KARKKILAN SEURAKUNTA

Transkriptio

1 Kirkkoneuvosto Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUODELLE 2013 SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE 2014 JA 2015

2 Kirkkoneuvosto Sivu 2 SISÄLLYS 1 YLEISKATSAUS Kirkkoherran katsaus Suhdanne-ennusteita vuodelle TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET Seurakunnan strategia Seurakunnan painopistealue vuodelle 2013 Yhdessä rakentaen Toiminnan suunnittelussa noudatetut periaatteet Talousarvion laadinnassa noudatetut periaatteet TOIMINTOJEN PAINOPISTEALUEET TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN INVESTOINTISUUNNITELMAT... 10

3 Kirkkoneuvosto Sivu 3 1 YLEISKATSAUS 1.1 Kirkkoherran katsaus Maailmantalouden epävarmuus ei ole viime vuodesta vähentynyt. Päinvastoin, toistuvat uutiset irtisanomisista ja lomautuksista aiheuttavat huolta jokaiselle suomalaiselle. Julkisyhteisönä seurakunnan hyvinvointi merkitsee sen jäsenten hyvinvointia. Jos jäsenillämme menee huonosti, ei seurakuntakaan kukoista. Vuoden 2012 taloussuunnittelu tehtiin epävarmassa taloustilanteessa. Lähtökohta vuoden 2013 talousarviolle ja toimintasuunnitelmalle on samanlainen. Todennäköistä on, että seurakunnan tulot eivät tulevana vuonna juurikaan kasva. Siksi talousarvio on tehtävä toiveikkaana, mutta viisaana tulevaisuuteen varautuen. Vuosi 2012 oli seurakunnassa ensimmäinen sopeuttamisvuosi. Tulot ja menot piti vuoden aikana saattaa tasapainoon. Veroprosentin korotus 1.50:een lisäsi tuloja, henkilöstösupistukset taas vähensivät menoja. Pienentyneellä työntekijäjoukolla työtä on jaettu uudella tavalla, esimiesvastuita on selkeytetty ja kokouskäytäntöjä on uudistettu. Vuoden 2013 toiminnan suunnittelussa on tärkeää keskittyä seurakunnan ydintoimintaan. On valittava mitä seurakunnan on ehdottomasti tehtävä, mitä toiminnoista kannattaa ulkoistaa ja mitä voi jättää kokonaan pois? Päämääränä on, että seurakunnan talous ja henkilöstörakenne saatetaan pysyvästi kestävälle pohjalle. Viime vuoden aikana seurakunnassamme on pohdittu vapaaehtoistyön merkitystä. Keskustelu virittyi seurakunnan alkaessa käyttää jumalanpalveluksissa vapaaehtoisia maallikkoja ehtoollisavustajina. Syksyn kirkkovaltuuston kokouksessa kaksi diakonia- ja lähetystyön vapaaehtoista esitteli Karkkilan seurakunnan vapaaehtoistyötä. Parivaljakko ehdotti vapaaehtoistyön ottamista vuoden 2013 painopistealueeksi. Lisäksi esitettiin määräaikaisen projektityöntekijän palkkaamista kehittämään vapaaehtoistyötä. Valitettavasti seurakunnan taloustilanne ei anna mahdollisuutta määräaikaisenkaan henkilön palkkaamiselle. Vapaaehtoistyötä on kehitettävä olemassa olevilla voimavaroilla, vähempään tyytyen. Koko seurakunnan painopistealueena vuodelle 2013 on tästä huolimatta vapaaehtoistyö. Toimintaa ohjaavana ajatuksena on strategiasta lainattu visio: Seurakuntalaiset ja sen työntekijät rakentavat yhdessä itsenäistä ja taloudellisesti riippumatonta toivon yhteisöä yhteistyössä eri toimijoiden ja seurakuntien kanssa. Vapaaehtoistyön kehittäminen voi avata seurakunnalle mahdollisuuksia. Seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin tullaan kuuntelemaan, virkistymään, lepäämään - mutta yhä enemmän myös tekemään. Entistä suuremman osan työstään viranhaltijat tekevät yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Yhteinen tekeminen kirkastaa päämäärää. Vapaaehtoisuuden kautta yhteisöllisyys lisääntyy kuin itsestään. Vapaaehtoiset voivat elvyttää seurakuntaelämää ja monipuolistaa entisestään monipuolista toimintaa. Seurakuntalaisten tarpeet ovat erilaisia. Ne pitää kaikki ottaa huomion suunniteltaessa seuraavan vuoden toimintaa. On oltava myös rohkea kokeilemaan jotain toisella tavalla unohtamatta, että seurakunta ja kirkko edustavat monelle pysyviä asioita muuttuvassa maailmassa. Mitä epävarmemmaksi tilanne yhteiskunnassa muuttuu, sen tärkeämpää on pitää yllä evankeliumin sanomaa Jumalan armosta ja lähimmäisenrakkaudesta. Seurakunnan on oltava uskollinen sanomalleen. Sen on puheen lisäksi pystyttävä käytännön tekoihin. Hannu Bogdanoff, vt. kirkkoherra

