dm7z:-j /Z Laskelma sosiaalitoimen säästöistä 1 ylityksistä v 2011 Vaaliiala Muu laitoshoito erho- ja tyotoiminta neljän - viiden

HTML
DOWNLOAD

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "dm7z:-j /Z Laskelma sosiaalitoimen säästöistä 1 ylityksistä v 2011 Vaaliiala Muu laitoshoito erho- ja tyotoiminta - 7 000 neljän - viiden"

Sofia Karvonen
9 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Vammaisneuvosto Vanhusneuvosto Hallinto - 1 vlitys menon menon tulon alitus ylitys alitus kustannuspaikka tulon tulosalue neljän - viiden kuukauden toteutuman ja osittain henkilokohtaisten laskelmien perusteella dm7z:-j /Z Muu kuin Sosteri - 64 Sosterin vanhustenhuolto tulojen alitus tulojen ylitys menojen ylitys netto menojen alitus Yhteensä oivukoti Polikliininen päihdehuolto Tylistämisen tuki Ja kunto uttava Muu laitoshoito Perheasioiden neuvottelu - Vammaisetuudet - Toivola 66 Muu vanhusten palveluasuminen Sosiaalityö Vanhainkoti Omäishoidontuki Kodinhoitoapu - 8 Tukipalvelut uojatyö Muu vammaisten asumispalvelu Vaaliiala Veteraaniasiain neuvottelukunta - Perhehoito Lastensuojelun avohuolto - 8 Lastensuojelun laitoshoito Lastensuojelun jälkihuolto Rauhala - Vammaisten perhehoito Ehkäisevä toimeentulotuki Poliidinikkakäynnit Helminauha - 28 Vanhustenhuollon sosiaalityö - erho- ja tyotoiminta - 7 Varsinainen toimeentulotuki Päihdehuollon laitokset - Inkeriläisveteraanit Laskelma sosiaalitoimen säästöistä 1 ylityksistä v

82500 oivukoti Polikliininen päihdehuolto Tylistämisen tuki Ja kunto uttava - 8 500 Muu laitoshoito Perheasioiden neuvottelu - Vammaisetuudet - Toivola 66 Muu vanhusten palveluasuminen 11 500 5

2 taa. STVLTK 37 Kunnanhallitus on velvoittanut ydinprosessit ja osaprosessit LEIKKAUS KUNTATALOUDEN TASAPAINOTTAMISEKSI LOPPUVUONNA 2011 SIVISTYSLAUTAKUNNAN ALAISTEN PROSESSIEN KÄYTTÖTALOUSMENOJEN Sivistyslautakunta 37 euron suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011, jolloin kun kartoittamaan ne konkreettise toimenpiteet, joilla saavutettaisiin n nan henkilöstön lomauttaminen kolmeksi viikoksi olisi mahdollista peruut kirjahankintamäärärahojen vähennys -2 - elokuvasäätiön tuki / tulojen lisäys elokuvatoimirinassa lehtilukusalin sulkeminen viikonloppuisin -1 - kirjastohenkilöstön palkattomat vapaat kalustohankinnatlkirjasto syyskaudella ei myönnetä uusia avustuksia! kulttuuritoiminta kalustohankinnatja kirjallisuus! kulttuuritoiminta -600 Kulttuuri ja kirjasto Luki -v - ei toimintaa lv tuntikehyksen lisäpienennys si wh 0-10 lltap äivätoiminta - säästö kouluilla vuosittain kiertävästä kalusto- ja atk-rahasta - palkattomat vapaat - tuntikehyksen - säästöt Punkasalmen koulun menoista Peri lisäpienennvs si 2011 Punkahariun koulusta 7 wh J sopetus Punkahariun - avustajien - kuntalisä alkaen työajan vähennys 25,25 hlvko Päivähoito 1- ilmoituskulut, tarvikkeet, kalusto -2 Hallinto 1 euroa ja toteuttaa leikkausten edellyttämät toiminnan muutokset kuntatalouden ta prosessien käyttötalousmenoja yhteensä 82. eurolla loppuvuonna 2011 sapainottamiseksi seuraavasti: Ehdotus: Sivistyslautakunta päättää leikata sivistyslautakunnan alaisten Leilckaukset kohdistuvat ensisijaisesti harkinnanvaraisiin, ei-lakisää Osaprosessien omistajat ovat valmistelleet osaltaan suunnitelman, jolla ta voiteltava leikkaus käyttötalousmenoista on saavutettavissa loppuvuonna teisiin toimintoihin. osuus kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteistä on 82. euroa. Valmistelussa on lähdetty siitä, että sivistyslautakunnan alaistea prosessien PUNKABARJUN KUNTA OTE PÖYTÄIURJASTA

suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011, jolloin kun kartoittamaan ne konkreettise toimenpiteet, joilla saavutettaisiin n. 300.

3 - katusto. kirjallisuus ja pesulapalvelut / liikuntatoiminta - syyskaudeua - muut nuorisotoiminnan menot - kuntosalin - syyskaudefla ei myönnet uusia avustuksia 1 liikuntatoiminta maksutulojen lisäys ei myönnetä uusia avustuksia / nuonsotoiminta Liikunta ia nuoriso Sivistyslautakunta Otteen oikeaksi todistaa Punkaharjulla Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. syi Karoliina Laukkasen esityksen iltapäivätoiminnan jatkamisesta. Puheenjohtaja totesi, että äänin 3-1, kolme tyhjää, sivistyslautakunta hyväk sen välillä. Esittelijän esitystä kannatti Tiina Tynkkynen. Karoliina Laukka sen esitystä kannattivat Karoliina Laukkanen, Arja Korhonen ja Reijo Lah tinen. Seuraavaksi äänestettiin esittelijän esityksen ja Karoliina Laukkasen esityk voitti Esko Revon esityksen äänin 3-2, kaksi tyhjää. Äänestyksessä Esko Revon esityksen puolesta äänesti Esko Repo ja Juuso Arja Korhonen ja Reijo Lahtinen. Näin ollen Karoliina Laukkasen esitys Laulckanen. Karoliina Laukkasen esitystä kannattivat Karoliina Laukkanen, ja Karoliina Laukkasen esityksestä. esitystä, joita on kannatettu, joten on suoritettava äänestys. Äänestystavaksi Puheenjohtaja totesi, että on tullut kaksi esittelijän esityksestä poikkeavaa hyväksyttiin kädennostoäänestys. Ensin äänestettiin Esko Revon esityksestä esitystä. Karoliina Laukkanen esitti, että iltapäivätoimintaajatketaan mutta Punka harjun kuntalisä lopetetaan. Arja Korhonen kannatti Karoliina Laukkasen myös, että Punkaharjun kuntalisää ei tule karsia. Juuso Laukkanen kannatti Esko Revon esitystä. Keskustelun aikana Esko Repo esitti, että iltapäivätoimintaa ei lopeteta, vaan sitäjärjestetäin edelleen lukuvuonna Esko Repo esitti Päätös: Sivistyslautakunta yhteensä -82 PUNKAHARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

myönnetä uusia avustuksia / nuonsotoiminta -1-1 -5-3 100-1 Liikunta ia nuoriso Sivistyslautakunta 37 15.06.2011 Otteen oikeaksi todistaa Punkaharjulla 20.6.2011 Muilta osin sivistyslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

4 täväksi laatia vuoden 2011 talousarvioon 2 prosentin säästövarauksen kayt TELA 8 Tekninen tuotantolautakunta Tekninen tuotantolautakunta Kunnanhallitus on päättänyt antaa prosessinomistajille teh TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTOIMENPITEET 48 TELA 48 Kunnanhallitus on velvoittanut ydinprosessit ja osaprosessit Yhteensä 48 euroa. määrärahojen vähentäminen: 21 euroa Eri kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Tulosalue Rakennukset: 30 euroa - palvelujen osto A-Killalta 3 euroa) Sisäisten palvelujen ostot: Palkkausmenot uutta työsopimussuhteista huoltomiestä ei palkata Yhden huoltomiehen pallckaus sosiaalikuluineen, kun 27 0 euroa rauksen seuraavasti: Päätös: Keskustelun jälkeen tekninen tuotantolautakunta päätti tehdä va Yhteensä 48 euroa - Terveyskeskus, kunnossapito - Kulennoisten päiväkoti, ulkoalueiden hoito - Punkaharjun koulu, kunnossapito - Vanha kunnantalo, kunnossapito 3 euroa 3 euroa 3 euroa 2 euroa Eri kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapito 30 euroa - palvelujen osto A-Killalta 3 euroa) Sisäisten palvelujen ostot: Palkkausmenot Yhden huoltomiehen palkkaus sosiaalikuluineen, kun uutta työsopimussuhteista huoltomiestä ei palkata Tieavustusmäärärahan pienentäminen 65 euroon (käyttösuunnitelmassa 75 euroa) määrärahojen vähentäminen: 10 euroa 27 0 euroa Ehdotus: Tekninen tuotantolautakunta päättää tehdä varauksen seuraavasti: Teknisen tuotantolautakunnan tulisi saada aikaan euron varaus. tösuunnitelmien yhteydessä. Tämän ns. reservisäästövarauksen käyttöä ar vioidaan puolen vuoden talouden toteutuman perusteella. Säästövarauksen tulee sisältää toimenpiteet siitä, miten säästä aiotaan aikaansaada. PUNKAIIARJIJN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

määrärahojen vähentäminen: 21 euroa Eri kiinteistöjen ulkoalueiden hoito ja kunnossapito Tulosalue Rakennukset: 30 euroa - palvelujen osto A-Killalta 3 euroa) Sisäisten palvelujen ostot:

5 roa lisää aiemmin päätetystä. Vainiistelussa on lähdetty siitä, että teknisen tuotantolautakunnan alaisen prosessin osuus kuntatalouden tasapainottamistoimenpiteistä on 70. eu taa. kartoittamaan ne konkreettiset toimenpiteet, joilla saavutettaisiin n Tekninen tuotantolautakunta euron suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011,jolloin kun nan henkilöstön lomauttaminen kolmeksi viikoksi olisi mahdollista peruut Tekninen tuotantolautakunta Otteen oikeaksi todistaa Punkaharjulla Yhteensä 70,00 euroa. 550 Rakennukset 26,00 euroa 560 Jätehuolto 5,00 euroa 520 Puistot, laiturit ja leikkikentät 5,00 euroa - kunnossapitoavustus 5, Kaavoitus 520 Kaavatiet 4,00 euroa 25,00 30,00 euroa - peruskorjausavustus Yksityisteille myönnettävä ti: kunnan alaisen prosessin käyttötalousmenoja loppuvuonna 2011 seuraavas Päätös: Tekninen tuotantolautakunta päätti leikata teknisen tuotantolauta loppuvuonna 2011 ja toteuttaa leikkausten edellyttämät toiminnan muu tokset kuntatalouden tasapainottamiseksi. takunnan alaisen prosessin käyttötalousmenoja yhteensä 70. eurolla Ehdotus: Tekninen tuotantolautakunta päättää leikata teknisen tuotantolau (kunnaninsinööri, risto.huttunen@punkaharju.fi, puh ) Liite tehtävistä leikkauksista. toimintoihin. Leilckaukset kohdennetaan ensisijaisesti harkinnanvaraisiin, ei lakisääteisiin PUNKAJIARJUN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA

Tekninen tuotantolautakunta euron suuruinen käyttötalousmenojen leikkaus vuodelle 2011,jolloin kun nan henkilöstön lomauttaminen kolmeksi viikoksi olisi mahdollista peruut Tekninen tuotantolautakunta

6 - siivoojantyösuhteenjättiminentäyttimättä ajalla (15 e) sekä - yleisavustukset e - atk asiakaspalvelujen ostojen vähentäminen (10 e) Sisäinen tukipalveluprosessi, 25 euroa siivoustyöajan supistaminen Punkaharjun päiväkodissa 1 h 9 minlpv Kunnanhallitus e - vuosilomien pitäminen niin, että vuodelle 2012 jiä pidettäväksi 5 vlp/työntekijä Vuosilomapalkkavelka 80 e - maksullisenloniituspalvelutuenlakkauttaminen väliseksi ajaksi 4 e - kokousten harventaminen 5 e - kj:n palkan alennus ja lomarahojen vaihtaminen vapaaksi 6 e KÄYTTÖTALOUSMENOSÄÄSTÖT / KUNNANHALLITUS

supistaminen Punkaharjun päiväkodissa 1 h 9 minlpv Kunnanhallitus 50 850 e - vuosilomien pitäminen 31.12.

Samankaltaiset tiedostot

Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma

Sosiaalilautakunta 2 27.01.2015 Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelma 7/02.07.01/2015 Sosltk 2 Kunnanvaltuusto on 1.12.2014 67 hyväksynyt vuoden 2015 ta lousar vion so si