TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE EHDOTUS

Transkriptio

1 EHDOTUS TALOUSARVIO VUODELLE 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE INVESTOINTISUUNNITELMA VUOSILLE Salon kaupunki Tehdaskatu 2, SALO PL 77, SALO Y-tunnus:

2 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 Salon kaupungin perustehtävä... 5 Salon kaupungin visio Salon kaupungin arvot... 5 Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille Yleisperustelut... 7 Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Talousarvion sitovuus Henkilöstösuunnitelma Kaupunginhallituksen tuloskortti Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, toiminnan painopistealueet ja perustelut. 34 Tarkastustoimi Keskusvaalilautakunta Kaupunginvaltuusto Konsernipalvelut Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Strategisen kehittämisen osasto Hyvinvointipalvelut Terveyspalvelut Vanhuspalvelut Sosiaalityön palvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Kaupunkikehityspalvelut Tekniset palvelut Alueellinen jätehuolto Maankäyttöpalvelut Lupa- ja valvontatoimi Liikelaitokset Liikelaitos Salon Vesi Liikelaitos Salon Kaukolämpö Tuloslaskelma perusteluineen ja verorahoitus Investointisuunnitelma Investointisuunnitelman 2014 perustelut Rahoituslaskelma perusteluineen Liitteet Kokonaismenot ja -tulot Liikelaitosten tulos- ja rahoituslaskelmat Talousohje Sisäisen laskutuksen periaatteet Yhdistysten avustaminen

3 2 Kaupunginjohtajan katsaus Kaupunkimme taloustilanne on kriittinen. Kaupungin tulot eivät riitä kattamaan menoja, pääoma on syöty ja teemme alijäämää. Olemme jatkuvassa talouden supistamiskierteessä ja tavanomaiset säästökeinot on jotakuinkin käytetty. Tämä tilanne on heijastunut niin ensi vuoden talousarvion valmisteluun kuin kaupunkimme toimintaan koko kuluvan vuoden aikana. Huhtikuussa julkaisimme ensimmäisen version kaupungin sopeuttamisohjelmasta, jonka avulla kaupungin talous on mahdollista saada kuntalain edellyttämään tasapainoon vuoteen 2016 mennessä. Sopeuttamisohjelmaa on työstetty yhdessä päättäjien kanssa ja se hyväksyttiin lokakuun valtuustossa. Ohjelma sisältää myös palvelurakenteiden tiivistämistä, sillä säästäminen pelkästään höyläämällä ei ole enää mahdollista. Varsinaisen sopeuttamisohjelman lisäksi kaupunki on jatkanut ja jatkaa jo pidempään käytössä olleita tasapainottamistoimenpiteitä kuten osittaista rekrytointikieltoa, hankintarajoituksia, harkittuja ulkoistuksia sekä kiinteistöjen ja metsän myyntiä. Hallintosääntötyöryhmä on puolestaan valmistellut organisaatiouudistusta, joka tulee ensimmäisessä vaiheessa vaikuttamaan esimies tasoihin toimialoilla sekä konsernipalveluissa. Uuteen organisaatiorakenteeseen liittyviä päätöksiä on jo tehty ja tähän liittyen on myös käynnistetty esimieskuntaa koskevat ytneuvottelut, joiden tuloksen tiedämme marraskuun alussa. Organisaatiouudistus valmistuu kokonaisuudessaan vasta ensi vuoden keväällä, joten uudistuksen taloudelliset vaikutukset ovat nähtävissä täysimittaisina vasta vuonna Huonosta taloustilanteesta johtuen kaupunki joutui lomauttamaan työntekijöitä ensimmäisen kerran vuonna Lomautuksilta tai niille vaihtoehtona annetuilta palkattomilta vapailta emme ole välttyneet myöskään vuoden 2013 aikana. Mediassa jo pitkään esillä olleet yritysten lomautuksiin tai irtisanomisiin tähtäävät ytneuvottelut ovat nyt saaneet rinnalleen kuntien ja muiden julkisten toimijoiden vastaavat toimenpiteet. Useat kunnat ovat vakavissa talousvaikeuksissa ja hallituksen meneillään olevat rakenneuudistukset, kunta- ja sote-uudistus, näyttäisivät jopa lisäävän erilaisten henkilöstösäästöjen tarvetta. * * * Talousarvion valmistelussa on ollut tavoitteena saada kustannukset 10,0 miljoonaa euroa alle vuoden 2013 talousarvion tason. Tavoitteesta jäätiin 2,1 miljoonaa euroa. Kaupungin vuoden 2014 veroprosenttia nostettiin 19,75 prosentista 20,75 prosenttiin. Yhteisöverotuoton arvioidaan pysyvän ennallaan. Kiinteistöveroja nostettiin lähelle lain salliman vaihteluvälin puoltaväliä. Veroprosenttien tarkistusten johdosta kokonaisverokertymän arvioidaan olevan noin 9,7 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2013 talousarviossa. Valtionosuuksia on arvioitu kertyvän 91,6 miljoona euroa eli 6,7 enemmän kuin vuonna 2013 johtuen verotulojen tasauksen poistumisesta lähes kokonaan. Vuonna 2014 kaupungin investoinnit ovat samalla tasolla kuin vuonna Rakennusinvestoinneista suurimpia ovat koulujen remontit eli yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kunnallistekniikan suurin investointi on vesi- ja jätevesiverkostojen saneeraus yhteensä noin 1,0 miljoonalla eurolla.