4 Kirkkoneuvosto Sivu Suhdanne-ennusteita vuodelle 2013 Talouden kasvu on lokakuussa 2012 vähäistä. Kuluvan vuoden bruttokansantuotteen kasvun odotetaan olevan erittäin pientä, keskimääräinen kasvuennuste on 0,4%. Vuoden 2013 bruttokansantuotteen keskimääräinen kasvuennuste on1,5%, pienin ennuste on 0,5%. Inflaatio-odotukset ovat noin 2,5% ja ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,7%. (Kirkkohallituksen yleiskirje Nro 14/2012). Syksyn 2012 aikana useat isot yritykset Suomessa ovat ilmoittaneet yt-neuvotteluiden aloittamisesta. Talouden laskusuhdanteet maailmalla heijastuvat Suomen talouteen viennin vähenemisen kautta, Suomen vienti supistui vuoden toisella neljänneksellä. Kun talouskasvu hidastuu, työttömyys alkaa pienellä viiveellä kasvaa. Ennustelaitokset odottavat, että työttömyysaste nousee ensi vuonna nykyisestä 7,5 %:sta 8 %:iin. Karkkilan työttömyys oli elokuussa %. Alhaisen talouskasvun aikana paikallisten olosuhteiden merkitys korostuu. Tulevana vuonna Karkkilan työllisyyttä heikentää paikallisten metallialan yritysten vaikeudet. Vuonna 2012 yhteisöveron jako-osuutta seurakunnille ja kunnille alennettiin, samalla kun yhteisöjen veroprosenttia alennettiin. Tämä alensi seurakunnan yhteisöverotuottoa. Vuonna 2013 tekijät pysyvät ennallaan. Paikallisten yritysten toimintaedellytyksillä ja menestyksellä on suuri vaikutus yhteisöverotuottoon. Seurakuntalaisten jäsenmäärän kehityksellä ja paikkakunnan muutto-aste puolestaan määräävät kirkollisverotuoton kehittymiseen. 2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET 2.1 Seurakunnan strategia 2015 Missiomme Perustehtävämme nousee Kaste- ja lähetyskäskystä sekä rakkauden kaksoiskäskystä. Seurakuntamme kutsuu kaikkia ihmisiä pelastavan kolmiyhteisen Jumalan yhteyteen. Rohkaisemme kaikkia välittämään aidosti lähimmäisistämme ja kantamaan vastuuta luomakunnasta. Strategiset arvomme Pyhyys Kolmiyhteinen Jumala Jeesuksen sovitustyön ainutkertaisuus Anteeksiantamus kuuluu kaikille Tiedostamme rukouksen ja hiljentymisen voiman Vastuullisuus Käytämme voimavaroja vastuullisesti ja pyrimme kohtuullisuuteen Pidämme kiinni yhteisesti sovituista tavoitteista Huolehdimme heikoista ja syrjäytyneistä Olemme ihmisläheisiä hengellisyyttä unohtamatta Vastuu ihmisistä lähellä ja kaukana Oikeudenmukaisuus Näkemyksemme perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen Tasa-arvo, kaikki ihmiset ovat tasavertaisia Jumalan edessä Avoimuus on osa toimintakulttuuriamme Totuudellisuus Julistamme rohkeasti Jumalan valtakunnasta Uskomme, julistuksemme ja opetuksemme ovat elämämme kanssa tasapainossa

