Valtionosuudet

Transkriptio

1 199 LIITTEET

2 200 Valtionosuudet LIITE 1 TA TA + M TA Muutos euroa % Yleinen valtionosuus ,4 % Taajamalisä ,4 % Leikkaus ,7 % YHTEENSÄ ,3 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,0 % Kunnan rahoitusosuus ,7 % Valtionosuus ,0 % Kulttuurin valtionosuus ,1 % YHTEENSÄ ,5 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,7 % Kunnan osuus ,1 % YHTEENSÄ ,8 % YHTEENSÄ ,6 % Verotulojen tasaus ,9 % YHTEENSÄ ,9 % Verotulot ,9 % Valtionosuudet ,9 % YHTEENSÄ ,3 %

3 201 Yleinen valtionosuus Talousarvio euroa Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as 31,18 27,65 27,55 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 14,03 12,44 12,40 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 202 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio euroa Yks. Lask. Val.os mk lkm hinta Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Suomalainen konservatorio - Ammatillinen opetus , Taideen perusopetus , Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) , Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Työväenopisto 57 % , Suomalainen konservatorio 57 % , Liikunta 37 % , Nuorisotyö 37 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus

5 203 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2003 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 384, Työttömyysaste 35, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 260, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 204 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2003 Talousarvio 2003 Äyrimäärä 2001, kpl Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,68 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2001 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,26 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,79 % 18 Voimalaitosrakennus ,39 % 42 Yhdistys- ja seurantalo ,39 % 113 Yleinen kiinteistövero-% ,68 % YHTEENSÄ Yhteisövero 1, % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2000/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 346,6 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -220 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -88 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 205 KUNNALLISTEKNIIKAN INVESTOINNIT LIITE 2 (1000 ) KATULAITOS Suunnittelu Pääliikenneväylät Hämeenpohjantie (Salmirannantie-Sulkulantie) Tammitien kiertoliittymä 118 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 505 Lampitie väli Hämeenlahdentie-Hämeenpohjant. 303 Mannilan eritasoliittymä Uudet asuntoalueet Keskeneräiset kadut Kartanonranta, Harakkaranta 158 Riihimäentie 269 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällyst Kinkovuori Mustalampi Uikku 13 Mustalammentien ABK päällyste Palanderinkadun loppurakentaminen 622 Heinälampi III Kaijanlampi 324 Norkkokatu 25 Pikvallinkatu 300 Kaarenoja 95 Kerkkäkatu 22 Ruokkeen kaava-alue 600 Mason kaava-alue 400 Uno Savolankatu Uudet työpaikka-alueet Kivääritehtaankatu ja Asekatu 286 Ukkopekan aukio 60 Pääskyntien kevyenliikenteenväylä 60 Messukatu + Lp-alue Etelä-Keljon logistiikka-alue 880 Muut uusinvestoinnit Vapaudenkatu, keskustan JL-terminaali Messutorin ramppien corten verhous 168 Saarijärventien liikennejärjestelyt 100 Suluntie - Kangaslammentie risteysjärjestelyt 202 Veturitallin alue Suluntie - Varikontie risteysjärjestelyt 168 Vesangantie-Keihäsmiehentie kiertoliittymä 200 Mattilanniemi, kevyen liikenteen väylät 100 Norssinsilta 252 Keskussairaalantien alitus (Kramsunkatu ) 605 Seminaarinaukio 420

