Valtionosuudet

Transkriptio

1 227 LIITTEET

2 228 Valtionosuudet LIITE 1 TA TA + M TA Muutos euroa euroa % Arvio Yleinen valtionosuus ,3 % Taajamalisä ,1 % Leikkaus ,0 % YHTEENSÄ ,3 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,4 % Kunnan rahoitusosuus ,6 % Valtionosuus ,3 % Kulttuurin valtionosuus ,9 % YHTEENSÄ ,3 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,6 % Kunnan osuus ,2 % YHTEENSÄ ,1 % YHTEENSÄ ,8 % Verotulojen tasaus ,1 % YHTEENSÄ ,7 % Suomalainen konservatorio YHTEENSÄ ,7 % Verotulot ,1 % Valtionosuudet ,7 % YHTEENSÄ ,1 %

3 229 Yleinen valtionosuus Talousarvio euroa TA TA TA Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,65 27,55 27,64 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,44 12,40 12,44 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 230 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio euroa Yks. Lask. Val.os mk lkm hinta Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Suomalainen konservatorio - Ammatillinen opetus ,72 - Inv.lisä Taiteen perusopetus , Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) , Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Työväenopisto 57 % , Suomalainen konservatorio 57 % ,00 Liikunta 37 % , Nuorisotyö 37 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus

5 231 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2004 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 391, Työttömyysaste 35, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 264, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 232 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2004 Talousarvio 2004 Verovuodelta 2002 maksettava kunnallisvero Jyväskylän veroprosentti ,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,79 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2002 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,26 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,80 % 17 Voimalaitosrakennus ,39 % 35 Yhdistys- ja seurantalo ,40 % 453 Yleinen kiinteistövero-% ,68 % YHTEENSÄ Yhteisövero 1, % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2001/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas 2 542,02 Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 293,22 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -258 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -103 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 KUNNALLISTEKNIIKKA INVESTOINNIT , 1000e KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT Hämeenpohjantie (Salmirannantie-Sulkulantie) 750 Valkolan liittymäjärjestelyt 250 Mannilan eritasoliittymä Lampitie väli Hämeenlahdentie- Hämeenpohjantie 303 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 505 UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut Riihimäentie 140 Kartanonranta, Harakkaranta 150 Palanderinkadun loppurakentaminen 500 Mustalampi II b 280 Sääksvuorenranta A 200 Kinkovuori II 700 Sääksvuorenranta B 350 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä 100 Mustalampi III a 350 Mason kaava- alue 200 Heinälampi III Uno Savolankatu 200 Kinkovuori III 800 Muiden pientaloalueiden rakentaminen Mustalampi III b ja c 900 Norkkokatu 25 Pikvallinkatu 300 Kaarenoja 95 Kerkkäkatu 20 Korteniitty 700 UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET Lutakon rakennusten purkusopimus Kesko Oyj 92 Vasarakadun saneeraus Etelä-Keljon logistiikkakeskus (päällystys) 50 Messukatu+ Lp- alue MUUT INVESTOINNIT Ailakinkadun LP linja-autoille 250 Keljonrinteen jk+pp Lystilänkatu-Länsi-Päijänteentie 50 Keskustan pyöräpysäköintikatokset 40 Vesangantie/Savelankatu LIVA 70 Asemaveturin kunnostus 25 Vapaudenkatu, keskustan JL-terminaali Suluntie - Kangaslammentie kiertoliittymä 250 Eeronkatu/Rajakatu LIVA 70 Suluntie - Varikontie kiertoliittymä 250 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 100 Opastava pysäköintijärjestelmä ( 50 % osuus) LIITE 2

8 Veturitallin alue Kevyenliikenteen laatukäytävät Messutorin ramppien corten verhous 168 Rautpohjankatu- Keskikatu kiertoliittymä 250 Seminaarinaukio 420 Mattilanniemi, kevyenliikenteenväylät 100 Norssinsilta 250 Keskussairaalantien alitus (Kramsunkatu ) 600 KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt, -merkki+laiteuusinnat Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Kahakatu + Hangastie 80 Opettajantie + Lehtishakatie 200 Sulkutie 200 Länsi-Päijänteentien jk+pp Purokadun kohdalla 50 Tapionkatu 260 Ahjokatu väli Seppäläntie- Alasinkatu sopimuskorvaus Loukkukatu + Luttoskatu (osa) Majavakuja Tuohitie Rekitie 80 Raivionmutka 70 Kaarnatie Kääpä Havutie Runkotie (Latvatie-Havutie) Tuohimutka Lehvätie Lumikonkuja Pekanpataman loppuosa 70 Pappilantie +Rivitie S:salo 185 Sorvaajantie S:salo 151 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu 700 Harjukatu 400 Kauraojantie Jousimiehenkatu Yliopistonkatu Väinönkadun risteysalueen muutos 300 Uimarannantie ja Rannantie 250 Valkolantie 130 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Vapaudenkatu 600 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Julkisten alueiden taidehankinnat Keskustan liikuntaesteiden poistaminen ULKOVALAISTUS Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERPALVELUT SUUNNITTELU

9 KORVAUSINVESTOINNIT Keskeneräiset puistot Pienet vihertyöt Lohikosken toimintapuisto 420 Kangaslammen toimintapuisto Cygnaeuspuisto Jaroslavlin aukio Vanhan aseman puisto Anttoninrannan käytävä 50 Yrttisuon perhepuisto 300 Neron portaiden kunnostus 30 UUSINVESTOINNIT Mannilan toimintapuisto 270 Veturipuisto 70 Jyväsjärven rantaraitti, etelärannan Satupolkuvalaistus Jyväsjärven rantaraitti Lutakonpuisto Kaijanlampi Äijälänsalmen kanavapuisto 70 Kinkovuoren puistot Mustalampi Kortesuon puistoalueet Uusien as. alueiden puistot 290 Säynätsalon leikkipaikka 100 Koirapuisto 70 SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 Lutakon satama KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ PÄÄLLYSTYS- JA VIIMEISTELYOHJELMA m2 27 /m Muuratsalo Rak.vuosi Yht m2 27 /m Rusakontie Pyynpolku Metsopolku Alvar Aallontie (osa) Rinkkakuja Laavukuja Kontinkieli Kontintie Melalammentie Mäkitie Mäkikuja Rengaskatu Kontinpohja

10 236 Kortemäki Yht 5414 m2 27 /m Pyssymiehenkadun jatke Korterinne Liipaisin Huhtalahti Yht 2856 m2 27 /m Huhtalahdentie Samulinniemi Yht 5367 m2 27 /m Samulinranta Saaranpolku KVL Saaranpolku- Samulinranta Mustalampi I Yht m2 30 /m Mustalammentie Velhottarentie Usvattarentie Haltiattarentie

11 237 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Matkakeskus Oy 100% Jyv. Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint. Oy Lääkäritalo 56% + 5% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv. Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv. taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv. asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 13 osakeyhtiötä ja kolme säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 22 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 38 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös kuntayhtymät. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkaiden hankintamenona ja osakkuusyhteisöt (20 50 %) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

12 238 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint. Oy Jyv Haapatie 5 (100%) K-S Voimatukku Oy (80%) As. Oy Tuulenkylä (52%) K-S Energiavälitys Oy (49,5%) Kiint. Oy Salonhaka (51%) Jyv Energiantuotanto Oy (40%) Kiint. Oy Lehtis-Haka (51%) As. Oy Vastatuuli (44%) Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (100%) As. Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint. Oy Jyv. Rahtiasema (71%) As. Oy Muurarinmäki (26+5%) As. Oy Messuleijona (26%) Education Facilities Oy (100%) As. Oy Tavinsato (26%) Jyväskylän Matkakeskus Oy (100%) As. Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy (100%) As. Oy Messumuurari (24%) As.Oy Pehtorinharju (100%) As. Oy Yrttitarha (24%) Kiint. Oy Jyv. Lääkäritalo (56+5%) As. Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As. Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As. Oy Puistonseutu (21%) As. Oy Saratie 6 (21%) Jyv. Seudun Keh.yhtiö Jykes Oy (57%) As. Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (25+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyv messu-kong.keskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv. Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint.Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Palokan Teollisuustalo Oy (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Varassaaren Teollisuuskiint.Oy (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Kiint. Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (40%) Kiinteistö Oy Konekeskus (100%) As.Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint.Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As.Oy Jyv. Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint.Oy Palokärjentie 6 (100%) As.Oy Pupusoppi (29%) Kiinteistö Oy Yrityspaja (100%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiinteistö Oy Jykeskeljo (100%) As.Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiinteistö Oy Konttisentie 2 (100%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint.Oy Muuramen virastotie (100%) As.Oy Säästökeskus (26%) Kiint.Oy Tietotaajaman Palv.keskus (81%) As.Oy Kauppakatu 23 (25%) Kiinteistö Oy Palokärjentie 2 (77%) Kiint.Oy Kuokkalan Toritalo (25%) As.Oy Säynätsato (25%) Jyv ammattikorkeakoulu (55%) As.Oy Rajakatu 26 (23%) Jyv Teknillinen Oppilaitos Oy (100%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) KUNTAYHTYMÄT SÄÄTIÖT Jyv. koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän paviljonkisäätiö K-S sairaanhoitopiirin kuntayht (35,1%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Keski-Suomen liitto (32,9%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%)

13 239 Lainakannat (Milj.euroa) TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TPE2003 TA Kaupunki Tyttäret Konserni Korkokulut (Milj.euroa) ,2 15,6 16,5 16,1 17,0 16,5 16,1 13,9 13,2 14,6 13,1 14,1 12,3 11,3 4,2 3,7 4,6 5,0 4,6 5,2 5,8 TP1998 TP1999 TP2000 TP2001 TP2002 TPE2003 TA2004 Kaupunki Tyttäret Konserni

14 240 YHTIÖIDEN TAULUKOIDEN LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2004 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 166 milj. euroa ja tulos +8,9 josta maksetaan veroja 2,3 ja osinkoja 3 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 1,1 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 20. Vanhoja lainoja lyhennetään 17 milj. euroa ja uutta lainaa nostetaan 9, joten lainojen muutos on -7,8. Toimintapääoma alenee 6,4 milj. euroa, joka rahoitetaan kassavaroja ja sisäisen pankin talletuksia purkamalla. Oma pääoma on yhteensä 57,6 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,1. Lainakanta on yhteensä 358,9 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja 7,5 ja antolainoja on 61,4. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 206,5 milj. euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 77 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Pysäköintitalo ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

15 241 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt Tytäryhteisöt yhteensä euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Liikevaihto/henkilö Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 8,9 % 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,6 % 13,3 % 13,8 % Sijoituspääoman tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,0 % 5,9 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Korot kaupungille Ylijäämäkertymä Osingot kaupungille Poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,8 % 4,2 % Korot/lainakanta 4,7 % 4,4 % 4,8 % 5,0 % 4,8 % 4,5 % 4,4 % Korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,2 % 9,7 %

16 242 Jyväskylän Energia Oy:n kasvun strategia: Jyväskylän Energia Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % JE on vahva keskisuomalainen energiayritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Uusiutuvilla raaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön osuutta kasvatetaan hallitusti. Energian hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisiin polttoaineisiin. Strategiset valinnat parantavat seudullista ja kansallista energiaomavaraisuutta ja vähentävät riippuvuutta tuontipolttoaineista. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja parantamalla prosessien tehokkuutta tuetaan asiakkaan menestymistä ja tyytyväisyyttä euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 15,4 % 15,9 % Sijoituspääoman tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 13,8 % 15,0 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

17 243 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehittämisen painopistealueita vuonna 2004 ovat ongelmakeskeisen opetuksen lisääminen työelämälähtöisten ongelmien parissa, verkkoopiskeluympäristöjen käytön lisääminen ja tehostaminen, kannustavuuden lisääminen uraohjausjärjestelmässä, vieraskielisen opetuksen ja ulkomaalaisten asiantuntijoiden käytön lisääminen, omien asiantuntijuuksien vahvistaminen, opetuksen laadun seurantajärjestelmien ja arviointien lisääminen sekä työelämäyhteyksien laadun ja hyödyntämisen edistäminen. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta hoidetaan pääasiassa ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvalla hankerahoituksella. Pääosa hankkeista perustuu työelämäyhteistyöhön. Ammattikorkeakoulu rakentaa ja vahvistaa useita, lähinnä aluekehitykseen sekä tutkimus- ja kehitystoimintaan liittyviä yhteistyöverkostoja muiden oppilaitosten kanssa. Vuonna 2004 jatketaan Pääkampushankkeen toteutussuunnittelua siten, että kampusalueen saneeraus- ja uudisrakentamisvaihe voidaan käynnistää kesällä Voimavaroja suunnataan myös tietojärjestelmähankkeisiin, joiden kautta pyritään selkiyttämään ja tehostamaan mm henkilöstöjohtamista, hanketoiminnan toimintaprosesseja sekä asiakkuuksien hallintaa euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Rahoitusjäämä Tpo muutos Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,5 % 9,9 % 7,9 % Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Rahasto

18 244 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Perustelut: Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n vuosi 2004 käynnistetään päivitettyjen strategioiden ja niistä johdettujen tasapainotettujen tuloskorttien (BSC) mukaisesti. JVA:n toiminnan tarkoituksena on olla Jyväskylän seudun johtava, kilpailukykyinen asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökykyisyys. Yhtiöllä on noin pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. Toiminnalliset tavoitteet: JVA:n toiminnallisten tavoitteiden asettelu perustuu kilpailukykyiseen asiakaslähtöiseen toimintamalliin, jonka perustana on laadukas asiakaspalvelu, vakaa talous ja kilpailukykyinen vuokrataso, asumisviihtyvyys, kunnossapidetyt asunnot ja motivoitunut henkilöstö. JVA:n päätavoitteena on peruspalvelutoimintojen ja toimintaprosessien kehittäminen sekä asuntokannasta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. Näin tulee huomioiduksi kestävän kehityksen tärkeys ja elinkaariajattelu korostuu toiminnassamme. Huhtikuun alussa otetaan käyttöön uusi kahden rinnakkain toimivan tiimin organisaatio, jossa tiimit vastaavat koko asiakaspalveluprosessista. Näin toimien voidaan tarjota nopea ja aukoton palveluketju asiakkaillemme. Taloushallinto ja rakennuttaminen toimivat molempien tiimien tukipalveluna. Uuteen organisaatioon sisältyy lisähenkilöresurssi, jolla tehostetaan asukasdemokratiatoimintoja. Toimintoprosessien kartoitus toteutetaan pääasiassa vuoden aikana. Vuokrareskontrajärjestelmään integroidussa teknisen isännöinnin Facilityinfohuoltokirjaohjelmassa on meneillään pilotointivaihe ja järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön kesäkuussa. Asuintalovarauksella rahoitettavan ylläpitävän kunnossapidon määrää lisätään, jolla parannetaan asuntojen kuntoa ja samalla lykätään suurten perusparannusten tarvetta.

19 Tavoitteet ja tunnusluvut: 245 Tavoite Mittari Budjetti TP Budjetti Budjetti Yhtiön toimintaan ja palvelutasoon Asiakastyytyväi- 4,3 3,5 4,4 3,8 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten osallistumisen lisääminen. määrä/asukastoimikunnat 3,9 3,8 3,9 3,9 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus Asukastoimikuntien 80 % 85 % määrä/kohteet 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as Vuokrasaatavat /as Haasteet kpl Häädöt kpl Häiriökäyttäytymisen väheneminen Varoitukset kpl Vuokrataso, alhaisempi kuin * Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,07 3,17 3,61 ** Pääomavuokra /asm2/kk 3,97 4,14 3,87 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminen Käyttöaste mahdollisimman korkeana 99,86 99,75 99,85 99,50 8. Lainavastuut enintään v ***Lainamäärä/asm tasolla Lainamäärä milj *) Laskettu aravatalojen ja -osakkeiden keskivuokra (ilman välivuokrattuja) **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

20 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti JVA konserni Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % Sijoituspääoman tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 4,3 % Osakepääoma kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Korot kaupungille Poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 2,8 % Korot/lainakanta 4,1 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 4,3 % Korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,2 % 27,7 %

21 247 Jyväskylän Seudun Kehittämisyhtiö Jykes Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 57 % Perustelut: Teollisuuden tilauskanta on pysynyt poikkeuksellisen alhaisena lähes kaikilla päätoimialoilla jo kolmatta vuotta. Alhainen tilauskanta ylläpitää teollisuudessa heikkoja suhdannenäkymiä edelleenkin. Ensi vuodesta odotetaan jo parempaa. Vienti lisääntyy ja investoinnit kääntyvät lievään kasvuun. Kotimaisena riskinä on työllisyyden heikkeneminen, joka voi alkaa vähentää kuluttajien luottamusta ja sitä kautta kulutusta. Toimintaympäristössä tapahtuvat nopeat muutokset asettavat haasteita myös Jykesin toiminnalle v Painopistettä tullaan suuntaamaan erityisesti metalliteollisuuden pk-yritysten toimintaedellytysten ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Palvelutoimialoilla keskitytään sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden edistämiseen Tavoitteet 2004: Jyväskylän seudun vuonna 2001 laadittu elinkeinostrategia päivitetään ja samalla tarkistetaan toiminnan painopistealueet laaditaan EU-hankestrategia EU:n suorien rahoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi kuntien panostus elinkeinotoiminnan kehittämiseen jatkuu; omistajien panos elinkeinotoimintaan kehittämisyhtiön kautta on 44 euroa per asukas Jykesin toiminnan generoiva rahoitusvaikutus 7 10-kertainen, Jykesin osuus hankesalkun kokonaisvolyymistä on 15 % Jykes osallistuu alueellisen seed-vaiheen pääomasijoitusrahaston toiminnan käynnistämiseen Jykes osallistuu muiden toimijoiden kanssa Kinkomaan sairaalan ja Suojarinteen toimintakonseptien kehittämiseen lentokenttäalueen kehittämistä logistisena keskuksena ja yritysten sijoittumispaikkana vahvistetaan Jykes toimii aktiivisesti muiden seudun toimijoiden kanssa valtionhallinnon alueellistamiseen liittyvissä asioissa käynnistetään yrityshautomotoiminnan aikaansaaminen teollisuuden ja palveluiden toimialoille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa Jykesin palveluja käyttää yli yritystä o teollisuuden kehittämispalveluilla asiakasyrityksiä 500 kpl o palvelusektorin asiakasyrityksiä 500 kpl o kansainvälistymispalvelujen asiakasyrityksiä 230 kpl keskeiset toimialoittaiset kehittämiskohteet ovat metalliteollisuuden osatoimittajayritykset, hyvinvointisektorin palveluyrittäjyys ja kansainvälistymispalveluissa ympäristöalan osaamisen verkostoituminen ja markkinointi EU:n laajentumismaissa Jykes kehittää omaa asiakaspalveluprosessiaan asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi

22 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Jykes konserni Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Rahoitusjäämä Tpo muutos Tunnusluvut: Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Sijoituspääoman tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,7 % 0,2 % Myynti kaupungille Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä

23 249 Jykes Kiinteistöt Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy konserni tekee investointeja vuonna 2004 arviolta noin 7 milj. euroa. Jykes Kiinteistöjen investointisuunnitelma sisältää noin 4,2 milj. euron investoinnit uusiin tuotantotiloihin. Vuonna 2004 yhtiö pyrkii kiinteistöjen myyntien avulla kasvattaa omavaraisuusastetta, jolloin voidaan myös tulevina vuosina tehdä yritystiloihin kohdistuvia investointeja Jyväskylän seudulla. Jyväskylän seudulla toimistotilojen tarjonta lisääntynee vuonna 2004, mutta tuotantotilojen tarjonta on edelleen niukkaa. Yhtiö kehittää edelleen kolmea yrityspuistoa, jotka ovat Tourulan Kivääritehdas, Terässampo-alue ja Amiraali Yrityssatama. Toimitilojen kysyntä yrityspuistoissa on säilynyt vireänä taantumasta huolimatta euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 24,0 % 26,9 % 23,3 % 23,0 % 23,2 % Sijoituspääoman tuotto 3,6 % 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 3,1 % 2,8 % Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Antolainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,9 % 3,2 % Korot/lainakanta 4,4 % 2,4 % 4,1 % 4,5 % 3,4 % 4,0 % 3,5 % Korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 31,6 % 30,0 %

24 250 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Perustelut: Jos uudessa ympäristöluvassa määrättävät lupaehdot kiristyvät huomattavasti niin yhtiö saanee 1-2 vuoden ajan niiden saavuttamiseksi. Tiettyyn parannustasoon päästään esim. kemikaalilisäyksillä ja toiminnan hienosäädöllä. Investoinneissa on varattu rahaa prosessin kehittämiseen ja koko lietteenkäsittelyn (tiivistyksestä kaasun käyttöön) uusimiseen. Toiminnalliset tavoitteet: 1. Varautuminen uuteen ympäristölupaan. 2. Lupaehtojen saavuttaminen. 3. Puhdistuskustannusten säilyttäminen vertailukelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna. 4. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin läpikäynti ja selvittäminen. 5. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen ja vähentäminen. 6. Puhdistamon imagon parantaminen ja ihmisten tietoisuuden lisääminen puhdistamoasioissa euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 30,9 % Sijoituspääoman tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,9 % Poistot/sijoituspääoma 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 9,1 % Korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,4 % 1,3 % Korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,6 % 2,4 %

25 251 Jyväskylän Pysäköintitalo Oy (konserni) Kaupungin omistusosuus 100 % Toiminnalliset tavoitteet: 1. P-talojen ympärivuorokautisen käytön tehostaminen. 2. P-Matkakeskuksen toiminnan tehostaminen. 3. Ympäristöohjelman hallittu käyttöönotto. 4. Tulospalkkausjärjestelmän valmistelu. Perustelut: Vuoden 2002 joulukuussa avattu Jyväskylän Matkakeskus tuo monipuolisuutta Pysäköintitalo Oy:n toimintaan. Hankkeen yhteyteen valmistui yhtiön neljäs pysäköintitalo P-Matkakeskus sekä Pysäköintitalo Oy:n tytäryhtiö Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema Oy:n toimistotalo. Jyväskylän Pysäköintitalo Oy hoitaa myös Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kiinteistömanageroinnin euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 40,1 % 44,4 % 50,6 % 39,1 % 29,6 % 32,2 % 33,5 % Sijoituspääoman tuotto 7,2 % 3,0 % 7,4 % 5,1 % 1,0 % 6,5 % 3,2 %

26 252 TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 5,0 % 4,4 % 4,8 % 3,5 % 4,4 % Korot/lainakanta 3,8 % 2,9 % 3,9 % 3,9 % 3,1 % 4,1 % 4,2 % Korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 16,0 % 16,3 % 20,2 %

27 253 Jyväskylän Matkakeskus Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Tavoitteet 2004: - Energia-, hoito- ja vartiointikustannusten alentaminen. - Mainos- ja säilytyslokerotulojen kasvattaminen. - Imagon kehittäminen. - Vuokralaisyhteistyön kehittäminen. Perustelut: Joulukuussa 2002 avattu Jyväskylän Matkakeskus Oy:n omistama henkilöliikenneasema on osana suurempaa Matkakeskus-kokonaisuutta, jossa yhdistyvät VR:n juna- ja Matkahuollon linjaautomatkustaminen sekä muut erinomaiset oheispalvelut samassa hankkeessa euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 6,3 % 6,2 % 5,2 % 4,9 % Sijoituspääoman tuotto -0,2 % -0,2 % 0,0 % 0,2 % 3,6 % 3,9 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Pääomalaina kaupungilta Takaukset kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,4 % 4,7 % 4,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 82,5 % 73,8 % 70,0 %

28 254 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Perustelut: Odotukset syksyyn 2004 ovat ensilumen ladun tuomaan lisäkauppaan hotelli- ja ravintolamyynnissä. Investoinnit kohdistuvat tilojen uudistamiseen. Matkailun kasvuodotukset ovat yleisesti maltillisia euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 71,3 % 76,4 % Sijoituspääoman tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % 2,7 % 6,4 % Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 12,4 % 13,5 % Korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 2,0 % 3,9 % Korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,4 % 0,9 %

29 255 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Vuosien 2002 ja 2003 aikana yhtiö on hankkinut omistukseensa entisten tilojen lisäksi neljä koulurakennusta, minkä lisäksi Ammattikorkeakoulun käyttöön vuokrattu IT-Dynamo rakennus valmistui Yhtiön tavoitteena on vakiinnuttaa toiminta ja talous siten, että vuokratuloilla voidaan kattaa käyttömenot ja normaalista kulumisesta aiheutuvat vuosikorjaustyöt sekä tulevaisuudessa myös omistajalle kuuluvat korjausvastuu ja elinkaarikustannukset. 1. Rajakadun pääcampusalueen peruskorjausohjelman käynnistäminen. 2. Julkisten rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen yhdessä Ammattikorkeakoulun kanssa. 3. Mankolan kiinteistön omistusjärjestelyt ja rakennusten hankkiminen omistukseen. 4. Kiinteistömanageroinnin tehostaminen, resursoiminen ja uudelleenjärjestäminen euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 9,7 % Sijoituspääoman tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,2 % 3,0 % Myynti konserniyhtiöille Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta Poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,3 % 3,7 % Korot/lainakanta 4,3 % 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 3,6 % 3,4 % Korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 30,1 % 28,2 %

30 256 Jyväskylän Paviljonkisäätiö Säätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Tätä varten säätiö omistaa Lutakossa messu- ja kongressikeskuksen ja on vuokrannut tilat Jyväskylän Messut Oy:lle ja Jyväskylän Kongressikeskus Oy:lle. Kaupunki tukee säätiötä vuosittain ja muun rahoituksensa säätiö saa vuokratuloina Paviljongin vuokralaisilta. Vuoden 2003 alussa valmistui Paviljongin rakentamisen toinen vaihe, joka oli lähinnä messuhallien mittava kunnostaminen nykyajan vaatimuksia vastaavasti. Kunnostustöiden urakoiden loppusumma oli yli 9 milj.. Rakennustyöt otettiin vastaan tammikuussa ja helmikuun alussa sattui onnettomuus, jossa hallin katto romahti ja tämän tapahtuman seuraukset sävyttivät vuoden 2003 toimintaa. Näin ollen vuosi 2004 tulee olemaan ensimmäinen normaalivuosi uusien hallien valmistumisen jälkeen. Normaalin kiinteistönpidon ohella säätiö on mukana tulevan konserttisalin suunnittelussa ja valmistautuu sen toteuttamiseen, jos kaupunginvaltuusto niin päättää. Lisäksi säätiön toimesta tutkitaan entisen Schaumanin konttorirakennuksen kunnostusmahdollisuuksia euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos Tunnusluvut: Lainojen muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Lainakanta Omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % Sijoituspääoman tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,9 % 1,5 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Pääomalainat kaupungilta Takaukset kaupungilta

31 euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Tunnusluvut: Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä Poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 1,9 % 2,2 % Korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,9 % 1,5 % Korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 61,1 % 46,2 %

32 258 Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö Vuosien alijäämät kyetään kattamaan vanhoilla ylijäämillä, mutta budjettivuoden 2004 lopussa nämä on kokonaan käytetty euroa TP TP TP TP TP Ennuste Budjetti Liikevaihto Henkilöstökulut Muut erät Tulos Rahoitustulos Rahoitusjäämä Tpo muutos Henkilöstö lukumäärä Oma pääoma Omavaraisuus 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % Sijoituspääoman tuotto 4,9 % 9,4 % -2,4 % 13,3 % -25,7 % -60,1 % -150,0 % Avustus kaupungilta Osakepääoma kaupungilta Kassalainat kaupungille Ylijäämäkertymä