Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Osavuosikatsaus 1-9. Mikkeli Pieksämäki Juva.

Transkriptio

1 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto 2013 Osavuosikatsaus 1-9 Mikkeli Pieksämäki Juva

2 2 Sisältö OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen Yhtiön tilatarveselvitys valmistumassa Uuden lukuvuoden aloitus ja monet muutokset Aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut Aluekehityksen tilannekatsaus Hallinto- ja talouspalvelut Talous lukuina... 12

3 3 OSAVUOSIKATSAUS Johdanto Lukuvuoden ensimmäisenä laskentapäivänä perustutkintoopiskelijoita oli Esedussa ja koko vuoden 2013 painotettu keskimääräinen opiskelijamäärä jäi ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen alle järjestämisluvan. 51 opiskelijan vaje tarkoittaa sitä, että perustutkintorahoitusta kuluvalle tilikaudelle tuli euroa vähemmän. Näyttötutkintona perustutkintoa suorittavien aikuisopiskelijoiden lukumäärä oli syyskuun laskentapäivänä 638. Budjetoidut tavoitteet oppisopimusten osalta saavutettiin. Kesän aikana saatiin tilojen määrää sopeutettua niin Mikkelissä kuin Pieksämäelläkin. Mikkelissä luovuttiin Taitolan toimipisteestä ja Pieksämäellä Nikkarilan toimipisteestä. Syksyn alussa henkilöstön määrä oli 480 työntekijää, jossa joukossa on toistakymmentä toistaiseksi lomautettua henkilöä. Sopeuttamistoimet jatkuvat ja ammattiopiston kaikkia toimintoja tullaan tarkastelemaan kriittisesti osana kehittämissuunnitelmaa vuosille sekä talousarvion 2014 hyväksymisen yhteydessä. 1 Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä jäi alle tavoitteen Etelä-Savon ammattiopiston opiskelijamäärä jäi tänä vuonna järjestämisluvan mukaista opiskelijamäärää pienemmäksi. Painotettu opiskelijamäärä oli 2674, joista 2013 opiskelee ammatillisena peruskoulutuksena suoritettavassa koulutuksessa ja 624 näyttötutkintoperusteisessa aikuiskoulutuksessa. Nuorten opiskelijoiden määrä on viime vuosien aikana laskenut ja vastaavasti näyttötutkintoa suorittavien määrä noussut. Kahden tutkinnon opiskelijoiden määrä on pysynyt vuosittain keskimäärin samalla tasolla. ETELÄ-SAVON KOULUTUS OY ETELÄ-SAVON AMMATTIOPISTO OPISKELIJAMÄÄRÄKEHITYS (painotettu keskiarvo) Rahoituslain mukainen koulutus Painotettu ka Lukio-opintoja suorittavia Osittain opiskelijamäärän vähentymistä selittää tiettyjen perustutkintojen sisäänoton loppuminen sekä ylioppilaille tarkoitettujen paikkojen vähyys kevään 2013 yhteishaussa. Opiskelijamäärä ns. nuorten koulutuksessa on vähentynyt mm. käsi- ja taideteollisuusalan, kone- ja metallialan sekä puutarhatalouden perustutkinnoissa. Vastaavasti kasvua