8 Katujen saneeraukset Liikennejärjestelyt, -merkki+laiteuusinnat Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Vaasankatu väli Yliopistonkatu-Kauppakatu 140 Kauppakatu väli Kilpisenkatu-Gummeruksenkatu 286 Kauppakatu väli Gummeruksenkatu-Vaasankatu 550 Kauppakatu väli Vaasankatu-Seminaarin aukio 106 Kilpisenkatu väli Vapaudenkatu-Kauppakatu 130 Mattilankatu 260 Loukkukatu Kahakatu Uimarannantie ja Rannantie 252 Opettajantie + Lehtishakatie 168 Sorvaajantie S:salo 151 Pappilantie + Rivitie S:salo 185 Paatelantie 40 Teeritie 160 Tuohitie 286 Kaarnatie 84 Kääpä 25 Havutie 59 Runkotie (Latvatie-Havutie) 123 Tuohimutka 34 Lehvätie 67 Heinälammintie 437 Tapionkatu 323 Pitkäkadun LP 210 Sulkutie Väinönkatu väli Hannikaisenkatu-Yliopistonkatu Väinönkatu väli Yliopistonkatu-Tapionkatu Harjukatu 400 Vasarakatu Ahjokatu väli Seppäläntie-Alasinkatu 110 Kannaksenkatu (Taipaleentie-Honkaharjuntie.tie) 313 Lähdepolku 35 Porepolku 23 Kyöpelinkuja 45 Valkolantie 130 Korkeakoskentie 588 Loukkukorventie 115 Ahjokatu väli Alasinkatu-Vasarakatu 60 Metsikkötie 165 Tuukkasentie 50 Niittytie 275 Kolikkotie 309 Yliopistonkatu väli Väinönkatu-Puistokatu Sepänkatu väli Harjukatu-Rajakatu 505 Hannikaisenkatu väli Asemakatu-Kilpisenkatu 300 Kylmänorontie 570 Kalliokatu 90 Kauraojantie 115

9 Jousimiehenkatu 130 Pekanpataman loppuosa 70 Raivionmutka 70 Pienet rakennushankkeet ja varaukset Julkisten alueiden taidehankinnat Keskustan liikuntaesteiden poistaminen Ulkovalaistus Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERLAITOS Suunnittelu Korvausinvestoinnit Keskeneräiset puistot Pienet vihertyöt Viitaniemen leikkialue 80 Myllytontun leikkialue 50 Jaroslavlin aukio 160 Cygnaeuspuisto Lohikosken keskuspuisto Kuormurin leikkipaikka (Kekkola) 70 Anttoninrannan käytävä 50 Kangaslammen keskuspuisto Yrttisuon perhepuisto Harjun kunnostus ja valaistus Leikkialueid. peruskunnost. EU-normeihin Vanhan aseman puisto Uusinvestoinnit Lutakonpuisto ja uimapaikka Samulinniemen puistot ja uimapaikka Jyväsjärven rantaraitti Jyväsjärven rantaraitti etelärannan valaistus Kortesuon puistoalueet Kaijanlampi Mustalampi Mannilan keskuspuisto Kinkovuoren puistot Suuruspään ja Pirttimäen puistot 80 Säynätsalon leikkipaikka 100 SATAMALAITOS Kuokkalan venesataman ruoppaus 52 Lutakon satama Muut venepaikat KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ

10 208 LIITE 3 Jyväskylän konserni Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Matkakeskus Oy 100% Jyv. Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint. Oy Lääkäritalo 56% + 5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv. Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv. taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv. asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 13 osakeyhtiötä ja kolme säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 22 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 38 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös kuntayhtymät. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkaiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20 50 %) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