5 Kirkkoneuvosto Sivu 5 Visiomme 2015 olemme Seurakuntalaiset ja sen työntekijät rakentavat yhdessä itsenäistä ja taloudellisesti riippumatonta toivon yhteisöä yhteistyössä eri toimijoiden ja seurakuntien kanssa. Seurakunta koetaan luonnollisena yhteistyökumppanina ihmisen arjessa ja juhlassa. Karkkilan seurakunta on vuonna 2015 kasvava sähköisessä viestinnässä mukana oleva ihmiset mukaan hyväksyvä seurakuntalainen tiedostaa olevansa yhteisönsä täysivaltainen jäsen seurakunta tuntee työntekijänsä omakseen seurakunnan rakennukset ovat kunnossa oikealla tavalla jalkautunut 2.2 Seurakunnan painopistealue vuodelle 2013 Yhdessä rakentaen Vapaaehtoisuus korostuu Oleellisin tiivistyy: mikä on meille tärkeintä 2.3 Toiminnan suunnittelussa noudatetut periaatteet Piirien ja kerhojen toteuttamista ohjaava taulukko. Kerho min. ryhmäkoko/ohjaaja Huomioita 3-vuotiaden kerhot 6 lasta / ohjaaja Kirkkohallituksen ohje Päiväkerhot 7 lasta / ohjaaja Kirkkohallituksen ohje kahdella ohjaajalla maksimi 16 lasta Iltapäiväkerhot 7 lasta / ohjaaja Kuorokerho 7 lasta maksimi 20 lasta Varhaisnuorten kerhot 6-8 lasta kokkikerho 6 lasta Rippikoulu 8 nuorta Päiväkoulun toteuttaminen kesäkaudella Nuorten ryhmä 8 nuorta Piirit kylillä ja aikuisten ryhmät 8 osallistujaa 2.4 Talousarvion laadinnassa noudatetut periaatteet Talousarvion laadinnassa on noudatettu seuraavia määreitä ja periaatteita: Kirkollisveroprosentti 1,50% Inflaatio 2,5 % Palkkojen yleiskorotus 1,4% + järjestelyerä 0,5% 1,9 % Kirkoneläkerahastomaksu 1,2%, kirkollisveron määrästä Kirkollisverotulojen kasvu 0% Karkkilan seurakunnan jäsenmäärä oli 19. lokakuuta jäsentä, mikä on 60 seurakuntalaista vähemmän kuin edellisen vuoden lopussa. Taloudellisen epävarmuuden, Karkkilassa todennäköisesti kasvavan työttömyyden ja jäsenmäärän vähenemisen takia kirkollisverotuloihin ei kannata odottaa kasvua vuoden 2012 ennusteen tasosta. Vuoden 2013 talousarvio on suunniteltu tiukalle taloudenpidolle. Suunnittelun pohjana käytettiin vuoden 2012 talousarviota. Tähän lisättiin palkkojen yleiskorotukset, eläkerahastoon maksettavat kustannukset, inflaation (2.50%) vaikutus kustannuksiin sekä toteutettavat hankkeet. Vuonna 2013 on keskeistä, että