4 3 Henkilöstömenoja on karsittu vuoden 2014 esityksestä yhteensä -7,2 milj. euroa. Yhteistoimintaneuvottelut on syytä käynnistää välittömästi vuoden 2014 alussa tarvittavan henkilöstösäästön aikaansaamiseksi. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2014 hallintokuntien esityksestä (164,1 milj. euroa) 8,6 milj. euron kustannusten tason pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi talousarvion hyväksymisen jälkeen niin, että merkittävät palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (arvio 200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä toukokuun 2014 loppuun mennessä. Vuoden 2014 talousarvion yhteydessä lakkautetaan 102 vuosina täyttämättä jätettyä vakanssia, joihin ei ole varattu määrärahaa. Organisaatiouudistuksen myötä kaupungissa aloittaa toimintansa kuljetuspalveluyksikkö, johon keskitetään kaupungin kaikki kuljetuspalvelut koulukuljetuksista joukkoliikenteen tukemiseen. Samoin kaupunkiin perustetaan elinkeino- ja työllisyyspalveluyksikkö, johon puolestaan keskitetään suurin osa kaupungin työllisyyden hoitoon liittyvistä toimenpiteistä. Yksikköjen vakanssit täytetään sisäisinä siirtoina. Vuoden 2014 talousarvioon on varattu euroa yritysten ja yhteisöjen työllistämistukeen. Kaupunki lähtee yhdessä yritysten kanssa aktiivisiin työllistämistoimiin, tavoitteena 300 työttömän työllistäminen salolaisiin yrityksiin ja yhteisöihin. Tavoitteena on vähentää kaupungin valtiolle maksamaa työmarkkinatuen kuntaosuutta (sakkomaksu). Kaupungin velkaantuminen jatkuu vuotta 2013 maltillisempana. Ensi vuonna otetaan nettolainaa lisää 5 miljoonaa euroa, jolloin lainaa on vuoden 2014 lopussa noin 2090 euroa per asukas. Vuoteen 2013 verrattuna kokonaismenot pienenevät jokin verran. Kokonaismenot vuonna 2014 ovat 398,5 ja tulot 398,5 miljoonaa euroa. Kaikista menoista toimintamenot ovat 368,5 miljoonaa euroa ja toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 106,3 miljoonaa. * * * Pelkästään säästämällä emme saa talouttamme kuntoon. Salo tarvitsee kipeästi uusia työpaikkoja niiden tuhansien tilalle, jotka elinkeinoelämän rajun rakennemuutoksen yhteydessä menetimme. Yritystoiminnan elpyminen tapahtuu kuitenkin hitaasti, vaikka merkkejä siitä on niin Salossa kuin muuallakin. Yritysten näkökulmasta meillä on monia vahvuuksia, jotka eivät ole sidoksissa kaupungin taloustilanteeseen. Sijaintimme on erinomainen ja meillä on sekä osaajia että toimitiloja. Kaupungin aktiivinen myyntityö ja sijoittumispalvelu jatkuvat ensi vuonna Invest in Salo -hankkeen sekä Yrityssalon toimesta. Uusien asukkaiden näkökulmasta sijainti ja asumisen edullisuus tekevät Salosta tälläkin hetkellä houkuttelevan vaihtoehdon esimerkiksi niille, joilla on mahdollisuus tehdä etätöitä tai siirtää oman yrityksensä toiminta kaupunkiimme. Kaupungin asukasluvun käännyttyä laskuun on asukashankintaan panostettava erityisesti.

5 4 Vaikka kaupungin taloustilanne on vaikea tai ehkä juuri siitä syystä, on monimuotoinen kuntalaisaktiivisuus ja yhteistyö lisääntynyt kaupungissamme. Tämä kertoo mielestäni siitä, asukkaat ovat valmiita toimimaan oman yhteisönsä puolesta yhteistyössä päättäjien ja virkamiesten kanssa. Vastakkainasettelun tilalle on hiljalleen kasvamassa jotakin uutta. Antti Rantakokko Kaupunginjohtaja

6 5 Salon kaupungin perustehtävä Peruspalveluiden järjestäminen kuntalaisille niin, että Salossa on hyvä elää, asua ja yrittää. Salon kaupungin visio 2020 Salo on hyvien palvelujen ja monipuolisen elinkeinoelämän sekä soveltavan teknologian osaamisen kaupunki, joka toimii tehokkaasti ihmisen ja ympäristön parhaaksi. Salon kaupungin arvot Asiakaslähtöisyys Rohkeus Oikeudenmukaisuus Vastuullisuus

7 6 Kaupungin toiminnan kokonaisuudistus / toimintaohjelma vuosille Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2017 loppuun mennessä

8 7 Yleisperustelut Kaupungin toimintaohjelma vuosille : 1. Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 2. Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen 3. Saamme taloutemme tasapainoon vuoden 2016 loppuun mennessä. Lähtökohdat vuoden 2014 talousarvion valmistelulle Vuoden 2014 talousarvio on valmisteltu kaupunginhallituksen antamien valmisteluohjeiden ja kehysbudjetin pohjalta. Talousnäkymät Salossa ovat edelleen heikot ja etenkin yhteisöverotulot ovat muutaman viime vuoden aikana pienentyneet voimakkaasti. Samalla työpaikkojen määrä on viime vuosien aikana vähentynyt usealla tuhansilla työpaikoilla ja työttömyysaste on keskimääräistä korkeampi (elokuussa 2013 lähes 3900 työtöntä ja työttömyysaste 14,8 %). Pitkäaikaistyöttömien määrä on lisääntynyt muun työttömyyden mukana. Suunnitelmakauden tarkistetut strategiset tavoitteet on käsitelty samanaikaisesti talousarvion laadinnan kanssa. Ensisijaisena tavoitteena on kaupungin toiminnan ja talouden tasapainon saavuttaminen. Tämä edellyttää tehokkaasti järjestettyjä peruspalveluja, työllisyyden parantamista ja uusien työpaikkojen syntymisen edistämistä sekä tuloksellista johtamista ja päätöksentekoa. Koska verotulojen aleneminen on erittäin voimakas, on talouden tasapainottaminen lyhyellä aikavälillä mahdotonta. Kaupunginhallituksen esitys Hallintokuntien esitysten jälkeen vuosikate oli -3,6 milj. euroa. Verot on laskettu korotetuin veroprosentein. Kaupunginhallituksen talousarvioesityksessä vuosikate on 5,5 milj. euroa positiivinen. Kaupunki pystyy rahoittamaan suurimman osan investoinneistaan omalla rahalla. Uutta lainaa on otettava osaan investoinneista ja erääntyvien lainojen lyhennyksiä varten n. 15 milj. euroa. Tavoitteena on, että talouden tasapaino saavutetaan vuoteen 2016 mennessä ja tämä edellyttää myös tulevilta vuosilta erittäin tiukkaa menokuria. Hyväksytyn sopeuttamisohjelman mukaan kaupungin velkaantumien pysähtyy vuoden 2015 aikana. Sopeuttamisohjelman taloudellisena tavoitteena on sopeuttaa toimintakulut suunnitelmakauden aikana sellaiselle tasolle, että ne voidaan kattaa toimintatuotoilla, kunnallis- ja kiinteistöveroilla sekä laskennallisilla valtionosuuksilla. Vuosittain vaihteleva yhteisövero sopii investointien rahoitukseen. Hallintokuntien talousarvioesitykset vuodelle 2014 olivat sikäli epärealistisia, että kaupungin vuosikate oli alun perin lähes 4 milj. euroa negatiivinen kun tavoitteeksi oli asetettu +10,0 milj. euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä sopeuttamisohjelmassa on joukko palvelujen sisältöön ja palvelurakenteeseen puuttuvia toimenpiteitä. Nämä toimenpiteet on otettu huomioon lautakuntien talousarvioesityksissä. Hyväksytyt toimenpiteet eivät vielä riitä talouden saamiseksi tasapainoon vuonna Vuoden 2014 aikana on ohjelmaa täydennettävä siten, että valtuuston asettamaan tavoitteeseen päästään. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotus on laadittu siltä pojalta, että Salon kaupungin verotusperusteet vuonna 2014 ovat seuraavat:

9 8 - Kunnallisvero 20,75 % - Vakituisen asunnon kiinteistövero 0,55 % - Yleinen kiinteistövero 0,90 % - Vapaa-ajan asunnon kiinteistövero 1,15 % - Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistövero 3,0 % Salon talousarvion toimintamenot vuonna 2014 ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja tulot 106,3 milj. euroa. Toimintamenojen osuus kokonaismenoista on 92,5 % ja investointien 2,8 %. Rahoitusmenojen osuus on 1,7 %. Tuloista toimintatuottojen osuus on 26,6 %, verotulojen 45,0 % ja valtionosuuksien 23,0 %. Lainanoton osuus tuloista on 4,2 %. Suunnitelmakauden aikana toimintatuotot kasvavat vain hyvin vähän. Vuonna 2012 verotulon tasaus oli18,5 milj. euroa ja vuonna ,6 milj. euroon. Vuodelle 2014 Kuntaliiton laskelmien mukaan Salon kaupunki maksaa edelleen verotulojen tasausta 0,1 miljoona euroa. Vuosien aikana Salon kaupungin arvioidaan olevan tasauksen saaja. Suurimpana haasteena vuosille on menojen sopeuttaminen pysyvästi totuttua selvästi alemmalle tasolle. Kysymys on usean veroprosentin tuoton suuruisesta muutoksesta. Tilannetta ei ratkaista tuloja lisäämällä, vaan menoja sopeuttamalla. Taloussuunnitelmassa vuodelle 2015 henkilöstömenoihin on varattu 155,5 milj. euroa, mikä edellyttää vuoden 2013 talousarvion tasosta 8,5 euron henkilöstökulujen pysyvää alentumista. Tämän tasapainottamisohjelman valmistelu on syytä aloittaa välittömästi niin, että tarvittavat radikaalit palveluihin ja palveluverkkoon sekä henkilöstön vähentämiseen (200 henkilötyövuotta) liittyvät toimenpiteet pitää olla päätöksessä huhtikuun 2014 loppuun mennessä. Aktiivisilla työllistämistoimenpiteillä pyritään vähentämään kaupungin valtiolle pitkäaikaistyöttömyydestä maksamaa sakkomaksua. Talouden tasapaino vuoteen 2016 mennessä edellyttää, että menot pysyvät realistisesti vuoden 2012 tasolla ja investointiohjelmaa sovitetaan maksukyvyn mukaan. Tiukasta ohjelmasta huolimatta velka tulee lisääntymään vuoden 2013 lopun noin 110 milj. euron tasosta (2.000 euroa/as) ja 115 milj. euroon vuoden 2014 lopussa (2.090 /asukas). Kiinteistöveroprosentteja esitetään nostetavaksi suunnitelmakauden aikana. Tavoitteena on, että vuonna 2016 Salon talousluvut, toimintakate ja lainat asukasta kohti sekä veroprosentit ovat lähellä maan keskimääräistä. Ilman määrätietoisia toimia Salo on vaarassa lähestyä kriisikunnan tunnusmerkkejä, joita ovat: Kriteeri Talousarvio 2014 Negatiivinen vuosikate +5,5 milj. euroa Tuloveroprosentti on vähintään 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin keskimäärin muissa kunnissa, jonka arvioidaan nousevan v yli 20,0 prosentin 20,75 % Lainaa asukasta kohden on vähintään puolet enemmän kuin kunnilla keskimäärin, joka oli e/as (2011) e/as Omaa pääomaa on alle puolet kunnan koko varoista 55,0 % Suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % 49,0 % Taseessa on kertynyttä alijäämää 0 milj. euroa

10 9 Ilman sopeuttamistoimia kaikki mittarit täyttävät kriisikuntakriteerit viimeistään vuonna Keskeiset talousarvioluvut 2014 Talousarvion toimintamenot ovat yhteensä 368,5 milj. euroa ja toimintatulot 106,3 milj. euroa. Toimintakate on siten -262,2 milj. euroa, kun se vuoden 2013 talousarviossa on -267,8 milj. euroa. Toimintakate eli nettomenot paranee 6,2 milj. euroa eli 2,3 %. Henkilöstömenot ovat yhteensä 157,0 milj. euroa eli 42,7 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenot vähenevät edellisen vuoden talousarvioon nähden 3,3 %. Poistojen arvioidaan muodostuvan vuonna 16,3 milj. euroksi, joten tilikauden alijäämäksi muodostuu 10,8 milj. euroa. Tilikauden tulos on siten edelleen voimakkaasti alijäämäinen ja talous on epätasapainossa. Verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 179,5 milj. euroa ja lisäys vuoden 2013 talousarvioon verrattuna 5,7 % eli 9,6 milj. euroa. Verotuloista kunnallisveron tuoton arvioidaan olevan 158,5 milj. euroa (lisäys edellisestä vuodesta 4,3 %) ja osuus yhteisöveron tuotosta 8 milj. euroa (sama kuin vuonna 2013) sekä kiinteistövero 13 milj. euroa (lisäys 30 %). Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2014 yhteensä 91,6 milj. euroa, missä on lisäystä edelliseen vuoteen verrattuna 6,7 milj. euroa eli 7,9 %. Verotulojen tasauksen arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa vuonna Sosiaali- ja terveystoimen nettomenot vähenevät talousarviovuonna 2,0 milj. euroa eli 1,2 % vuoden 2013 talousarvioon verrattuna. Opetustoimessa toimintamenot vähenevät 2,9 milj. euroa (3,3 %). Teknisten palvelujen toimintakate paranee vuoden ,5 milj. eurosta 0,6 milj. euroon vuonna Liikelaitosten toimintakate paranee vuodesta 2013 vähän ollen lähes 8 milj. euroa vuonna Talousarvion suurimmat yksittäiset palvelukokonaisuudet ovat: milj. euroa Terveyspalvelut 105,6 Perusopetus 46,2 Vanhuspalvelut 39,2 Sosiaalityön palvelut 37,9 Varhaiskasvatus 32,9 Ravitsemis- ja puhtaanapito 14,6 Tilapalvelut 11,9 Liikelaitos Salon Kaukolämpö 12,4 Toinen aste ja vapaa sivistystyö 10,1 Maaseututoimi 5,1 Edellä luetellut muodostavat yli 85 % kokonaistoimintamenoista. Eri palvelu kokonaisuuksien palvelut ja tuotteet on eritelty talousarvion toimintatietokorteissa. Henkilöstösuunnitelman mukaan uusia vakansseja perustetaan vuonna 2014 yhteensä 15,5 ja 1 vakanssi vakinaistetaan. Lisäykset kohdistuvat terveyspalveluihin, jossa etenkin uuden mielenterveysyksikön perustaminen Kajalakodin yhteyteen edellyttää 9,5 uuden vakanssin perustamista sekä sosiaalityön palveluihin, lastensuojeluun ja kehitysvammahuoltoon. Määräaikaiset toimet ja työsuhteet aiheuttavat vuonna 2014 yhteensä noin 2,2 milj. euron henkilöstömenot. Salon bruttoinvestoinnit vuonna 2014 ovat yhteensä 11,3 milj. euroa, kun ne vuoden 2013 talousarviossa ovat 11,9 milj. euroa. Kun investointitulot ovat 0,8 milj. euroa, jää muulla tavoin rahoitettavaksi nettoinvestoinniksi 10,4 milj. euroa. Vuosikatteen ollessa 5,5 milj. euroa, on investointien omarahoitusaste 0 %. Investointien rahoittamista ja toimintamenojen alijäämää kattamista varten rahoi-