4 4 on ollut mm. kiinteistöpalveluiden sekä sosiaali- ja terveysalan perustutkintojen opiskelijamäärissä. Elokuussa järjestetyssä lisähaussa oli Esedussa opiskelupaikkoja tarjolla kahteentoista ammatilliseen perustutkintoon. 2 Yhtiön tilatarveselvitys valmistumassa Etelä-Savon Koulutus Oy on yhteistyössä Mikkelin oppilaitoskiinteistöt Oy:n kanssa teetättänyt Haahtela Oy:llä tilatarveselvityksen. Prosessissa on haastateltu kaikkien koulutusalojen sekä tukipalveluiden henkilöstöä ja mitoitettu oppilaitoksen tarvitsemat tilat vastaamaan pienevien opiskelijamäärien ja väistämättömän rakenteellisen kehittämisen tilannetta. Tavoitteena on päästä tilakustannuksissa ylläpitokuluineen noin 6 miljoonan euron tasolle nykyisestä noin 7,5 miljoonan euron vuosikustannustasosta. Tilanne on varsin haasteellinen, kun edelleen ammattiopisto toimii 11 eri toimipisteessä, joista kuitenkin 3 sijaitsee Raviradantiellä. Pieksämäen kaupungin ja Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy:n toimintaan tarjoamat tilat eivät kaikilta osin vastaa tarkoitustaan ja erityisesti aikuiskoulutuksen tarpeisiin on jouduttu vuokraamaan myös ulkopuolisia tiloja, kuten Viilarintien koulutuskonepaja Mikkelissä sekä Kangaskadun metallikonepaja Pieksämäellä. Tilatarveselvitys päätöksenteon tueksi valmistuu lokakuun aikana ja loppuraportti esitellään Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitukselle sekä kiinteistöjen omistajille marraskuussa. 3 Uuden lukuvuoden aloitus ja monet muutokset Lukuvuosi käynnistyi kaikilla kolmella paikkakunnalla elokuun puolivälissä ja ensimmäisen vuoden opiskelijat osallistuivat perinteisiin Esedulaiset -tapahtumiin aktiivisesti sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Opiskelijayhdistyksen hallitus järjestäytyi syyskuussa ja valitsi uudeksi puheenjohtajakseen tietoliikennetekniikan opiskelijan Jasmina Khabbalin. Syksyllä käynnistyi myös Liikkuva ammattiopisto -hanke, jonka tavoitteena on etenkin nuorten miesopiskelijoiden aktivointi, terveiden elämätapojen edistäminen sekä liikunnan määrän lisääminen opiskelijoiden arjessa. Muutoksia yhteishaussa ja opiskelijaksi ottamisessa Syksystä 2013 alkaen siirryttiin valtakunnallisessa yhteishaussa Kouluta - järjestelmästä Opintopolku -palveluun. Samoin syksyn yhteishaussa oli ensimmäistä kertaa käytössä uudet opiskelijaksi ottamisen perusteet. Esedussa näihin uudistuksiin on valmistauduttu huolella, ja oppilaitoksemme on mukana opiskelijavalintojen uudistamiseen liittyvässä PKKY:n koordinoimassa hankkeessa.

5 5 Opetussuunnitelmatyö Opetussuunnitelmatyössä on jatkettu valmistautumista ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän kehittämisen (Tutke 2) ja osaamispisteisiin siirtymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Osana opetussuunnitelmatyötä on jatkettu johdon katselmuksia eri aloilla sekä kerätty eri alojen kehitystarpeita yhteen jatkotyöstämistä varten. Uudistamistyötä hidastaa edelleen epävarmuus ammatillisen koulutuksen ja tutkintojärjestelmän uudistamisen aikataulusta sekä Opetushallituksen niukka tiedotuslinja koskien edessä olevia muutoksia. Toimitilamuutokset Opetuksessa toimitilamuutokset ovat aiheuttaneet uudelleen järjestelyjä joillakin aloilla. Pieksämäellä metsäkoneopetus siirtyi kesällä Nikkarilasta Kuusitielle. Esedu luopui Nikkarilan kiinteistöstä kokonaan, joten myös asuntola siirtyi Kuusitielle. Mikkelissä luovuttiin kesällä Taitolasta ja tämän seurauksena artesaanien opetus siirtyi osittain Otavankadulle ja osittain Raviradantien muihin tiloihin. Media-assistentit muuttivat taitolasta Raviradantie 8-10 uusiin tiloihin. Muuttojen piirissä oli myös ICTasentajakoulutus, joka siirtyi Otavankadulta Raviradantie 8-10 uusiin tiloihin. Muutot saatiin tehtyä nopealla aikataululla, mutta on selvää, että uusissa tiloissa toimiminen vaatii aina oman sopeutumisaikansa. Henkilökunnan asenne muuttoihin on kuitenkin ollut positiivinen, ja jo syksyn aikana on löydetty uusia yhteistyömalleja eri alojen kesken osittain muuttojen ansiosta. Vuonna 2014 suurin toimitilamuutos tulee olemaan Otavan koulutilasta luopuminen. Suunnittelutyö maatalous- ja puutarha-alan koulutusten siirtoihin on jo aloitettu. Taitaja-toiminta Heinäkuussa ammattitaidon maailmanmestaruuskisoissa Leipzigissä Esedua edusti Suomen maajoukkueessa Joonas Innanen. Hänen kilpailulajinsa oli teräsrakennetyöt. Innanen saavutti kilpailuissa kolmannen sijan. Syksyllä valmistautuminen Taitaja 2014 kisoihin Lahteen on jatkunut eri aloilla. Loppuvuodesta Esedu järjestää semifinaalit koneistuksessa, talonrakennuksessa, muurauksessa ja laatoituksessa sekä somistuksessa. Lisäksi harjoituskilpailuja käydään venäläisten yhteistyökoulujen kanssa ainakin metsäalalla, kukkasidonnassa, pintakäsittelyalalla, ravitsemisalalla, sähköalalla ja rakennusalalla. Lahdessa Esedu vastaa metsäkoneenkäytön finaalin toteuttamisesta, ja finaalin suunnittelu- ja järjestelytyöt ovat täydessä vauhdissa.