11 209 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint. Oy Jyv Haapatie 5 (100%) K-S Voimatukku Oy (80%) As. Oy Tuulenkylä (52%) K-S Energiavälitys Oy (49,5%) Kiint. Oy Salonhaka (51%) Jyv Energiantuotanto Oy (40%) Kiint. Oy Lehtis-Haka (51%) As. Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (100%) As. Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint. Oy Jyv. Rahtiasema (71%) As. Oy Muurarinmäki (26+5%) As. Oy Messuleijona (26%) Education Facilities Oy (100%) As. Oy Tavinsato (26%) Jyväskylän Matkakeskus Oy (100%) As. Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy (100%) As. Oy Messumuurari (24%) As.Oy Pehtorinharju (100%) As. Oy Yrttitarha (24%) Kiint. Oy Jyv. Lääkäritalo (56+5%) As. Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As. Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As. Oy Puistonseutu (21%) As. Oy Saratie 6 (21%) Jyv. Seudun Keh.yhtiö Jykes Oy (57%) As. Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (25+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyv messu-kong.keskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Jyv. Teknologiakeskus Oy (35+14%) Palokan Teollisuustalo Oy (100%) Kiint.Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint.Oy (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint. Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Kiinteistö Oy Konekeskus (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (40%) Kiint.Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As.Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint.Oy Palokärjentie 6 (80%) As.Oy Jyväskylän Löylykatu 10 (37%) Kiinteistö Oy Yrityspaja (100%) As.Oy Jyv. Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiinteistö Oy Jykeskeljo (90%) As.Oy Pupusoppi (29%) Kiinteistö Oy Konttisentie 2 (100%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiint.Oy Tietotaajaman Palv.keskus (81%) Kiinteistö Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiinteistö Oy Palokärjentie 2 (77%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint.Oy Muuramen virastotie (100%) As.Oy Säästökeskus (26%) Kiinteistö Oy Kauppakatu 23 (25%) Jyv Ammattikorkeakoulu (55%) As.Oy Säynätsato (25%) Jyv Teknillinen Oppilaitos Oy (100%) As.Oy Rajakatu 26 (23%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT Jyv. koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän paviljonkisäätiö K-S sairaanhoitopiirin kuntayht (35,1%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Keski-Suomen liitto (32,9%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%)

12 210 Lainakannat (Milj.euroa) TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Kaupunki Tyttäret Konserni Korkokulut (Milj.euroa) ,5 18,0 15,6 16,1 13,9 14,6 13,2 13,1 14,1 14,8 12,3 11,3 4,2 3,7 4,6 5,0 4,8 5,2 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Kaupunki Tyttäret Konserni

13 211 Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (Milj.euroa) ,2 211, ,4 129,2 128,0 144, ,5 81,1 79,8 79,8 63,0 67,2 25,0 25,6 28,0 30,3 30,5 31,3 0 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA2003 Osakkeiden hankintameno Antolainat Takaukset Tyttärien investoinnit yhteensä (Milj.euroa) ,5 46,5 54,0 49, ,9 37, ,8 21,3 23,7 18,3 26,5 24, TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TE2002 TA 2003 Brutto Netto

14 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE 212 Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, pääomalainan ja osakepääoman korotus yms. bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + pääomalainat + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + lainat osakaskunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2003 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 155,7 miljoonaa euroa ja tulos +6, josta maksetaan veroja 1,4 ja osinkoja 1,7. Pääomarahoitusta saadaan 11,3 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 54. Vanhoja lainoja lyhennetään 19,3 milj.euroa ja uutta lainaa nostetaan 32,9, joten lainojen muutos on +13,6. Toimintapääoma alenee 10,3 milj.euroa, joka rahoitetaan kassavaroja ja sisäisen pankin talletuksia purkamalla. Oma pääoma on yhteensä 66,2 milj.euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,1 ja pääomalainaa 10,5. Lainakanta on yhteensä 359,2 milj.euroa, josta kaupungin antolainoja on 56,7. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 211,3 milj.euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 75 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Pysäköintitalo ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Orkesteri ja Teatteri (toiminta loppunut), Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

15 213 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt Tytäryhteisöt yhteensä euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Liikevaihto/henkilö Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 9,1 % 10,6 % 12,0 % 12,9 % 14,0 % 15,6 % Sijoituspääoman tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,6 % 4,6 % 5,8 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Korot kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,7 % 3,4 % 3,7 % Korot/lainakanta 4,7 % 4,3 % 4,8 % 4,8 % 4,7 % 5,1 % Korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,3 % 11,9 %