11 10 tuslaskelmaan on esitetty otettavaksi lainaa 17,0 milj. euroa ja kun lainoja lyhennetään 12,0 milj. euroa, nousee asukaskohtainen lainamäärä noin euroon asukasta kohti edellyttäen, että kaikki vuodelle 2013 merkityt lainat nostetaan. Investointiohjelma vuodelle 2014 on yhteensä 11,3 milj. euroa. Suurimpana yksittäisenä investointikohteena vuonna 2014 ovat Moision, Armfeltin ja Marian koulujen korjaukset, joihin on varattu vuodelle 2014 yhteensä 3,1 milj. euroa. Muita merkittäviä talonrakennusinvestointeja vuonna 2014 ovat: Moision vanhustentalon peruskorjaus 0,3 milj. euroa Maan hankinta 0,5 milj. euroa Osakkeiden hankinta Turun Ammattikorkeakoulusta 0,5 milj. euroa Ollikkalan koulun saneerauksen loppurahoitus 0,8 milj. euroa Sammutusjärjestelmien asennukset kaupungin kiinteistöihin 0,35 milj. euroa Kunnallistekniikan osalta merkittäviä rakentamiskohteita vuonna 2014 ovat: Uusien alueiden asfaltointi 0,15 milj. euroa Uudelleen päällystettävät kadut 0,5 milj. euroa Kevyen liikenteen yhteys Elmerannantieltä Uhrilähteenkadulle 0,45 milj. euroa Huonokuntoisten kevyen liikenteen väylien ja jalkakäytävien korjaukset 0,2 milj. euroa Katuvalaistuksen saneeraus yhteistyössä SSP:n ja Fortumin kanssa 0,3 milj. euroa Puistojen rakentaminen 0,3 milj. euroa Kaukolämpölaitoksen investoinnit 0,35 milj. euroa Vesihuoltolaitoksen investoinnit 1,6 milj. euroa, joista vesi- ja jätevesiverkoston saneeraukseen käytetään yhteensä 1,0 milj. euroa. Salo on valittu vuonna 2011 äkillisen rakennemuutoksen (ÄRM) alueeksi, joka merkitsee mm. sitä, että kaupunki voi saada joihinkin investointeihinsa avustusta valtiolta.

12 11 Vuosia koskevan taloussuunnitelman perustietoja Suunnitelman perusteet Väestö- ja työpaikat Salon asukasluku vuoden 2012 lopussa oli asukasta. Heinäkuun lopussa 2013 asukasluku oli eli väkiluku on laskenut 119 asukkaalla. Väestön määrän väheneminen on ollut sikäli odotettua, koska kaupungista on vähentynyt työpaikkoja useita tuhansia menneiden lähivuosien aikana. Alla olevassa taulukossa on esitetty Salon väestön kehitys ikäryhmittäin vuosina : Ikäryhmä Vuosi Yht vuotiaat Salossa

13 vuotiaat Salossa Yli 64 -vuotiaat Salossa

14 13 Salon väestöennuste vuoteen 2040: (Lähde: Tilastokeskus 2012) Ikäryhmä Vuosi Yht Väestöennuste 2012, vuotiaat Salossa vuoteen Väestöennuste 2012, vuotiaat Salossa vuoteen

15 14 Väestöennuste 2012, yli 64 -vuotiaat Salossa vuoteen Edellä esitetty Salon väestöennuste on Tilastokeskuksen uusi vuoden 2012 ennuste. Edelliseen ennusteeseen verrattuna (vuodelta 2009) Salon väestön ennustetaan kasvavan huomattavasti hitaammin kuin edellisessä ennusteessa. Syynä on Salossa viime vuosina tapahtunut voimakas elinkeinoelämän taantuminen ja työpaikkojen väheneminen. On erittäin todennäköistä, että vuoden 2012 väestöennuste on Salon osalta ylimitoitettu, sillä siinä ei ole riittävästi otettu huomioon elinkeinoelämässä tapahtunutta negatiivista kehitystä. Työpaikat ja työllisyys Salon työpaikkaomavaraisuus vuoden 2012 lopussa oli noin 79 %. Seuraavassa taulukossa on Salon työpaikkajakautuma elinkeinoittain vuosina : Työpaikat Salossa toimialoittain Maa- ja metsätalous Teollisuus Rakentaminen Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon Yhteensä