6 6 Haastava talous Opetuksen järjestäminen on entistä haastavampaa myös talouden näkökulmasta ja haasteet tulevat kasvamaan edelleen tulevina vuosina. Opiskelijoille pyritään takaamaan joka tapauksessa laadukas opetus, vaikka resurssit ovat yhä pienenemässä. Tekniikka- ja tuotantoaloilla resurssien vähäisyys sekä edellisten vuosien investointivelat näkyvät myös koneiden ja laitteiden kohonneissa huolto- ja korjauskuluissa. Joitakin laitteita on jouduttu uusimaan myös työturvallisuuspuutteiden takia, esimerkiksi metallinpyöristyskone Mikkeliin. Lisäksi on jouduttu hankkimaan muutama käytetty pikkubussi opiskelijakuljetuksia varten entisten autojen hajottua korjauskelvottomiksi. 4 Aikuiskoulutus ja oppisopimuspalvelut Kolmannella vuosineljänneksellä aikuiskoulutuksen painopiste oli opiskelijarekrytoinnissa. Laskentapäivänä saavutettiin aikuisten perustutkintoja suorittavien määrässä huippulukemat kun heitä oli kaikkiaan 638 henkilöä. Toinen varsin haasteellinen alkusyksyn tehtävä oli Nuorten aikuisten osaamisohjelman opiskelijahankinnassa. Tavoitetuista henkilöistä huomattava osa sijoittui perustutkintoihin, joten ammatti- ja erikoisammattitutkintoihin saatiin vain yhteensä vain 13 aloittajaa. Kaikilla ohjelman osa-alueilla on tehtävä paljon työtä, jotta opiskelijoitten tavoittamisen lisäksi heidän tarpeensa ja oppilaitoksen tarjonta kohtaavat. Lisäkoulutuksen osalta joihinkin varattuihin tutkintoihin lähinnä Pieksämäellä ja luonnonvara-alalla oli vähän hakijoita, joten niitä joudutaan paikkamaan loppuvuonna muulla koulutustarjonnalla. Työvoimakoulutus on toteutunut suunnitellusti jopa ylittäen budjetoidun määrän. Vuoden kolmannella kvartaalilla uusien oppisopimusten määrät lisääntyivät jyrkästi. Lisäkoulutusten osalta uusien oppisopimusten lähtötaso vuoden alussa oli alempi johtuen siitä, että pidättäydyttiin ei tutkintoon johtavien oppisopimusten teossa. Perustutkintoihin johtavia oppisopimuksia tehtiin kolmannella kvartaalilla edellisvuosia vähemmän, mutta kokonaismäärä ylittyi reippaasti. Tämä johtui siitä, että perustutkintoihin tähtääviä oppisopimuksia on tehty koko alkuvuosi edellisvuosia tasaisemmin.