16 214 Jyväskylän Energia Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Erinomainen Edelläkävijä Energiaosaaja Joukosta erottuva kumppani Ennakkoluuloton, uudelle herkkä, nopea toimija Asiakkaan arvoihin vastaava Maakunnallisuutta edistävä, kestävän kehityksen yritys Aidon Suomen elämänlaadun tukija Osaavat ihmiset asiakkaiden tarpeisiin Yhtiön peruspäämäärät on kiteytetty kolmen E:n muotoon; erinomainen, edelläkävijä ja energiaosaaja. Strategian pohjalta vuodelle 2003 on asetettu tavoitteet, joilla parannetaan asiakashallintaa, toiminnan tehokkuutta ja henkilöstön suorituskykyä. Kokonaisvaltaista asiakashallintaa varten tarkoituksena on koota markkinointi- ja myyntitoiminnat yhteen sekä uudistaa asiakashallinnan tietojärjestelmiä. Yhtiön henkilöstöstrategian valmistelu saatetaan loppuun vuoden 2003 alkupuolella. Liiketoiminta-alueiden selkeyttämiseksi ja toiminnan tehostamiseksi selvitetään JE-konsernin organisaation ja johtamisjärjestelmän muutostarpeet euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 15,1 % 16,8 % Sijoituspääoman tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 9,1 % 10,8 % Osakepääoma kaupungilta

17 215 TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Korot kaupungille Ylijäämäkertymä Osingot kaupungille Poistot/sipo 4,8 % 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,5 % 7,0 % Korot/lainakanta 6,7 % 6,5 % 6,8 % 7,2 % 6,8 % 6,7 % Korot/liikevaihto 11,4 % 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,8 % 8,5 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

18 216 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 55 % Toiminnalliset tavoitteet: Vuoden 2003 strategiset lähtökohdat perustuvat OPM:n kanssa vuosille solmittuun tavoite- ja tulossopimukseen. Ammattikorkeakoulu toteuttaa sopimukseen sisältyviä kansallisia suuntaviivoja sekä omaa sopimuksessa määriteltyä koulutustehtäväänsä. Hanketoiminnan painopistealueena on hyvinvointiteknologia ja laajemmin maakunnallinen hyvinvointistrategia. Uusia painopisteitä syntyy ammattikorkeakoulun ja yliopiston alueellisen yhteistyöstrategian myötä sekä aluekeskusohjelmien ja maakunnan ohjelmatyön tuloksena. OPM:n hankerahoitusta suunnataan opettajien jatko- ja täydennyskoulutustarpeen vähentyessä verkkopedagogiikkaan ja sen sisältötuotantoon sekä kansainvälistymiseen. Tutkimus- ja kehitystyön tukirahoitusta suunnataan ammattikorkeakoulun oman osaamisen nostamiseen sekä aluekehitystehtävän toteuttamiseen. Kielten opetuksen kehittämistä jatketaan. JAMK panostaa vuonna 2003 sisäiseen johtamisen kehittämisohjelmaan (JOKE), joka tarjoaa koulutusta sekä johtajille että päälliköille. Koulutuksen painopistealueina ovat operatiivinen johtaminen sekä sisäinen viestintä. Ammattikorkeakoulu panostaa tutkimus- ja kehitystyön perusedellytyksiin omilla vahvuusalueillaan. Painopiste suunnataan siten, että tutkimus- ja kehitystyöllä tuetaan työelämäyhteistyötä, erityisesti pk-sektorin, hyvinvointiteknologian ja hyvinvointipalvelutuotannon kehittämistarpeita sekä vahvistetaan alueellista innovaatiotoimintaa. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön, erityisesti yliopettajien mahdollisuuksiin osallistua tutkimus- ja kehityshankkeisiin. Vuoden 2003 alussa ammattikorkeakoulu siirtyy sähköiseen laskunmaksuun ja keskittää edelleen talouspalvelu-, henkilöstöhallinnon tukipalvelu- sekä toimitilapalveluprosessinsa. Uusi palvelukokonaisuus organisoituu talouspalvelun ja henkilöstöhallinnon tukipalvelun osalta Rajakadulle euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Rahoitusjäämä Tpo muutos