16 15 Salon työpaikkakehitys oli hyvin myönteinen aina vuoteen 2007 asti, jolloin työpaikkojen määrä oli korkeimmillaan (lähes työpaikkaa). Vuonna 2008 alkoi koko maassa taloudellinen taantuma ja etenkin voimakkaasti elektroniikkateollisuudesta riippuvaisessa Salossa taantuma oli voimakas ja työpaikkojen määrä alkoi laskea. Vuonna 2008 työpaikkamenetykset olivat vielä suhteellisen pieniä, mutta vuonna 2009 työpaikkojen määrä väheni jo lähes työpaikalla edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 työpaikkojen määrä on vähän lisääntynyt, mutta vuosina negatiivinen suuntaus on voimistunut. Uusin Tilastokeskuksen laatiman tilaston mukaan Salossa oli työpaikkoja vuoden 2011 lopussa noin , jossa on laskua edellisestä vuodesta lähes 600 työpaikkaa. Vuoden 2011 jälkeen työpaikkojen määrän aleneminen on ollut edelleen voimakasta ja arvion mukaan Salon työpaikat ovat vähentyneet vuodesta 2007 vuoteen 2013 yhteensä noin työpaikalla. Salon työpaikat Maa- ja metsätalous 8000 Teollisuus Rakentaminen 6000 Kauppa, kuljetus, varastointi ja majoitustoim. Informaatio ja viestintä Rahoitus- ja vakuutustoim Kiinteistöalan toiminta Hallinto- ja tukipalv.toim Julkinen hallinto, koulutus, terveys- ja sos.palvelut Muut palvelut Toimiala tuntematon

17 16 Salon työvoima ja työttömyys Työvoima Työttömät Tyött.% Tilanne ,4 Tilanne ,0 Tilanne ,8 Tilanne ,5 Tilanne ,2 Tilanne Tilanne Tilanne ,5 13,9 13,1 Tilanne ,6

18 17 Talousarvion sitovuus Sitovuustaso kaupunginvaltuusto Käyttötalousosa Investointiosa Toimielin Proj.ryhmä Proj. yksikkö Tarkastuslautakunta Aineeton käyttöomaisuus Keskusvaalilautakunta Kiinteä omaisuus Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Hallintopalvelut Henkilöstö- ja talouspalvelut Talonrakennus Lasten ja nuorten palv. Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palv. Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Kaupunkikehityspalvelut Kunnallistekniikka Tekniset palvelut Kaava-alueet (410) Maankäyttöpalvelut Elinkeino- kehittämis- ja työll.palv. Muu kunnallistekniikka (420, 430, 440) Toimialojen muut kohteet (450) Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Vapaa-ajan palvelut Terveydenhuollon palvelut Sosiaalityön palvelut Vanhuspalvelut Rakennus- ja ympäristölautakunta Vesilaitoksen johtokunta Irtain omaisuus Kaukolämpölaitos Vesihuoltolaitos Konsernipalvelut Kaupunkikeht. palvelut Hyvinvointipalvelut Lupa- ja valvontapalv. Kaukolämmön johtokunta Sitovuustaso valtuustoon nähden on merkitty tummennetussa kehyksessä

19 18 Talousarvion sitovuus Tuloslaskelma Investointiosa Rahoitusosa Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke tai hankinta vaatii kaupunginvaltuuston myöntämän määrärahan, joka tulee hakea etukäteen. Kaikista talousarviomuutoksista on tehtävä ilmoitus talousosastolle. Sisäisiä menoja ei voi käyttää ulkoisten menojen katteena. Vuoden 2014 talousarvio on vuoden 2013 talousarvion tapaan kokonaisuudessaan nettositova. Toimielimet voivat tehdä määrärahasiirtoja sitovuustason sisällä osastolta tai yksiköltä toiselle. Perusteluista poikkeava toiminta, hanke, hankinta tai toiminta, jolle ei ole varattu talousarviossa määrärahaa vaativat kuitenkin kaupunginvaltuuston myöntämän lisämäärärahan, joka tulee hakea etukäteen. Poikkeuksena lisämäärärahan hakemiselle ovat sellaiset kesken talousarviovuotta aloitettavat projektiluontoiset toiminnot, joille ei ole varattu talousarviossa määrärahaa. Mikäli kyseessä oleville toiminnoille saadaan menojen katteeksi kokonaisuudessaan ulkopuolinen rahoitus, voidaan tällaiset lisämäärärahaesitykset hyväksyä kaupunginhallituksessa. Talousarviovuoden aikana voi olla perusteltua tehdä toiminnallisia muutoksia, jolloin tulee tarve siirtää määrärahoja sitovuustasolta toiselle. Silloin, kun ei synny lisämäärärahatarvetta, voidaan määräraha siirtää sitovuustasolta toiselle ilman kaupunginvaltuuston päätöstä. Asiasta on kuultava kumpaakin osapuolta. Päätöksen tekee se toimielin, jolle kulloinkin kysymyksessä olevan asian päätösvalta kuuluu. Kaikista talousarviomuutoksista on aina tehtävä ilmoitus taloushallinnolle ja Taitoa Oy:lle. Toimialakohtaiset tuloskortit ovat valtuustoon nähden sitovia ja ne kuuluvat talousarvion perusteluosaan. Tuloslaskelmaosaan sisältyy valtuustoon nähden sitovia määrärahoja kuten verotulot, valtionosuudet, korkotulot ja menot ja satunnaiset erät. Muilta osin tuloslaskelmaosa on luonteeltaan perusteluosaan kuuluva. Investointiosassa on valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot projektiryhmille tai yksiköille. Investointiosassa esitetään investointien kokonaiskustannusarvio, edellisinä vuosina käytetty määräraha sekä ehdotettu talousarviovuoden määräraha. Sitovuustasolta toiselle tehtävistä määrärahasiirroista päättää kaupunginvaltuusto. Tilikauden käyttämätön määräraha ei siirry seuraavalle vuodelle. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Valtuustoon nähden sitovia eriä ovat anto- ja ottolainoja koskevat määrärahat ja tuloarviot. Muut erät ovat suunnitelmia rahoituksesta ja sen muutoksista.

20 19 Valtuus tilapäisluoton ottamiseen kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi Hallintosäännön 15 :n mukaan talousjohtaja päättää tilapäisluoton ottamisesta kaupungille maksuvalmiuden turvaamiseksi valtuuston vuosittain vahvistaman enimmäismäärän puitteissa ja kaupunginhallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin maksuvalmius edellyttää lyhytaikaisen rahoituksen käyttämistä vuoden 2014 aikana. Lyhytaikaisesta rahoituksesta ovat voimassa kuntatodistusohjelmat Kuntarahoituksen, Op Pohjolan, Nordean ja Danskepankin kanssa. Sopimuksilla turvataan rahoitus kaikissa tilanteissa. Yhden kuukauden kassavirta on n. 30 milj. euroa. Kun maksuvalmiuden turvaaminen edellyttää tilapäisrahoitusta, kuntatodistusohjelmat kilpailutetaan vuorokautta ennen rahoituksen tarvetta. Luottoa otetaan tarvittavaksi ajaksi. Vuotuisen koron hintataso on viimeaikoina ollut alle 1,0 prosentin Talousjohtajalle myönnetään oikeus ottaa lyhytaikaista kassalainaa kuukausittain enintään 30 milj. euroa, joka vastaa n. yhden kuukauden maksuvalmiuden turvaavaa summaa.

21 20 Henkilöstösuunnitelma Uudet virat ja työsuhteet Osasto Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka Sosiaali- ja terveystoimi Palkka /v HKE 2014 KHE TERVEYSPALVELUT 2102 Fysioterapian yksikkö Fysioterapeutti Jalkaterapian yksikkö Jalkaterapeutti Toimintaterapian yksikkö Toimintaterapeutti Perniön terveysyksikkö Terveyskeskuslääkäri Päivystys Sairaanhoitaja Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (vakinaist.) Mielenterv. asumispalvelut Sairaanhoitaja ( ) Mielenterv. asumispalvelut Lähihoitaja ( ) Mielenterv. asumispalvelut Sosiaaliohjaaja ( ) Mielenterv. asumispalvelut Laitoshuoltaja ( ) ,5 0, Mielenterv. asumispalvelut Psykiatri (ylilääk.) Avoterveydenhuolto Sairaanhoitaja Terveyspalvelut yhteensä ,5 12, Sosiaalityön palvelut 2767 Kehitysvamm. as.palvelut Hoitaja Kehitysvammahuolto Ohjaaja Kehitysvammahuolto Hoitaja Lastensuojelu Sosiaalityöntekijä Lastensuojelu Sosiaaliohjaaja Sosiaalikeskus Etuuskäsittelijä Sosiaalityön palv. yhteensä Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä ,5 16, Uudet virat ja työsuhteet yhteensä 22,5 16,

22 21 Määräaikaiset toimet ja työsuhteet Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2014 KHE Konsernipalvelut Hallinto-osasto Hankekoordinaattori Strateg. kehitt. osasto Ohjelmapäällikkö Henkilöstöosasto Työhyvinvointikoordinaattori Maaseututoimi Maaseutuyksikkö Toimistosihteeri (4,5 kk) Sosiaali- ja terveystoimi TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä (testam) TK Yhteiset palvelut Perhetyöntekijä, neuvola (testam) TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) ,5 0, TK Yhteiset palvelut Projektityöntekijä (KASTE) ,5 0, Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) Halikon toimintayksikkö Sairaanhoitaja (varahenk.) Kuusikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) Perniön toimintayksikkö Terveydenhoitaja (varahenk.) Päivystys/Kotisairaala Sairaanhoitaja (varahenk.) Mielenterv. asumispalvelut Ulkotyönohjaaja Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä, 5 kk (Teknopro) Vanhuspalveluiden projektit Projektityöntekijä (Tehoa teknologiasta) Työvoiman palvelukeskus Projektipäällikkö (Capulus) Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) Työvoiman palvelukeskus Projektityöntekijä (Capulus) Työvoiman palvelukeskus Työvalmentaja Työvoiman palvelukeskus Yksilövalmentaja Sosiaalityön palvelut Koululaisten loma-ajan hoitoapu, kv Sosiaalityön palvelut Tilapäishoito Elmeri, kv Sosiaalityön palvelut Hakastaron aamu- ja ip-hoito, kv Sivistystoimi 320 Perusopetus Perusopetus Tuntiopettaja/aineenopettaja Perusopetus Luokanopettaja/erityisluokanop Perusopetus Koulunkäyntiavustaja Perusopetus Klippulan henkilöstö Perusopetus Iltapäivätoiminnan ohjaajat

23 22 Osasto / Palkka /v Kustannukset / vuosi Kustannuspaikka HKE 2014 KHE aste ja vapaa sivistystyö Lukiokoulutus Määräaikaiset opettajat Musiikkiopisto Määräaikaiset opettajat Kansalaisopisto Määräaikaiset opettajat Kansalaisopisto Projektityöntek. (AKVA-hanke) Kansalaisopisto Projektityöntek. (NuoriOTSOhanke) Liikuntapalvelut Liikuntapalvelut Liikunnanohjaaja/uimaopettaja, 1-4 kk tuntip Liikuntapalvelut Uinninvalvojat (Lehmijärvi, uimahalli)) Liikuntapalvelut Jääkenttien hoitajat tuntip Nuorisopalvelut Nuorisotilat Nuorisotilan ohjaaja, 8 kk Työpajatoiminta Starttipajan työvalm. (ulk. rahoit.), 10 kk Työpajatoiminta Mediapajan työvalm. (ulk. rahoit.) Työpajatoiminta Kahvilan työvalm. (ulk. rahoit.), 5 kk Erityisnuorisotoiminta Etsivät nuor.työntek. (ulk. rahoitus) Tekninen toimi Kaupunkisuunnittelu Hankevastaava / paikkatietosuunnittelija Määräaikaiset yhteensä

24 23 Nimikemuutokset 2014 Osasto / Lakkautettava vakanssi ja vakanssinro Kustannusvaikutus Kustannuspaikka Kustannuspaikka Perustett. vakanssi 2014 Sosiaali- ja terveystoimi 210 Terveyspalvelut 2050 Salon toimintayksikkö Sairaanhoitaja ( ) Salon toimintayksikkö Terveydenhoitaja TK Yhteiset palvelut Toimistosihteeri ( ) TK Yhteiset palvelut Sairaanhoitaja Halikon toimintayksikkö Osastonhoitaja ( ) Halikon toimintayksikkö Terveydenhoitaja TK sairaala Kylvettäjä ( ) TK sairaala Lähihoitaja Vanhuspalvelut 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Ympärivrk yksiköt Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Hintan hoivakoti Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Lähihoitaja ( ) 1 Itäinen kotihoito Lähihoitaja 2443 Kajalakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Toimintaterapeutti Kajalakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Fysioterapeutti Kajalakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Fysioterapeutti Kajalakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Fysioterapeutti Kajalakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Fysioterapeutti Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Fysioterapeutti Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä ( ) 1 Kotihoito Muistihoitaja Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja ( ) 1 Kukonkallion hoivakoti Fysioterapeutti Nimikemuutokset yhteensä