7 7 180 TEHDYT PERUSTUTKINNOT KUMULATIIVINEN V V V Kuvio 1: Oppisopimuksessa tehdyt perustutkinnot UUDET LISÄKOULUTUKSET KUMULATIIVINEN V V V Kuvio 2: Oppisopimuksen uudet lisäkoulutukset

8 8 Budjetoidut tavoitteet oppisopimusten osalta saavutettiin. Laskentapäivien ja keskiarvona tulokset olivat seuraavat: tutkintolaji tavoite tulos Ammatill. perustutkinnot Ammatill. lisäkoulutus Nuorisotakuuseen liittyvät tavoitteet jäävät saavuttamatta. Loppuvuoden osalta on odotettavissa muutama nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluva oppisopimus sekä korotetun koulutuskorvauksen oppisopimus. Opiskelijamäärien perusteella kuluvan vuoden tulot ovat noin 3,25 miljoonaa euroa. Budjetoituun 3,07 miljoonaan euroon verrattuna tulot ylittyvät noin eurolla. Kulut ovat toteutuneet odotetulla tavalla. Kokonaisuutena oppisopimuksen puolella on odotettavissa positiivinen tulos. 5 Aluekehityksen tilannekatsaus Esedun hanketoiminta on jatkunut vilkkaana kesän jälkeen. Hankesalkun koko on edelleen n. 11,5 M sisältäen EU-osarahoitteisia, valtion rahoittamia ja TYKE-ohjelman hankkeita. Hanketyö on edennyt suunnitelmien mukaan ja erityisen aktiivinen syksy on ollut Venäjäyhteistyön suhteen, jossa on pääsy toteuttamaan ensimmäisiä maksullisia koulutuksia Eastway- ja Koulutusvienti Kasvuun! - hankkeissa tehdyn aktiivisen työn tuloksina. TYKE-hankkeissa toiminta on ollut vilkasta, käynnissä on kuusi hanketta ja syyskuussa varmistui rahoitus seitsemään uuteen hankkeeseen. TYKE-hanketoiminan avulla Esedu on järjestänyt esim. innosessio-toimintaa, joissa on käsitelty yritysten kehittämishaasteita mm. Innoleireillä. Esedun työelämäfoorumit ovat kokoontuneet säännöllisesti sekä Mikkelissä että Pieksämäellä. Kokoontumisia on ollut mm. mara-alalla, kotityöpalvelu- ja siivousalalla, metsäalalla, sotealalla, puualalla, metallialalla, kuljetusalalla ja kaupan alalla. Esedu on kehittänyt C&Q-osaamiskartoitusprosessia. Kartoituksia tehtiin elintarvikealalla, metsäalalla, arkistointi- ja digitointialalla, kiinteistöpalvelualalla ja tekniikan alalla Mikkelissä ja Juvalla. Kartoituksia on tehty myös Pieksämäellä eri toimialoilla. C&Q-kartoituksia on tehty myös yhteistyössä oppisopimuskoordinaattoreiden kanssa. C&Q-tietoutta on viety koko yrityspalveluverkostolle ja Esedu on tehnyt tiivistä yhteistyötä Kotti-verkoston kanssa.

9 9 8 Hallinto- ja talouspalvelut Talouspalvelut Esedun maksuliikenne siirtyi Kunnan Taitoa Oy:lle syyskuun alusta alkaen. Taitoan hoidettavaksi siirtyi tekninen siirto pankkiin, kuten ostoreskontran ja palkanlaskennan siirrot. Myös maksuliikenneohjelmisto siirtyi Taitoa Oy:n hallinnoimaksi. Palvelukassat ohjelmistoineen jäivät edelleen Esedun hoitoon. Maksuliikenteen siirtoprojekti oli hyvin valmisteltu molempien toimijoiden toimesta ja siirto sujui ongelmitta. Taloushallinnon henkilöstön työnkuvia on täsmennetty, osa tehtävistä on siirtynyt Taitoaan ja työnkuvat ovat siltä osin muuttuneet. Budjetin valmistelu on menossa, koko osakeyhtiön raami on käsitelty ja hyväksytty johtoryhmässä ja marraskuun hallitus käsittelee alustavan talousarvion vuodelle Lopullisesti hallitus hyväksyy talousarvion 2014 joulukuun kokouksessaan. Koulutuksen järjestäjien hankintaverkoston kokous pidettiin Mikkelissä Kokouksessa jaettiin tietoa eri organisaatioiden hankintaprosesseista. Etelä-Savon Koulutus Oy ottaa tulevan EU-direktiivin suosituksen mukaisesti käyttöön sähköiseb hankintajärjestelmän. Konsernin käytössä on KL-kuntahankintojen kilpailuttama Cloudia. Hallintopalvelut Dynasty for SQL asianhallintajärjestelmän versionvaihto toteutetaan marraskuussa. Uusi tuotantokanta ESKO 2014 ja uusi valtakunnallinen tehtäväluokitus otetaan käyttöön vuoden 2014 alusta. Uusi versio 6.1 on hyvin erilainen kuin edellinen versio, joten marras- ja joulukuussa koulutetaan kaikki käyttäjät. Tiedonohjaussuunnitelman laadinta projektin projektisuunnitelmaa. ESKOn johtoryhmä päättää projektista ja opetuksen johtoryhmä nimeää projektiryhmän. Projektiryhmä laatii aikataulun ja laatii TOSsin vuosien aikana. Etelä-Savon Koulutus Oy:n arkistoon toimitetaan asiakirjat arkistoitavaksi tämän vuoden aikana. Vuoden 2014 alusta asiakirjat toimitetaan arkistoitavaksi vuosittain. Nikkarilan toimipisteen arkisto on tyhjennetty. Toimipisteen arkistossa oli asiakirjoja 1900-luvun alkupuolelta lähtien. Asianhallintaa on benchmarkattu keväällä Päijät-Hämeen koulutuskonsernissa ja syksyllä Pohjois-Karjalan koulutuksen kuntayhtymässä. Yhteenvetona voi todeta, että toimintatapamme ESEDUssa ovat hyvät, TOSsin laadinnassa molemmissa organisaatioissa ollaan jo paljon pitemmällä. Haasteina on seuraavat:

10 10 - Aikuiskoulutuskeskuksen väliarkistossa on pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja vuosilta , jotka oli tarkoitus siirtää Otavankadun arkistoon. Väliarkistossa huomattiin hajua, joten ilma tutkittiin. Kansiot vaihdetaan uusiin arkistokoteloihin vuoden 2014 kevään aikana mahdollisuuksien mukaan - Ammattiosaamisen näyttötoimikunta perustaminen asianhallintaan ja ao. pöytäkirjojen löytyminen ICT-palvelut ICT-palveluiden henkilöstö on ollut normaalia työllistetympi viime kuukausien ajan. Normaalien lukuvuoden alkukiireiden lisäksi on painittu Taitolan ja Nikkarilan laitteiden ja toimintojen uudelleenjärjestämisessä. Samassa yhteydessä on myös uusittu opetuksen käyttämiä ohjelmistoja. Viilarintien koulutuskonepajan tietoliikenneyhteyksiä on parannettu merkittävästi. Yhteyden nopeus on nyt 1Gbit/s aiemman 20Mbit/s:n sijasta. Uuden videoneuvottelujärjestelmän, Videovisitin käyttöönottoa on valmisteltu Otavankadun ja Kuusitien toimipisteissä. Otavankadulle videoneuvottelulaitteet videokameroineen, mikrofoneineen ja äänentoistolaitteineen tulevat liikuntasaliin, auditorioon ja neuvotteluhuone 2:een. Kuusitiellä vastaavat laitteet tulevat auditorioon ja kirjastoon. Essin, Esedun uuden intranetin / sähköisen työpöydän, tekniset viimeistelyt saatettiin loppuun syyskuussa. Samalla Essi otettiinkin käyttöön koko henkilöstön työvälineeksi. Tästä on jatkettu verkon palvelinjärjestelmien uudistamistyötä, tähtäimenä Lync - viestintäjärjestelmän käyttöönotto loka-/marraskuun vaihteessa. Dynastyn uuden version palvelinympäristöä on valmisteltu marraskuista versionvaihtoa ajatellen. Mobiilioppiminen on yhä merkittävämmässä roolissa Esedun eri koulutuksissa. Muun muassa monien hankkeiden kautta on hankittu mobiililaitteita, kuten ipad -tablet-tietokoneita. Tällaisia laitteita onkin Esedussa käytössä jo yli 150. Etelä-Savon Koulutus Oy:n hallitus on osaltaan toiminut tiennäyttäjänä mobiililaitteisiin ja sähköiseen toimintaan siirtymisessä. Hallitustyöskentelyssä kokousasiakirjat ja muut materiaalit välitetään vain sähköisessä muodossa. Hallituksen jäsenillä on myös pääsy Essiin. ICT-palveluissa on harjoitettu varsin pidättäytyvää hankintapolitiikka kesän alusta alkaen, jotta myös tietohallinto pystyisi vastaamaan tiukkeneviin talousnäkymiin. Ravitsemispalvelut Ravitsemispalveluissa on panostettu erityisesti uusien tilojen toimivuuteen. Taitolan ja Nikkarilan laitteet on sijoitettu uudelleen niin ravitsemispalveluiden kuin alan opetuksenkin käyttöön. Otavankadun leipomon suunnittelu käynnistettiin ja samassa yhteydessä osa tuotantokeittiön tiloista luovutettiin leipomon käyttöön. Keittiössä tehtiin remontti kesän aikana joissa joiden laitteiden osalta luovuttiin. Uusi tiiviimpi keittiö saatiin käyntiin elokuun

