Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Transkriptio

1 Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Avaa Tilaustenkäsittely, ylävalikosta Tilaukset_Perustiedot. Laskujen tiliöinti ruutu: EU-TAVARAMYYNTI 0 % Siirry Tiliöinti listalla EU-tavaramyyntiä koskevan tiliöinnin kohdalle. - merkitse alempana ruksi kohtaan EU-tavarakauppa Jos vastaavia EU-tavarakauppaan liittyviä tiliöintejä on useita, tee sama toimenpide jokaisen kohdalla. Tallenna ja poistu päävalikkoon asti. Mikäli yritys tekee EU palvelumyyntiä ja/tai kolmikantamyyntiä katso ensin myös erillinen Yhteisökaupan parametrit ohje edellä olevasta linkistä. 1

2 Palvelunhallinta Pääkäyttäjän tulee aktivoida palvelunhallinnassa tarvittaville käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille uusi apuohjelma kaikkiin tarvittaviin yrityksiin. Ohje Palvelunhallintaan: Siirry käyttäjän tai käyttäjäryhmän kohdalle. Valitse keskelle sivua yrityslistalle yritys jossa ainakin ko. ohjelmaa käytetään. Valitse sovellustyypiksi Apuohjelmat. Ruksaa kohta Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus sekä sen raportti oikealta Alv-yhteenvetoilmoitus. Voit kopioida kohdalla olevan tilanteen kaikkiin tarvittaviin yrityksiin Kopioi yrityksille painikkeen kautta. 2

3 Apuohjelmat_Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus Ilmoituksen luonti, tulostaminen ja lähetys Avaa apuohjelmista Arvonlisäveron yhteenvetoilmoitus. YRITYKSEN VALINTA RUUTU: Valitse käsiteltävä ilmoituskausi otsikon listalta. (Kausi = laskujen päivän kohdekausi.) Valitse tarvittavat yritykset. Voit muokata näkymän järjestystä ruudun oikean puolen valinnoilla. 3

4 Luo ilmoitus -painike = muodostaa ilmoituksen ja sen jälkeen sen tietoja voi katsoa Ilmoituksen tiedot -välilehdellä. (Mikäli luonti epäonnistui, katso ohjeen jäljempänä mahdolliset virheilmoitukset ja ohjeet.) Ilmoituksen luonnin jälkeen rivillä lukee ilmoitus, ei ilmoitettu. Ilmoitusta ei ole tällöin vielä lähetetty. Rivin lopussa olevan ( i ) painikkeen takana lukee ilmoitus Ilmoitus luotu. 4

5 ILMOITUKSEN TIEDOT RUUTU Voit tarkastella ko. ilmoituksen tietoja. Kohdekausi Maatunnus Alvtunnus Myynti = ilmoituksen sisällön laskutuskausi = laskun osoitteen maan tunnus = asiakkaan tiedoissa tallennettu VAT koodi (= y-tunnus kentän tieto) = laskutuksen arvo Koodit Koodi 4 Koodi 3 Koodi tyhjä = EU - palvelumyynti = Kolmikantamyynti = EU -tavaramyynti Asiakas Myynti yhteensä Ilmoitusaika Ilmoittaja = asiakkaan Fivaldi yritystunnus ja nimi = ilmoituskauden arvo yhteensä = ilmoituksen lähetysaika = ilmoituksen tekijän Fivaldi - käyttäjätunnus 5

6 Tulosta valitut - painike = tulostaa valittujen yhtiöiden ilmoitukset (paperiversion) ja päivittää tilanteen kunnes ilmoitus on lähetetty verottajalle (kts. Lähetä ilmoitus -painike) 6

7 Lähetä ilmoitus painike Lähetä painike tulee näkyviin vain asiakkaille joilla on oikeuksiin tilattu Tyvi-yhteys ohjelma. Muutoin painikkeessa lukee vain Merkitse ilmoitetuksi, joka nimensä mukaisesti tekee vain merkinnän, mutta ilmoituksen lähettäminen jää käyttäjän itsensä vastuulle tämän jälkeen. Tyvi-yhteyden voi tarvittaessa tilata myynnistä sähköpostitse: tai puh: = lähettää valittujen yhtiöiden ilmoitukset. (Mikäli lähetys epäonnistuu, katso ohjeen jäljempänä mahdolliset virheilmoitukset ja ohjeet.) Anna seuraavalla ruudulla verottajalta saamasi Katso tunnistetiedot. Paina Kirjaudu sisään. Odota hetki ja kuittaa lopuksi OK:lla. 7

8 Nyt yrityksen valinta ruudulla lukee tilana Ilmoitus: pp.kk.vvvv. Ilmoitus on nyt lähetetty. 8

9 MAHDOLLISET VIRHETILANTEET Jos ilmoituksen luonti epäonnistuu, voi syy olla mm. seuraava; - Laskun asiakkaan VAT-koodi puuttuu yritysrekisterin kentästä y-tunnus - Laskun osoitteelta puuttuu maa Yrityksen rivillä olevan ( i ) painikkeen takaa avautuu ruutu josta voit tarkistaa ongelman syyn. Jos jokin ilmoitettava lasku oli tiedoiltaan puutteellinen, ohjelma ilmoittaa siis ko. asiakkaan numeron ja ohittaa tällaisen laskun ilmoituksen. Tee virheelliselle laskulle hyvitys ja tilalle uusi lasku korjattuna. Tämän jälkeen luo ilmoitus uudelleen ja lähetä se eteenpäin. 9

10 Jos ilmoituksen lähetys epäonnistuu, voi syy olla mm. seuraava; - Lähettävän yrityksen y-tunnus puuttuu Yrityksen perustiedoista Jos lähetys ei onnistunut, kuittaa ilmoitus OK:lla ja katso rivin lopussa olevan ( i ) painikkeen takaa ongelman syy. 10

11 ONNISTUNEEN LÄHETYKSEN JÄLKEEN TEHDYT KORJAUKSET? Jos kauden ilmoitus on jo lähetetty ja sen jälkeen syntyy uutta ilmoitettavaa, toimi kuten edellä. Luo ilmoitus ja lähetä se. Ohjelma muodostaa uusien laskujen osalta uuden ilmoituksen (kuva1) ja mahdollisten korjauslaskujen osalta korjausilmoituksen (kuva2). 11

12 Tulosta valitut painikkeella voit tulostaa jälleen paperiversion. Mahdolliset aikaisemmin ilmoitetut tiedot näytetään omana kohtanaan ja korjatut tiedot omanaan. 12

13 Siirtymällä ilmoituksen tiedot ruudulle voit katsella näidenkin ilmoituksen tietoja. Jos kyseessä oli korjausilmoitus, näkyy uuden korjatun laskun kohdalla sana Korj. Kun ilmoitus on lähetetty, rivillä lukee aina joko Ilmoitus: pp.kk.vvvv tai Korjausilmoitus pp.kk.vvvv Ilmoitusten kerta - kohdassa näkyy kuinka mones ilmoitus on kyseessä ko. yrityksen osalta valitun kauden sisällä. 13