6 Kirkkoneuvosto Sivu 6 toiminnan määrä on sopeutettava henkilömäärää vastaavalle tasolle. Lisäksi on varauduttava sijaisjärjestelyihin. Toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa oli välttämätöntä alkaa karsia seurakunnan toiminnasta pois ydintoimintaan kuulumattomia toimintoja. Siksi seurakunta ei vuonna 2013 enää järjestä keskiviikkolounasta. Haudankaivuun ulkoistaminen tutkitaan järjestämällä siitä keväällä tarjouskilpailu. Kilpailutus osoittaa, onko se kannattavaa. Samaan ratkaisuun kuuluu myös lumenaurauksen ulkoistaminen. Näillä toimilla seurakunta välttyisi osalta hautatoimeen lähivuosina tulevilta investoinneilta. Jatkossa on uskallettava kyseenalaistaa vanhoja ratkaisuja, joihin ei ole varaa. Tulevaisuudessa etenkin nykyisten tilaratkaisujen mielekkyys kannattaa tutkia. Seurakuntamme tulot eivät pitkällä tähtäimellä riitä ylläpitämään nykyisen kokoista rakennuskantaa. Ensi vuoden aikana kannattaa tutkia, mistä voisi luopua, ja etenkin mitä voitaisiin vuokrata ulkopuoliseen käyttöön. Uuden seurakuntatalon käyttöaste on luvattoman huono. Keskittämällä tiloja tehokkaampaan käyttöön ja vuokraamalla vapautuvia tiloja seurakunta voisi hankkia vuokratuloja, jotka mahdollistaisivat rakennuskannan säilymisen seurakunnan omistuksessa. Vuoden 2013 hengellistä toimintaa on tiivistettävä keskittymällä perustoimintaan. Musiikkityöstä on luovuttu ylimääräisestä 30% työntekijästä, samoin alkuvuodesta käytetystä 40% hartausavusta. Työntekijöille on silti varattava aikaa tehdä tärkeät asiat, kuten jumalanpalveluselämään, rippikoulutyöhön ja perusdiakoniaan kuuluvat työt, kunnolla. Samalla on kiinnitettävä huomiota työntekijöiden jaksamiseen. Työmäärän on oltava tasapainossa työntekijämäärän kanssa. Sijaisjärjestelyihin myös hengellisellä puolella on pyritty ottamaan huomioon varaamalla toimituspalkkoihin rahaa kanttorin ja papin töihin. Vuoden 2013 talousarviossa tehdyt järjestelyt eivät tule pysyvästi ratkaisemaan seurakuntamme taloudellisia ongelmia. Jatkossa uusien toimintamallien etsiminen ja luovien taloudellisten ratkaisujen löytäminen on ainoa mahdollisuus turvata seurakuntamme monipuolisen perustoiminnan jatkuvuus ja taloudellinen itsenäisyys. Tervehdyttäminen ei kuitenkaan onnistu ilman toimintaan suunnattuja leikkauksia ja uudelleen järjestelyjä, joita vuoden 2013 aikana pitää tutkia. Koulutus- ja kehittämistarpeet Koulutus- ja kehittämistarpeet harkitaan tarkoin ja perustellaan hyvin. Pääsääntöisesti kullekin henkilölle varataan kahden vuorokauden ammattiosaamista tukeva ajankohtaiskoulutus vuonna Henkilöt, jotka ovat mukana pitkäkestoisissa koulutusohjelmissa keskittyvät niiden suorittamiseen. Uusista pitkäkestoisista koulutusohjelmista neuvotellaan aina esimiehen kanssa. 2.5 Vakituinen henkilöstö Papisto Kanttorit Diakoniatyö Nuorisotyö Lapsityö 3 3 tai 2 2 tai 3 Kirkkopalvelu Kiinteistö ja hautausmaa 2 tai 1 1 tai 2 1 tai 2 Hallinto Yhteensä 17 tai 16 15, 16 tai 17 15, 16 tai 17