11 11 alussa. Leipomon ja myymälän suunnittelua jatketaan tiiviissä yhteistyössä opetuksen kanssa. Ravitsemispalveluiden henkilöstön mitoitusta ja tehtävänkuvien määrittelyä on tehty kevään aikana vastaamaan palveluvolyymejä. Pieksämäen osalta työtä jatketaan syksyn ja tulevan kevään aikana. Henkilöstön siirtyminen uusiin tehtäviin ja uusien henkilöiden nopea perehdyttäminen on tuonut haastetta. Paremman Palvelun osaaja koulutus järjestettiin elokuussa. Koulutus oli erittäin antoisa ja henkilöstö koki koulutuksen positiivisena yllätyksenä ja henkilöstön henki on ollut hyvä Mikkelin Ravirata Oy:n hyvin alkanut yhteistyö jatkui tänäkin vuonna St Michell raveilla, jonne toimitettiin ruokaa ravikansalle. Radio Mikkeli teki haastattelun kyseisen tapahtuman tiimoilta ja toi ravitsemispalveluista positiivista imagoa toiminnastamme. Oiva eli valtakunnallinen elintarvikevalvontatietojen julkistamisjärjestelmä starttasi toukokuussa. Ammattikeittiöissä tämä näkyy siten, että elintarvikevalvojien tekemien tarkastusten tulokset julkaistaan internetissä hymynaamoin. Valvontatietojen julkaisemisella pyritään lisäämään valvonnan läpinäkyvyyttä sekä antamaan kuluttajille tietoa valintojensa tueksi. Kevään aikana järjestettiin perinteinen sydänviikko. Tulevana syksynä järjestetään erilaisia teemoja ravitsemispalveluissa, esimerkiksi Ruralia-instituutin kanssa teemme lähiruokapäivä tempauksen jossa käytetään mahdollisimman paljon etelä-savolaista ruokaa. Etelä- Savosta tempaukseen lähtee mukaan kaikki kunnat ja kaupungit. Tavoitteena on saada julkista positiivista kuvaa ja edistää paikallisen ruoan käyttöä. Henkilöstöpalvelut Toiminta ja prosessien kehittäminen Kunnan Taitoa Oy:n kanssa käynnistyi tiiviimmin siirtovaiheen ja lomakauden jälkeen. Opetushenkilöstön tuntiresurssien määrittely tulevaksi lukuvuodeksi tallennettiin palkanmaksun perusteeksi. Tukipalvelut perehdyttivät elokuussa sekä Mikkelissä että Pieksämäellä uusia työntekijöitä omiin toimialueisiinsa. Palvelusuhdeopas päivitettiin ja se hyväksyttiin YT-neuvottelukunnassa ja johtoryhmässä. Henkilöstöohjelma päivitettiin YT-neuvottelujen jälkeen ajantasalle ja hyväksyttiin johtoryhmässä. Palkkaryhmä käynnisti opettajien palkkauksen arviointijärjestelmän päivityksen. Kokous toteutettiin työhyvinvoinnin hengessä kävelemällä Pankalampi ympäri keskustellen teemasta.