25 24 Lakkautettavat vakanssit Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 1 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetty täyttämättä alk. 2 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetty täyttämättä alk. 3 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetään täyttämättä alk. 4 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetty täyttämättä alk. 5 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetty täyttämättä alk. 6 Muutosjohtajat muutosjohtaja Jätetty täyttämättä alk. 7 Hallinto-osaston hallinto hallintopäällikkö Jätetään täyttämättä alk. 8 Asianhallinta toimistosihteeri Jätetään täyttämättä alk 9 Asianhallinta toimistosihteeri Jätetty täyttämättä alk. 10 Asianhallinta toimistosihteeri Jätetty täyttämättä alk. 11 Myyntireskontra toimistosihteeri Jätetty täyttämättä alk. 12 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 1 13 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 2 14 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 3 15 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 4 16 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 5 17 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 6 18 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 7 19 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 8 20 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna9 21 Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna Lomitus vakinaiset maatalouslomittaja Avoinna 16

26 Työyksikkönimi Ammattinimike Vakanssi Lisätietoja yms. numero 28 Läntinen terveysasema Sairaanhoitaja Salon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 29 TK-yhteiset palvelut Toimistosihteeri TK Yhteiset palvelut, sairaanhoitaja 30 Halikon terveysasema Osastonhoitaja Halikon toimintayksikkö, terveydenhoitaja 31 TK sairaala Kylvettäjä TK sairaala, lähihoitaja 32 Kajalakoti Lähihoitaja Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 33 Kajalakoti Lähihoitaja Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 34 Kajalakoti Lähihoitaja Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 35 Kajalakoti Lähihoitaja Ympärivrk yksiköt, lähihoitaja 36 Kajalakoti Lähihoitaja Hintan hoivakoti, lähihoitaja 37 Kajalakoti Lähihoitaja Itäinen kotihoito, lähihoitaja 38 Kajalakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, toimintaterapeutti 39 Kajalakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, fysioterapeutti 40 Kajalakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, fysioterapeutti 41 Kajalakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, fysioterapeutti 42 Kajalakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, fysioterapeutti 43 Hintan hoivakoti Hoivatyöntekijä Kotihoito, fysioterapeutti 44 Itäinen kotihoito Hoivatyöntekijä Kotihoito, muistihoitaja 45 Kukonkallion hoivakoti Kuntohoitaja Kukonkallion hoivakoti, fysioterapeutti 46 Varhaiskasvatuspalvelut varhaiskasvatuspäällikkö Jätetty täyttämättä alk. 47 Varhaiskasvatuspalvelut erityislastentarhanopettaja Jätetty täyttämättä alk. 48 Kiikalan päiväkoti hoitaja Jätetty täyttämättä 49 Pajulan koulu peruskoulun luokanopettaja Jätetty täyttämättä 50 Sairaalakoulu erityisluokanopettaja Jätetään täyttämättä alk. 51 Mussaaren koulu luokanopettaja Jätetään täyttämättä alk. 52 Nurkkilan koulu luokanopettaja Jätetään täyttämättä alk. 53 Nurkkilan koulu luokanopettaja Jätetään täyttämättä alk. 54 Armfeltin koulu vahtimestari-kiinteistönho Jätetty täyttämättä 55 Perttelin kirjasto kirjaston johtaja Jätetty täyttämättä alk. 56 Perniön kirjasto kirjaston johtaja Avoinna

27 26 Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 57 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri Jätetty täyttämättä alk. 58 Kiinteistönmuodostus kiinteistösihteeri Jätetään täyttämättä alk. 59 Mittauspalvelut kartoittaja Jätetty täyttämättä alk. 60 Mittauspalvelut erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 61 Mittauspalvelut erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 62 Suunnittelu suunnittelija Jätetty täyttämättä Rakentaminen työmaamestari Jätetty täyttämättä alk. 64 Rakentaminen erikoisammattimies Jätetty täyttämättä Rakentaminen putkiasentaja, nuorempi Jätetty täyttämättä Rakentaminen erikoisammattimies Siirtynyt Salon Vedelle 08/ Liikenneväylät kunnossapitopäällikkö Jätetty täyttämättä Liikenneväylät katumestari Jätetty täyttämättä alk. 69 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä Liikenneväylät erikoisammattimies Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 73 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 74 Liikenneväylät erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 2009 Työyksikkömuutos alk. ( Varikko); Jätetty täyttämättä alk. 75 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä alk. 76 Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä Puistot erikoisammattimies Jätetty täyttämättä Puistot puistomestari Avoinna 79 Talonrakennus erikoisammattimies Jätetty täyttämättä alk. 80 Isännöinti hallinto kiinteistömestari Jätetty täyttämättä 81 Isännöinti Etelä Perniö-Kisko-Särkisalo Kiinteistöhuoltomies Jätetty täyttämättä alk. 82 Isännöinti Länsi II Halikko talonmies Jätetty täyttämättä alk.

28 27 Tyoyksikkonimi Ammattinimike Vakanssi numero Lisätietoja yms. 83 Koulujen keittiöt ravitsemistyöntekijä Jätetty täyttämättä 84 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 85 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä 86 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Khall Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 88 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 89 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 90 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 91 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja Liikuntatoimen puhtaanapito laitoshuoltaja Jätetty täyttämättä alk. 93 Koulujen puhtaanapito laitoshuoltaja Avoinna 94 Päiväkotien puhtaanapito laitoshuoltaja Avoinna 95 Kaupunkisuunn.hallinto osastosihteeri Jätetty täyttämättä 96 Lupa- ja valvontahallinto lupasihteeri Avoinna 97 Rakennusvalvonta lupainsinööri Jätetty täyttämättä alk. 98 Rakennusvalvonta luparakennusmestari Jätetty täyttämättä 99 Eläinlääkintä Kisko-Muurla-Suomusjärvi kaupungineläinlääkäri (eläköitynyt 8/2013) Kvalt uusi alk.; Jätetty täyttämättä alk. 100 Vesijohtoverkosto verkostopäällikkö Salon Vesi jk ; jätetty täyttämättä 101 Vesijohtoverkosto erikoisammattimies Jätetty täyttämättä 102 Keskusjv-puhdist.hoito erikoisammattimies Avoinna

