myös tulevaisuudessa Etelä-Karjalassa. Keskussairaalan vuodeosastojen sairaansijoja ja henkilöstöä käytetään enenevästi yli erikoisalarajojen

18 18 (70) Akuuttisairaalan uudessa organisaatiossa vuodeosastotoiminta on ensi vuonna eriytetty omaksi tulosyksiköksi. Muutoksella tavoitellaan hyvien käytäntöjen levittämistä koko sairaalaan erikoisalarajojen yli. Jo muutoksen suunnittelu on edesauttanut asiaa. Leikkaustoimintaa tehostamalla kyetään vähentämään ostopalveluja. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto. Toiminnanohjausjärjestelmä otetaan käyttöön loppuvuodesta Leikkaustoiminnan koordinaatioryhmän asemaa vahvistetaan organisaatiouudistuksessa. Leikkaustoiminnan jonojen hallintaa on jo tehostettu. Vaativan kuntoutuksen osaston kehittäminen osaksi kuntoutuksen alueellista palvelujärjestelmää Erityisesti aivovammapotilaiden kuntoutusta on tehostettu. Yhteistyötä terveyskeskuksen vuodeosastojen kanssa on parannettu niin, että kuntoutus olisi mahdollisimman oikea-aikaista. AVH-koordinaattorin ja - yhdyshenkilöiden välinen yhteistyö on vakiinnutettu. Sairaalan ydinprosessien kehittäminen asiakaslähtöisiksi Kehittämiskohteiksi ja yhteisiksi ydinprosesseiksi on valittu kotiutusprosessi, hoitoon liittyvien infektioiden torjunta, sähköiset palvelut, leikkaustoiminta sekä vuodeosastojen sairaansijojen käyttö ja kuormituksen tasaaminen yli erikoisalarajojen. Yleislääketieteen akuuttiosaston suunnittelu ja toteutus keskussairaalan tiloihin Suunnitelmasta luovuttiin toistaiseksi kalliiden kustannusten vuoksi. Vaihtoehtoisena ratkaisuna suunnitellaan toiminnan keskittämistä Armilan sairaalaan. Lasten ja naisten talon konseptin suunnittelu (G-siipi) Akuutin tulosalueen painopisteet Suunnittelu on osa vuonna 2014 toteutettavaa organisaatiouudistusta. Toteutus on alkanut lasten neurologian siirtyessä G-siipeen kesällä ja naisten poliklinikan syksyllä Uuden organisaation aloittaessa kaikki vastaavat toiminnat sijaitsevat sairaalan G-siivessä. Päivystyksen maakunnallisen kokonaisratkaisun toteutuksen jatkaminen Parikkalan ympärivuorokautinen yleislääkäripäivystys lopetettiin kokonaan maaliskuun 2013 alussa. Parikkalalaiset ovat rautjärveläisten ja ruokolahtelaisten kanssa voineet virka-ajan ulkopuolella käyttää Honkaharjun päivystystä. Keskitetyssä yleislääkäripäivystyksessä on lisätty lääkärityövoimaa tarpeen mukaan. Myös lääkkeenmääräämiskoulutuksessa olleiden hoitajien työpanosta on hyödynnetty menestyksekkäästi.

19 19 (70) Päivystyksen odotusaikojen lyhentäminen ja jatkuva parantaminen (Lean) Kevään aikana on jatkettu jatkuvan parantamisen mallilla. Tiimimallia on kokeiltu Yle-päivystyksessä. Henkilöstön koulutuksen ja perehdytyksen jälkeen samat henkilöt ovat työskennelleet maanantaisin ja torstaisin ja parantaneet potilaiden hoitoa ja virtaviivaistaneet potilasvirtoja. Tiimiiltoina odotusajat ovat olleet muita iltoja lyhyemmät. Päivystyksen tilojen parantamisen suunnittelu Tiloihin ei ole vielä tehty muutoksia. Päivystyksen tilasuunnitelmia on tehty niiden kasvattamiseksi vastaanottamaan suurenevat potilasmäärät. Ensihoidon palvelutasopäätöksen mukaiset muutokset Parikkalan ensihoito on muutettu omaksi toiminnaksi. Se on ollut välittömässä lähtövalmiudessa ympäri vuorokauden alkaen. Ruokolahden ensihoitoyksikön lähtövalmiutta on palvelutasopäätöksen mukaan nostettu niin, että yksikkö on välittömässä lähtövalmiudessa arkisin klo Savitaipaleen ensihoitoyksikkö siirtyi Eksoten omaksi toiminnaksi Sopimus palveluiden tuottamisesta 9Livesin kanssa päättyi yhteisesti sopien. Työtuomioistuin teki ja päätökset (R12/12 ja R53/12) ensihoitajien työsopimuksen tulkinnasta, josta aiheutuu yksityiselle palvelujen tuottajalle huomattavat lisäkustannukset. Sopimuksen uusi tulkinta muuttui noudattamaan periaatteiltaan kunnallista työehtosopimusta. Yksityisen palveluntuottajan kilpailuetu julkishallinnon tuottamaan ensihoitoon verrattuna kaventui oleellisesti. Luumäen ensihoitoyksikön Eksotelle tulevat kiinteät varallaolokorvausten kustannukset nousivat puolella johtuen Luumäen yksikön henkilöstökustannusten noususta. Eksoten ensihoito on vuokrannut Rautjärven ensihoidolle tilat Pelastuslaitoksen uudesta toimirakennuksesta. Armilan sairaalasta ja Parikkalan sairaalasta kuntoutussairaala, henkilöstön kouluttaminen Armilan sairaalan osasto 1:llä on toteutettu Kuntouttava Kotiuttaminen hanketta, joka edelleen jatkuu. Kuntoutussairaalasta kotiutuneen potilaan kuntoutus jatkuu kotona aikaisempaan toimintatapaan verrattuna keskittyneemmin ja pitempikestoisemmin. Uusi toimintamalli on edellyttänyt osaston toimintatapojen muutoksia ja henkilöstön kouluttamista. Ensihoitajien tekemien ikäihmisten kotona tapahtuvan hoidon tarpeen arvioinnin edelleen kehittäminen Äkillisesti sairastuneen ikäihmisen päivystyspalveluita on parannettu niin, että oma hoitaja tekee tai oma hoitaja ja ensihoitaja yhdessä tekevät potilaasta hoidon tarpeen arvion kotona. Siirrot päivystyksen

20 20 (70) Sairaanhoidollisten tukipalvelujen painopisteet tiloihin on useissa tapauksissa voitu kokonaan estää. Koti-ikävä projektin kokemuksien hyödyntäminen koko Eksoten alueella jatkuu. Ensihoidolla on yhä paremmat mahdollisuudet ympärivuorokautisesti osallistua ikäihmisten kotona tapahtuvaan hoidon tarpeen arvioon nyt kun palvelutasopäätöksen toteutuminen on edennyt. Ensihoitajat ovat alkaneet päivittäin työskennellä keskussairaalan päivystyksen tiloissa. Tästä on hyötyä kaikille. Päivystyksen henkilöstö saa tarvitsemaansa lisäapua, potilaalla paranee turvallisuuden tunne ja ensihoitajat voivat oppia uutta. Kuntoutuksen vahvistaminen: Kuntoutuksen maakunnallisen kokonaisratkaisuprojektin eteenpäin vieminen Kuntoutuksen organisaatiouudistusta on valmisteltu laajalla rintamalla. Kuntoutuksen prosessit on nimetty ja kuvaamis- ja kehittämistyö on käynnistynyt. Armilan sairaalan muuttaminen kuntoutussairaalaksi on edennyt, ja Armilan osasto 1:n ja Lappeenrannan keskusta-pohjoisen kotihoitotiimin kanssa on aloitettu kuntouttava kotiutuminen pilottihanke. Kuntoutuksen toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyn projektityö käynnistyi kesäkuun lopulla. Fysioterapeuttien vastaanottotoiminnan laajentaminen (TULESvastaanotot) Fysioterapeuttien alaselkävastaanotot laajentuvat Tules-vastaanotoiksi syksyllä Vastaanottojen suunnittelu on käynnistetty ja laajeneminen tapahtuu alkuvaiheessa pienillä terveysasemilla. Vastaanottoa pitävät asiantuntijafysioterapeuttilisäkoulutuksen (30 op) saaneet fysioterapeutit. Aikoja annetaan hoidonarvioinnista entisille alaselkävastaanoton ajoille. Ko. ajanvarausta kehitetään jatkossa sähköiseen muotoon. Nettiajanvarauksen käynnistäminen laboratorion näytteenottoon Nettiajanvarauksen käynnistämistä on valmisteltu tutustumiskäynnillä Lahdessa. Effican ajanvaraukseen integroituna toiminnan aloittaminen vaatii kaksisuuntaisen liikenteen MultiLabin ja Effican välille. Tämän ohjauksen määrittely ja rakentaminen vie noin vuoden taustatyön ajan. Laboratorion tietojärjestelmän uusimiseen valmistautuminen Nykyisen järjestelmän kolmen vuoden jatkosopimuksen ensimmäinen vuosi on alkanut. Valmistautuminen siirtyy tuleville vuosille. Verikeskusautomaatin hankinta ja uuden verikeskusjärjestelmän käyttöönottoprojekti Verikeskusjärjestelmän käyttöönottoprojekti yhdessä Carean kanssa on alkanut. Määrittelytyö yhteiseksi toimintamalliksi on sovittu ja sen mukainen tietojärjestelmän pohjatyö tehdään kesällä. Käyttöönotto tapahtuu ennen vuodenvaihdetta. Verikeskusautomaatin hankinta on käynnistetty hankintapalveluiden kanssa.

21 21 (70) Vieritestaus: yhteisesti sovittujen menettelytapojen käyttöönotto Eksoten alueelle ja laatutyön laajentaminen uusiin mittalaitteisiin Verensokerimittareiden ja tarvikkeiden kilpailutus ja valinta tehtiin talvella. Mittarit on rekisteröity ja jaettu alueelle laboratorion toimesta. Samalla on aktivoitu kaikille mittareille laaduntarkkailukierrokset. Tällä hetkellä menossa on alueen INR-mittareiden kartoitus. Armilan peruskorjaukseen liittyvien toimivien laboratorio-, röntgen- ja fysioterapiatilojen suunnittelutyö Fysioterapian osalta suunnittelutyö on vaihtoehtojen osalta tehty, mutta päätökset peruskorjauksesta puuttuu kaupungin toimesta. Lappeenrannan kaupungin rahoitusongelmien vuoksi laboratorion ja röntgenin osalta suunnittelua ei ole vielä aloitettu. Magneettikuvauslaitteiston uudistaminen Laitteiston käyttöikä on loppusuoralla. Toiminnan turvaamiseksi ennen uuden laitteiston investointia on tehty huoltosopimus. Valtakunnallisen kuvantamisen sähköisen arkiston toteutuksen aloittaminen (yhteinen julkisen ja yksityissektorin kanssa) Suunnittelutyö on aloitettu HUSin ervan kanssa. Alueellisen digitaalisen EKG-tallennuksen kartoittaminen tavoitteena erva-yhteensopivuus Digi-EKG järjestelmäksi on valittu HUSissa käytössä oleva Muse, jonka käyttö voidaan laajentaa Eksoteen. Digi-EKG:n käyttöönotosta on tehty projektisuunnitelma, joka on hyväksytty Eksote johtoryhmässä. Antibioottilaimennospalvelun aloittaminen Valmiiksi käyttökuntoon saatettujen kefuroksiimi-infuusioliuoksien toimittaminen pilotointiosastoille aloitetaan kesän 2013 aikana. Palvelua laajennetaan syksyn aikana. Osastofarmasian laajentaminen ja/tai osastokonsultaatiopalvelun aloittaminen Osastofarmaseutin konsultaatiopalvelun pilotointi on aloitettu Etelä- Karjalan keskussairaalassa. Palvelu sisältää mm. osastolla olevan potilaan lääkehoidon arviointia sekä kotiutuvan potilaan ohjausta kotilääkityksen osalta. Palvelun vaikuttavuutta pyritään arvioimaan alkusyksystä.

22 22 (70) Terveyspalvelujen henkilötyövuosimuutokset Terveyspalvelut Toteuma 1-6/2013 Talousarvio 1-6/2013 Erotus Toteuma 1-6/2012 Muutos 2013 vs 2012 Hallinto Avoterveydenhuolto yhteiset Suun terveydenhuolto Sairaalapalvelut Akuuttihoito Mielenterveyspalvelut Sairaanhoidolliset tukipalvelut YHTEENSÄ Vanhustenpalvelujen talousarvion ja painopistealueiden toteutuminen VANHUSTENPALVELUT 1000 EUR 2013 Tammi-kesäkuu 2013 Koko vuosi Muutos E2013 vs. TP 2012 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus TOIMINTATUOTOT Myyntituotot jäsenkunnilta ,6 Muut myyntituotot ,7 Myyntituotot ,9 Maksutuotot ,8 Tuet ja avustukset ,1 Muut toimintatuotot yhteensä ,4 TOIMINTATUOTOT ,1 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,8 Palvelujen ostot ,1 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 Avustukset ,4 Muut toimintakulut ,8 TOIMINTAKULUT ,4 TOIMINTAKATE ,6 Rahoitustuotot ja -kulut ,7 VUOSIKATE ,6 Poistot ja arvonalentumiset ,9 TILIKAUDEN TULOS ,7 Varausten ja rahastojen muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ ,7 Vanhustenpalvelujen alkuvuoden tulos toteutui lähes 0,7 milj. budjetoitua paremmin. Toimintatuottoja saatiin sekä sotainvalidikorvausten osalta että kotihoidon korotettujen maksutuottojen ansiosta 0,2 milj. yli budjetin. Henkilöstökulut ainoana kulueränä ylittyivät 0,15 milj., ja koko vuoden ennusteessa budjettiero noussee 0,3 milj. :oon. Muiden kuluerien osalta on pysytty budjetissa, ja maltillisen kulukehityksen uskotaan jatkuvan myös loppuvuodesta. Alkuvuonna säästöä syntyi myös Taipalsaaren sairaalan osasto 13 alasajosta 3 kuukautta suunniteltua aiemmin.