19 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % -16,6 % 12,9 % Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Rahasto

20 218 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n toiminnan pääperiaatteena on omistaa ja ylläpitää vuokra-asuntoja sekä tarjota niihin liittyvää korkealaatuista vuokrauspalvelutoimintaa. JVA Oy:llä on noin pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. JVA Oy on Jyväskylän suurin vuokranantaja ja noin kuudennes jyväskyläläisistä asuu yhtiön asunnoissa. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Yhtiön toiminnallisten tavoitteiden asettelu perustuu kilpailukykyiseen toimintamalliin, jolloin yhtiön talous saadaan pidettyä vakaana, tasapainoisena ja vuokrataso kohtuullisena ja kilpailukykyisenä, näin käyttöaste saadaan pidettyä korkeana. 2. Yhtiön keskeisinä tavoitteina ovat peruspalvelutoimintojen ja toimintaprosessien systemaattinen kehittäminen sekä asuntokannan kunnosta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. 3. Asiakaspalvelua olemme tehostaneet mm. pidentämällä aukioloaikaa ja nykyaikaistamalla puhelinpalvelua. Uusilla toimitilajärjestelyillä isännöintipalvelut siirretään toiseen kerrokseen, jolloin asiakaspalvelu hoidetaan keskitetysti yhtenäisissä tiloissa. 4. Tammikuun alussa otamme käyttöön nykyisen vuokrareskontrajärjestelmän korvaavan uuden järjestelmän, jonka yhteyteen kehitämme teknisen isännöinnin selainpohjaisen osion. Uuden yhtenäisjärjestelmän avulla pystymme poistamaan päällekkäisiä työvaiheita ja tehostamaan toimintojamme erityisesti isännöinnin osalta. Tällöin pystymme paremmin vastaanottamaan asiakaspalautetta ja parantamaan mm. kiinteistönhoitoon ja korjaukseen liittyviä toimintoja. Tavoite Mittari TP Tavoite Tavoite Tavoite Yhtiön toimintaa ja palvelutasoon Asiakastyytyväityytyväinen asiakas. syyskysely 4,17 3,8 4,3 4,4 Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/kohde 3,7 3,0 3,9 3,9 Asukastoiminktien aktiivisuus Maksuhäiriökäyttäytyminen ja Varoitukset häätöjen vähentäminen Haasteet kpl Häädöt kpl Yhteensä Erääntyneiden vuokrasaatavien Erääntyvät vuokrasaatavat yht. määrä pysyy kohtuullisina tuhat euroa /asunto Luottotappioiden pieneneminen Luottotappiot tuhat/ /asunto Pääomavuokran pysyttäminen Pääomavuokra mahdollisimman vakaana. /asm2/kk 3,40 3,86 3,99 4,17 Hoitomenovuokran säilyttäminen Hoitokustannukset enintään valtakunnan /asm2/kk 3,02 3,01 3,08 3,17 keskitasolla Asuntojen käyttöasteen pitäminen mahdollisimman korkeana 99,85 % 99,75 % 99,75 % 99,85 %

21 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Sijoituspääoman tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % Osakepääoma kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Korot kaupungille Poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,5 % Korot/lainakanta 4,1 % 3,8 % 4,2 % 4,4 % 4,9 % 5,2 % Korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 34,1 % 34,9 %