29 28 Kaupunginhallituksen tuloskortti Asiakkaat / kuntalaisten palvelu Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä. 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 4. Palvelukäytänteet tukevat omahoitoa ja itsenäistä selviytymis Kuntouttavan toiminnan lisääminen 1.2. Liikkumattomien kuntalaisten löytäminen yhteistyössä terveyspalvelujen ja työterveyshuollon kanssa ja heidän aktivoimisensa liikkumaan 2.1. Kolmannen sektorin toimijoiden osallistaminen kohdennettujen hyvinvointipalvelujen toteuttamiseen 2.2. Kirjastoautopalveluiden kohdentaminen keskusta-alueen ulkopuolelle Asiakaslähtöisen laskutuksen käyttöönotto varhaiskasvatuksessa 3.1. Avohoitopalveluiden järjestelmällinen kehittäminen tukemaan kuntalaisten omaehtoista selviytymistä 4.1. Tarveharkinnan lisääminen eilakisääteisissä tukipal- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vakanssimuutokset niin, että kullakin kotihoitoalueelle kaksi kuntoutustyöntekijää (ei lisävakansseja) / Soteltk Hoitoon pääsy toteutuu normien mukaisesti kuntouttavissa palveluissa / Soteltk Liikuntaneuvonnan asiakaskontaktien määrä 200 kontaktia/vuosi ja 40 % neuvontaan osallistuneista aloittanut liikunnan, kohdennettuihin ryhmiin 25 % osallistuneista / Vapaa-ajanltk Asiakastyytyväisyyskysely yhteistyön toimivuudesta valitulle kohderyhmälle, tavoite 50 % vastaa kyselyyn ja asiakastyytyväisyys kiitettävällä tasolla / Vapaa-aikaltk Lähikirjaston mahdollisen sulkemisen jälkeen palvelujen tarjoamisesta vastaa kirjastoauto, autojen reittejä muutetaan v aikana/ Vapaaaikaltk Tuntiperusteinen laskutus kattavasti käytössä /Opetusltk Laitospaikkojen määrä alle maan keskiarvon / Soteltk Palvelukustannukset vähenevät verrattuna

30 29 Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden parantamiseen ja myönteiseen väestökehitykseen tä, palvelujärjestelmä rakentuu avohoitopalveluille 5. Palvelujärjestelmä koostuu kaupungin oman toiminnan ohessa tarkoituksenmukaisista kumppanuuksista sekä markkinoiden tarjoamista täydentävistä palveluista 6. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen hyvä yrittäjyysilmapiiri elinkeinorakenteen monipuolistaminen osaamisen määrätietoinen vahvistaminen rakennemuutoksen jatkohoito kaupunki kehityskumppanina veluissa 4.2. Asumispalveluja lisätään mielenterveyskuntoutujille 5.1. Kumppanuussopimuksien päivittäminen ja suhteuttaminen resursseihin (mm. A- klinikka, Mielenterveysseura) ja tehostetun palveluasumisen sopimusten kilpailutus 6.1. Tehokkaat, yhden luukun periaatteella toimivat sijoittumispalvelut 6.2. Kaupungin markkinointi 6.3. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulun kanssa toteutettavat kehityshankkeet 6.4. Yrityssalon neuvontapalveluihin panostaminen ja palvelukyvyn varmistaminen 6.5. Rakennemuutoksen hoitoon tarvittavien toimenpiteiden kehittäminen, resursointi ja toteuttaminen Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho v / Soteltk Toinen asumispalveluyksikkö käynnistyy Kajalan tiloissa / Soteltk Kustannusvertailun tulokset keskisuurten kaupunkien ryhmässä, tavoitetasona edullisin kolmannes / soteltk Yrityskontaktit 200 kpl, uudet työpaikat 200 kpl / kaupunginhallitus Asukasluvun kehitys, tavoite asukasluvun kasvu/ kaupunginhallitus Kehityshankkeet 3 kpl, syntyvät uudet yritykset 2 kpl / kaupunginhallitus, Yrityssalo Monipuolinen palveluvalikoima ja nopea reagointikyky, asiakastyytyväisyystutkimuksen tavoite 4,5 (asteikolla 1-5) /Yrityssalo Uudet hankkeet ja työskentelymallit (3 kpl) / kaupunginhallitus, Yrityssalo

31 30 Prosessimittarit Strateginen tavoite Keskeiset keinot Operatiiviset toimenpiteet Tehostamme toimintaamme sekä suhteutamme palvelumme ja organisaatiomme käytettävissä oleviin voimavaroihin Panostamme elinkeinoelämän monipuolistamiseen, työllisyyden paran- 1. Ennaltaehkäisevät palvelut ensisijaisia kaikilla palvelusegmenteillä 2. Asiakaslähtöisten ja kustannustehokkaiden palvelukokonaisuuksien luominen ja tiedolla johtaminen 3. Selviytymissuunnitelmassa päätettyjen toimenpiteiden toteuttaminen 4. Kaupungin kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittäminen toimiva kaavoitus ja 1.1. Tehostetun palveluasumisen ostopalveluiden vähentäminen 2.1. Isompien toimintayksiköiden hyödyntäminen suun terveydenhuollossa Päivähoitoyksiköiden minimikoon tavoitteeksi 3 lapsiryhmää (niin, että kussakin pitäjässä on vähintään yksi päiväkoti) 2.3. Asiakkaiden tarpeen mukaiset palvelut, kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 3.1. Tuntijaon supistaminen lähelle alarajaa (+3 h) 3.2. Palveluverkon mitoittaminen taloudellisten resurssien mukaiseksi, tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen 3.3. Karjaskylän koulun lakkauttaminen 3.4. Varhaiskasvatuksen resurssien tehokkaampi käyttö hoitotarveluokitusta muuttamalla 4.1. Nopea reagointi kaavoitus- ja lupahankkeisiin sekä selkeät aikataululupauk- Mittarit, arviointi ja tavoitetaso 2014 / vastuutaho Vanhuspalveluissa tehostetun palveluasumisen ostopalvelupaikkoja käytössä (alkoholidementikot)/ Soteltk Perttelin, Kiikalan, Muurlan ja Kiskon suun terveydenhuollon yksiköt lakkautetaan / Soteltk Vuosittainen vertailuluku /Opetusltk % perusopetuksen päättöluokan oppilaista saa päättötodistuksen / Opetusltk Päätös tuntijaon supistamisesta lautakunnassa, mittarina tuntijaon minimitaso käytössä lv / Opetusltk Vapautuville tiloille osoitetaan kuukauden kuluessa vapautumisesta uusi käyttö tai ne asetetaan myytäväksi / Tekninen ltk Päätös Karjaskylän koulun lakkauttamisesta / Opetusltk Päiväkotien täyttöaste 100 % / Opetusltk Päivähoitopaikan hinta vertailukuntien tasolla / Opetusltk Kaavoitus- ja lupahankkeiden läpimeno hankekohtaisesti asetetuissa tavoiteai-