7 Kirkkoneuvosto Sivu 7 3 TOIMINTOJEN PAINOPISTEALUEET JUMALANPALVELUS- ELÄMÄ YHTEINEN TOIMINTA, YHTEISÖLLISYYS YHTEISTYÖ SIDOS- RYHMIEN KANSSA VAPAAEHTOISTEN YHTEISTYÖ YLI TYÖALOJEN VAPAAEHTOISET YHDESSÄ RAKENTAEN KESKITYMME PERUSTYÖHÖN JUMALANPALVELUS KASTE, VIHKIMINEN HAUTAAN SIUNAUS DIAKONIAPÄIVYSTYS VANHUSTYÖ DIAKONINEN APU NUORTENILLAT KERHOT, PIIRIT ja PA:t RIPPIKOULU ja ISOS- KOULUTUS HANKKEET TYÖJÄRJESTELYT UURNAHAUTAUS 4 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI Yleinen seurakuntatyö Kutsumme vapaaehtoisia jumalanpalveluksen toteutukseen ja pyrimme parantamaan heidän mahdollisuuksiaan osallistua suunnitteluun Järjestämme jumalanpalveluskoulutuksen vapaaehtoisille Toteutamme kirkkoherranvaalin Tiedotus ja viestintä Olemme aktiivisia suhteessa lehdistöön Päivitämme nettisivuja säännöllisesti Karkkilan seurakunnan profiili facebookiin Musiikki Kuorot ja musiikkityön vapaaehtoiset ovat säännöllisesti ja suunnitelmallisesti mukana jumalanpalveluksissa Diakonia- ja lähetystyö Kehittämme lähetys- ja diakoniatyön vapaaehtoistyötä Keskitämme diakoniatyön toimintoja tiettyihin työpäiviin > aineellinen tuki päivystys asiakaskontaktit ryhmätoiminnat - koulutus Tutkimme mahdollisuutta hankkia nimikkolähetin seurakuntaan Avoimet perhekerhot, päiväkerho- ja koululaisten iltapäiväkerho Vahvistamme ja tuemme ryhmien ja yksilöiden sosiaalisia taitoja Yhteinen kevätretki, toiminta ja retket kerhon pihapiirissä Käytämme kierrätysmateriaaleja askarteluissa Yhteiset askartelut kerhoissa, leikit, liikunta, pelit sekä tehtävä- ja temppurastit Tutustumme jokamiehen oikeuksiin ja annamme liikenne- ja tapakasvatusta

8 Kirkkoneuvosto Sivu 8 Aikuistyö Tuemme naisten- ja miestenpiirin vapaaehtoisia tehtävässään Lisääminen yhteistä suunnittelua ja parannamme sisäistä viestintää Olemme aktiivisesti mukana sidosryhmien järjestämissä tapahtumissa, kuten Pyhäjärven juhannusjuhlassa Pyhäkoulutyö Pidämme säännöllisesti yhteyttä päiväkoteihin Teemme yhteistyötä kanttorin ja muun henkilökunnan kanssa erityisesti joulun aikaan Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Tuemme kristillistä kasvatusta ja perinnettä alakouluissa mm. oppituntivierailuilla Kutsumme vanhempia ja isovanhempia tutustumaan kerhojen toimintaan esim. kerta/kausi Kouluttamme kerhonohjaajia monipuolisesti (esim. ensiapukurssi jne.) Otamme nuoret mukaan suunnitteluun ja tekemiseen. Esimerkkinä ovat Isosseikkailun toteutus helmikuussa sekä kummilapsitoiminnan elvyttäminen. Rippikoulutyö Järjestämme neljä rippikoululeiriä Pyrimme tavoittamaan koko rippikouluikäluokan Tavoitteenamme on, että koko seurakuntaan kuuluva rippikouluikäluokka konfirmoitaisiin Vahvistamme yhteyttä rippikoululaisten vanhempiin kutsumalla heidät yhdessä nuorten kanssa rippikoulun musiikki-iltaan ja vanhempainiltaan Yleishallinto Kirjuri jäsentietojärjestelmän käytön vakiinnuttaminen Kirkon talouspalvelukeskukseen (Kipa) siirtyminen (9/2013) Hautatoimi Tutkimme kilpailuttamalla onko haudankaivuun ulkoistaminen järkevää Takaamme arjen työn sujuvuuden myös ylimenokauden ratkaisulla Edistämme uurnahautauksia Tarjoamme talkoomahdollisuuksia vapaaehtoisille Kiinteistötoimi Talvikunnossapidon ulkoistamisen kilpailutus Suntioratkaisun vakiinnuttaminen ja riittävät sijaisjärjestelyt Otamme vapaaehtoisia mukaan keittiöpalveluun ja kirkonpalvelutyöhön 5 TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN Yleinen seurakuntatyö Vertaamme jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrää vuosiin 2010, 2011 ja 2012 Alamme tilastoida jumalanpalveluksissa avustaneiden maallikoiden määrää Uusi kirkkoherra valitaan vuoden 2013 aikana Tiedotus ja viestintä Seurakunnan pääsiäis-, kesätoiminta- ja joulutiedotteen toteutuminen Karkkilan seurakunnan facebook-profiilin toteutuminen Musiikki Tilastoimme vapaaehtoisten soittajien ja laulajien määrän

