Valtionosuudet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtionosuudet"

Transkriptio

1 LIITTEET

2 Valtionosuudet LIITE 1 TP Arvio TA Muutos euroa euroa % Yleinen valtionosuus ,4 % Taajamalisä ,0 % Työmarkkinatukikomp ,7 % Leikkaus ,0 % YHTEENSÄ ,1 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,8 % Kunnan rahoitusosuus ,8 % Valtionosuus ,8 % Kulttuurin valtionosuus ,2 % YHTEENSÄ ,8 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,4 % Kunnan osuus ,2 % YHTEENSÄ ,2 % YHTEENSÄ ,7 % Verotulojen tasaus ,5 % YHTEENSÄ ,4 %

3 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2007 Euroa TP TA TA Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,32 27,81 28,19 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,29 Taajamarakennelisä euroa /asukas 27,81 28,19 Kerroin 0,75 ( asukasta) 0,75 0,75 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 10,75 10,75 Työmarkkinatukikompensaatio , ,80 2, ,60 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2007 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta/euroa Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) 2, , Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Taiteen perusopetus , Kirjasto 0, , Maakuntakirjaston valtionosuus Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Iltapäivätoiminta 57 % , Liikunta 29,7 % , Nuorisotyö 29,7 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus Opetustoimen lopullinen valtionosuuden määrä lasketaan vuoden 2007 todellisen oppilasmäärän perusteella.

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2007 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 438, Työttömyysaste 40, , Vammaiskerroin 11, , Lastensuojelukerroin 33, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 296, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2007 Talousarvio 2007 Verovuodelta 2005 maksettava kunnallisvero Jyväskylän veroprosentti ,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,30 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2005 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,28 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,84 % 17 Voimalaitosrakennus ,73 % 29 Yhdistys- ja seurantalo ,38 % 398 Yleinen kiinteistövero-% ,73 % YHTEENSÄ Yhteisövero , % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2004/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas 2 743,20 Tasausraja, % 91,86 % Tasausraja, euroa / asukas 2 519,77 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -167,47 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 37 % erotuksesta, euroa / asukas -61,96 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas 2 625,28 Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 LIITE 2 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT , 1000euroa KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 460 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie-Hämeenpohjantie UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut Kaakkolampi II 350 Mustalampi III c 650 Lounatuulentie 115 Korteniitty A 500 Äijälänranta (kaupungin osuus) 400 Norkkokatu 40 Kinkovuori IIB ja III 650 Salmiranta 350 Halssilanmäki 600 Pysäkkivuori 400 Muut pientaloalueet Muut kerrostaloalueet UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET MUUT INVESTOINNIT Ympäristötaideteokset Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus (MKS) Louhunsalmen sillan järjestelyt 150 Veturitallin alue 500 Lutakon kulma KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Liikennevalojärjestelmien uusimiset Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Yliopistonkatu väli Asemakatu- Väinönkatu (MKS) 450 Asemakadun "yläpää" (MKS) 150 Yliopistonkatu väli Väinönkatu-Puistokatu (MKS) 562 Oravankuja Kauraojantie 120 Sorvaajantie S:salo Pappilantie +Rivitie S:salo Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 500 Harjukatu 400 Vapaudekatu väli Kilpisenkatu- Gummeruksenkatu 500 Juurikantie 250 Nimeättämömät katusaneeraukset

8 LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Kevyenliikenteen laatukäytävät Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 190 Nevakatu, Rahkaraitti 215 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet Nisulankatu/Sepänkatu risteysjärjestelyt 600 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Erittelemättömät pienet rakennushankkeet 450 Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600 ULKOVALAISTUS Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Leikkikäytöstä poistettujen puistojen kunnostaminen Uimapaikkojen kunnostukset Harjunportaat 150 Neron portaiden kunnostus 60 Toimintapuistot: Kangaslampi 540 Leikki-ilves 150 Korttelileikit: Saiho 45 Sysmälä 25 Holsti 50 Jyrä 45 Wellamo 150 Nimeämättömät korvausinvestoinnit 300 UUSINVESTOINNIT Jyväsjärven rantaraitti Lutakonpuisto Ympäristötaide Kortesuon korttelileikki 160 Koirapalvelut Killerin skeittipaikka 10 Salmiranta korttelileikki 150 Äijälänrannan korttelileikki 150 Äijälänsalmen kanavapuisto 150 Myllyjärvi toimintapuisto 485 Nimeämättömät uusinvestoinnit 260

9 SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kuokkalan venesataman ruoppaus 70 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ KEHYS EROTUS TULOT YHTEENSÄ INVESTOINTITULOT Korteniityn ARA-avustus Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 400 KÄYTTÖTALOUSTULOT Vapaudenkadun postin maankäyttösopimus 800 Kauppalaispiha maankäyttösopimus Nimeämättömät maankäyttösopimuskohteet 600

10 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyv Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Education Facilities Oy 100% Total Kiinteistöpalvelut Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Jyväskylän Paviljonkisäätiö 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56% Jyv taide- ja tiedesäätiö Jyv asumispalvelusäätiö Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50 %) muodostavat kuntakonsernin, jossa on 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 21 tytäryhtiötä, joten Jyväskylän konserniin kuuluu yhteensä 36 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin lisäksi viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 34 osakkuusyhteisöä.