22 220 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 57 % Toiminnalliset tavoitteet: Jykesin talousarvion lähtökohtana on kuntien seudun elinkeinotoimeen suuntaaman rahoituksen säilyminen nykytasolla. Tavoitteena on nykyisten yritysten toimintaedellytysten parantaminen ja uuden yritystoiminnan viriäminen seudulle. Jykes tukee maakunnallisia yrittäjyyshankkeita ja jatkaa nykyisiä kehittämishankkeita yritysten kanssa. Uusina alueina esitetään elintarviketeknologiaa. Jykesin hallinnoimat hankkeet ovat yleensä laajoja ja kestoltaan pitkiä. Hankkeisiin Jykes kerää Jykesin oman siemenrahoituksen lisäksi rahoitusta EU:lta, valtiolta, yrityksiltä tai muilta yhteistyökumppaneilta. Tämä lisää myös Jykesin liikevaihtoa. Rahoituksesta käytetään 51 % omaan toimintaan ja hankkeisiin sekä 49 % palvelujen ostoon muilta, joista tärkein on Jyväskylän Teknologiakeskus Oy (2,5 milj.euroa). Hankevolyymin kasvu aiheuttaa myös lisäystä Jykesin toiminnan osalta, mikä näkyy kohdassa muut erät euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Rahoitusjäämä Tpo muutos Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % -1,5 % 0,7 % Myynti kaupungille Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä

23 221 Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 51 % Toiminnalliset tavoitteet: Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Yhtiön kärkituotteet ovat myös vuonna 2003 yrityspuistot, osaomistus- ja vuokrattavat tuotantotilat. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien tiloja yhteensä neliömetriä, joissa on vapaata tilaa noin neliömetriä. Yhtiö pystyy tarjoamaan erityisesti pk-sektorin yrityksille toimitiloja myös valmiista kiinteistökannastaan. Yrityksien toimitilatarpeita palvellaan myös Tilapörssin avulla, jossa on kattavasti ja ajan tasalla esillä seudun vapaat toimitilat. Jykes Kiinteistöt Oy ylläpitää Tilapörssiä, joka on käytettävissä internetosoitteessa Perustelut: Jyväskylän seudulla toimistotilojen tarjonta lisääntynee vuonna 2003, mutta tuotantotilojen tarjonta on edelleen niukkaa. Jykes Kiinteistöt Oy konserni tekee investointeja vuonna 2003 arviolta noin 13 miljoonaa euroa. Jykes Kiinteistöjen investointisuunnitelma sisältää noin 9,5 milj.euron investoinnit uusiin tuotantotiloihin. Teollisuustoimitilojen kysynnän osalta yrityksiä palvellaan uusilla rahoitustuotteilla. Lisäksi yhtiö kehittää ja investoi kolmeen vetovoimaiseen yrityspuistoon, jotka ovat Tourulan kivääritehdas, Terässampo-alue ja Amiraali Yrityssatama euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos

24 euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 22,4 % 25,2 % 22,9 % 24,2 % Sijoituspääoman tuotto 3,6 % 0,9 % 4,4 % 4,0 % 3,1 % 3,2 % Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,0 % 2,0 % 2,4 % Korot/lainakanta 4,4 % 1,7 % 3,7 % 3,8 % 2,8 % 4,1 % Korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 28,7 % 27,1 % 36,3 %

25 223 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Perustelut: Vuonna 2003 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy varautuu vuoden 2004 alussa voimaantulevaan uuteen ympäristölupaan. Hyvin todennäköisesti puhdistamon lupaehdot tulevat kiristymään nykyisestä. Jos lupaehdot kiristyvät uuden ympäristöluvan myötä, puhdistamoprosessia on muutettava. Tämä tulee vaatimaan suuria investointeja lähivuosina. Yhtiön uusi ympäristölupa annetaan vuoden 2003 aikana ja tämän jälkeen selviää yhtiön investointitarpeet. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Lupaehtojen saavuttaminen. 2. Puhdistuskustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Varautuminen uuteen ympäristölupaan. 4. Puhdistamon energiankulutuksen selvittäminen ja vähentäminen (kaasukäytön lisääminen). 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen vähentäminen. 6. Puhdistamon imagon parantaminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen puhdistamoasioissa euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % Sijoituspääoman tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,4 %

26 224 TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Myynti kaupungille Osakepääoma kaupungilta Lainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,1 % Korot/lainakanta 2,1 % 2,3 % 2,1 % 2,2 % 2,0 % 2,0 % Korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,1 % 3,8 %