9 Kirkkoneuvosto Sivu 9 Tilastoimme tilaisuuksien määrä, joihin musiikkityön vapaaehtoiset ovat osallistuneet Diakonia- ja lähetystyö Kirjaamme vapaaehtoisten kokouksissa saamamme palautteen Suora palaute diakoniatyön asiakkailta Vapaaehtoisten koulutustilaisuuksien toteutuminen Nimikkolähetinsopimuksen solmiminen Avoimet perhekerhot, päiväkerho- ja koululaisten iltapäiväkerho Asiakastyytyväisyyskysely keväällä 2013 Kävijämäärät kerhoissa ja vanhempainilloissa Aikuistyö Idea- ja vapaaehtoiskyselyn toteuttaminen naistenpiirissä keväällä 2013 Sidosryhmien kanssa järjestettyjen tapahtumien luku- ja osallistujamäärä Pyhäkoulutyö Yhteistyöpäiväkotien lukumäärä Kirjaamme osallistujamäärät järjestetyissä tapahtumissa Palautekeskustelut päiväkodin henkilökunnan kanssa Varhaisnuoriso- ja nuorisotyö Tilastoimme kouluvierailut Tilastoimme kerhoissa pidettyjen vanhempainiltojen / avoimien ovien määrän Kerhonohjaajien koulutusten ja kokousten tilastointi Perustoiminnan huolellinen tilastoiminen Arvioidaan Isosseikkailun onnistuminen ja tehdään yhteenveto koko projektista Rippikoulutyö Tilastoimme konfirmoitujen rippikoululaisten määrä Tilastoimme vanhempien määrä tilaisuuksissa, joihin heidät on kutsuttu Yleishallinto Kirjuri jäsentietojärjestelmä toimii asianmukaisesti arjen työvälineenä Karkkilan seurakunnassa Talousprosessit on siirretty kirkon palvelukeskukseen projektin määräämässä järjestyksessä Hautatoimi Laadullisesti ja hinnallisesti arvioitu sopivin ratkaisu prosessin ulkoistamisessa tai sisällä pitämisessä Kestävä resurssiratkaisu käytössä vuoden 2013 loppuun mennessä Uurnahautauksia yli 40% Seurakuntalaisille talkoot keväällä ja syksyllä Kiinteistötoimi Vähintään kolme suntiotaitoista henkilöä käytettävissä Avustajia vuoden mittaan mukana kahvituksissa, ruokatarjoiluissa ja suntion tukena

10 Kirkkoneuvosto Sivu 10 6 INVESTOINTISUUNNITELMAT Investointisuunnitelma 2013 Pappilan ja seurakuntatalojen lämmitysjärjestelmän uudistaminen Muut korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit Yhteensä Investointisuunnitelmia seuraaville vuosille I. Kappelin remontin suunnittelu ja toteutus, myös kylmiö II. Luettelo tulevista, vielä ajastamattomista investointitarpeista: o Avant-pihakoneen päivitys, leasing o Kirkon peltikaton maalaus, rännien uusinta o Leirirannan kokonaisarviointi sisämaalaus, ikkunoiden ulkopuitteet peltikaton maalaus wc-rakennus kokonaisuutena o Leirirannan metsänraivaus metsänhoitoyhdistyksen kautta o Pappilan vajan ulkomaalaus o Uuden hautausmaan pääkäytävien asfaltointi ja vesijohdot o Uuden srk-talon sisäremontti, salit, sos.tilat, keittiö, kalusteet o Uuden srk-talon huopakaton päällystys o Vanhan srk-talon tuulikaapin remontti