23 23 (70) Kotiin annettavien palvelujen painopisteet Loppuvuoden osalta henkilöstökuluihin kohdistuu suurin ylitysuhka. Lisäksi asumispalvelujen ostohintoihin heinäkuun alusta tulleet hinnankorotukset lisäävät painetta ostopalvelujen budjetissa pysymiseen. Koko vuoden ennustettu tulos jäänee kuitenkin 0,5 milj. budjetoitua paremmaksi. Kotihoidon palveluiden saatavuuden lisääminen iltavuorojen ja viikonloppujen resurssilisäyksen myötä (laitoshoidosta vapautuvan resurssin hyödyntäminen) Yöpartiotoiminta on aloitettu Ylämaalla. Lappeenrannan alueella turvaauttajatoiminta on siirretty omaksi toiminnaksi. Muistihoitajat jokaiselle kotihoidon alueelle Muistikoordinaattorit/-hoitajat on saatu kaikille kotihoidon alueille. Tehostetun kotisairaanhoitotoiminnan jalkauttaminen koko kotihoidon alueelle Tehostetun kotisairaanhoidon palveluita on annettu Lappeenrannasta käsin Länsi-Saimaan kuntiin. Mobiiliteknologian hyödyntäminen lisääntyvästi Asumispalvelujen painopisteet Lappeenrannan alueella sähkölukot on pääosin asennettu. Kotihoidon toiminnanohjauksen pilotointi on aloitettu kolmen tiimin alueella Lappeenrannassa. Tehostetun palveluasumisen paikkoja lisätään Eksoten strategian mukaisesti korvaamaan laitoshoitoa kuntien toteuttamien peruskorjausten ja uudisrakentamisen aikataulutuksen mukaisesti Lehmuskoti muuttui tehostetun palveluasumisen yksiköksi Rautjärvellä Tuulenpesä muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi alkaen. Asumisen uusia muotoja kehitetään Lappeenrannan Asuntopalvelu Oy:n kanssa yhteistyössä on suunniteltu Ratakadun vanhustentaloja korvaavan ohjatun senioriasumisen yksikön tiloja. Tuetun asumisen palvelusetelin käyttö aloitetaan talousarvion puitteissa Tukipalveluilla tuetun asumisen palvelusetelin toimintaohjeita on valmisteltu. Setelin pilotointi aloitetaan syyskuussa.

24 24 (70) Laitoshoidon painopisteet Laitoshoidon hoitopaikkoja vähennetään 40:llä Eksoten strategian mukaisesti ympäri maakuntaa, ja Taipalsaaren sairaalan osasto 13 sulautuu muihin jäljelle jääviin kahteen Taipalsaaren sairaalan osastoon syyskuun alussa Laitoshoidon paikkoja on vähennetty 34 ympäri maakuntaa. Taipalsaaren sairaalan osaston 13 (29 paikkaa) toiminta loppui Laitoshoidon 75 paikkaa muuttui tehostetuksi palveluasumiseksi. Otetaan käyttöön aktiivisen arjen toimintamalli, jonka toteutumista seurataan RAI-mittauksin Toimintamallin koulutuksia on järjestetty koko vanhusten palvelujen henkilöstölle. Toteutetaan kuvatun kotiutusprosessin toimintamallia Toimintamallia on toteutettu terveysasemien vuodeosastoilla. Henkilöstön muutoskoulutus toteutetaan kaikille asumispalveluiksi muuttuvissa laitoshoidon yksiköissä työskenteleville Muutoskoulutusta toteutettu esimerkiksi muistisairauksista koko vanhusten palvelujen henkilökunnalle sekä täsmäkoulutusta muutoksesta tehostetuksi palveluasumiseksi muuttuvien yksiköiden henkilökunnalle. RAI-vertailutietoja hyödynnetään kaikissa yksiköissä hoitosuunnitelmissa ja päivittäisjohtamisessa Vertailutietojen hyödyntämistä tehostettu. Vanhustenpalvelujen henkilötyövuosimuutokset Vanhustenpalvelut Toteuma 1-6/2013 Talousarvio 1-6/2013 Erotus Toteuma 1-6/2012 Muutos 2013 vs 2012 Hallinto ja muistipoliklinikka Kotiin annettavat palvelut Asumispalvelut Laitoshoito YHTEENSÄ