12 12 Työsuojelusopimus uusitaan uutta vaalikautta varten, työsuojelu vaali pidetään Luottamusmiesten ajankäyttöä tarkistettiin, uudet paikalliset sopimukset tehdään alkaen. Henkilöstöpalvelut tutustuivat uuteen mahdolliseen palkkajärjestelmään Populukseen. Viestintä- ja markkinointipalvelut Esedun henkilökunnan uusi sähköinen työpöytä otettiin käyttöön lukuvuoden alussa elokuussa. Sähköinen työpöytä - tuttavallisemmin Essi - korvaa vanhan intranetin. Viestintäja markkinointipalvelut haastoi samalla johdon ja esedulaiset viestintäkulttuurin muutokseen: kaikki tärkeät työhön liittyvät asiat löytyvät jatkossa sähköiseltä työpöydältä. Laatupalkintokilpailun tunnelmissa vahvistettiin Koulutus Oy:n strategiaviestintää. Toimintajaksolla tehtiin suunnitelma kattavasta ja monipuolisesta strategiaviestinnästä. Viestintäja markkinointipalvelut lanseerasi kaikille avoimen kuvakilpailun, joka kestää vuoden loppuun. Kuvakilpailun teema AMIS K15 omalla vastuulla tukee Esedun lukuvuoden vastuullisuus-teemaa. Elokuussa Esedu oli näyttävästi mukana yhdessä Mikkelin ammattikorkeakoulun ja Mikkelin yliopistokeskuksen kanssa Jurassic Rock tapahtumassa teemalla Ready, Study, Go Mikkeli. Oppilaitoksilla oli festivaalialueella yhteinen miehitetty teltta, jossa oli paljon toiminnallista tekemistä. 6 Talous lukuina Investointibudjetti vuodelle 2013 oli euroa, josta syyskuun loppuun mennessä on toteutunut ,54 euroa. Näistä talousarviossa 2013 suunniteltujen hankkeiden osuus on ,09 euroa ja talousarvion ulkopuolisten hankintojen osuus ,25 euroa, joista merkittävimmät tekniikan opetuslaitteet (Kangaskadun metalli), tieto- ja viestintäteknologiahankinnat sekä leipomo-oppimisympäristö- ja laitoskeittiöinvestoinnit. Syyskuun toteutuman valossa näyttäisi siltä, että henkilöstökulujen osalta pysytään budjetissa. Perustutkintorahoituksen vajeesta huolimatta yhtiö tekisi lievästi positiivisen tuloksen. Vuoden takaisesta tilanteesta talous on 1,5 miljoonaa euroa parempi. Tilakuluissa sopeuttaminen ei ole edennyt budjetoidun mukaisena, mikä johtuu kohonneesta pääomavuokratasosta.

13 13 Etelä-Savon Koulutus Oy Toteutuma/elokuu2013 Talousarvio 2013 Toteutuma 9/2013 Laskennallinen ennuste 1-12/2013 Johdon ennuste 1-12/ Yksikköhinta rahoitus peruskoulutus ja oppisopimus Yksikköhintarahoitus ammatillinen lisäkoulutus Koulutuksen myyntituotot/työvoimapoliittinen koulutus Koulutuksen myyntituotot/muu koulutus Toteutuma 9/ Sis. palv.tuotot Yleiset myyntitilit Myyntituotot LIIKEVAIHTO Valmisvarastojen muutos VALM. JA KESKENER.VAR.MUUTOS Sisäiset vuokrat Vuokratuotot Sisäiset näyttötutkintotulot, Esko Sisäiset maksut, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut tuotot Avustukset ja tuet Muut sisäiset tuotot, Esko Muut tuotot LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Sisäiset materiaaliostot, Mpt Materiaalit ja palvelut MATERIAALIT JA PALVELUT Jaksotetut palkat ja palkkiot Sisäiset henkilöstökorvaukset Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut HENKILÖSTÖKULUT Suunnitelman mukaise POISTOT JA ARVONALENNUKSET Muut sisäiset kulut, Esko Sis.palvelut Näytt.tutk.sis Sis. Käyttövarat (sis. Opiskelijoiden ruokailut) Sisäiset materiaaliostot, Esko Sisäiset avustukset, Esko Jaksotetut kulut Liiketoiminnan muut kulut Vapaaehtoiset henkil Sis. vuokrat Vuokrat ja vastikkee Toimitilakulut Kone- ja kalustokulut Matkakulut Markkinointikulut Hallintokulut Muut liikekulut Rahoitustuot ja kulut LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT TILIZOS1.3 Oyn tuloslaskelma Ulkoiset tuotot Ulkoiset kulut henkilöstökulut muut kulut Ulkoinen tulos