11 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) As Oy Tuulenkylä (52%) JE-Siirto Oy (100%) As Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Voima Oy (100%) As Oy Muurarinmäki (31+5%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) Halssilan Huolto (35%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) As Oy Messuleijona (26%) Sulun Kiinteistönhoito Oy (28%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Tavinsato (26%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyväskylä Innovation Oy (67%) As Oy Messumuurari (24%) Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) As Oy Yrttitarha (24%) Jyvässeed Fund Oy (43+2%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) As Oy Puistonseutu (21%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) As Oy Saratie 6 (21%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) As Oy Jyv Puolukankukka (20%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) Jyväs-Parkki Oy (100%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) OSAKKUUSYHTIÖT Kiint Oy Pointti (100%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (100%) YH Keski-Suomi Oy (38%) Kiint Oy Asekatu 3 (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Tikkakosken Teollisuustalo Oy (37%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Pupusoppi (29%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Jyväskylän Messut Oy (27%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Mustankorkea Oy (26%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Rajakatu 26 (23%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) Total Kiinteistöpalvelut Oy (100%) KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) SÄÄTIÖT K-S sairaanhoitop. kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän paviljonkisäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Jyväskylän seudun kansalaisopisto (65%)

12 Lainakannat (M ) Kaupunki Konserni Kaupungin sijoitukset ja takaukset tyttärille (M ) JVA konvertointi sekä uusinvestoinnit (Education, Matkakeskus, Jykes Kiint) Vesilaitoskauppa +150 M Osakepääoma Antolainat Takaukset

13 Poistot (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt 30 Vesilaitoskauppa +6,3 M 26,3 26, ,8 9,4 16,9 18,3 11,7 12,3 19,5 14,1 20,9 21,4 14,0 16,9 22,7 23,2 18,0 19,2 20,0 20, Kaupunki Tyttäret Korkokulut (M ) kaupunki ja tytäryhtiöt Vesilaitoskauppa +8,7 M 23,4 24, ,9 13,2 14,6 15,7 16,5 16,3 14,6 13, ,2 3,7 4,6 5,0 4,6 3,9 4,1 4,7 5,2 6, Kaupunki Tyttäret

14 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Tytäryhtiöiden yhdistelmä: Yhtiöiden tiedoista on laadittu yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuonna 2006 vesilaitos siirtyi Energia Oy:lle ja vuonna 2007 aloittaa Total Kiinteistöpalvelut Oy. Näistä johtuen monet luvut kasvavat voimakkaasti, esimerkiksi henkilöstökulut ja -määrä, kun liiketoiminta siirtyy kaupungilta tytäryhtiöille. Vuonna 2007 tytäryhtiöiden liikevaihto on yhteensä 221 milj. euroa ja henkilöstön määrä Yhtiöiden lainamäärän ennustetaan kasvavan hieman ja olevan yhteensä 513 milj. euroa. Vuosiavustuksia maksetaan vain paviljonkisäätiölle ja taide- ja tiedesäätiölle euroa. Energia Oy maksaa lainojen korkoa 13,2 milj. euroa kaupungille ja aiempaa osinkoa ei peritä. Vuokra-asunnot Oy tekee asuintalovarausta 1,4 milj. euroa, joka käytetään tuleviin peruskorjauksiin. Jykes Kiinteistöt Oy realisoi omaisuuttaan ja lyhentää lainojaan 5,1 milj. euroa. Puhdistamo Oy aloittaa laajennusinvestoinnit ja ottaa uutta lainaa 6,8 milj. euroa. Taulukoiden lukujen yksikkö on euroa.