27 225 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. P-Matkakeskuksen ja uuden tuotevalikoiman hallittu käyttöönotto. 2. Ympäristöhallintaohjelman kehittäminen ja toteuttaminen. 3. Henkilökunnan ammattitaidon parantaminen, ennakoivan toimintavarmuuden lisääminen ja organisaatiomuutoksen viimeistely. 4. Imagon parantaminen. Perustelut: Vuoden 2002 joulukuussa avattu Jyväskylän Matkakeskus tuo monipuolisuutta Pysäköintitalo Oy:n toimintaan. Hankkeen yhteyteen valmistui yhtiön neljäs pysäköintitalo P-Matkakeskus sekä Pysäköintitalo Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema Oy:n toimistotalo. Jyväskylän Pysäköintitalo Oy hoitaa myös Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kiinteistömanageroinnin euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 47,1 % 51,9 % 58,2 % 44,6 % 35,3 % 35,7 % Sijoituspääoman tuotto 7,2 % 3,0 % 7,4 % 5,1 % 5,7 % 4,1 %

28 226 TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,4 % 4,1 % 3,9 % Korot/lainakanta 4,4 % 3,6 % 4,9 % 3,4 % 2,5 % 4,7 % Korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 11,0 % 21,5 %

29 227 Jyväskylän Matkakeskus Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Joulukuussa 2002 avattu Jyväskylän Matkakeskus Oy:n omistama henkilöliikenneasema on osana suurempaa Matkakeskus-kokonaisuutta, jossa yhdistyvät VR:n juna- ja Matkahuollon linjaautomatkustaminen sekä muut erinomaiset oheispalvelut samassa hankkeessa. Kokonaisuuteen kuuluu lisäksi eri yhtiöiden omistamat Rahtiasema-kiinteistö sekä P-Matkakeskus euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 6,3 % 6,3 % 6,2 % Sijoituspääoman tuotto -0,2 % -0,2 % 0,0 % 1,3 % 4,1 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,4 % 4,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 62,7 % 69,3 %

30 228 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Perustelut: Laajavuori Oy tulee tehostamaan ja terävöittämään kesätoimintoja. Junnu Puiston ja Mcc-radan tuotteistamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tuomiojärven leirintäalueelle odotetaan selvää myynnin kasvua Laukaan asuntomessujen myötä. Talvitoimintojen osalta investoinnit kohdistuvat lähinnä uuden latukoneen hankintaan ja lumetusjärjestelmän parantamiseen euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,5 % 84,0 % Sijoituspääoman tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 4,2 % 8,7 % Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 12,6 % 14,3 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 3,2 % 1,1 % 1,4 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,2 % 0,2 %

31 229 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet: Yhtiön tehtävänä on turvata Jyväskylän seudun ammatillisen koulutuksen toimintaedellytykset ja kehittäminen yhteisesti sovittua kiinteistö- ja toimitilastrategiaa toteuttamalla. Vuoden 2002 aikana koulukiinteistöyhtiön omistukseen siirtyy kaksi kaupungin omistamaa oppilaitosrakennusta: kauppaoppilaitos, Rajakatu 37 ja musiikkiopisto, Pitkäkatu 19 sekä kaupungille tulevana lunastuskohteena Jaikon oppilaitosrakennus Wilhelm Schildtinkatu 1:ssä. Vuoden 2003 alussa yhtiö hankkii omistukseensa lisäksi ammattikorkeakoulun päärakennuksen Rajakatu 35:ssä. Kiinteistöostot rahoitetaan pääasiassa ulkoisella pankkilainalla siten, että yhtiön omavaraisuus pysyy %:ssa. Tällöin kaupungin pääomalainaa tarvitaan 4,0 miljoonaa euroa vuonna 2003 ja 1,6 vuonna Toimitilojen vuokrataso pyritään saattamaan vastaavalle tasolle siten, että yhtiö pystyy rahoittamaan kiinteistöjen tulevat korjausinvestoinnit ja vastuut ilman kaupungin uutta oman pääoman lisäystarvetta euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 24,1 % 23,3 % Sijoituspääoman tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,9 % 2,7 %

32 230 TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Myynti kaupungille Myynti konserniyhtiöille Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 1,1 % 2,6 % Korot/lainakanta 4,3 % 5,6 % 4,4 % 5,4 % 2,0 % 4,0 % Korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 35,0 % 30,4 %

33 231 Jyväskylän Paviljonkisäätiö Perustelut: Jyväskylän Paviljonkisäätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Kaupunki tukee tehdyn sopimuksen nojalla säätiötä eurolla vuodessa. Tuki kohdistetaan edelleen kongressiosan ylläpitokustannuksiin. Paviljongin rakentamisen kakkosvaihe valmistuu tammikuussa Pihatyöt tehdään kesällä Sen tuloksena messujen käytössä olleet kelvottomat rakennusosat on uusittu ja julkisivut kunnostettu. Uusimisen seurauksena Jyväskylän vahvuus, mahdollisuus messu- ja kongressitilojen yhteiskäyttöön, on entistä ilmeisempi. Investointi ei aiheuta lisäavustuksen tarvetta vuonna euroa TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 3,6 % 36,0 % 36,6 % Sijoituspääoman tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,4 % 1,4 % 1,9 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 1,8 % 2,2 % Korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,6 % 2,2 % 3,0 % Korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 67,0 % 65,3 %

34 232 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Perustelut: Vuonna 1987 kaupungin täyttäessä 150 vuotta kaupunginvaltuusto päätti juhlakokouksessaan perustaa Jyväskylän taide- ja tiedesäätiön. Säädekirjan 2 :n mukaan säätiön tarkoituksena on 1. edistää tieteen, taiteen, erityisesti kuvataiteen ja visuaalisen kulttuurin harjoittamista ja yleistä tuntemusta 2. edistää tutkimustoiminnan, sen tulosten ja sovellutusten sekä niiden vaikutusten ja merkityksen yleistä tuntemusta 3. parantaa edellytyksiä Jyväskylässä ja Keski-Suomessa tapahtuvalle jatkuvalle tiedettä ja taidetta sekä tutkimusta ja sen tuloksia esittelevälle ja luovalle näyttely-, opetus, koulutus-, tutkimus- ja harrastustoiminnalle. Kaupunki on lisäksi edellyttänyt, että säätiö huolehtii ja osallistuu julkisten taidehankkeiden toteuttamiseen. Säätiön hallitus on tekemillään päätöksillä sitoutunut osallistumaan Kain Tapperilta hankittavan, taiteiden kortteliin sijoitettavan veistoksen kustannuksiin eurolla, jonka loppuosa tulee maksettavaksi vuonna Eskilstunan aukiolle sijoitettavan Onni Kososen Viila-veistoksen hankintaa säätiö on päättänyt myöntää euron avustuksen. Säätiö tukee 5-vuotisella taiteilijaapurahalla säveltäjä Pekka Kostiaisen sävellystyötä ja kuorotoiminnan kehittämistä. Apurahan suuruus on euroa/vuosi. Lisäksi säätiö on tehnyt periaatepäätöksen yliopiston ja ammattikorkea-koulun yhteistyönä suunniteltavan eurooppalaiseen taide-elokuvaan keskittyvän elokuvafestivaalin tukemisesta. Lisäksi säätiö on tukenut erilaisia pienempiä taiteisiin ja tieteisiin liittyviä hankkeita. Vuosien alijäämät katetaan edellisvuosien säästöillä euroa TP 1998 TP 1999 TP 2000 TP 2001 TPE 2002 TA 2003 Liikevaihto Henkilöstökulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Rahoitusjäämä Tpo muutos Oma pääoma Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 4,9 % 9,4 % -2,4 % 13,3 % 0,0 % 0,0 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä