Valtionosuudet

Transkriptio

1 231 LIITTEET

2 232 Valtionosuudet LIITE 1 TP Arvio TA Muutos euroa euroa % Yleinen valtionosuus ,4 % Taajamalisä ,2 % Leikkaus ,6 % YHTEENSÄ ,1 % Opetus ja kulttuuri Laskennalliset kustannukset ,3 % Kunnan rahoitusosuus ,0 % Valtionosuus ,8 % Kulttuurin valtionosuus ,2 % YHTEENSÄ ,0 % Sosiaali ja terveys Laskennalliset kustannukset ,6 % Kunnan osuus ,7 % YHTEENSÄ ,9 % YHTEENSÄ ,6 % Verotulojen tasaus ,6 % YHTEENSÄ ,9 % Työväenopisto Kuntayhtymälle -802 YHTEENSÄ ,1 %

3 233 Yleinen valtionosuus Talousarvio 2005 Euroa TP TA TA Asukasluku 1.1 ( vuotta aikaisemmin ) Yleisen valtionosuuden vahvistettu määrä, euroa / as. 27,55 27,64 27,32 Valtionosuuden perusteena oleva määrä Taajamaväestön määrä Taajamalisä euroa/asukas ( 45 % perusmäärästä ) 12,40 12,44 12,29 Taajamalisä Yleinen valtionosuus Osuus valtionosuuden leikkauksesta ( 6 % ) Osuus valtionosuuden leikkauksesta, euroa / as. 7,53 7,53 7,53 Yleinen valtionosuus Osuus verotulojen tasauksesta ( 6 % ) Yleinen valtionosuus Muutos

4 234 Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuudet Talousarvio 2005 Euroa Yks. Lask. Yhteensä lkm hinta Peruskoulut , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) Lukiot , yli 18-vuotiaat ( 60 % ) , Esiopetus , Iltapäivätoiminta , Taiteen perusopetus , Kirjasto ( As.rak.ryhmä 5 ) , Kulttuuritoiminta , Yhteensä Kunnan rahoitusosuus , Valtionosuus Kuvataidekoulu 57 % , Työväenopisto 57 % , Liikunta 37 % , Nuorisotyö 37 % , Teatteri 37 % Orkesteri 37 % Taidemuseo 47 % Keski-Suomen museo 47 % Suomen käsityön museo 47 % Kulttuuritoimen valtionosuus yhteensä Valtionosuudet yhteensä Osuus verotulojen tasauksesta ( 37 % ) Valtionosuus Työväenopiston siirto Kuntayhtymälle Valtionosuus

5 235 Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuudet Talousarvio 2005 SOSIAALITOIMI Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , , Yhteensä Työttömien määrä 403, Työttömyysaste 36, , Sosiaalitoimi yhteensä TERVEYDENHUOLTO Ikäryhmä Euroa/asukas Asukkaita Kerroin Laskennalliset kustannukset , , , , , Yhteensä Sairastavuus 273, , Terveydenhuolto yhteensä Laskennalliset kustannukset yhteensä Kunnan omarahoitusosuus , Valtionosuus sosiaali- ja terveystoimeen Osuus verotulojen tasauksesta ( 57 % ) Valtionosuus

6 236 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus 2005 Talousarvio 2005 Verovuodelta 2003 maksettava kunnallisvero Jyväskylän veroprosentti ,50 Keskimääräinen veroprosentti koko maassa ,04 Laskennallinen kunnallisvero, euroa Verotusarvo Keskim. Laskennal. Kiinteistövero: 2003 vero-% kiint.vero Vakituinen asuinrakennus ,27 % Muu kuin vakit.asuinrakennus ,82 % 17 Voimalaitosrakennus ,39 % 32 Yhdistys- ja seurantalo ,39 % 408 Yleinen kiinteistövero-% ,70 % YHTEENSÄ Yhteisövero 1, % Laskennallinen verotulo yhteensä, euroa Asukasluku 2002/ Laskennallinen verotulo, euroa / asukas Keskimääräinen verotulo / asukas 2 569,00 Tasausraja, % 90 % Tasausraja, euroa / asukas 2 312,10 Tasausrajan ja laskennallisen verotulon erotus -255 Valtionosuuksia vähentävä tasaus - 40 erotuksesta, euroa / asukas -102 Verotuloihin perustuva valtionosuuksien tasaus Tasattu verotulo, euroa / asukas Verotulojen tasauksen kohdennus Yleinen valtionosuus 6 % Sosiaali- ja terveystoimen valtionosuus 57 % Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus 37 % Valtionosuudet yhteensä 100 %

7 KUNNALLISTEKNIIKKA 237 LIITE 2 INVESTOINNIT , 1000e KATUPALVELUT SUUNNITTELU PÄÄLIIKENNEVÄYLÄT Mannilan eritasoliittymä 475 Lampitie väli Hämeenlahdentie- Hämeenpohjantie 300 Seppäläntie/ Vaajakoskentie liittymäjärjestelyt 480 Kuokkalan kehäväylän länsiosa väli Keuruuntie Sippulantie UUDET ASUNTOALUEET Keskeneräiset kadut Sääksvuorenranta B 350 Schaumanin puistotie osa kevytväylän päällystyksestä Mustalampi III a 350 Muiden pientaloalueiden rakentaminen: Kinkovuori III Mustalampi III b ja c Haukkalanranta Äijälänranta Ylämäyrämäki Korteniitty Kerrostaloalueet: Savela Norkkokatu Pikvallinkatu Kaarenoja Kerkkäkatu Uno Savolankatu UUDET TYÖPAIKKA-ALUEET Vasarakadun saneeraus 230 Etelä-Keljon logistiikkakeskus (päällystys) 0 50 Hippoksen alue MUUT INVESTOINNIT Ailakinkadun LP linja-autoille 200 Kankaankadun Lp-alue 100 Wilhelm Schildtin kadun LP- alue 200 Viitaniementien paikallisliikenteen päätepysäkki 40 Kävelykadun taideteosten lunastus, loppurahoitus 30 Vapaudenkadun paikallisliikennekeskus Matkustajainformaatiojärjestelmä 200 Ajantasainen pysäköinnin opastus ( 50 % osuus) 300 Veturitallin alue Seminaarinaukio 0 0

8 KATUJEN SANEERAUKSET Liikennejärjestelyt (merkit, pysäkit, hidasteet yms.) Liikennevalojärjestelmien uusimiset Katuistutusten täydentäminen Siltojen peruskorjaukset Ahjokatu väli Seppäläntie- Alasinkatu sopimuskorvaus 223 Hannikaisenkatu väli Väinönkatu- Kilpisenkatu 500 Loukkukatu + Luttoskatu (osa) loppurahoitus 350 Majavakuja loppurahoitus 70 Lumikonkuja 100 Tuohitie loppurahoitus 200 Kaarnatie 84 Kääpä 28 Havutie 59 Runkotie (Latvatie-Havutie) 123 Tuohimutka 34 Lehvätie 67 Pekanpataman loppuosa 70 Rekitie 80 Raivionmutka 70 Pappilantie +Rivitie S:salo Sorvaajantie S:salo 160 Väinönkatu väli Yliopistonkatu- Tapionkatu Harjukatu Kauraojantie 120 Jousimiehenkatu 150 Kohdentomattomat katusaneeraukset LIIKENNETURVALLISUUSHANKKEET Kevyenliikenteen laatukäytävät Suluntie - Kangaslammentie kiertoliittymä Suluntie - Varikontie kiertoliittymä Nevakadun liikenteenrauhoitustoimenpiteet 50 Taulumäentientien liikenneturvallisuuden parantaminen 100 Nisulankadun suojatiesaarekkeet 20 Keljonkankaantien suojatiesaarekkeet 50 Siltakatu/ Polttolinja kiertoliittymä 270 Eeronkatu/Rajakatu liikennevalot 70 Kangaslammentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet 50 Vaajakoskentien liikenteenrauhoitustoimenpiteet Rautpohjankatu- Keskikatu kiertoliittymä Nisulankadun/ Sepänkadun risteysjärjestelyt 600 Nimeämättömät liikenneturvallisuushankkeet 0 PIENET RAKENNUSHANKKEET JA VARAUKSET Keskustan pyörätelineiden täydentäminen Keskustan liikuntaesteiden poistaminen

9 ULKOVALAISTUS Uusinvestoinnit Peruskorjaukset VIHERPALVELUT SUUNNITTELU KORVAUSINVESTOINNIT Pienet vihertyöt Cygnaeuspuisto loppurahoitus 70 Asemapuisto Yrttisuon perhepuisto 200 Jaroslavlin aukio 200 Kangaslammen toimintapuisto Rantaraitti VTT:n kohta 160 Uimapaikkojen kunnostukset 20 Neron portaiden kunnostus 30 Nimeämättömät korvausinvestoinnit 0 UUSINVESTOINNIT Pupuhudantien ja Vankopolun välinen puistopolku 100 Jyväsjärven rantaraitti Lutakonpuisto Asemaveturin jalusta ja katos 100 Kaijanlampi 230 Mustalampi korttelileikki 140 Äijälänsalmen kanavapuisto Äijälänrannan puistot 0 0 Kinkovuoren puistot Kortesuon korttelileikki Säynätsalon leikkipaikka 0 0 Anttoninrannan käytävä 0 50 Koirapuisto 0 0 Nimeämättömät uusinvestoinnit 0 Äijälänrannan korttelileikki 100 Haukkalanrannan korttelileikki 100 SATAMAPALVELUT Muut venepaikat Kuokkalan venesataman ruoppaus 50 Karkaussaaren venesataman ruoppaus 50 KUNNALLISTEKNIIKKA YHTEENSÄ TULOT YHTEENSÄ Raatihotelli maankäyttösopimus 395 Åströmin kaava-alueen maankäyttösopimus 74 Liikenne ja viestintäministeriön avustukset 0 0

10 240 Jyväskylän konserni LIITE 3 Jyväskylän kaupunki emoyhteisö Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Energia Oy 100% (alakonserni) Jyväs-Parkki Oy 100% (alakonserni) Jyväskylän Laajavuori Oy 44%+40% Jyv Seudun Puhdistamo Oy 70% Jyväskylän paviljonkisäätiö 100% Jyv taide- ja tiedesäätiö 100% Jyv Seudun Jykes Oy 57% (alakonserni) Jyv Ammattikorkeakoulu Oy 55% (alakonserni) Jykes Kiinteistöt Oy 51% (alakonserni) Jyv Linja-autoas.kiint. Oy 100% Education Facilities Oy 100% As Oy Pehtorinharju 100% Kiint Oy Lääkäritalo 56%+5% Jyv asumispalvelusäätiö 90% Jyväskylän kaupunki ja sen määräysvallassa olevat tytäryhteisöt (yli 50%) muodostavat kuntakonsernin, jossa on nyt 12 osakeyhtiötä ja 3 säätiötä. Kuudella tytäryhtiöllä (alakonsernit) on lisäksi yhteensä 20 tytäryhtiötä, joten konserniin kuuluu yhteensä 35 tytäryhteisöä. Konsernitaseessa yhdistellään konserniin myös viisi kuntayhtymää. Konsernin keskinäiset omistukset ja velat eliminoidaan. Muut yhtiöt näkyvät taseessa osakkeiden hankintamenoina ja osakkuusyhteisöt (20-50%) esitetään tarkemmin taseen liitetiedoissa. Konsernilla on yhteensä 38 osakkuusyhteisöä.

11 241 JYVÄSKYLÄN KONSERNI Jyväskylän Energia Oy (100%) Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy (100%) JE-Urakointi Oy (100%) Kiint Oy Jyv Haapatie 5 (100%) Keski-Suomen Voimatukku Oy (80%) As Oy Tuulenkylä (52%) Keski-Suomen Energianvälitys Oy (49,5%) Kiint Oy Salonhaka (51%) Jyväskylän Energiantuotanto Oy (40%) Kiint Oy Lehtis-Haka (51%) As Oy Vastatuuli (44%) Jyväs-Parkki Oy (100%) As Oy Rinnevaltteri (38%) Kiint Oy Jyväskylän Rahtiasema (71%) As Oy Muurarinmäki (26+5%) As Oy Messuleijona (26%) As Oy Tavinsato (26%) Education Facilities Oy (100%) As Oy Kuokkalan Kiila (24%) Jyv. Linja-autoasemakiint. Oy (100%) As Oy Messumuurari (24%) As Oy Pehtorinharju (100%) As Oy Yrttitarha (24%) Kiint Oy Jyv Lääkäritalo (56+5%) As Oy Kuokkalan Polttolinja (23%) Jyväskylän Laajavuori Oy (44+40%) As Oy Muurarinpiha (22%) Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy (70%) As Oy Puistonseutu (21%) As Oy Saratie 6 (21%) Jyv Seud Kehittämisyhtiö Jykes Oy (57%) As Oy Jyv Puolukankukka (21%) Jykes Sankt Petersburg ZAO (100%) Jyväskylään! Oy (23+1%) OSAKKUUSYHTIÖT Jyväskylän Kongressikeskus Oy (29+12%) Jyväskylän Viherlaakso Oy (50%) Jyv Teknologiakeskus Oy (35+14%) Jykes Kiinteistöt Oy (51%) Kiint Oy Säynätsalon Palv.keskus (48%) Varassaaren Teollisuuskiint. Oy (100%) K-S YH-rakennuttajaosuuskunta (47%) Kiint Oy Tourulan Kivääritehdas (100%) Keljonkankaan Palv.keskus Oy (45%) Kiint Oy Konekeskus (100%) Huhtakeskus Oy (41%) Ki Oy Terässammon yrityskeskus (100%) As Oy Jyväskylän Kuras (40%) Kiint Oy Palokärjentie 6 (80%) As Oy Jyv Lutakon Lähipalvelutalo (34%) Kiint Oy Yrityspaja (100%) As Oy Pupusoppi (29%) Kiint Oy Jykeskeljo (90%) Jyväskylän Messut Oy (28%) Kiint Oy Konttisentie 2 (100%) As Oy Kauppakatu 10 (28%) Kiint Oy Palokärjentie 2 (77%) Mustankorkea Oy (26%) Kiint Oy Muuramen Virastotie (100%) As Oy Jyv Säästökeskus (26%) As Oy Kauppakatu 23 (25%) Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy (55%) As Oy Säynätsato (25%) Jyväskylän Turbiini Oy (100%) Kiint Oy Kuokkalan Toritalo (25%) Teollisuuden Oppimispaikka Oy (60%) As Oy Rajakatu 26 (23%) SÄÄTIÖT KUNTAYHTYMÄT Jyväskylän paviljonkisäätiö Jyväskylän koulutuskuntayhtymä (50,2%) Jyväskylän taide- ja tiedesäätiö K-S sairaanhoitop.kuntayhtymä (35,1%) Jyväskylän asumispalvelusäätiö Keski-Suomen liitto (33,8%) Suojarinteen kuntayhtymä (21,4%) Jyv Seudun Kansalaisopisto (65%)

12 242 YHTIÖIDEN TAULUKON LUKUOHJE Kaupungin tytäryhtiöiden taloutta kuvataan sekä talousarviossa että tilinpäätöksessä samanlaisella taulukolla, jossa on tiivis tuloslaskelma, rahoituslaskelma ja tase sekä eräitä talouden tunnuslukuja. Taulukko sisältää seuraavat tiedot: Omistusosuus kaupungin omistusosuus + tytäryhtiöiden omistusosuus Palveluostot ulkopuoliset palvelut + tilavuokrat + leasingvuokrat Korkokulut yhtiön maksamat korot pankeille ja kaupungille +/- Muut erät muut tuotot ja kulut, varausten muutos yms. Tulos tilikauden tulos ennen veroja ja osinkoja Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys Rahoitusjäämä Lainojen lisäys Tpo muutos tulos + poistot liittymismaksut, valtionavut, osakepääoman korotus bruttoinvestoinnit tilikaudella maksetut lainojen lyhennykset lainanotolla tai kassavaroilla rahoitettava osuus rahoitusjäämän kattamiseksi tarvittava lainojen lisäys toimintapääoman muutos, joka rahoitetaan esim. kassavaroilla tai joka lisää kassavaroja Oma pääoma osakepääoma + rahastot + ylijäämät Lainakanta pankkilainat + pääomalainat + lainat kunnilta Sijoituspääoma oma pääoma + lainakanta Omavaraisuus % oma pääoma / sijoituspääoma Sijoituspääoman tuotto % (tulos + korot) / sijoituspääoma Taulukon perusteella on laskettu tytäryhtiöiden yhdistelmä, josta nähdään summalukujen kehitys. Vuoden 2005 talousarvion mukaan yhtiöiden liikevaihto on yhteensä 171,2 milj. euroa ja tulos +9,2 josta maksetaan veroja 2,3 ja osinkoja 4 milj. euroa. Pääomarahoitusta saadaan 3,5 miljoonaa euroa ja investoinnit ovat 29. Vanhoja lainoja lyhennetään 11 milj. euroa ja uutta lainaa nostetaan 15, joten lainojen määrä kasvaa 4,2 milj. euroa. Toimintapääoman muutos on +1,4 milj. euroa. Oma pääoma on yhteensä 61,7 milj. euroa, josta kaupungin antamaa osakepääomaa on 27,4. Lainakanta on yhteensä 364,9 milj. euroa, josta kaupungin pääomalainoja 12,6 ja antolainoja on 56,3. Kaupungin antamat takaukset ovat yhteensä 212,1 milj. euroa. Kaupungin antolainat ja takaukset kattavat 77 % yhtiöiden lainakannasta ja loppuosa on muiden osapuolten antolainaa ja takauksia. Tytäryhtiöistä alakonsernin (kuusi kpl) muodostavat Vuokra-asunnot, Energia, Jykes, Jykes Kiinteistöt, Jyväs-Parkki ja Ammattikorkeakoulu, joiden taulukoissa on yhdistelty heidän tytäryhtiönsä ja eliminoitu keskinäiset erät, joten ne poikkeavat emoyhtiöiden luvuista. Yhteenvetotaulukossa on laskettu mukaan kaikki tytäryhteisöt. Erillistä yhtiökohtaista taulukkoa ei esitetä seuraavista yhtiöistä: Linja-autoasemakiinteistö, Pehtorinharju, Lääkäritalo ja Asumispalvelusäätiö (ei olennaista merkitystä konsernissa).

13 243 Jyväskylän konsernin tytäryhtiöt + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 8,9 % 10,4 % 12,0 % 12,9 % 12,7 % 13,8 % 14,4 % 14,5 % sipon tuotto 6,1 % 5,1 % 5,6 % 5,5 % 5,4 % 6,1 % 6,0 % 5,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle rahastot poistot/sipo 2,9 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,3 % 3,9 % 4,3 % 4,7 % korot/lainakanta 4,7 % 4,4 % 4,8 % 4,9 % 4,8 % 4,5 % 4,1 % 4,0 % korot/liikevaihto 11,8 % 11,0 % 11,4 % 11,4 % 11,4 % 10,1 % 8,9 % 8,4 %

14 244 Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on seudun johtava, kilpailukykyinen asumispalvelujen tarjoaja. Panostamme inhimilliseen ja joustavaan palveluun. Tarjoamme viihtyisän ja turvallisen kodin asukkaillemme sekä mahdollisuuden osallistuvaan asumiseen. Yhtiömme asunnoissa asuu joka seitsemäs jyväskyläläinen ja pystymmekin tarjoamaan monipuolista asumista elämän eri vaiheisiin. Toimintaa ohjaavia arvoja ovat inhimillisyys, asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, joustavuus ja yhteistyökykyisyys. Yhtiön hoidettavana on pääasiassa arava- ja korkotukilainoitettua vuokra-asuntoa eri puolilla Jyväskylää. Toiminnallisena päätavoitteena on peruspalvelutoimintojen ja toimintoprosessien kehittäminen sekä asuntokannasta huolehtiminen suunnitelmallisen perusparannuksen ja erityisesti ylläpitävän kunnossapidon avulla. Strategioiden päivittäminen, uusi organisaatiomalli, prosessien kartoitus ja kehittäminen sekä asuintalovarauksen kaksinkertaistaminen kahdessa vuodessa mahdollistavat tämän tavoitteen saavuttamisen. Pääpaino vuonna 2005 tulee olemaan uusien toimintamallien omaksuminen ja niiden kehittäminen. VUOSITTAIN SEURATTAVAT TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TUNNUSLUVAT Tavoite Mittari Budjetti TP Budjetti Budjetti Yhtiön toimintaan ja palvelutasoo Asiakastyytyväi- 4,4 3,9 3,8 3,9 tyytyväinen asiakas. syyskysely 2. Asukkaiden hallintoon Asukaskokousten määrä/ osallistumisen lisääminen. asukastoimikunnat alueittain 3,9 3,8 3,9 3,9 3. Asukastoimikuntien aktiivisuus Asukastoimikuntien 80 % 100(85 %) 100(85 %) määrä/kohteet/alueittain 4. Maksuhäiriöiden väheneminen Luottotappiot /as Vuokrasaatavat /as Haasteet kpl Häädöt kpl Häiriökäyttäytymisen väheneminevaroitukset kpl Keskivuokra 7,36 7,51 7,62 Vuokrataso, alhaisempi kuin Hoitomenovuokra kilpailijoilla (Jyväskylä) /asm2/kk 3,17 3,59 3,54 ** Pääomavuokra /asm2/kk 4,19 3,93 4,08 7. Asuntojen käyttöasteen pitäminenkäyttöaste mahdollisimman korkeana 99,85 99,51 99,50 99,00 8. Lainavastuut enintään v ***Lainamäärä/asm tasolla Lainamäärä milj **) Pääomavuokraan lasketaan lainojen lyhennykset, korot, tontinvuokrat ja kiinteistövero ***) Laskettu jyvitetyillä neliöillä (ilman välivuokrattuja)

15 245 + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 0,4 % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % sipon tuotto 4,1 % 3,8 % 4,1 % 4,4 % 5,1 % 4,2 % 3,6 % 3,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle poistot/sipo 1,7 % 2,1 % 2,3 % 2,6 % 2,2 % 2,4 % 3,0 % 3,8 % korot/lainakanta 4,1 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 5,1 % 4,2 % 3,5 % 3,5 % korot/liikevaihto 35,5 % 32,1 % 33,3 % 33,2 % 36,5 % 28,2 % 23,2 % 22,4 %

16 246 Jykes Kiinteistöt Oy Kaupungin omistusosuus 51 % Jykes Kiinteistöt Oy toimii omistajakuntiensa alueella Jyväskylän seudulla ja tarjoaa monipuolisesti toimitiloja yrityksille. Jykes Kiinteistöt Oy omistaa tytäryhtiöt mukaan lukien yhteensä neliömetriä. Vuonna 2005 konsernin budjetoidut nettoinvestoinnit ovat arviolta 3,3 milj. euroa. Ensi vuonna arvioidaan alkavan yhden teollisuustilan rakennustyöt. Vuonna 2005 pyritään kehittämään uusia kiinteistörahoitusmalleja. Yhtiö kehittää edelleen erityisesti palveluiden osalta kolmea yrityspuistoa: Tourulan Kivääritehdasta, Terässampo-aluetta ja Amiraali Yrityssatamaa. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 36,4 % 20,7 % 24,0 % 26,9 % 24,0 % 24,6 % 26,0 % 25,8 % sipon tuotto 3,6 % 0,9 % 4,3 % 3,4 % 3,0 % 2,8 % 2,9 % 3,0 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 1,9 % 1,6 % 1,8 % 2,6 % 2,1 % 2,7 % 3,6 % 3,7 % korot/lainakanta 4,4 % 2,4 % 4,1 % 4,4 % 3,4 % 3,6 % 3,7 % 4,1 % korot/liikevaihto 21,3 % 20,4 % 27,3 % 29,9 % 25,4 % 27,3 % 26,0 % 28,1 %

17 247 Jyväskylän Energia Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Jyväskylän Energia Oy:n kasvun strategia Jyväskylän Energia on vahva keskisuomalainen energiayritys, joka kehittää alan osaamista ja tukee maakunnan työllisyyttä. Uusiutuvilla energia raaka-aineilla tuotetun sähkön ja lämmön määrää kasvatetaan hallitusti. Energia hankintaa ja myyntiä kehitetään lisäämällä omaa tuotantoa, joka perustuu maakunnallisiin polttoaineisiin. Strategiset valinnat parantavat seudullista ja kansallista energiaomavaraisuutta ja vähentävät riippuvuutta tuontipolttoaineista. Syventämällä asiakkuuksien hoitoa ja parantamalla prosessien tehokkuutta tuetaan asiakkaan menestymistä ja tyytyväisyyttä. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Osingot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 11,9 % 13,1 % 14,1 % 14,3 % 14,4 % 18,0 % 20,7 % 20,7 % sipon tuotto 7,8 % 8,2 % 8,5 % 8,9 % 10,8 % 15,8 % 16,6 % 15,6 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle korot emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 4,8 % 5,2 % 5,6 % 6,1 % 6,4 % 6,5 % 7,2 % 7,7 % korot/lainakanta 6,7 % 6,4 % 6,7 % 7,0 % 6,8 % 6,5 % 6,8 % 6,9 % korot/liikevaihto 11,4 % 11,1 % 11,3 % 10,4 % 9,4 % 7,5 % 7,2 % 6,7 % Sähkön myynti GWh Lämmön myynti GWh Sähkön siirto GWh

18 248 Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy Kaupungin omistusosuus 55 % Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kehittämisen painopistealueita vuonna 2005 ovat tutkimus- ja kehitystyön strategian toimeenpanon varmistaminen sekä toiminnanohjausjärjestelmän sekä laadunvarmistusjärjestelmän rakentaminen. Lisäksi ammattikorkeakoulu jatkaa osaamisen johtamistyön kautta ydinkyvykkyyksien ja osaamisalueiden määrittelyä. Ammattikorkeakoulun liikevaihto kasvaa noin 49,4 milj. euroon. Kasvu selittyy pääosin yksikköhintojen kasvuna, jonka arvioidaan olevan 2,9 %. Henkilöstökustannuksiin ennustetaan noin 3,5:n kasvua. Lisäksi toimitilojen saneeraamisen ja varustamisen myötä vuokrat kasvavat noin 14 %:iin käyttömenoista. Opetusministeriö myöntää ammattikorkeakoululle hankerahoitusta yhteensä euroa. Ammattikorkeakoulun tutkimus- ja kehitystoiminta hoidetaan pääasiassa ulkopuoliseen rahoitukseen perustuvalla hankerahoituksella. Ammattikorkeakoulu asettaa tavoitteeksi, että käyttötalouden tuloista 22 % (noin 10,4 milj. euroa) tulee muusta, kuin opetusministeriöltä tulevasta perus- ja hankerahoituksesta. Vuonna 2005 jatketaan Pääkampuksen rakentamishankkeen toteutusta siten, että tilat ovat tekniikan ja liikenteen yksikön osalta muuttovalmiit kesällä Lisäksi vuonna 2005 käynnistetään Pääkampuksen varustamiseen tähtäävä hanke, joka jatkuu vuoteen Voimavaroja suunnataan edelleen myös tietojärjestelmähankkeisiin, joiden avulla pyritään selkiyttämään ja tehostamaan mm talous- ja henkilöstöjohtamista, hanketoiminnan toimintaprosesseja sekä asiakkuuksien hallintaa. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 118,7 % 24,9 % 20,6 % 16,9 % 14,3 % 9,2 % 7,8 % 6,1 %

19 249 Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille osakepääoma emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä rahasto poistot/sipo 8,2 % 13,8 % 7,9 % 9,8 % 8,4 % 7,7 % 9,1 % 5,6 %

20 250 Jyväskylän Seudun Jykes Oy Kaupungin omistusosuus 57 % Perustelut: Talousarvioesityksen mukaan omistajakuntien Jykesille osoittama elinkeinopoliittinen perusrahoitus säilyy vuonna 2005 entisellä 5,8 milj. euron tasolla. Yhteisöveron 2 %:n tuotto-osuus vähenee toista vuotta peräkkäin, ollen yhteensä euroa, mikä on vähemmän kuin vuonna Viiden omistajakunnan Jykesille osoittama kokonaisrahoitus on esityksen mukaan vuonna 2005 siten yhteensä 6,2 milj. euroa eli runsaat 2 % vähemmän vuonna Omistajakuntien asukaslukuun suhteutettuna tämä on vajaat 43 euroa asukasta kohden (46 euroa vuonna 2003, 44 euroa vuonna 2004). Jykesillä on lisäksi voimassa olevat elinkeinopalvelusopimukset Hankasalmen, Korpilahden, Petäjäveden ja Toivakan kuntien kanssa. Yhteistyökuntien palvelumaksun on budjetoitu olevan euroa vuonna Lisäksi Jykes hallinnoi Jyväskylän seudun aluekeskusohjelmaa, jossa on mukana 10 kuntaa; Jykesomistajakunnat, Jykesin yhteistyökunnat ja Suolahden kaupunki. Aluekeskusohjelman toteuttamiseen on budjetoitu euroa ja se rahoitetaan kuntien ja valtion erillisrahoituksella. Jykesin elinkeinopoliittisen koordinaattorin tehtävästä johtuu, että merkittävä osa kuntien Jykesille osoittamasta kehittämisrahoituksesta ohjautuu ostosopimusten perusteella Jykesin yhteistyöorganisaatioiden käyttöön. Vuodelle 2005 yhteistyökumppaneilta on budjetoitu ostoja yhteensä 2,9 milj. euroa, mikä on 47 % Jykes-kuntien elinkeinopoliittisesta kokonaisrahoituksesta vuonna Jykesin koordinoimaan elinkeinopoliittiseen kehittämistoimintaan suunnattava omistajakuntien kokonaisrahoitustarve on siten euroa vuonna Budjettiesityksen kokonaistuotot ml. omistajien rahoitus, yhteistyökuntien palvelumaksut ja aluekeskusohjelma ovat talousarvioesityksen mukaan euroa vuonna Jykes Oy:n liikevaihdon arvioidaan olevan 8,5 milj. euroa vuonna Keskeiset tavoitteet: 1. Seudullista elinkeinopolitiikkaa toteutetaan Jyväskylän seudun elinkeinostrategia mukaisesti. 2. EU:n suoria rahoitusmahdollisuuksia hyödynnetään vuonna 2004 valmistuneen EUhankestrategian painopisteiden mukaisesti. 3. Kuntien elinkeinopoliittinen rahoitus kehittämisyhtiön kautta on 43 euroa per osakaskuntien asukas. 4. Jykesin toiminnan vipuvaikutus on keskimäärin 10-kertainen, Jykesin rahoitusosuus 38 milj. euroa hankesalkun kokonaisvolyymistä on 3 milj. euroa eli 7,8 %. 5. Jyvässeed Fund Oy tekee 5-8 kpl pääomasijoituksia Jyväskylän seudulla toimiviin kasvuhakuisiin ja arvonnousua tavoitteleviin ns. seed-vaiheen yrityksiin. 6. Jykes osallistuu ikääntyvien toimintakyvyn ylläpitämiseen keskittyvän Vitapolis-hankkeen ja Gerocenter-säätiön toiminnan käynnistämiseen ja kehittämiseen. 7. Jyväskylän seudun logistinen kehittäminen etenee; seudulle perustetaan Jykesin koordinoimana tieliikenteen osaamisverkosto Innoroad. 8. Jykes käynnistää toimenpiteet seudun kasvuyritysten toimintaympäristön parantamiseksi ja kasvuyritysten lukumäärän lisäämiseksi. 9. Jykesin uudet palvelutuotteet, yritysklinikka ja yrityshautomo, tarjoavat tehokkaat työkalut toimintaansa käynnistäville yrityksille.

21 Jykes organisoi Jyväskylän seudulla Keski-Suomen oppimispaikkaverkosto-hankkeen verkostotyöskentelyyn ja osallistuu seudullisen osaamisohjelman 2008 laadintaan. 11. Keskeiset toimialoittaiset painopistealueet ovat metalliteollisuuden kehittämisohjelma TRIO, hyvinvointitoimialan palveluyrittäjyys ja kansainvälistymispalveluissa toimenpiteet kasvupotentiaalia omaavilla markkinoilla Venäjällä, EU:n uusissa jäsenmaissa sekä Kiinassa. 12. Jykesin palveluja käyttää noin yritystä. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % sipon tuotto 0,2 % 2,0 % 4,8 % -1,5 % 0,0 % 0,9 % 0,2 % 0,1 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle avustus emolta osakepääoma emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 3,5 % 5,1 % 3,9 % 3,8 % 4,4 % 3,9 % 4,0 % 4,0 %

22 252 Jyväs-Parkki Oy Kaupungin omistusosuus 100 % TOIMINTA Jyväs-Parkki Oy on kaupungin kokonaan omistama, rekisteröity yhtiö. Yhtiö syntyi Jyväskylän Pysäköintitalo Oy:n ja Jyväskylän Matkakeskus Oy:n kombinaatiofuusiossa, jossa molemmat em. yhtiöt lakkautettiin ja tilalle perustettiin Jyväs-Parkki Oy. Yhtiö vastaa kaupungin keskustan maksullisesta kadunvarsipysäköinnistä ja neljän P-talon toiminnasta. Yhtiö omistaa P-Torin, P-Aseman ja P-Matkakeskuksen pysäköintitalot sekä harjoittaa P-talotoimintaa vuokratiloissa P-Kolmikulmassa. Fuusion myötä yhtiö omistaa myös Jyväskylän matkakeskuksen ns. henkilöliikenneaseman. Jyväs-Parkki Oy on kaupungin alakonserni ja sillä on tytäryhtiönä Kiinteistö Oy Jyväskylän Rahtiasema, josta omistamme 70 %. Vähemmistöosakkaana Oy Matkahuolto Ab omistaa ko. yhtiöstä 30 %. TALOUSARVIO 2005 Jyväs-Parkin talousarvio vuonna 2005 on laadittu ns. normaalin toiminnan perusteelta. Talousarvion lisäksi yhtiöllä on visioissa saada ns. vanhan Postitalon rakennushankkeen mahdollisesta toteutumisesta aiheutuvia autopaikkalunastusmaksuja. Maksujen suuruus ja ajankohta riippuvat hankkeen toteutusmuodosta ja ajankohdasta. Lunastustuottoja on arviolta jopa noin 1 milj. euroa, joka tuloutetaan yhtiölle viiden vuoden ajanjaksolla. INVESTOINNIT Talousarviossa mukana olevien pienten korjausinvestointien lisäksi yhtiö tulee vuoden 2005 aikana toteuttamaan uuden aluevaltauksen maksullisessa pysäköinnissä rakentamalla Keski-Suomen keskussairaalan alueelle omistukseensa uuden pysäköintitalon. Lisäksi yhtiö saa hoitoonsa ja vastatakseen ko. sairaalan alueen ulkoalueiden maksullisen pysäköinnin. Ulkoalueiden maksullisuus on tarkoitus aloittaa jo helmikuussa Uuden pysäköintitalon suunnittelu käynnistetään joulukuussa 2004 ja rakentamaan on tarkoitus päästä kesäkuussa P-Sairaalan pysäköintitalo on tavoitteena avata yleisölle tammikuussa P-taloon on suunniteltu rakennettavaksi noin 500 autopaikkaa. Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 5 milj. euroa. Tarvittava lainoituksen määrä riippuu suuresti em. autopaikkojen lunastustuloista.

23 253 + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 40,1 % 44,5 % 53,6 % 22,8 % 19,8 % 17,2 % 18,5 % 18,7 % sipon tuotto 7,2 % 3,0 % 6,9 % 2,6 % 0,7 % 0,6 % 4,4 % 2,9 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 5,1 % 4,9 % 4,7 % 2,2 % 2,8 % 5,1 % 2,7 % 4,8 % korot/lainakanta 3,8 % 2,9 % 3,9 % 2,0 % 1,6 % 4,4 % 4,2 % 4,3 % korot/liikevaihto 12,5 % 11,3 % 10,2 % 12,2 % 17,9 % 34,3 % 28,6 % 27,4 %

24 254 Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Kaupungin omistusosuus 70 % Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy sai uuden ympäristöluvan vuoden 2003 loppupuolella. Ympäristöluvan oli määrä astua voimaan vuoden 2004 alusta, mutta se ei ole vieläkään lainvoimainen, koska lupapäätöksestä on valitettu. Kuitenkin vuoden 2005 talousarviossa on jo varauduttu uuden luvan määräyksiin. Vuoden 2005 käyttökustannuksia nostavat kemikaali- ja sähkökustannusten nousu. Kemikaalikustannuksia nostaa uuden ympäristöluvan tiukentunut fosforinpoistovaatimus. Energiakustannusten nousun aiheuttaa uuden biosuotimen käyttöönotto ja puhdistamon esikäsittelyrakennuksen ilmanvaihdon huomattava tehostaminen. Suurimpia investointeja ovat lietteenkäsittelyprosessin läpikäyminen ja uudelleensuunnittelu, uuden kaasumoottorin hankinta sekä prosessiautomaatiojärjestelmän nykytilan kartoitus ja sen päivitys. toimintatapa: 1. Ympäristöluvan määräysten saavuttaminen Ympäristövaikutukset 2. Puhdistamokustannusten säilyttäminen vertailu Kustannukset, snt/m3 kelpoisena Suomen muihin laitoksiin verrattuna 3. Teollisuuden jätevesipäästöjen selvittäminen Selvitysprojekti ja mahdollinen vähentäminen (raskasmetallit yms.) 4. Puhdistamon lietteenkäsittelyprosessin Yleissuunnitelma läpikäyminen ja uudelleensuunnittelu 5. Prosessiautomaation kartoitus ja päivittäminen Kartoitus ja suunnitelma 6. Puhdistamoalueen hajupäästöjen kartoitus ja Suunnitelma päästöjen vähentämisen suunnittelu 7. Varautuminen Uuraisten ja Hankasalmen kuntien Osakkuus tai laskutusmalli jätevesien vastaanottoon + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 15,3 % 22,7 % 23,7 % 25,5 % 27,9 % 29,9 % 27,5 % 27,2 % sipon tuotto 1,8 % 1,8 % 1,6 % 1,7 % 1,4 % 1,0 % 0,8 % 1,0 %

25 255 Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle osakepääoma emolta lainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle poistot/sipo 5,4 % 9,4 % 10,0 % 9,3 % 9,2 % 9,0 % 8,0 % 8,7 % korot/lainakanta 2,1 % 2,2 % 2,1 % 2,1 % 1,8 % 1,3 % 1,2 % 1,4 % korot/liikevaihto 8,5 % 6,2 % 5,0 % 5,1 % 4,0 % 2,4 % 2,5 % 2,8 %

26 256 Jyväskylän Laajavuori Oy Kaupungin omistusosuus 44 % + 40 % Laajavuori Oy on laatinut kehittämissuunnitelman, joka ulottuu aina vuoteen 2015 saakka. Tavoitteena on kehittää Laajavuoren alueesta kansallisesti merkittävä ympärivuotinen perhematkailukohde. Suunnitelma oleellisin osa koskee asuntovaunualueen laajentamista. Sen toteuttaminen on Laajavuori Oy:n talouden ja kannattavuuden kannalta ratkaisevaa. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot - Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 84,5 % 83,8 % 84,4 % 76,7 % 79,1 % 68,1 % 72,3 % 69,5 % sipon tuotto -6,1 % -4,6 % 4,3 % 7,0 % 2,8 % -7,6 % 4,5 % 4,5 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: osakepääoma emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä osingot emolle poistot/sipo 10,5 % 11,9 % 12,2 % 11,8 % 14,3 % 16,1 % 16,4 % 14,9 % korot/lainakanta 0,0 % 0,0 % 2,9 % 4,2 % 4,1 % 4,0 % 3,8 % 2,5 % korot/liikevaihto 0,0 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,7 % 0,9 % 0,9 % 0,6 %

27 257 Education Facilities Oy Kaupungin omistusosuus 100 % Yhtiön vuoden 2005 tärkein haaste on Rajakadun peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteuttaminen. Hanketta on laajennettu siten, että myös 2. vaihe toteutetaan vuoden 2005 aikana. Yhdistetyn hankkeen kokonaiskustannukset on 17,1 milj. euroa, josta ulkopuolinen lainantarve on 8,3 milj. euroa. Muissa kiinteistökohteissa suoritetaan pienimuotoisempia korjaustöitä. Mankolan rakennukset liitetään saman huoltokirjajärjestelmän piiriin. Muuten yhtiön laajentunut toiminta ja palvelukonseptit vakiinnutetaan strategian mukaiseksi. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus 35,2 % 49,3 % 51,9 % 53,3 % 8,4 % 10,1 % 7,9 % 6,5 % sipon tuotto 2,8 % 6,9 % 2,1 % 2,5 % 0,3 % 3,7 % 2,6 % 1,7 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: myynti emolle myynti kons.yhtiöille osakepääoma emolta pääomalainat emolta takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 4,3 % 4,0 % 3,9 % 2,7 % 0,7 % 3,8 % 3,9 % 3,1 % korot/lainakanta 4,3 % 4,2 % 4,2 % 5,3 % 0,6 % 4,3 % 3,2 % 2,0 % korot/liikevaihto 31,2 % 22,6 % 17,5 % 20,3 % 20,6 % 34,7 % 27,9 % 21,4 %

28 258 Säätiön tarkoitus ja toiminta Jyväskylän paviljonkisäätiö Sääntöjensä mukaan Jyväskylän Paviljonkisäätiön tarkoituksena on parantaa Jyväskylän seudulla järjestettävien messujen, kongressien ja kokousten toimintaedellytyksiä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan rakennuttamalla ja ylläpitämällä messu-, kongressi- ja kokoustiloja edistämällä ja tukemalla tilaisuuksien järjestäjien yhteistoimintaa tukemalla tarkoitukseen liittyvää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Säätiön on perustanut Jyväskylän kaupunki. Säätiö on rakennuttanut omistukseensa kongressikeskuksen vuonna 1999, jonka tiloja vuokrataan kongressitoimintaa sekä messutoimintaa harjoittaville yhtiöille. Säätiö omistaa myös kongressikeskuskiinteistöön liittyvät vanhat teollisuusym. tilat, joita on käytetty messujen järjestämiseen ja jotka on peruskorjattu ja osittain laajennettu vuosien aikana. Talousarvio 2005 Säätiöllä oli vuosi 2004 ensimmäinen ns. normaalin toiminnan vuosi suurten rakennushankkeiden ja vuonna 2003 sattuneen rakennussortuman jälkeen. Vuonna 2005 talousarvio on laadittu vuoden 2004 kokemusten perusteella. Vuodelle 2005 ei ole suunniteltu investointeja. Kaupunki tukee säätiötä euroa vuositasolla. Muun osan rahoituksestaan noin euroa säätiö saa vuokratuloina Jyväskylän Messuilta ja Jyväskylän Kongressikeskukselta. Säätiön toiminnan kulut muodostuvat kongressikeskuksen rakentamista varten otettujen lainojen kuoletuksista ja koroista sekä kongressikeskuksen kiinteistön käyttömenoista. + Liikevaihto Henkilöstökulut Palveluostot Poistot Korkokulut /- Muut erät =Tulos =Rahoitustulos Verot Pääomarahoitus Investoinnit Lainojen lyhennys =Rahoitusjäämä Lainojen lisäys =Tpo muutos Lainojen muutos

29 259 Henkilöstö lkm Liikevaihto/henkilö Henk.kust/henkilö oma pääoma lainakanta omavaraisuus -1,0 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % 0,3 % sipon tuotto -1,5 % 2,9 % 3,3 % 3,5 % 1,6 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % Suhteet Jyväskylän kaupungin kanssa: avustus emolta osakepääoma emolta pääomalainat emolta lainat emolta 252 takaukset emolta kassalainat emolle ylijäämäkertymä poistot/sipo 0,0 % 1,4 % 1,4 % 2,5 % 2,0 % 2,4 % 2,2 % 2,6 % korot/lainakanta 0,0 % 1,5 % 3,3 % 3,5 % 2,0 % 1,5 % 1,5 % 1,3 % korot/liikevaihto 0,0 % 29,7 % 45,9 % 96,5 % 73,6 % 47,9 % 46,2 % 40,0 %