Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen

Transkriptio

1 Talouden tasapainottaminen Kaupunginvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta Tammikuu 2016

2 Punaisella oleva teksti on alkuperäisen säästöohjelman tekstiä Mustalla oleva teksti kuvaa toteumaa

3 Palvelukeskuksen yhteiset 1. Sijaismäärärahat Perustelut: Helpoin tapa vähentää henkilöstökustannuksia (vrt. lomautukset tai irtisanomiset) Aikataulu: Arvioitu säästö: 10 % sijaismäärärahoista eli noin /v Soten johtoryhmän velvoitti tulosalueet seuraamaan sijaiskuluja verkkolevyllä olevaan excel-pohjaan alkaen. Seuranta lopetettiin ja tulokset käytiin läpi soten johtoryhmässä ja raportoitiin myös talouden tasapainottamistyöryhmälle ja kaupunginhallitukselle. Seurannan tulokset: täyttämättömien sijaisuuksien palkkakustannus olisi ollut euroa, eli vuositasolla euroa (23 % toteutuneista sijaiskuluista)

4 Palvelukeskuksen yhteiset 2. Ostopalvelusopimusten läpikäynti Perustelut: Ei keskitettyä sopimustenhallintaa. Sopimusten tarkoituksenmukaisuuden ja nykytarpeiden vastaavuuden tarkastaminen, mahdollisten päällekkäisyyksien poistaminen ja mahdolliset uudelleenkilpailutukset. Aikataulu: Alkaen syksystä 2012 (Sopimustenhallintajärjestelmän käyttöönotto) Arvioitu säästö: /v Sopimustenhallinta otettiin käyttöön vuodenvaihteessa Sopimustenhallintaan vietiin kaikkien voimassaolevien sopimusten tiedot ja luotiin käytäntö uusien sopimusten kirjaamisesta järjestelmään. Edelleen käytössä. Soten johtoryhmä velvoitti tulosaluevastaavat listaamaan ostopalvelut verkkolevyllä oleviin excel-tiedostoihin toukokuun loppuun 2013 mennessä. Kerätyt tiedot: palvelun sisältö, voimassaolo, irtisanomisehto, lakisääteisyys, ostojen määrä v. 2013, toteutuneet ostot Useita ostopalvelusopimuksia irtisanottiin Joitakin sopimuksia kilpailutettiin uudelleen

5 Palvelukeskuksen yhteiset 3. SOTE -hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tiloihin??? Perustelut: Tilasäästöt ja yhteistyön parantuminen Aikataulu: Mahdollisimman pian Arvioitu säästö: ( , ei toteudu?) Soten hallinnon keskittäminen musiikkiopiston tai muihinkaan tiloihin ei ole useista suunnitelmista huolimatta toteutunut

6 Asumisen ja asumisen tuen palvelut 1. Kotihoito Perustelut: Lieksassa on kotihoidossa suurempi osuus yli 75-vuotiaista kuin vertailukunnissa Aikataulu: vuoden 2013 aikana karsitaan pois asiakkaita, eikä oteta uusia asiakkaita niin paljon kotihoidon palveluiden piiriin Palvelusetelin hyödyntäminen erityisesti ruuhkahuipuissa Tiukat kotihoidon kriteerit tehdään ja hyväksytetään lautakunnassa Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin Arvioitu säästö: /v Kotihoidon kriteerit käsitelty ja hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( 88) Palveluseteli kotihoidossa pyritään saamaan käyttöön vuoden 2015 alussa. Tukipalveluseteli käytössä. Mobiilikirjaaminen otettu käyttöön v Terveyskeskuksen osastojen kiinnittäminen sijaistyöntekijärinkiin esitetty varahenkilöstön yhteydessä. Sosterla / 107, kaupunginhallitus hylkäsi esityksen ( / 14)

7 Terveyspalvelut 1. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: Mt- ja päihdepalvelujen jakautuminen useaan organisaatioon ja siitä aiheutuva heikko tuottavuus Mt- ja päihdepalveluyksikkö tulisi terveyspalvelujen tulosalueeksi ja sijoittuisi Yrjönhovin alakertaan. Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikkö siirtyisi Iltaruskon 1. kerrokseen Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen /3v ajanjakson aikana /v sijoitettujen kroonikoiden kotiuttaminen Lieksaan Toimenpiteet: Kaupunginvaltuusto hyväksyi mielenterveys- ja päihdeyksikön perustamisen alkaen /

8 Terveyspalvelut 2. Terveyskeskuksen huoltopalveluiden uudelleenorganisointi Perustelut: Huoltopalveluihin kuluu /v ja terveyskeskuksen saneerauksen yhteydessä on syytä uudelleenorganisoida huoltotoiminta Aikataulu: Arvioitu säästö: Toiminnan tehostaminen /v Sosiaali- ja terveyspalvelukeskukselle on muodostettu yhteiset tukipalvelut, jonne on keskitetty myös aiemmin vammaispuolella olleen työntekijän palkkakustannukset sekä lähinnä Partalanmäelle tekniseltä virastolta ostettavien vahtimestaripalveluiden kustannukset. Muutoksilla ulkopuolisten sijaisten käyttö on pystytty minimoimaan. Ostettavien vahtimestaripalveluiden kustannukset ovat pienentyneet ja lisäksi toiminta pyörii tällä hetkellä yhtä työntekijää pienemmällä resurssilla

9 Sosiaalipalvelut 1. Vammaispalvelut Perustelut: vammaispalvelujen kustannuskehitys on vertailukuntia huomattavasti nopeampaa Aikataulu: 2013 ja 2014 Arvioitu säästö: /v Toimenpiteet: Vanhusväestön osalta muiden kuin vammaispalvelujen ensisijaisuus Henkilökohtaisen avun myöntämisen kriteerit ja yhteistyö kotihoidon kanssa Kuljetuspalvelun ja asunnon muutostöiden kriteerit Vammaispalvelut on siirretty alkaen vanhuspalveluiden vastuualueelle. Kriteerejä käyty läpi. Toimintakulut yht. Kehitysvammahu olto (PKSSK) Avustukset ,58 TP2012 TP2013 TP2014 Ennuste ,16 milj. 1,22 milj. milj. 5,34 milj. 1,37 milj. 1,56 milj. 5,45 milj. 1,57 milj. 1,32 milj. TA2016 4,9 milj. 4,86 milj. 1,67 milj. 1,73 milj. 0,90 milj. 0,84 milj.

10 Sosiaalipalvelut 2. Kehitysvammaisten laitos- ja tehostetun palveluasumisen kunnallistaminen Perustelut: laitossijoitusten kalleus Aikataulu: Arvioitu säästö: /v Yhteistyö Nurmeksen ja Valtimon kanssa Teeritien yksikön laajennus käynnissä. Mahdollisuus jatkossa tarkastella Lieksan ulkopuolella olevia laitossijoituksia. Palveluntuottajan kilpailutuksen valmistelu alkanut

11 Sosiaalipalvelut 3. Lastensuojelun palvelut Perustelut: suuri laitossijoitusten määrä Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: /v Laitossijoitusten kilpailuttaminen, yhteistyö lähikuntien kanssa/maakunnallisesti Laitossijoitusten vähentäminen ennaltaehkäisevän työn avulla Laitossijoitusten päätöksenteko tiimille Laitossijoitusta tarkastellaan useamman henkilön tiimissä. Kriteereissä ei ole havaittu puutteita. Perhepalveluiden laajempi uudistus käynnissä

12 Sosiaalipalvelut 4. Toimeentulotuki ja työmarkkinatuen kuntaosuus Perustelut: toimeentulotukimenojen suuruus Aikataulu: 2013 Arvioitu säästö: TTT /v ja työmarkkinatuki /v 2014 ja 2015 Eläkeselvittelyihin ohjaamisen tehostaminen Työllistämistoimenpiteiden kokonaisvaltainen kehittäminen hallituksen kuntakokeiluun saadun hankkeen kautta Eläkeselvittelyjä tehty resurssien puitteissa Täydentävän toimeentulotuen määrä on laskenut TP14: TP15: TA16: Kuntakokeilu-hanke edennyt hyvin. Vuoden 2015 alusta aloittanut uusi työpaja-hanke Työllisyyspalveluvastaava rekrytoitu vuodenvaihteessa (sosterla / 89, kh / 280)

13 Sosiaalipalvelut 5. Metsätyömieskodin lakkauttaminen Perustelut: ei lakisääteinen palvelu Aikataulu: , sijoitetaan asiakkaat muiden palvelujen piiriin vähitellen Arvioitu säästö: /v Metsätyömieskodin lakkauttaminen valmisteltu sosiaali- ja terveyslautakuntaan ( 81). Lautakunta päätti jatkaa toimintaa. Toiminta siirretty vammaispalveluista kotihoidon tulosalueelle alkaen. Lakkauttamisesta päätetty kh 289 / Toiminta lakannut alkaen. TP2012 TP2013 TP2014 Asiakkaat 11 7 Toimintakate

14 Sosiaalipalvelut 6. Sosiaalipalvelujen uudelleenorganisointi Perustelut: tulosalueiden ja johtamisvastuiden tarkistaminen Aikataulu: 2014 Arvioitu säästö: /v Talouden seurannan selkeämpi vastuu tulosaluejakoa tarkentamalla Sosiaalipalvelut uudelleenorganisoitu ja vakanssirakennetta tarpeellisilta osin muutettu

15 Talouden tasapainottaminen Vuoden 2014 talousarvioon sisältyneiden säästöjen toteuma sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen osalta Tammikuu 2016

16 SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Arkiöiden lääkäripäivystyksen siirto Joensuuhun , josta v.2014 (vrt talousarvio) Arkiöiden lääkäripäivystys siirtynyt Joensuuhun alkaen. Arvioitu kustannussäästö saavutettu. Työmarkkinatuen kuntaosuuden vähentäminen (vrt toteumaennuste) Kaupunkitasoinen suunnitelma valmisteilla Kaupunkitasoinen suunnitelma hyväksytty kaupunginhallituksessa ( 130) Työmarkkinatuen kuntaosuuden kustannukset pienenivät n euroa vuodesta 2013, vaikka aktivointitoimia pystyttiin lukumääräisesti lisäämään. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan toteutuneet päivät nousivat 21 % ( >

17 SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Henkilökohtaisen avun vähentäminen (vrt talousarvio) Ei toteudu suunnitellusti Toiminta- ja työllisyysavustusten leikkaaminen (vrt talousarvio) Avustusten leikkaaminen toteutunut Palvelukeskuksen huoltotoimintojen uudelleenjärjestely (vrt toteumaennuste) Sijaismäärärahojen poisto Toteutunut osittain

18 SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät 2013 aikana lakkautetut vakanssit (askartelunohjaaja) Toteutunut Palkkamäärärahat jätetty varaamatta Yht. n Mt- ja päihdepalvelut (½ päihdetyöntekijä) Hammashuolto (2 x ½ hammashoitaja) Toteutunut

19 SOTE palvelukeskuksen säästöt / talousarvioon sisältyvät Sijaisten/vakanssittomien määrän vähentäminen Yht. n Maahanmuuttajapalvelut (1 ohjaaja, ½ pakolaisavustaja) - Vammaispalvelut (40 % erityisavustaja) - Maahanmuuttajapalveluiden osalta toteutunut alkuvuoden 2014 aikana. Vammaispalveluiden osalta syksystä 2014 alkaen. Koto-toimiston tilojen irtisanominen Tiloja vähennetty alkaen. Juustohöyläsäästöt kautta linjan

20 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Hallinto Asiantuntijapalkkiot ja hankeosuudet Poistetaan kokonaan soten määrärahavaraus asiantuntijapalveluihin, konsultointiin tai uusien hankkeiden hankeosuuksiin vuodelta Kaupunginhallitus palautti määrärahat. Vastaanoton osalta konsultointiin varattu varaus käytetty Hyvä vastaanotto - hankkeeseen. Asiantuntijapalkkioihin varattu määräraha käytetty oikaisuvaatimukseen ja valitukseen KHO:hon koskien AVIn perustoimeentulotuen takaisinperintäpäätöstä

21 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Lastensuojelu Lastensuojelulaitokset Pienennetään ostoihin varattua määrärahaa 9 % lautakunnan talousarviosta Ei toteutunut Pakolaistyö Tuloarvion nostaminen Korotetaan laskennallisten korvausten tuloarviota 20 % lautakunnan talousarviosta Toteutui lähes kokonaan

22 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Työterveyshuolto Tuloarvion nostaminen Korotetaan ulkopuolisten myyntituottojen tuloarviota 8 % Ei toteutunut Erikoissairaanhoito budjetoidaan 1 % pienemmäksi kuin PKSSK:n sopimusehdotus Toteutui Poliklinikka Ostopalvelut Vähennetään ostolääkärinpalveluita 1 pv/vko vuoden 2014 ajan Takapäivystyssopimus irtisanottu ja ostopalvelulääkärisopimukset (pl. viikonloput) irtisanottu Myös arkipäiviin jouduttu ostamaan lääkäriresurssia v

23 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Vuodeosastot Poistetaan määrärahavaraus (kotikuntalain mukainen kotikuntakorvaus) Ei toteutunut Laboratorio- ja röntgenpalvelut Ostopalvelut Määrärahojen pienennys 5 % lautakunnan talousarviosta Toteutui Päihdepalvelut Ostopalvelut Ostopalveluiden vähennys 10 % lautakunnan talousarviosta Toteutui

24 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Kotihoito Tuloarvion nostaminen Korotetaan tuloarviota 5 % lautakunnan talousarviosta Toteutui osittain. Omaishoito Omaishoidon tuki Pienennetään omaishoidon tuen määrärahaa lautakunnan talousarviosta 16 % Kaupunginhallitus palautti määrärahat alkuperäisen talousarvion tasolle

25 SOTE palvelukeskuksen lisäsäästöt Tehostetun palveluasuminen Tuloarvion nostaminen Toteutus tehostetun palveluasumisen maksuja korottamalla alkuvuodesta 2014 Maksujen korotus käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa ( 18). Uudet maksut tulivat voimaan alkaen. Tulojen arvioitu kasvu toteutui korotuksen myötä. Yksityiset hoitokodit - määrärahan leikkaus Pienennetään määrärahaa 9 % lautakunnan talousarviosta. Lisäpaikkoihin ei jää määrärahavarausta vuodelle Ei toteudu. Palvelusetelin arvo korotettu sosiaali- ja terveyslautakunnan päätöksellä ( 46) Varauksen pienennys (kotikuntalain mukainen kotikuntakorvaus) Ei toteutunut