15 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt (1000 euroa) Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,5 % 11,3 % 11,4 % 12,2 % sipon tuotto 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 5,8 % 4,2 % 4,6 % 5,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahastot poistot/sipo 3,5 % 3,8 % 3,3 % 4,0 % 4,3 % 3,3 % 4,6 % 4,5 % korot/lainakanta 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,4 % 4,0 % 3,1 % 4,6 % 4,7 % korot/liikevaihto 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,7 % 7,9 % 11,7 % 10,9 % tulos+poistot+korot kate/liikevaihto 24,9 % 25,3 % 25,4 % 26,3 % 25,2 % 25,0 % 26,5 % 26,0 %

16 Tytäryhtiöiden TA 2007 tekstit: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy: Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n ympäristölupa sai vihdoin lainvoiman joulukuussa 2005 ja uuden luvan määräykset astuivat voimaan vuoden 2006 alusta. Tiukentuneet puhdistusvaatimukset ovat aiheuttaneet käyttökustannusten nousua. Puhdistamolle tuleva kuormitus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä yhdessä uuden ympäristöluvan kiristyvien puhdistusvaatimusten kanssa aiheuttavat sen, että jätevedenpuhdistamoa on laajennettava ja puhdistusprosesseja tehostettava. Merkittävin investointihanke vuosina on lietteenkäsittelyn uudistaminen, jonka toteutussuunnittelu on käynnistynyt vuonna Hankkeen varsinainen toteutus tapahtuu vuosina Tässä hankkeessa puhdistamolle rakennetaan mm. kolmas mädättämö ja uusitaan biokaasun hyödyntämislaitteistot, rakennetaan hajunkäsittely-yksikkö ja uusitaan lietteenkuivauslaitteistoa. Hankkeen kustannusarvio on noin 6 milj.. Toinen merkittävä investointi on jätevedenpuhdistamon biologisen puhdistusprosessin tehostaminen. Suurten investointien vuoksi yhtiön on nostettava uutta lainaa investointien kattamiseksi noin 6,8 M. Tavoitteet: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen. 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 3. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin uudistamisen toteutus. 4. Puhdistamon biologisen puhdistuksen tehostaminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja kuormituksen mahdollinen vähentäminen. Jykes Kiinteistöt Oy: Jykes Kiinteistöt Oy vuokraa, rakennuttaa, myy ja saneeraa toimitiloja yritysten tarpeisiin Jyväskylän seudulla. Se on palvellut alueella toimivia tai sinne muuttavia yrityksiä toimitilaasioissa jo yli 20 vuotta. Jykes Kiinteistöt on kilpailukykyinen ja jatkuvasti kehittyvä toimitilapalvelujen tuottaja ja alan merkittävä toimija Jyväskylän seudulla. Se pystyy tarjoamaan valmista teollisuus- ja toimistotilaa suuriin ja pieniin tilatarpeisiin hyviltä paikoilta. Tarvittaessa yrityksille voidaan rakennuttaa myös uusia toimitiloja. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on tehdä toimitilojen etsiminen ja hankkiminen mahdollisimman helpoksi. Yrityksen ei tarvitse etsiä tietoja ja kontakteja jokaisessa vaiheessa erikseen vaan kaikki löytyy keskitetysti yhdestä paikasta. Jykes Kiinteistöt Oy:n omistuksessa on teollisuus-, toimisto- ja varastotiloja noin m2 yrityspuistoissa ja muilla keskeisillä paikoilla. Yhtiön tiloissa toimii 125 yritystä. Jyväskylän seudun toimitilamarkkinoilla teollisuus- ja logistiikkatilojen kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Pitkään jatkunut tilojen kehittämisen hiljaiselo on vihdoin muuttunut aktiiviseksi toiminnaksi. Jykes Kiinteistöjen tarkoituksena on investoida neljän teollisuusyrityksen uudis- ja laajennushankkeeseen vuonna Lisäksi yhtiö saneeraa Kivääritehtaan tiloja uusille vuokralaisille. Investointihankkeiden rahoittamiseksi yhtiön tavoitteena on myydä kuusi kiinteistöä. Vuonna 2007 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat 14,6 milj. euroa.

17 Jyväs-Parkki Oy: Liikevaihto sisältää taseesta siirtyviä autopaikkalunastusten ennakkomaksuja noin 0,66 milj. euroa. Investoinnit ovat P-Torin laajennus 0,45 milj. euroa, P-Lutakon suunnittelu 0,3 sekä katupysäköinnin uudistuksia 0,1 milj. euroa. Yhtiö neuvottelee Keskimaan kanssa P-Sokoksen toteuttamisesta yhteishankkeena vuosina Yhtiö on aloittanut suunnittelun ja valmistelee P-Lutakon rakentamisen aloittamista syksyllä Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy: Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy:n liikevaihto vuonna 2007 tulee olemaan noin 51,9 M. Investoinnit vuonna 2007 ovat noin 1,0 M. Vuonna 2007 jatketaan toimitilojen käytön kustannustehokkuuden lisäämistä mm. toimintoja edelleen keskittämällä ja tilojen yhteiskäyttöä parantamalla. Lisäksi tavoitteena on lisätä terveellisten neliöiden määrää. Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % tulee muusta kuin Opetusministeriön perusrahoituksesta. Osana yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisen aluestrategian toimeenpanoa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, työelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteisiä hankkeita lisätään ja infrastruktuuri- ja muuta yhteistyötä tiivistetään. Yhteistyön lisäämisellä tavoitellaan korkeakoulujen vuorovaikutuksen vahvistamista, jota voidaan toteuttaa lisäämällä yhteisiä toimintoja ja verkostoja, osallistumalla yhteisiin kehittämishankkeisiin sekä muodostamalla yhteisiä yksiköitä. Jyväskylän ammattikorkeakoulu vahvistaa tutkimus- ja kehitystyötään lisäämällä henkilöstön tutkimus- ja kehitystyön osaamista sekä kokoamalla tutkimustoimintaa entistä suuremmiksi ja ohjelmallisemmiksi kokonaisuuksiksi. Tavoitteena on ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystyön rahoituksen lisääminen. Ammattikorkeakoulu vahvistaa toimintansa kansainvälistymistä ja osallistuu aktiivisesti eurooppalaisen ja kansainvälisen korkeakouluyhteisön kehittämiseen. Jyväskylän Laajavuori Oy: Laajavuori jatkaa toimintaansa määrätietoisesti kehittämällä aluetta ympärivuotiseksi perhematkailukohteeksi. Tulevat investoinnit vuodelle 2007 keskittyvät korjaus- ja kunnossapitoon rakennuksissa, koneissa ja laitteissa. Jyväskylän Paviljonkisäätiö: Jyväskylän Paviljonkisäätiö on laatinut yhteistyökumppaneidensa kanssa Paviljonki Master Plan selvityksen, jonka tavoitteena on kehittää messu- ja tapahtumaliiketoiminnan menetystekijöitä Jyväskylän seudulla. Vuonna 2007 käynnistyy uuden messuhallin ja pysäköintitaloinvestoinnin suunnittelu, joista Paviljonkisäätiö rahoittaa messuhallin suunnittelua. Säätiön talous on alijäämäinen.

18 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia on kasvava keskisuomalainen energia- ja vesiliiketoimintaa harjoittava yritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Strategiset valinnat tukevat seudullista yhteistyötä. Asiakkaan käyttämä energia ja vesi valmistetaan maakunnan raaka-aineista kestävän kehityksen ja EU:n toimialaa koskevien periaatteiden mukaisesti. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja kehittämällä prosessien tehokkuutta tuemme asiakkaiden menestymistä ja tyytyväisyyttä. Vuoden 2007 painopistealueita ovat: Strategioiden hiominen vuoden 2015 skenaariotarkastelujen pohjalta Kannattavuusstrategian ja tulevaisuuden varmistaminen Arvoketjujen läpikäynti sekä prosessien ja projektitoiminnan tehostaminen Voimalaitoksen suunnittelu Energia- ja vesiliiketoimintojen yhteenniveltämisen jatkaminen ja synergiahyötyjen varmistaminen. Yhtiön taloudellinen liikkumavara on suurten hankkeiden vuoksi edelleen niukka. Tulosnäkymät ovat hieman edellisvuotta paremmat johtuen pääosin yhtiöittämiseen liittyvän liikearvopoiston loppumisesta. Vesiliiketoiminnan volyymi ei merkittävästi kasva eivätkä sen myötä myöskään vesiliiketoiminnan tulot. Lisääntyvä väestöpohja lisää veden kulutusta, mutta ominaiskulutuksen lasku nollaa laskutettavan vesimäärän kasvun. Hinnantarkistuksia minimoidaan tehostamalla koko JE-konsernin synergiahyötyjä ja tehokkuutta kasvattamalla.

19 (1000 euroa) Jyväskylän Energia Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 22,3 % 9,0 % 7,9 % 7,6 % sipon tuotto 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 17,3 % 15,8 % 5,6 % 6,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,0 % 7,3 % 5,6 % 5,0 % korot/lainakanta 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,7 % 6,8 % 6,2 % 6,4 % korot/liikevaihto 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 14,6 % 14,4 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

20 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on Jyväskylän seudun johtava asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja elämäntilanteeseen sopivan kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökyky. Yhtiön hoidettavana on vuoden 2007 alussa 5435 pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokraasuntoa. Asuntokanta on pienentynyt edellisvuoteen nähden 133 asunnolla. Jyväskylän kaupungin asuntojen myynnin lisäksi yhtiön asuntomäärä on pienentynyt 48 asunnolla kahden oman kohteen myynnillä. Keväällä 2006 myytiin Säynätsalossa sijaitseva 10 asunnon Viertola 2 ja vuoden 2006 loppuun mennessä tullaan myymään Kuokkalassa sijaitseva 38 asunnon Aarontie 6-8. Syksyllä 2007 tullaan aloittamaan myös uudisrakennuksen rakennustyöt Korteniityn alueelle, jonne tulee hyvin kysyntää vastaavaa asuntoa. Näillä myynti- ja uudisrakentamistoimenpiteillä toteutetaan ensimmäistä kertaa uutta strategista linjausta, jossa olemassa olevasta asuntokannasta voidaan tapauskohtaisesti luopua ja käyttää saatu tulo omarahoitusosuutena tulevissa hankkeissa. Vuoden 2007 alusta tehdään myös pieniä muutoksia isännöintialueisiin, jolloin alueiden asuntojen ja vuokranmääritysyksiköiden määrät vastaavat paremmin toisiaan. Korteniityn uudisrakentamishankkeen lisäksi toteutetaan kaksi perusparannushanketta, yhteensä 64 asuntoon. Ylläpitävän kunnossapidon hankkeita toteutetaan 17 yhteensä 250 asuntoon. Perusparannusta toteutetaan aina vuoteen 2010 asti keskimäärin 80 asunnon vuosivauhdilla. Tämän jälkeen perusparannus pitäisi pystyä korvaamaan kokonaan ylläpitävällä kunnossapidolla, joka määrä voitaisiin lähes kolminkertaistaa nykyisellä perusparannuksiin käytettävällä rahoitusosuudella. JVA:n toiminnallisena päätavoitteena vuonna 2007 tulee olemaan käyttöasteen ja vaihtuvuuden pitäminen hyvällä tasolla. Tähän tähtääviä toimenpiteitä ovat asukasvalintaprosessin tehostaminen siten, että läpimenoaika vuokrasopimuksen irtisanomisesta seuraavan asukkaan muuttoon on aikaisempaa lyhyempi, asukkaiden palkitsemisjärjestelmän ja uuden pääomavuokran määrityksen käyttöönotto sekä markkinoinnin lisäresursointi. Vuokranmäärityksen uudistamista tullaan jatkamaan selvittämällä mahdollisuudet siirtyä huoneistokohtaiseen vuokraan. Asukasvalintaprosessin tehostamiseen ja asuntojen markkinointiin on varauduttu perustamalla alkaen asiakaspalvelupäällikön toimi, johon kuuluu myös erityisryhmäyhteistyön koordinoiminen. Asuntojen markkinoinnin lisäksi myös imagomarkkinointia tullaan toteuttamaan aikaisempaa näkyvämmin uuden markkinointiviestintästrategian mukaisesti. Myös JVA:n ulkoinen ilme on uudistettu tukemaan paremmin markkinoinnin tavoitteita. Vuoden 2007 alusta alkaen taloushallinto siirtyy uuteen Jyväskylän kaupungin hankkimaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP). Järjestelmä pitää sisällään mm. kirjanpidon, sisäisen laskennan, rahoituksen hallinnan, käyttöomaisuuden, budjetoinnin, henkilöstöhallinnon, tietovaraston ja raportoinnin. Jossakin vaiheessa laajennetaan järjestelmää vielä hankinta- ja materiaaliohjauksella ja asiakkuuden hallinnalla.

21 VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari TP Budjetti Budjetti Budjetti Yhtiön toimintaan ja palvelutasoon Asiakastyytyväi- 4,0 3,9 3,9 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Vuokranmääritysyksiköiden *Vuokranmääritysyksikkö >3,6 kpl kokousten määrä ja aktiviteettien lukumäärä 3. Asukastoimikuntien ja Vuokranmääritysyksiköistä > 86 % > 86 % yhteyshenkilöiden määrä 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot %-liikevaihdosta 0,5 0,4 0,3 0,5 Vuokrasaatavat %- liikevaihdosta 1,7 1,6 1,6 1,6 Häädöt kpl Häiriökäyttäytymisen väheneminen Varoitukset kpl Keskivuokra 7,62 7,62 7,80 7,98 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,63 3,63 3,72 3,92 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,99 3,99 4,07 4,06 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminen Käyttöaste mahdollisimman korkeana 99,17 99,00 99,00 99,00 8. Lainavastuut enintään v ***Lainamäärä/asm tasolla Lainamäärä milj ,3 *) Uusi mittari, ei historiatietoja **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

22 (1000 euroa) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot -3 - Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,7 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,7 % 3,0 % 3,6 % 3,9 % 4,2 % korot/lainakanta 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,1 % 3,6 % 3,4 % 3,5 % 3,6 % korot/liikevaihto 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,0 % 24,0 % 21,9 % 21,4 % 21,5 %

23 Jyväskylän Seudun Kehitysyhtiö Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Omistajakuntien elinkeinopoliittinen kokonaisrahoitus on vuonna 2007 yhteensä euroa (vuonna ,6 milj. euroa). Tästä perusrahoituksen osuus on euroa ja yhteisöveron tuotto-osuus euroa. Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna elinkeinopoliittinen rahoitus on 35 euroa/asukas (38 euroa vuonna 2006). Jyväskylän Teknologiakeskuksen osake-enemmistö on kesällä 2006 solmitulla kaupalla myyty Technopolis Oyj:lle. Kaupan yhteydessä perustettu Jyväskylä Innovation Oy vastaa Jyväskylän seudun osaamiskeskusohjelman ja osaamisohjelman toteutuksesta. Jykesin ja Jyväskylä Innovationin välinen ostosopimus vuodelle 2007 on euroa. Jyväskylä Innovation on Jykesin tytäryhtiö, josta Jykes omistaa 67 %. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2007 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä euroa, mikä on 41 % Jykes-omistajakuntien elinkeinopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna Jykesin omalla kehittämisvastuulla ovat: metalliteollisuus, puu- ja rakennustuoteala, liikennelogistiikka, hyvinvointiala, osaamisintensiiviset yrityspalvelut sekä kokous- ja tapahtumamatkailu. Jykes vastaa myös Jyväskylän seudun elinkeinomarkkinoinnista niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Uusi seudullinen yrityspalvelukeskus käynnistyy vuoden 2007 alussa Keski-Suomen Talossa. Yrityspalvelukeskus palvelee yrityksen perustamista suunnittelevia, aloittavia ja nuoria yrityksiä sekä jo toimivia yrityksiä. Seudullinen yrityspalvelukeskuksen palvelusopimus on allekirjoitettu TE keskuksen, Jykesin, Jyväskylän työvoimatoimiston ja Tuhansien Järvien Uusyrityskeskuksen välillä. Jykesin keskeisiä tavoitteita ovat mm: Yritysten uusperustantaa aktivoidaan siten, että Jyväskylän seudulle syntyy uusia yrityksiä vuositasolla 850 kpl. Uusyritysneuvonnan tuella käynnistyy 350 uutta yritystä. Uusien työpaikkojen nettolisäys Jyväskylän seudulla on vuositasolla kpl. Jykesin palveluita käyttää vuositasolla yritystä tai organisaatiota. Vähintään 200 yritystä osallistuu seudun painopistealojen kehittämisohjelmiin ja hankkeisiin. Euroopan Unionin suorien rahoituslähteiden käyttöä tehostetaan. Jykes saa kehittämisrahoitusta vähintään viidestä EU:n suorasta rahoituslähteestä. Jykesin toiminnan vipuvaikutusta eli kuntien kehittämisrahoituksen generoitumista seurataan säännöllisesti. Tavoitteena on 4-6 kertainen hankevolyymi kuntien panostukseen verrattuna 2007 alkavalla EU:n uudella ohjelmakaudella. Jykesin liikevaihdosta (6,6 milj. ) n. 20% kertyy muusta kuin kuntarahoituksesta sisältäen asiantuntijapalveluiden myyntiä yrityksille, kehittämisyhtiöille ja yhteistyökunnille. Jyväskylän kaupungin maksuosuus Jykesin perusrahoitukseen vuonna 2007 on euroa ja yhteisöveron tuotosta Jykesille ohjattava osuus on euroa.

24 (1000 euroa) Jyväskylän Seudun Jykes Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 1,5 % 0,7 % 43,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle 0 0 ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 1,8 % 1,3 % 0,4 % 0,4 %

25 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % (1000 euroa) Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 24,0 % 26,9 % 24,1 % 24,6 % 26,1 % 28,1 % 27,5 % 35,3 % sipon tuotto 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,9 % 2,6 % 2,5 % 2,9 % 9,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 4,0 % 3,7 % 3,6 % korot/lainakanta 4,1 % 4,5 % 3,4 % 3,6 % 3,1 % 3,1 % 3,4 % 3,2 % korot/liikevaihto 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 20,6 % 19,4 % 20,5 % 13,1 %

26 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % (1000 euroa) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 6,9 % 6,4 % 8,4 % 0,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahasto poistot/sipo 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 7,1 % 6,0 % 5,9 % 5,9 %

27 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Jyväs-Parkki Oy (konserni) + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 13,4 % 11,8 % 14,2 % 17,5 % sipon tuotto 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % -1,5 % 2,6 % 5,7 % 6,8 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 4,9 % 4,2 % 5,0 % 5,0 % korot/lainakanta 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,3 % 4,0 % 4,1 % 4,4 % korot/liikevaihto 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,6 % 30,4 % 23,4 % 21,4 % 20,0 %

28 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % (1000 euroa) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 28,7 % 30,1 % 17,4 % sipon tuotto 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % 1,1 % 1,2 % 2,2 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 7,8 % 9,6 % 9,0 % 4,9 % korot/lainakanta 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,3 % 1,5 % 1,6 % 3,6 % korot/liikevaihto 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 2,9 % 8,3 %

29 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % (1000 euroa) Jyväskylän Laajavuori Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot - Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,6 % 47,9 % 49,5 % 52,9 % sipon tuotto 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 2,7 % -1,7 % 1,5 % 2,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,6 % 10,5 % 14,1 % 15,3 % korot/lainakanta 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 2,9 % 1,5 % 2,8 % 3,3 % korot/liikevaihto 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,7 % 0,6 % 1,7 % 1,8 %

30 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % (1000 euroa) Education Facilities Oy + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot + Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,7 % 8,2 % 8,2 % 8,5 % sipon tuotto 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 3,9 % 3,2 % 3,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,6 % 2,1 % 2,2 % 3,1 % korot/lainakanta 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,4 % 2,4 % 3,5 % 3,5 % korot/liikevaihto 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 29,3 % 22,6 % 29,2 % 26,7 %

Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009. Työvaliokunta 26.5.2008

Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009. Työvaliokunta 26.5.2008 Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009 Työvaliokunta 26.5.2008 UUDEN JYVÄSKYLÄN KUNTAKONSERNI Yhteensä 56 tytäryhteisöä ja 43 osakkuusyhtiötä. Tytärsäätiöt 7 kpl Tytäryhtiöt 15 kpl Alakonsernit 7 kpl

Lisätiedot

Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009. Lisätty 7.8.2008

Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009. Lisätty 7.8.2008 Uuden Jyväskylän konsernirakenne 1.1.2009 Lisätty 7.8.2008 UUDEN JYVÄSKYLÄN KUNTAKONSERNI Yhteensä 57 tytäryhteisöä ja 43 osakkuusyhtiötä. Tytärsäätiöt 7 kpl Tytäryhtiöt 15 kpl Alakonsernit 7 kpl Tytäryhtiöt

Lisätiedot

Valtionosuudet

Valtionosuudet 249 LIITTEET 250 Valtionosuudet 2004-2006 LIITE 1 TP Arvio TA Muutos 1 000 euroa 2004 2005 2006 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 242 2 251 3 179 927 41,2 % Taajamalisä 993 995 1 705 710 71,3 % Leikkaus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 JYVÄSKYLÄN PERUSKUNTA Kaupungin määräysvaltaan kuuluvat säätiöt 6 kpl Kuntayhtymät omistusosuus yli 50 %, 2 kpl Tytäryhtiöt 17 kpl Alakonsernit 6 kpl Tytäryhtiöt 29

Lisätiedot

Valtionosuudet

Valtionosuudet 231 LIITTEET 232 Valtionosuudet 2003-2005 LIITE 1 TP Arvio TA Muutos 1 000 euroa 2003 2004 2005 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 214 2 242 2 251 10 0,4 % Taajamalisä 982 993 995 2 0,2 % Leikkaus -605-611

Lisätiedot

Valtionosuudet

Valtionosuudet 227 LIITTEET 228 Valtionosuudet 2002-2004 LIITE 1 TA TA + M TA Muutos 1 000 euroa 2002 2003 2004 1 000 euroa % Arvio Yleinen valtionosuus 2 184 2 214 2 242 28 1,3 % Taajamalisä 968 982 993 11 1,1 % Leikkaus

Lisätiedot

Valtionosuudet 2001-2003

Valtionosuudet 2001-2003 199 LIITTEET 200 Valtionosuudet 2001-2003 LIITE 1 TA TA + M TA Muutos 2001 2002 2003 1 000 euroa % Yleinen valtionosuus 2 428 2 184 2 214 30 1,4 % Taajamalisä 1 073 968 982 14 1,4 % Leikkaus -587-595 -605-10

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma

TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2003/index.shtml TALOUSARVIO 2003 Taloussuunnitelma 2003-2005 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 2.12.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Jyväskylän

Lisätiedot

TAKAUS- JA LAINOITUSVASTUUT SEKÄ RISKIT

TAKAUS- JA LAINOITUSVASTUUT SEKÄ RISKIT Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakolain 9 :n mukainen hallinnon ja palvelujen järjestämissopimusluonnos 14.12.2007 LIITE 2 TAKAUS- JA LAINOITUSVASTUUT SEKÄ RISKIT 2 Riskit ja riskien

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta

Yleistä vuoden 2018 talousarviosta KH 28.11.2017 Yleistä vuoden 2018 talousarviosta Suomen kuntien taloudellisessa tilanteessa näkyy selvä kahtiajako hyvin toimeentuleviin kuntiin ja vaikeuksissa oleviin kuntiin. Osa kunnista suunnittelee

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma

Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma http://www.jyvaskyla.fi/infomatkailu/info/talous/ta-2004/ Jyväskylän kaupunki TALOUSARVIO 2004 Taloussuunnitelma 2004-2006 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1.12.2003 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1

Lisätiedot

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA

TALOUSLUKUJEN VERTAILUA TALOUSLUKUJEN VERTAILUA Keuruu vs. selvitysalue Tero Mäkelä LUVUT ON LASKETTU SEURAAVASTI: Tuloslaskelmista on poistettu kertaluonteiset erät, koska ne eivät ole pysyviä Verotulot on laskettu Keuruun veroprosenteilla,

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 19.9.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen vuonna 2020

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013

Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013 Jyväskylän kaupunkikonsernin rakenne ja ohjaus 16.1.2013 Julkisen toiminnan organisointi Taloudellinen liikkumavara TYTÄRYHTEISÖ LIIKELAITOS / MUU TASEYKSIKKÖ OSAKKUUUSYHTEISÖ YKSITYISTÄMINEN / ULKOISTAMINEN

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2021 Lähde: Kuntatalousohjelma 28.4.2017 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on pyritty huomioimaan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kuntatalouteen Kokonaistaloudelliset

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus

22.2.2013. Konsernihallinto / Talouden ohjaus 22.2.2013 Konsernihallinto / Talouden ohjaus JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TA 2013 Tytäryhtiöt 18 kpl Total Kiinteistöpalvelut Oy Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy 87 % EducationFacilitiesOy Jyväskylän Paviljonkisäätiö

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: VM 5.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kuntien ja kuntayhtymien bruttomenot, mrd. 2014 2015*

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2016 Kunnan tilikauden tuloksen muodostuminen Vuoden 2016 talousarvion kehyksenä ollut 2015 talousarvio ja oletukset heikosta talouskehityksestä. Tilikauden aikana näkymä taloudesta

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS NETTO

KÄYTTÖTALOUS NETTO Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6

Lisätiedot

Valtuustoseminaari 11 10. 2011.

Valtuustoseminaari 11 10. 2011. Valtuustoseminaari 11.10.201110 Vuoden 2012 talousarvion lähtökohdat Talouden näkymät heikentyneet kesän jälkeen ja epävarmuus lisääntynyt. Valtion budjetti tehty tietyin t i kasvuodotuksin, k mutta silti

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI

RISKIENHALLINTAPÄIVÄ HELSINKI RISKIENHALLINTAPÄIVÄ 4.5.2017 HELSINKI Faktaa Juvasta Pinta-ala 1 345,7 km2 Maapinta-ala 1 162,9 km2 -vesistöjä 182,8 km2 (13,5%) Väkiluku (31.12.2016) 6 424 henk. Väestöntiheys 5,7 as/km2 Työttömyysaste

Lisätiedot

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen

Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot. Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen Yrityskehityksen ja elinkeinotoiminnan organisoitumisen vaihtoehdot Selonteko valtuustolle 4.11.2013 Muutosjohtaja Risto Kortelainen 23.10.2013 Elinkeinopoliittiset toiminta- ja organisaatiomallit JYVÄSKYLÄ

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu

Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu Kuntien ja maakuntien talouden kehitys sekä Kuntien Jakoavain työkalu 24.11.2017 Ilari Soosalu, hankejohtaja rahoitus Sisältö Talousympäristö Kuntien talouden tilanne ja näkymiä Maakuntien talouden näkymiä

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2011 30.6.2012 Q1 tulos positiivinen SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta: SAV-Rahoitus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 44 TULOSSUUNNITELMA 45 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 %

SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % Yhtiötiedote SAV-Rahoitus konsernin tilikauden 1.7.2010 30.6.2011 Q1 tulos, voitto ennen veroja laski 10,5 % SAV Rahoitus Oyj:n toimitusjohtajan Harri Kalliokosken kommentit ensimmäisen kvartaalin tuloksesta:

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus Jukka Ojalainen

Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus Jukka Ojalainen Jyväskylän kaupunki Konsernirahoitus 18.9.2017 Jukka Ojalainen JYVÄSKYLÄN KAUPUNKIKONSERNI TP 2016 JYVÄSKYLÄN PERUSKUNTA Elinkeinopoliittisesti merkittävät tytäryhteisöt 12 kpl Alakonsernit Jyväskylän

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Talous ja omistajaohjaus

Talous ja omistajaohjaus Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot