Valtionosuudet

Transkriptio

1 LIITTEET

2 Valtionosuudet LIITE 1 TP Arvio TA Muutos euroa euroa % Yleinen valtionosuus ,4 % Taajamalisä ,0 % Työmarkkinatukikomp ,7 % Leikkaus ,0 % YHTEENSÄ ,1 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,8 % Kunnan rahoitusosuus ,8 % Valtionosuus ,8 % Kulttuurin valtionosuus ,2 % YHTEENSÄ ,8 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,4 % Kunnan osuus ,2 % YHTEENSÄ ,2 % YHTEENSÄ ,7 % Verotulojen tasaus ,5 % YHTEENSÄ ,4 %

3 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2007 Euroa TP TA TA Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,32 27,81 28,19 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,29 Taajamarakennelisä euroa /asukas 27,81 28,19 Kerroin 0,75 ( asukasta) 0,75 0,75 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 10,75 10,75 Työmarkkinatukikompensaatio , ,80 2, ,60 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2007 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta/euroa Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 2, , Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Taiteen perusopetus , Kirjasto 0, , Maakuntakirjaston valtionosuus Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Iltapäivätoiminta 57 % , Liikunta 29,7 % , Nuorisotyö 29,7 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus Opetustoimen lopullinen valtionosuuden määrä lasketaan vuoden 2007 todellisen oppilasmäärän perusteella.

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2007 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 438, Työttömyysaste 40, , Vammaiskerroin 11, , Lastensuojelukerroin 33, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 296, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2007 Talousarvio 2007 Verovuodelta 2005 maksettava kunnallisvero Jyväskylän veroprosentti ,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,30 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2005 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,28 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,84 % 17 Voimalaitosrakennus ,73 % 29 Yhdistys- ja seurantalo ,38 % 398 Yleinen kiinteistövero-% ,73 % YHTEENSÄ Yhteisövero , % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2004/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas 2 743,20 Tasausraja, % 91,86 % Tasausraja, euroa / asukas 2 519,77 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -167,47 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta, euroa / asukas -61,96 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 625,28 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 LIITE 2 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT , 1000euroa KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 460 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie-Hämeenpohjantie UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut Kaakkolampi II 350 Mustalampi III c 650 Lounatuulentie 115 Korteniitty A 500 Äijälänranta (kaupungin osuus) 400 Norkkokatu 40 Kinkovuori IIB ja III 650 Salmiranta 350 Halssilanmäki 600 Pysäkkivuori 400 Muut pientaloalueet Muut kerrostaloalueet UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET MUUT INVESTOINNIT Ympäristötaideteokset Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus (MKS) Louhunsalmen sillan järjestelyt 150 Veturitallin alue 500 Lutakon kulma KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Liikennevalojärjestelmien uusimiset Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Yliopistonkatu väli Asemakatu- Väinönkatu (MKS) 450 Asemakadun "yläpää" (MKS) 150 Yliopistonkatu väli Väinönkatu-Puistokatu (MKS) 562 Oravankuja Kauraojantie 120 Sorvaajantie S:salo Pappilantie +Rivitie S:salo Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 500 Harjukatu 400 Vapaudekatu väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 500 Juurikantie 250 Nimeättämömät katusaneeraukset

8 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Kevyenliikenteen laatukäytävät Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 190 Nevakatu, Rahkaraitti 215 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet Nisulankatu/Sepänkatu risteysjärjestelyt 600 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 450 Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600 ULKOVALAISTUS Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Leikkikäytöstä poistettujen puistojen kunnostaminen Uimapaikkojen kunnostukset Harjunportaat 150 Neron portaiden kunnostus 60 Toimintapuistot: Kangaslampi 540 Leikki-ilves 150 Korttelileikit: Saiho 45 Sysmälä 25 Holsti 50 Jyrä 45 Wellamo 150 Nimeämättömät korvausinvestoinnit 300 UUSINVESTOINNIT Jyväsjärven rantaraitti Lutakonpuisto Ympäristötaide Kortesuon korttelileikki 160 Koirapalvelut Killerin skeittipaikka 10 Salmiranta korttelileikki 150 Äijälänrannan korttelileikki 150 Äijälänsalmen kanavapuisto 150 Myllyjärvi toimintapuisto 485 Nimeämättömät uusinvestoinnit 260

9 SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kuokkalan venesataman ruoppaus 70 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ KEHYS EROTUS TULOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Korteniityn ARA-avustus Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 400 KÄYTTÖTALOUSTULOT Vapaudenkadun postin maankäyttösopimus 800 Kauppalaispiha maankäyttösopimus Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600

10 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyv Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Education Facilities Oy 100% Total Kiinteistöpalvelut Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56% Jyv taide- ja tiedesäätiö Jyv asumispalvelusäätiö Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50 %) muodostavat kuntakonsernin, jossa on 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 21 tytäryhtiötä, joten Jyväskylän konserniin kuuluu yhteensä 36 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin lisäksi viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 34 osakkuusyhteisöä.

11 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) As Oy Tuulenkylä (52%) JE-Siirto Oy (100%) As Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Voima Oy (100%) As Oy Muurarinmäki (31+5%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) Halssilan Huolto (35%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) As Oy Messuleijona (26%) Sulun Kiinteistönhoito Oy (28%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Tavinsato (26%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyväskylä Innovation Oy (67%) As Oy Messumuurari (24%) Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) As Oy Yrttitarha (24%) Jyvässeed Fund Oy (43+2%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) As Oy Puistonseutu (21%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) As Oy Saratie 6 (21%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) As Oy Jyv Puolukankukka (20%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) Jyväs-Parkki Oy (100%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) OSAKKUUSYHTIÖT Kiint Oy Pointti (100%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (100%) YH Keski-Suomi Oy (38%) Kiint Oy Asekatu 3 (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Tikkakosken Teollisuustalo Oy (37%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Pupusoppi (29%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Jyväskylän Messut Oy (27%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Mustankorkea Oy (26%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Rajakatu 26 (23%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) Total Kiinteistöpalvelut Oy (100%) KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) SÄÄTIÖT K-S sairaanhoitop. kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän paviljonkisäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Jyväskylän seudun kansalaisopisto (65%)

12 Lainakannat (M ) Kaupunki Konserni Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (M ) JVA konvertointi sekä uusinvestoinnit (Education, Matkakeskus, Jykes Kiint) Vesilaitoskauppa +150 M Osakepääoma Antolainat Takaukset

13 Poistot (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 Vesilaitoskauppa +6,3 M 26,3 26, ,8 9,4 16,9 18,3 11,7 12,3 19,5 14,1 20,9 21,4 14,0 16,9 22,7 23,2 18,0 19,2 20,0 20, Kaupunki Tyttäret Korkokulut (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt Vesilaitoskauppa +8,7 M 23,4 24, ,9 13,2 14,6 15,7 16,5 16,3 14,6 13, ,2 3,7 4,6 5,0 4,6 3,9 4,1 4,7 5,2 6, Kaupunki Tyttäret

14 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Tytäryhtiöiden yhdistelmä: Yhtiöiden tiedoista on laadittu yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuonna 2006 vesilaitos siirtyi Energia Oy:lle ja vuonna 2007 aloittaa Total Kiinteistöpalvelut Oy. Näistä johtuen monet luvut kasvavat voimakkaasti, esimerkiksi henkilöstökulut ja -määrä, kun liiketoiminta siirtyy kaupungilta tytäryhtiöille. Vuonna 2007 tytäryhtiöiden liikevaihto on yhteensä 221 milj. euroa ja henkilöstön määrä Yhtiöiden lainamäärän ennustetaan kasvavan hieman ja olevan yhteensä 513 milj. euroa. Vuosiavustuksia maksetaan vain paviljonkisäätiölle ja taide- ja tiedesäätiölle euroa. Energia Oy maksaa lainojen korkoa 13,2 milj. euroa kaupungille ja aiempaa osinkoa ei peritä. Vuokra-asunnot Oy tekee asuintalovarausta 1,4 milj. euroa, joka käytetään tuleviin peruskorjauksiin. Jykes Kiinteistöt Oy realisoi omaisuuttaan ja lyhentää lainojaan 5,1 milj. euroa. Puhdistamo Oy aloittaa laajennusinvestoinnit ja ottaa uutta lainaa 6,8 milj. euroa. Taulukoiden lukujen yksikkö on euroa.

15 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt (1000 euroa) Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,5 % 11,3 % 11,4 % 12,2 % sipon tuotto 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 5,8 % 4,2 % 4,6 % 5,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahastot poistot/sipo 3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % 3,3 % 4,6 % 4,5 % korot/lainakanta 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,1 % 4,6 % 4,7 % korot/liikevaihto 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,7 % 7,9 % 11,7 % 10,9 % tulos+poistot+korot kate/liikevaihto 24,9 % 25,3 % 25,4 % 26,3 % 25,2 % 25,0 % 26,5 % 26,0 %

16 Tytäryhtiöiden TA 2007 tekstit: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n ympäristölupa sai vihdoin lainvoiman joulukuussa 2005 ja uuden luvan määräykset astuivat voimaan vuoden 2006 alusta. Tiukentuneet puhdistusvaatimukset ovat aiheuttaneet käyttökustannusten nousua. Puhdistamolle tuleva kuormitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhdessä uuden ympäristöluvan kiristyvien puhdistusvaatimusten kanssa aiheuttavat sen, että jätevedenpuhdistamoa on laajennettava ja puhdistusprosesseja tehostettava. Merkittävin investointihanke vuosina on lietteenkäsittelyn uudistaminen, jonka toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuonna Hankkeen varsinainen toteutus tapahtuu vuosina Tässä hankkeessa puhdistamolle rakennetaan mm. kolmas mädättämö ja uusitaan biokaasun hyödyntämislaitteistot, rakennetaan hajunkäsittely-yksikkö ja uusitaan lietteenkuivauslaitteistoa. Hankkeen kustannusarvio on noin 6 milj.. Toinen merkittävä investointi on jätevedenpuhdistamon biologisen puhdistusprosessin tehostaminen. Suurten investointien vuoksi yhtiön on nostettava uutta lainaa investointien kattamiseksi noin 6,8 M. Tavoitteet: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen. 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin uudistamisen toteutus. 4. Puhdistamon biologisen puhdistuksen tehostaminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja kuormituksen mahdollinen vähentäminen. Jykes Kiinteistöt Oy: Jykes Kiinteistöt Oy vuokraa, rakennuttaa, myy ja saneeraa toimitiloja yritysten tarpeisiin Jyväskylän seudulla. Se on palvellut alueella toimivia tai sinne muuttavia yrityksiä toimitilaasioissa jo yli 20 vuotta. Jykes Kiinteistöt on kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä toimitilapalvelujen tuottaja ja alan merkittävä toimija Jyväskylän seudulla. Se pystyy tarjoamaan valmista teollisuus- ja toimistotilaa suuriin ja pieniin tilatarpeisiin hyviltä paikoilta. Tarvittaessa yrityksille voidaan rakennuttaa myös uusia toimitiloja. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on tehdä toimitilojen etsiminen ja hankkiminen mahdollisimman helpoksi. Yrityksen ei tarvitse etsiä tietoja ja kontakteja jokaisessa vaiheessa erikseen vaan kaikki löytyy keskitetysti yhdestä paikasta. Jykes Kiinteistöt Oy:n omistuksessa on teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja noin m2 yrityspuistoissa ja muilla keskeisillä paikoilla. Yhtiön tiloissa toimii 125 yritystä. Jyväskylän seudun toimitilamarkkinoilla teollisuus- ja logistiikkatilojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Pitkään jatkunut tilojen kehittämisen hiljaiselo on vihdoin muuttunut aktiiviseksi toiminnaksi. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on investoida neljän teollisuusyrityksen uudis- ja laajennushankkeeseen vuonna Lisäksi yhtiö saneeraa Kivääritehtaan tiloja uusille vuokralaisille. Investointihankkeiden rahoittamiseksi yhtiön tavoitteena on myydä kuusi kiinteistöä. Vuonna 2007 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat 14,6 milj. euroa.

17 Jyväs-Parkki Oy: Liikevaihto sisältää taseesta siirtyviä autopaikkalunastusten ennakkomaksuja noin 0,66 milj. euroa. Investoinnit ovat P-Torin laajennus 0,45 milj. euroa, P-Lutakon suunnittelu 0,3 sekä katupysäköinnin uudistuksia 0,1 milj. euroa. Yhtiö neuvottelee Keskimaan kanssa P-Sokoksen toteuttamisesta yhteishankkeena vuosina Yhtiö on aloittanut suunnittelun ja valmistelee P-Lutakon rakentamisen aloittamista syksyllä Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan noin 51,9 M. Investoinnit vuonna 2007 ovat noin 1,0 M. Vuonna 2007 jatketaan toimitilojen käytön kustannustehokkuuden lisäämistä mm. toimintoja edelleen keskittämällä ja tilojen yhteiskäyttöä parantamalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä terveellisten neliöiden määrää. Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % tulee muusta kuin Opetusministeriön perusrahoituksesta. Osana yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisen aluestrategian toimeenpanoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, työelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteisiä hankkeita lisätään ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistetään. Yhteistyön lisäämisellä tavoitellaan korkeakoulujen vuorovaikutuksen vahvistamista, jota voidaan toteuttaa lisäämällä yhteisiä toimintoja ja verkostoja, osallistumalla yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä muodostamalla yhteisiä yksiköitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vahvistaa tutkimus- ja kehitystyötään lisäämällä henkilöstön tutkimus- ja kehitystyön osaamista sekä kokoamalla tutkimustoimintaa entistä suuremmiksi ja ohjelmallisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön rahoituksen lisääminen. Ammattikorkeakoulu vahvistaa toimintansa kansainvälistymistä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen. Jyväskylän Laajavuori Oy: Laajavuori jatkaa toimintaansa määrätietoisesti kehittämällä aluetta ympärivuotiseksi perhematkailukohteeksi. Tulevat investoinnit vuodelle 2007 keskittyvät korjaus- ja kunnossapitoon rakennuksissa, koneissa ja laitteissa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö: Jyväskylän Paviljonkisäätiö on laatinut yhteistyökumppaneidensa kanssa Paviljonki Master Plan selvityksen, jonka tavoitteena on kehittää messu- ja tapahtumaliiketoiminnan menetystekijöitä Jyväskylän seudulla. Vuonna 2007 käynnistyy uuden messuhallin ja pysäköintitaloinvestoinnin suunnittelu, joista Paviljonkisäätiö rahoittaa messuhallin suunnittelua. Säätiön talous on alijäämäinen.

18 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia on kasvava keskisuomalainen energia- ja vesiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Strategiset valinnat tukevat seudullista yhteistyötä. Asiakkaan käyttämä energia ja vesi valmistetaan maakunnan raaka-aineista kestävän kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja kehittämällä prosessien tehokkuutta tuemme asiakkaiden menestymistä ja tyytyväisyyttä. Vuoden 2007 painopistealueita ovat: Strategioiden hiominen vuoden 2015 skenaariotarkastelujen pohjalta Kannattavuusstrategian ja tulevaisuuden varmistaminen Arvoketjujen läpikäynti sekä prosessien ja projektitoiminnan tehostaminen Voimalaitoksen suunnittelu Energia- ja vesiliiketoimintojen yhteenniveltämisen jatkaminen ja synergiahyötyjen varmistaminen. Yhtiön taloudellinen liikkumavara on suurten hankkeiden vuoksi edelleen niukka. Tulosnäkymät ovat hieman edellisvuotta paremmat johtuen pääosin yhtiöittämiseen liittyvän liikearvopoiston loppumisesta. Vesiliiketoiminnan volyymi ei merkittävästi kasva eivätkä sen myötä myöskään vesiliiketoiminnan tulot. Lisääntyvä väestöpohja lisää veden kulutusta, mutta ominaiskulutuksen lasku nollaa laskutettavan vesimäärän kasvun. Hinnantarkistuksia minimoidaan tehostamalla koko JE-konsernin synergiahyötyjä ja tehokkuutta kasvattamalla.

19 (1000 euroa) Jyväskylän Energia Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 22,3 % 9,0 % 7,9 % 7,6 % sipon tuotto 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 17,3 % 15,8 % 5,6 % 6,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % 5,6 % 5,0 % korot/lainakanta 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,2 % 6,4 % korot/liikevaihto 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 14,6 % 14,4 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

20 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän seudun johtava asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja elämäntilanteeseen sopivan kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökyky. Yhtiön hoidettavana on vuoden 2007 alussa 5435 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokraasuntoa. Asuntokanta on pienentynyt edellisvuoteen nähden 133 asunnolla. Jyväskylän kaupungin asuntojen myynnin lisäksi yhtiön asuntomäärä on pienentynyt 48 asunnolla kahden oman kohteen myynnillä. Keväällä 2006 myytiin Säynätsalossa sijaitseva 10 asunnon Viertola 2 ja vuoden 2006 loppuun mennessä tullaan myymään Kuokkalassa sijaitseva 38 asunnon Aarontie 6-8. Syksyllä 2007 tullaan aloittamaan myös uudisrakennuksen rakennustyöt Korteniityn alueelle, jonne tulee hyvin kysyntää vastaavaa asuntoa. Näillä myynti- ja uudisrakentamistoimenpiteillä toteutetaan ensimmäistä kertaa uutta strategista linjausta, jossa olemassa olevasta asuntokannasta voidaan tapauskohtaisesti luopua ja käyttää saatu tulo omarahoitusosuutena tulevissa hankkeissa. Vuoden 2007 alusta tehdään myös pieniä muutoksia isännöintialueisiin, jolloin alueiden asuntojen ja vuokranmääritysyksiköiden määrät vastaavat paremmin toisiaan. Korteniityn uudisrakentamishankkeen lisäksi toteutetaan kaksi perusparannushanketta, yhteensä 64 asuntoon. Ylläpitävän kunnossapidon hankkeita toteutetaan 17 yhteensä 250 asuntoon. Perusparannusta toteutetaan aina vuoteen 2010 asti keskimäärin 80 asunnon vuosivauhdilla. Tämän jälkeen perusparannus pitäisi pystyä korvaamaan kokonaan ylläpitävällä kunnossapidolla, joka määrä voitaisiin lähes kolminkertaistaa nykyisellä perusparannuksiin käytettävällä rahoitusosuudella. JVA:n toiminnallisena päätavoitteena vuonna 2007 tulee olemaan käyttöasteen ja vaihtuvuuden pitäminen hyvällä tasolla. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat asukasvalintaprosessin tehostaminen siten, että läpimenoaika vuokrasopimuksen irtisanomisesta seuraavan asukkaan muuttoon on aikaisempaa lyhyempi, asukkaiden palkitsemisjärjestelmän ja uuden pääomavuokran määrityksen käyttöönotto sekä markkinoinnin lisäresursointi. Vuokranmäärityksen uudistamista tullaan jatkamaan selvittämällä mahdollisuudet siirtyä huoneistokohtaiseen vuokraan. Asukasvalintaprosessin tehostamiseen ja asuntojen markkinointiin on varauduttu perustamalla alkaen asiakaspalvelupäällikön toimi, johon kuuluu myös erityisryhmäyhteistyön koordinoiminen. Asuntojen markkinoinnin lisäksi myös imagomarkkinointia tullaan toteuttamaan aikaisempaa näkyvämmin uuden markkinointiviestintästrategian mukaisesti. Myös JVA:n ulkoinen ilme on uudistettu tukemaan paremmin markkinoinnin tavoitteita. Vuoden 2007 alusta alkaen taloushallinto siirtyy uuteen Jyväskylän kaupungin hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Järjestelmä pitää sisällään mm. kirjanpidon, sisäisen laskennan, rahoituksen hallinnan, käyttöomaisuuden, budjetoinnin, henkilöstöhallinnon, tietovaraston ja raportoinnin. Jossakin vaiheessa laajennetaan järjestelmää vielä hankinta- ja materiaaliohjauksella ja asiakkuuden hallinnalla.

21 VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari TP Budjetti Budjetti Budjetti Yhtiön toimintaan ja palvelutasoon Asiakastyytyväi- 4,0 3,9 3,9 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Vuokranmääritysyksiköiden *Vuokranmääritysyksikkö >3,6 kpl kokousten määrä ja aktiviteettien lukumäärä 3. Asukastoimikuntien ja Vuokranmääritysyksiköistä > 86 % > 86 % yhteyshenkilöiden määrä 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot %-liikevaihdosta 0,5 0,4 0,3 0,5 Vuokrasaatavat %- liikevaihdosta 1,7 1,6 1,6 1,6 Häädöt kpl Häiriökäyttäytymisen väheneminen Varoitukset kpl Keskivuokra 7,62 7,62 7,80 7,98 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,63 3,63 3,72 3,92 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,99 3,99 4,07 4,06 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminen Käyttöaste mahdollisimman korkeana 99,17 99,00 99,00 99,00 8. Lainavastuut enintään v ***Lainamäärä/asm tasolla Lainamäärä milj ,3 *) Uusi mittari, ei historiatietoja **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

22 (1000 euroa) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot -3 - Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % korot/lainakanta 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % korot/liikevaihto 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,0 % 24,0 % 21,9 % 21,4 % 21,5 %

23 Jyväskylän Seudun Kehitysyhtiö Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä euroa (vuonna ,6 milj. euroa). Tästä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas (38 euroa vuonna 2006). Jyväskylän Teknologiakeskuksen osake-enemmistö on kesällä 2006 solmitulla kaupalla myyty Technopolis Oyj:lle. Kaupan yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy vastaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman ja osaamisohjelman toteutuksesta. Jykesin ja Jyväskylä Innovationin välinen ostosopimus vuodelle 2007 on euroa. Jyväskylä Innovation on Jykesin tytäryhtiö, josta Jykes omistaa 67 %. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2007 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä euroa, mikä on 41 % Jykes-omistajakuntien elinkeinopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna Jykesin omalla kehittämisvastuulla ovat: metalliteollisuus, puu- ja rakennustuoteala, liikennelogistiikka, hyvinvointiala, osaamisintensiiviset yrityspalvelut sekä kokous- ja tapahtumamatkailu. Jykes vastaa myös Jyväskylän seudun elinkeinomarkkinoinnista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uusi seudullinen yrityspalvelukeskus käynnistyy vuoden 2007 alussa Keski-Suomen Talossa. Yrityspalvelukeskus palvelee yrityksen perustamista suunnittelevia, aloittavia ja nuoria yrityksiä sekä jo toimivia yrityksiä. Seudullinen yrityspalvelukeskuksen palvelusopimus on allekirjoitettu TE keskuksen, Jykesin, Jyväskylän työvoimatoimiston ja Tuhansien Järvien Uusyrityskeskuksen välillä. Jykesin keskeisiä tavoitteita ovat mm: Yritysten uusperustantaa aktivoidaan siten, että Jyväskylän seudulle syntyy uusia yrityksiä vuositasolla 850 kpl. Uusyritysneuvonnan tuella käynnistyy 350 uutta yritystä. Uusien työpaikkojen nettolisäys Jyväskylän seudulla on vuositasolla kpl. Jykesin palveluita käyttää vuositasolla yritystä tai organisaatiota. Vähintään 200 yritystä osallistuu seudun painopistealojen kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin. Euroopan Unionin suorien rahoituslähteiden käyttöä tehostetaan. Jykes saa kehittämisrahoitusta vähintään viidestä EU:n suorasta rahoituslähteestä. Jykesin toiminnan vipuvaikutusta eli kuntien kehittämisrahoituksen generoitumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on 4-6 kertainen hankevolyymi kuntien panostukseen verrattuna 2007 alkavalla EU:n uudella ohjelmakaudella. Jykesin liikevaihdosta (6,6 milj. ) n. 20% kertyy muusta kuin kuntarahoituksesta sisältäen asiantuntijapalveluiden myyntiä yrityksille, kehittämisyhtiöille ja yhteistyökunnille. Jyväskylän kaupungin maksuosuus Jykesin perusrahoitukseen vuonna 2007 on euroa ja yhteisöveron tuotosta Jykesille ohjattava osuus on euroa.

24 (1000 euroa) Jyväskylän Seudun Jykes Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 43,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle 0 0 ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 1,8 % 1,3 % 0,4 % 0,4 %

25 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % (1000 euroa) Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 24,0 % 26,9 % 24,1 % 24,6 % 26,1 % 28,1 % 27,5 % 35,3 % sipon tuotto 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 9,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 3,6 % korot/lainakanta 4,1 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,2 % korot/liikevaihto 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 20,6 % 19,4 % 20,5 % 13,1 %

26 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % (1000 euroa) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 6,9 % 6,4 % 8,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahasto poistot/sipo 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 6,0 % 5,9 % 5,9 %

27 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Jyväs-Parkki Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 13,4 % 11,8 % 14,2 % 17,5 % sipon tuotto 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % -1,5 % 2,6 % 5,7 % 6,8 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 4,9 % 4,2 % 5,0 % 5,0 % korot/lainakanta 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % korot/liikevaihto 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,6 % 30,4 % 23,4 % 21,4 % 20,0 %

28 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % (1000 euroa) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 28,7 % 30,1 % 17,4 % sipon tuotto 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 2,2 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,6 % 9,0 % 4,9 % korot/lainakanta 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 3,6 % korot/liikevaihto 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 8,3 %

29 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % (1000 euroa) Jyväskylän Laajavuori Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot - Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,6 % 47,9 % 49,5 % 52,9 % sipon tuotto 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 2,7 % -1,7 % 1,5 % 2,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,6 % 10,5 % 14,1 % 15,3 % korot/lainakanta 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,9 % 1,5 % 2,8 % 3,3 % korot/liikevaihto 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 1,8 %

30 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Education Facilities Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % sipon tuotto 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 3,9 % 3,2 % 3,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,6 % 2,1 % 2,2 % 3,1 % korot/lainakanta 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 2,4 % 3,5 % 3,5 % korot/liikevaihto 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 29,3 % 22,6 % 29,2 % 26,7 %