Perhon kunta. Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II

Transkriptio

1 1 Perhon kunta Kuva Liisa Lindbom OSAVUOSIKATSAUS II

2 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS Sisällysluettelo 2 Yleistä 3 Tulos- ja rahoituslaskelma 5-6 Tulo- ja menolajien vertailua 7-10 Henkilöstöraportti, poissaolot Konsernin osavuosikatsaus Käyttötalouden osavuosikatsaukset hallintokunnittain Yleishallinto Sosiaali- ja terveystoimi Kasvatus- ja opetuslautakunta Kirjasto ja vapaa-aikatoimi Tekninen toimi Ympäristötoimi Yhteenveto käyttötalouden meno- ja tuloarvioista Investoinnit Tilinpäätösennuste 117

3 3 Vuosikate Vuosikate on positiivinen elokuun lopulla 1,701 milj. euroa. Vuosikatteella rahoitetaan investointeja ja lainoja. Investointeihin on kulunut alkuvuodesta 1,363 milj. euroa ja aikaisempina vuosina otettuja lainoja on lyhennetty euroa. Vuosikate kattaa poistot ( euroa) => tilikauden tulos on elokuun lopussa positiivinen +0,948 milj. euroa. Lainat Elokuun lopussa kunnan lainakanta on 7,193 milj., /asukas. Tilinpäätöksessä 2014 kunnalla oli lainaa 7,400 milj. euroa; asukasta kohden euroa. Elokuun lopussa kunnalla oli lyhytaikaista kuntatodistuslainaa 6,0 milj. (korko 0,04 %), joten koko lainakanta on 0,207 milj. euroa pienempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitusten hankintahinta (4,685 milj. ) on elokuun lopussa 0,294 miljoonaa euroa suurempi kuin tilinpäätöksessä Sijoitukset SALKKURAPORTTI EVLI osakkeet rahastot shekkitili Salkun hankintah ha.hinta Salkun ma.arvo ma.arvo Salkun kp.arvo kp.arvo Elokuu 2015:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Tilinpäätös 2014:markkina-arvo kirjanpitoa suurempi Verotulot ja valtionosuudet Tuloveroprosentti on 21,00. Tuloveroprosenttia ei nostettu kuluvalle vuodelle. Verotuloja on saatu elokuun loppuun mennessä vähemmän verrattuna ed. vuoden vastaavaan aikaan; kunnallisveron tuotto on -72,500 vähemmän ja yhteisöveron tuotto enemmän. Marraskuussa oikaistaan vuoden 2014 verotulot ja vuoden 2015 ennakot vuodelta 2014 valmistuvan verotuksen mukaiseksi. Verotulokohta tullee toteutumaan budjetoidun mukaisesti. Valtionosuuksia on saatu enemmän verrattuna ed. vuoteen. Valtionosuuksia tullaan saamaan budjetoitua enemmän.

4 4 Toimintakate Käyttötalouden ulkoiset menot (yht. -13,013 milj. ) ovat suuremmat ja tulot (yht. 1,719 milj. ) ovat pienemmät ed. vuoteen verrattuna; toimintakate on ed. vuotta huonompi. Palveluiden ostot ovat 0,103 milj. suuremmat ed. vuoteen verrattuna ja henkilöstökulut 0,174 milj. pienemmät ed. vuoteen verrattuna. Henkilöstökulut Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna eurolla osittain ostopalvelujen lisääntymisen (hammaslääkäripalvelut) aiempaa vähäisemmän sijaisten palkkaamisen ansiosta. Kunnan työntekijämäärä oli elokuussa 228 (ed. vuoden elokuu 221). YLEINEN KEHITYS Asukasluku kuukausittain 2015, rekisteritilanne kuukauden lopussa Lähde: Väestörekisterikeskus Tammi Helmi aaalis Huhti Touko Kesä auutos Heinä (vrt. 2014) auutos- % Halsua ,2 % Kaustinen ,4 % Lestijärvi ,7 % Perho ,3 % Toholampi ,7 % Veteli ,1 % Kaustisen seutukunta ,1 % Kannus ,3 % Kokkola ,4 % Kokkolan seutukunta ,3 % Keski-tohjanmaa ,2 % K-t:n osuus koko maasta, % 1,258 1,257 1,257 1,257 1,258 1,259 1,258 1,258 KhKh aaa ,2 % Lähde: Keski-Pohjanmaan tilastot Työttömyys Perhon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa 11,9 %, mikä on Keski-Pohjanmaan huonoin. Koko maan työttömyysaste oli 13,5 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli vuodenvaihteessa 35 ja heinäkuun lopussa 27.

5 5 TULOSLASKELMA Toteutuma keskim. 66,7 % Toimintatuotot Tp 2014 Tot. 1-8/2014 Tot-% 1-8/tp14 TA+lta Käyttö % Myyntituotot , ,6 Maksutuotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,4 Vuokratuotot , ,4 Muut tuotot , ,4 Sisäiset tuotot , ,1 Tuotot yhteensä , ,7 Toimintakulut Henkilöstökulut , ,8 - palkat ja palkkiot , ,6 - henkilöstösivukulut , ,6 - henkilöstökorvaukset , ,7 Asiakaspalvelujen ostot muilta , ,0 Muiden palvelujen ostot , ,7 Projektit , ,6 Aineet, tarvikkeet, tavarat , ,4 Avustukset , ,0 Vuokramenot , ,5 Muut kulut , ,3 Sisäiset menot , ,0 Kulut yhteensä , ,5 Toimintakate , ,0 Verotulot , ,6 Kunnallisvero , ,1 Osuus yhteisöveron tuotosta , ,0 Kiinteistövero , ,2 Valtionosuudet , , , ,4 Käyttökate , ,1 Korkotuotot , ,9 Muut rahoitustuotot , ,2 Korkokulut , ,9 Muut rahoituskulut , ,9 Rahoitustuotot ja kulut yht , ,6 VUOSIKATE , ,7 Suunnitelman muk. poistot , ,7 Arvonalentumiset ,0 0 Tilikauden tulos , Poistoeron lisäys (-) tai vähenn. (+) ,0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,

6 6 RAHOITUSLASKELMA Toiminnan ja investointien rahavirta Toteutuma Tp 2014 TA+lta Tot-% Vuosikate ,7 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Toiminnan rahavirta ,7 Investointimenot ,3 Rahoitusosuudet inv.men ,1 Pysyvien vast. hyöd.myynti ,0 Investointien rahavirta ,6 Toiminnan ja inv. rahavirta ,5 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutok. Antolainasaamisten lisäys Antolainasaamisten väh Antolainauksen muutok Lainakannan muutokset Pitkäaik. lainojen lis Pitkäaik. lainojen vähennys Lyhytaikaik. lainojen muutos Lainakannan muutok Muut maksuvalm. muutok. Toimeksiantojen varojen po muutos Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Muut maksuvalm. muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Vuosi 2014: Keskimääräinen sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2014 oli 22,2 pv/työntekijä. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 50 pv/27 henkilöä) vähennetään,on loppujen 200 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 7,5 päivää/työntekijä vuonna : Sairauspoissaolopäivien määrä on 849 päivää edellisvuotta vähemmän. Kun pitkät sairauspoissaolot (yli 35 pv/13 henkilöä yht pv) vähennetään,on loppujen 215 henkilön keskimääräinen sairauspoissaolomäärä 4,4 päivää/työntekijä (tammi-elokuut 2015). Keskimääräinen sairauspoissaoloaika ajalla on 10,7 päivää. 11

12 12 HENKILÖSTÖRAPORTTI Virat ja toimet talousarviossa 2015/ maksetut palkat ELOKUU 2015 Palkansaajia, täysiä työkuukausia, EI KESÄTYÖNTEKIJÖITÄ v Toimielin TA 2015 vakinaisia ma/sij. työll.tuki ym. ELOKUU HEINÄKUU KESÄKUU ELOKUU Hallinto- ja toimistopalv. 12,9 11,5 1 12,5 12,2 12,5 12,5 Ravitsemuspalvelut 11,5 11 2,3 0,85 14,15 13,85 12,95 11,8 Siivouspalvelut Maaseututoimi 0 YLEISHALLINTO YHT. 34,4 30,5 6,3 0,85 37,65 37,05 37,45 36,3 Maksetut palkat, Sosiaali- ja terveystoimi Hallinto ja perheiden tukemise ,78 9,78 10,1 0 Kotihoito 13 11,03 6,9 0,58 18,51 18,71 17,01 16,68 Jalmiinakoti 25 19,08 9,36 28,44 27,91 30,89 32,55 Toim.kesk+Aamurusko 13 9,61 5,8 15,41 14,71 15,71 14,47 Terveyden ja sair.hoito 11,84 11, ,09 11,9 11,9 12,21 SOTE YHTEENSÄ 73,84 60,81 24,06 1,58 86,45 82,01 85,29 86,01 Maksetut palkat, KASVATUS JA OPETUS Varhaiskasvatus Päiväkoti 6,5 6,5 0,1 6,6 8,3 6,7 6,2 Perhepäivähoito 23,5 13 2,6 15, ,8 15,6 PÄIVÄHOITO YHT ,5 2,7 0 22,2 24,3 24,5 21,8 Maksetut palkat, Opetustoimi Esiopetus ja ip/ap.kerho 7,28 6,78 0,8 7,58 6,28 6,28 6,28 Alakoulut 25,39 21,27 4,8 0,5 26,57 19,75 19,55 23,4 Yläkoulu 14,11 14,02 1,3 15,32 10,87 10,97 15,8 Lukio 8,06 5,94 0,8 6,74 5,14 5,14 7,30 Harjaantumisopetus 5,7 4,18 1 5,18 4,5 4,5 4,45 Kouluruokailu yleishallintoon OPETUSTOIMI YHT. 60,54 52,19 8,7 0,50 61,39 46,54 46,44 57,23 Maksetut palkat, Kirjasto+vapaa-aika 5,75 6 0,2 6,2 6,2 6,2 4,6 Maksetut palkat, Tekninentoimi Tekninen toimisto ,55 Tekninen kiinteistött:t ,2 Keskitetty siivoustoimi yleishallintoon TEKNINEN YHT ,75 Maksetut palkat, Kaikki yhteensä HENKILÖSTÖ YHT. 218, ,89 210,10 213,88 220,69 Maksetut palkat,

13 13 OSAVUOSIKATSAUS TAVOITTEET KONSERNIYHTEISÖILLE Kuntakonserniin kuuluu seuraavat tytäryhteisöt: Perhon Kehitysyhtiö 100 %, Kiinteistö Oy Perhon Kartano 100 %, As Oy Perhonjokiranta 60 %, Perhon Opiskelija-asunnot Oy 60 % ja As Oy Rivihiekka 63,9 % sekä kuntayhtymät Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Keski-Pohjanmaan Koulutuskuntayhtymä ja Keski-Pohjanmaan liitto. Tavoitteet: konserniyhteisöjen toiminnan on tuettava koko kunnan tavoitteiden toteutumista ja tuotava kunnalle lisäarvoa toiminnallaan konserniyhteisöjen ja kuntayhtymien on toimittava taloudellisesti ja kannattavasti kunnan tytäryhteisöiltä edellytetään tappiotonta toimintaa Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt: - asuntokannan kuntotason ylläpitäminen on toteutettava vuotuisin peruskorjaustoimin vuosittain päivitettävän viisivuotiskorjaussuunnitelman mukaisesti Kuntakonserniin kuuluvat tyttäret raportoivat taloudestaan puolivuosittain; ensimmäisen vuosipuoliskon katsaus on elokuun osavuosikatsauksen yhteydessä. TOTEUTUMINEN PERHON KEHITYSYHTIÖ OY - tilikauden tulos on tappiollinen ,43 euroa. - kehitysyhtiön toiminta on aktivoitumassa ja yhtiö tarvitsee varoja toiminnan pyörittämiseen. - kunnanjohtaja Lauri Laajala hoitaa kehitysyhtiön toimitusjohtajan tehtävät. KIINTEISTÖ OY PERHON KARTANO - konsernin tilikauden tulos on positiivinen ,73. - Eeronkujan asuntojen käyttöaste on 95,5 %. Oksakosken paritalon toinen huoneisto on tällä hetkellä tyhjänä. - Eeronkujan kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa ei pystytä toteuttamaan varojen puutteessa. - asuntojen sisäremontteja toteutetaan kiireellisyysjärjestyksessä. - Eeronkujan kiinteistö liitettiin kunnan kaukolämpöverkostoon. - konsernin kokonaislainamäärä on ,05 euroa. PERHON OPISKELIJA-ASUNNOT OY

14 14 - tilikauden tulos on positiivinen 2.344,17 euroa. - kuusi soluasuntoa on tyhjillään. - vuokratulovajaus on mennessä 5.543,27 euroa. - yhtiökokous on tehnyt päätöksen maalämpöpumpun uusimisesta ja esittää että hanke rahoitetaan omistusosuuksien suhteessa 60/40 avustuksena Perhon kunnalta/koulutusyhtymältä. - maksuvalmius on huono. - lainamäärä on ,00 euroa. - yhtiö ei selviä pääomakustannuksistaan. ASUNTO OY RIVIHIEKKA - tilikauden tulos on positiivinen ,92 euroa. - kiinteistön viisivuotiskorjaussuunnitelmaa toteutetaan - yhtiövastiketta on peritty alkaen 3 /m2/kk. - maksuvalmius on ollut hyvä. ASUNTO OY PERHONJOKIRANTA - Asuntorivitalo käsittää 5 kpl 652 suuruisia osakehuoneistoja. - Osakkeista on heinäkuussa 2013 myyty 2 kpl, toinen Sisko ja Pauli Flinkille ja toinen Perhon Kauppatalo Oy:lle. Myymättä olevista huoneistoista kunta vuokrasi kaksi alkaen. - Piha-alueiden istutustyöt on aloitettu - Yhtiövastike on 2,60 /m2/kk. - Kiinteistössä on kaukolämpö ja huoneistokohtaiset vesimittarit. - Myymättömiä osakehuoneistoja markkinoidaan. TOIMENPIDE-EHDOTUKSIA Opiskelija-Asunnot Oy:n kohdalla joko opiskelijoiden ohjaaminen ensi sijaisesti Opiskelija- asuntolaan tai koko kiinteistön käyttötarkoituksen muutos. Maaseutuopiston Perhon toimipaikan oppilaita on paljon vuokralla kunnan muissa vuokra-asunnoissa ja Kokkonevan koululla.

15 15 MENESTYSTEKIJÄT Elinvoimainen ja tasapainoinen elinkeino-rakenne Ravintopalvelut Siivous- ja pesulapalvelut Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö TOIMENPITEET YLEINEN HALLINTO Yritysneuvonta Maatalouden elinvoimaisuus Riittävä asunto- ja teollisuustonttitarjonta Riittävä vuokra-asuntojen määrä Täysipainoinen laadukas lähiruoka Käyttäjien tarpeiden mukainen siivous Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus MITTARIT Pk-yritysten lukumäärä/kaikki yritykset Uusien yritysten määrä Työpaikat kpl/sektoreittain Spv:t /vuosi Aktiivitilojen lukumäärä Työttömyysprosentti Vapaiden tonttien määrä Vapaat vuokra-asunnot Ajantasainen omavalvonta Kokonaistaloudellisuus Elintarvikkeiden kotimaisuusaste % Siivottavat neliöt pv Siivottavat neliöt/työntekijä /m2 Käydyt kehityskeskustelut Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäiviä 3/ työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä maan keskitasoa KOKO KUNNAN Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Asukasluku Toimintakate, /asukas Toimintakatteen muutos % 4,76-5,40 3,71-2,42-1,22 Vuosikate % poistoista Lainakanta /asukas Kumulatiivinen ylijäämä 1,80 M 2,8 M 2,0 M 2,0 M 2,0 M Omavaraisuusaste, % 59,3 59,1 Kunnallisvero /asukas Tuloveroprosentti vert maan ka. 20,50/19,38 21,00/19,74 21,00 21,00 21,50 Rakennusluvat (suluissa uudet) 61 (5) 45 (3) Myydyt rakennuspaikat Uusia yrityksiä / lopettaneita yrityksiä +16/-7 +11/ /-7 +12/-7 +12/-7 Yrityksiä yhteensä Työttömyys % 10,7 11,8 < 9,5 < 9,5 < 9,5 Henkilöstömäärä, htv Sairauspoissaolojen määrä /hlö 20,5 22,2 YLEINEN HALLINTO Tilivelvollinen hallintojohtaja Toimielin Keskusvaalilautakunta Vaalit: Eduskunta-, europarlamentti-, kunnallis- ja presidentinvaalit Tehtävä Keskusvaalilautakunta vastaa kunnallisten-, valtiollisten ja EU-vaalien toimittamisesta sekä mahdollisista kansanäänestyksistä.

16 16 Asetetut tavoitteet Vaalien toimittamisessa pyritään virheettömyyteen ja tulospalvelussa nopeuteen. Vuoden 2015 aikana järjestetään eduskuntavaalit. Oikeusministeriö korvaa kunnalle europarlamenttivaalien järjestämisen ( / äänioikeutettu kuntalainen). Voimavarat Keskusvaalilautakunta 5 jäsentä ja sihteeri Toteutuminen Eduskuntavaalien ennakkoäänestys oli yhtenä päivänä Möttösen koululla ja Oksakosken koululla ja viitenä päivänä kunnanvirastolla ajalla Varsinainen vaalipäivä oli Vaalit suoritettiin virheettömästi. Vaalien toimittamiseen ei palkattu ulkopuolista henkilökuntaa. Oikeusministeriö on suorittanut 2,10 euroa jokaisesta v eduskuntavaalien lainvoimaiseen äänioikeusrekisteriin otetusta kunnan asukkaasta (= henkilöä), yhteensä 4.206,30 euroa. PERHO, EDUSKUNTAVAALIT Äänioikeutetut Ennakkoon äänestäneet Vaalipv:nä äänestäneet Äänestäneet yht. vuosi lkm lkm pros. lkm pros. lkm pros , , , , , ,7 TULOSLASKELMA Tehtävä Keskusvaalilautakunta Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 0,00-0,01 0,00 V EU-vaalit, vars.vaalipäivä V Eduskuntavaalit, vars. vaalipäivä , ennakkoäänestys Toimielin Tarkastuslautakunta Tehtävä Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 :ssä säädetään, lautakunnan on:

17 17 - seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista kunnassa ja kuntakonsernissa sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi - huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa - tehtävä aloitteita ja esityksiä lautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla - valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet - arvioida tulevia tavoitteita ja sitä onko taloussuunnitelma toteuttamiskelpoinen - konsernitarkastuksen tuomat uudet tehtävät. Asetetut tavoitteet Tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja valmistelevat työskentelyään varten vuosittain tarkastussuunnitelman tehtävänsä toteuttamista varten. Voimavarat Tarkastuslautakunta, 5 jäsentä Vuosien lakisääteisen tilintarkastuksen tarkastuspäiviä on tarkastusvuotta kohden noin 10 päivää. Päivien määrä täsmentyy vuosittain tarkastussuunnitelmassa. BDO Audiator Oy:n määräämänä kuntalain 72 :n mukaisena vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHTT Asko Vanhatupa Sihteerinä toimii kanslisti Kaarina Vainionpää Toteutuminen Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Tarkastuslautakunta Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Mittarit: Nettomenot /asukas -2,88-3,27-5,73-1,08 Kokousten lukumäärä

18 18 Toimielin Tehtävä Kunnanvaltuusto Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta. Kunnanvaltuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista ja suuntalinjoista. Asetetut tavoitteet Kunnan tarjoamien palveluiden järjestäminen taloudellisesti ja tehokkaasti itsenäisenä kuntana omana tuotantona. Voimavarat Kunnanvaltuusto 21 valtuutettua Toteutuminen Valtuustoseminaari oli , aiheina mm. investointihankkeet v Koulunmäen ja päivähoidon tilatarpeet puhuttivat eniten. Kunnanvaltuusto on kokoontunut 5 kertaa, yhteensä 36 pykälää. Kvalt : - Kunnanvaltuuston puheenjohtjan ja varapuheenjohtajien valinta vuodeksi Kunnanvaltuuston kokouskutsujen julkaiseminen vuosina Kunnanhallituksen jäsenten vaali vuosiksi Kunnallisten ilmoitusten julkaiseminen vuosina Kvalt : - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali - vuoden 2014 kunnallisaloitteet - Kuntarakenneselvityksen 1. vaiheen toteutuminen ja jatkotoimenpiteet - Eron myöntäminen Matti Kytölälle teknisenlautakunnan jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta - Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali Kvalt : - Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslautakunnan jäsenen vaali - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkavaali - Kunnanjohtajan virkavaali - Ympäristöterveydenhuollon yhteistyösopimuksen tarkistus Kvalt : - Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen - Vuoden 2014 arviointikertomus - Taloudellinen ja toiminnallinen osavuosikatsaus Erityislastentarhanopettajan viran perustaminen varhaiskasvatukseen - Tiedoksi kunnanjohtajan viran vastaanotto/lauri Laajala Kvalt : - Sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan viran täyttäminen - Toimivallan säilyttäminen kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamiseen vuosina Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta/vimpelin kunta Kunnanvaltuusto valitsi kunnanjohtajan virkaan Lauri Laajalan. Kunnanvaltuusto valitsi sivistystoimenjohtaja-hallintojohtajan virkaan Mervi Pääkön.

19 19 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanvaltuusto Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -8,02-7,49-9,70 Kokousten lukumäärä Toimielin Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Tehtävä Kunnanhallituksen tehtävänä on kunnanvaltuuston asettamien tavoitteiden mukaisesti huolehtia kunnan toiminnan tarkoituksenmukaisuudesta ja tuloksellisesta hoitamisesta kuntastrategian mukaisesti. Asetetut tavoitteet - vastata kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä vastata valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta - valmistelee talouden sopeuttamisen vaatimat organisaatiomuutokset - valvoo kunnan etua, edustaa kuntaa, käyttää puhevaltaa sekä antaa tarvittaessa ohjeita - tehtävät hoidetaan lain, hyvän talouden ja hallinnon sekä valtuuston asettamien periaatteiden mukaisesti v. 2015: - avustuksissa on : o palveluseteliin o kunnanhallituksen käyttövaroihin Voimavarat Kunnanhallitus 9 jäsentä Toteutuminen Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kunnanhallitus on kokoontunut 13 kertaa ja käsitellyt 195 pykälää.

20 20, Talous Kunnanhallitus allekirjoitti vuoden 2014 tilinpäätöksen , tilikauden tulos oli ,38. Vammaisten ryhmä- ja palveluasumisen hankkeen jatkaminen, Kirkonkylän urheilukentän perusparannus, Dementiayksikkö Jalmiinan hanke ovat vuoden 2015 investoinneista merkittävimpiä. Kunnanhallitus on antanut lausuntoja kunnan puolesta mm. - Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta : YIT Rakennus Oy, Lestijärvi-Alajärven 300 kw voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi - Lausunto Vaasan hallinto-oikeudelle Limakon tuulivoimapuiston osayleiskaavan hyväksymisestä tehtyyn valitukseen - Lausunto Aluehallintovirastolle Keski-Pohjanmaan Turvetuotanto Oy, Olkinevan turvetuotantoalueen ympäristölupa ja toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta - Lausunto Pelastuslautakunnan palvelutasopäätösesityksestä vuosille Lausunto Oikeusministeriölle käräjäoikeusverkoston kehittämistyöryhmän mietinnöstä - Lausunto ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta : YIT Rakennus Oy, Lestijärvi-Alajärven 400 kw voimajohto, Lestijärvi, Halsua, Perho, Vimpeli, Alajärvi - Lausuntopyyntö/ Pelastuslaitoksen talousarvioesitys 2016 ja ehdotus taloussuunnitelmaksi sekä paloasemakiinteistöt - Lausunto esitykseen Kelan vaikutuspiirien yhdistymisestä - Lausunto kuntarakennelain 4 luvun mukaisen erityisen kuntajakoselvityksen asettamisesta/vimpelin kunta - Lausunto Kaustisen seutukunnan yhteistoimintasopimuksesta TULOSLASKELMA Tehtävä Kunnanhallitus ja tilapäiset toimikunnat Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -37,90-41,80-39,72 Kokousten lukumäärä

21 21 Toimielin Hallintopalvelut Tehtävä - Kunnanjohtaja toimii viraston päällikkönä, hallintojohtaja tai vastaava on yleisen osaston osastopäällikkö ja palkka-asiamies - tehtävänä on järjestää kunnan päätöksenteko luotettavasti, varmasti ja taloudellisesti - vastaa kunnan asioiden tiedottamisesta - vastaa yhteistoiminnasta ja virka- ja työehtosopimusten mukaisista neuvotteluista työntekijäjärjestöjen kanssa - tuottaa kunnan tarvitsemat toimisto-, talous- ja atk-palvelut - tuottaa kunnan tarvitsemat ruokapalvelut sekä siivous- ja pesulapalvelut - järjestää ja koordinoi asuntotointa, elinkeinotoimen palveluja sekä metsänhoitoa ja myyntiä - hallintopalvelut sisältää myös yhteistoimintaosuudet (Kuntaliitto, K-P:n liitto ym.) Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Asetetut tavoitteet Johtaa kunnan hallinnon ja palvelujen kehittämistä kuntastrategian mukaisesti. Huolehtii talouden sopeuttamisesta ja sen vaatimista tarvittavista toimenpiteistä. Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään erityistä huomiota, henkilöstösuunnitelma päivitetään ajan tasalle. Koulutusmäärärahaa on varattu v talousarvioon euroa.. Hyvinvointikertomus liitetään osaksi kunnan kehittämistoimintaa ja palvelutuotannon arviointia. Toteutuminen Käyttöprosentti on alle keskimääräisen kulutuksen (40 %), yhteistoimintaosuudet on maksettu etupainotteisesti. Lauri Laajala aloitti kunnanjohtajan virassa , sivistystoimenjohtaja-hallintojohtaja Mervi Pääkkö aloittaa Vt. hallintojohtajana/ vt. kunnanjohtajana alkuvuoden on toiminut perusturvajohtaja Nina Wikström. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Kunnanjohtaja Hallintojohtaja tai vastaava 0,4 0,4 Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 1 1,4 1,4

22 22 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Hallintopalvelut Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Myyntituotot 195 Muut tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot Nettomenot /asukas -93,47-111,76-94,05 (johtajasopimus ,60 ) Toimielin Muu yleishallinto Tehtävä Muuhun yleishallintoon kuuluvat kunnallisverotus sekä Metsänhoito- ja myynti. Osuus verotuskustannuksiin on euroa. Talousarvioon sisältyy metsänmyyntiä ja myyntivoittoja Asetetut tavoitteet - Metsän myynnin kilpailuttaminen ja metsänhoidollisten toimenpiteiden valvonta - sekä tehtyjen metsäkauppojen toteutumisen seuranta - kiinteistöjen myynnin valmistelu (lomarantatontit) - investointiosassa on varauduttu metsätaloussuunnitelman päivittämiseen vuonna 2015 Toteutuminen Metsän hoito ja myynti kohtaan on budjetoitu metsänmyyntituloja euroa ja myyntivoittoja on arvioitu saatavan euroa. Metsänmyyntituloja on saatu euroa. Kunnanhallitus päätti myydä metsää Metsäliitto Osuuskunnalle eurolla, korjuu ja tilitys tapahtuu v aikana. Talousarviomuutos rantatonttien myyntivoitto tulot jäänevät saamatta; tulojen vähennys euroa.

23 23 Tehtävä TULOSLASKELMA Muu yleishallinto ( kunnallisverotus, metsän hoito ja myynti) Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 64,32-7,31 28,40 Toimintakatteet: Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Kunnallisverotus Metsän hoito ja myynti Yhteensä Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Tehtäväalue hoitaa koko kunnan henkilöstön työterveyshuollon, yhteisen koulutuksen ja tyky-toiminnan. Kaikki kustannukset vyörytetään tilinpäätöksessä hallintokunnille henkilöstömäärän suhteessa. Asetetut tavoitteet - Työhyvinvointi, työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan liittyvä varhaisen tuen malli vastuualueiden esimiesten käytössä työhyvinvoinnin lisäämiseksi ja parantamiseksi - Kehityskeskustelut koko kunnan henkilöstön kanssa hoidetaan vuosikellon mukaisesti - Henkilöstösuunnittelu ja raportointi, henkilöstötilinpäätöksen kehittäminen vuoden 2015 aikana henkilöstösuunnittelun tueksi - Eläköitymiseen varaudutaan ennakoivalla henkilöstösuunnittelulla. Vuosi 2015: - Henkilöstön hyvinvointiin - työnohjaukseen ja koulutukseen - on varattu euron määräraha - tyky-toimintaan on varattu euron määräraha

24 24 Toteutuminen Kela on suorittanut työterveyshuollon kustannuksista vuodelta 2014 yhteensä euroa. Vuoden 2015 työterveyshuollon kulut on laskutettu heinäkuun loppuun saakka, käyttöprosentti 45. Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Henkilöstöhallinto ja yhteistyöryhmä Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Vakuutukset Terveyspalvelut Koulutus, ym Aineet, tarvikkeet Tyky-toiminta ym Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas 0,00 0,00 0,00 Henkilöstöhallinnon kustannukset kirjataan sisäisinä menoina eri hallintokunnille henkilöstömäärien suhteessa. Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Tehtäväalue hoitaa koko kunnan palkanlaskennan, kirjanpidon, raha- ja maksuliikenteen, osto- ja myyntilaskutuksen, toimisto- ja atk-palvelut. Asetetut tavoitteet Tehtäväalue palvelee kunnanhallitusta, -valtuustoa, kuntalaisia, hallintokuntia, viranhaltijoita, työntekijöitä sekä kaikkia kunnan yhteistyötahoja. Tehtäväalueen tuottamia isännöinti- ja/tai kirjanpitopalveluja käyttävät myös kuntakonserniin kuuluvat Kiinteistö Oy Perhon Kartano, Perhon Opiskelija - asunnot Oy, As Oy Rivihiekka ja Perhon Kehitysyhtiö Oy sekä As Oy Perhonjokiranta. Yleishallinnon tulee suorittaa sille kuuluvat toimisto-, talous- ja henkilöstöhallinto- sekä tukipalvelutehtävät mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti sekä hyvän asiakaspalveluperiaatteen mukaisesti.

25 25 Palvelut tuotetaan toimistotiiminä ja tehtävänimikkeitä muutetaan vastaamaan toimenkuvaa. Edelleen pyritään ostolaskujen verkkolaskujen määrän kasvattamiseen ja paperilaskujen osalta keskitettyyn skannaukseen. Tietotekniikan hyödyntämistä päivittäisessä työssä pyritään lisäämään palveluja kehittämällä. Toimisto- ja taloustiimin kustannukset vyörytetään aiheuttamisperiaatteen mukaan eri hallintokunnille. Toteutuminen Atk:n palvelut on ostettu Kaustisen kunnalta alkuvuoden 1-2 päivää viikossa. Kunnanhallitus valitsi ( ) tradenomi Jenna Viitalan toimistotyöntekijän sijaisuuteen ajalle Kirsi Anttilan työvapaan ajaksi. Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Toimistosihteeri Kanslisti Taloussihteeri Palkanlaskija Atk-vastaava Toimistonhoitaja (ennen Sote) Kanslisti (ennen Sote) Toimistosihteeri (ennen Tekla) 0,5 0,5 0,5 Kanslisti (ennen Tekla) Kanslisti (ennen Kasvatus- opetus) Toimistotyöntekijä Viranhaltijoita ja työntekijöitä yht. 11,5 11,5 11,5

26 26 Tehtävä TULOSLASKELMA Sisäiset palvelut/ Toimisto-, talous- ja atk-palvelut Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Myyntituotot Sisäiset toimistopalv Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Tehtävä Sisäiset palvelut/ Ruokapalvelut - Koulujen keittiöt ja Jalmiinakodin keittiö Ruokapalvelut kattaa ateriapalvelut kunnan kaikissa toimipisteissä. Palvelut koskevat kaikkia ikäryhmiä. Koko kunnan ruokahuolto on keskitetysti yhden työnjohdon alaisuudessa. Asetetut tavoitteet Valmistuskeittiöitä on kolme: Keskuskoulu, Möttösen koulu ja Jalmiinakoti. Keskuskoulun keittiössä tehdään koulukeskuksen, Oksakosken koulun, Päiväkodin ja ryhmäperhepäivähoidon ateriat. Möttösen koulu valmistaa ruoan omaan käyttöönsä. Jalmiinan keittiössä valmistetaan palvelukeskuksen tarvitsemat ateriat, Asuntola Aamuruskon ja Toimintakeskuksen ateriat sekä kotiin kuljetettavat ateriat. Ruokapalvelut valmistaa päivittäin lounaat ja välipalat oppilaille ja päiväkotiin ja lisäksi aamupalat, päiväkahvit, päivälliset ja iltapalat palvelukeskukseen. Terveydellisistä tai muista syistä erikoisruokavalio valmistetaan, mikäli oppilaalla on erityisruokavaliotarpeesta asianmukainen todistus. Ateriat suunnitellaan ja toteutetaan asetettujen vaatimusten mukaisesti. Elintarvikehinnat on kilpailutettu kaikkien kunnan keittiöiden osalta kahdeksi vuodeksi eteenpäin, uudet sopimukset syyslukukauden alusta Tulevan kilpailutuksen yhteydessä huomioidaan Kokkolan hankintarenkaan tuomat

27 27 mahdollisuudet. Hankinnat tehdään taloudellisesti, elintarvikkeiden laatutekijät huomioon ottaen. Talous- ja kustannusseurantaa varten on kaksi tulosyksikköä. Yksiköiden menot kirjataan sisäisinä menoina palveluja käyttäneille hallintokunnille. Kustannuslaskentaa ja hinnoittelua kehitetään sisäisen laskutuksen perustaksi. Ruokahuoltoon on varattu määräraha yhden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Uusien rakennushankkeiden yhteydessä selvitetään yhden valmistuskeittiön mallin käytäntö. Toteutuminen Koko kunnan ruokapalvelut hoidetaan kolmen valmistuskeittiön voimin. Ravitsemuspäällikkö Nina Peltokangas palasi vuorotteluvapaalta Henkilöstö Yhteensä 11,5 henkilöä Ravitsemuspäällikkö, 1 Vastaava ravitsemistyöntekijä, 2 (Jalmiina ja Möttösen koulu) Ravitsemistyöntekijä, 8,5 (Jalmiina 4,5, koulut 3,5 ja päiväkoti 0,5) TULOSLASKELMA Koulujen ruokahuolto Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot Toimintakate, ulkoinen

28 28 Tunnusluvut ja mittarit Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Ateriamäärä /päivä Koulukeskus Möttönen YHTEENSÄ Elintarvikkeet /ateria / koulupäivä 0,92 0,94 1,01 Henkilöstömenot / ateria / koulupäivä 1,89 1,73 1,92 Toimintakulut yhteensä / ateria / koulupäivä 3,04 2,95 3,15 (koulupäiviä 188) Aterian hinnassa ei ole huomioitu kiinteistökuluja. TULOSLASKELMA Ravintopalvelut Jalmiinakoti Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Myyntituotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Toimintakate, ulkoinen Toimielin Sisäiset palvelut/ Siivouspalvelut Tehtävä Siivottavat alueet ovat Jalmiinakoti, terveyskeskus, koulut, virastot, vuokraasuntojen yhteiset tilat ym. alueet. Siivoustiheys on mitoituksen mukainen. Asetetut tavoitteet Rakennusten siivouksessa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä. Siivoustoimeen ja pesulapalveluihin on varattu määräraha yhteensä kahden henkilön palkkaamiseen työllistämistuella, lisäksi tarjotaan kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Siivous- ja pesulapalvelut pyritään toteuttamaan nykyisellä henkilöstöllä. Henkilöstö Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Siivoustyönohjaaja 0,5 0,5 0,5

29 29 Laitosapulaisia ja siivoojia 9,5 9 9 Vaatehuoltaja Toteutuminen Jalmiinan pesulapalveluihin on työllistetty yksi henkilö työllistämistukirahoilla - tarve on ollut jatkuvaa. Työntekijöiden työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota mm. työjärjestelyillä yhteistyössä koko siivoustoimen henkilöstön kanssa. Kunnanhallitus on myöntänyt Sirpa Kellokoskelle eron siivoojan toimesta lukien eläkkeelle siirtymisen johdosta. Kunnanhallitukselta anotaan toimen täyttölupaa. Talous TULOSLASKELMA Siivoustoimi Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Poistot Toimintakate, ulkoinen

30 30 TULOSLASKELMA Pesulapalvelut Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Tuet ja avustukset Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Tehtävä Tavoitteet Maaseututoimi ja elinkeinotoimi Maaseutuelinkeinot Tilivelvollinen: Toimistonhoitaja Seija Klemola Maaseutuyksikkö KaseKa vastaa maaseutupalvelujen järjestämisestä Halsuan, Kaustisen, Lestijärven, Perhon, Toholammin ja Vetelin kunnissa sekä Kannuksen kaupungissa. Yhteinen toimielin aloitti toimintansa Perhon kunta ostaa yhteistoimintasopimuksen mukaiset palvelut Lestijärven kunnalta. Palvelusuunnitelman kuvaus Kannuksenkaupunki ja Kaustisen seutukunnan kunnat, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi ja Veteli ovat solmineet maaseutuhallinnon yhteistoimintasopimuksen. Maaseutuasiamiehet ja johtava viranhaltija hoitavat maaseutuhallinnon järjestämisestä kunnissa (210/2010) säädetyn lain mukaiset maaseutuelinkeinoviranomaiselle säädetyt viranomaistehtävät. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät tekevät sidosryhmien kanssa yhteistyötä maaseudunkehittämistehtävissä. Maaseutulautakunnan alaiset työntekijät voivat hoitaa myös muita kuin maataloushallintoon liittyviä kuntakohtaisia tehtäviä. Maaseututoimella on hajautettu toimintamalli: Jokaisessa kunnassa on toimipiste ja palvelu tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluna. Viranhaltijat siirtyvät tarvittaessa eri työpisteisiin tarkoituksenmukaisuuden ja asiakaslähtöisyyden perusteella. Asiakkaat voivat asioida kaikissa sopimuskuntien toimipisteissä. Tavoitteet ja tunnusluvut Lakisääteisten tehtävien hoitaminen ajallaan ja virheettömästi. Viljelijäkoulutusten järjestäminen yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Annetaan neuvontaa ja avustetaan investointien suunnittelussa ja hakemisessa. Toimenpiteet Hoidetaan maataloustukien käsittely säädösten ja ohjeiden mukaan. Järjestetään sidosryhmien kanssa yhteistyössä koulutusta viljelijöille. Tiedotetaan aktiivisesti kuntatiedotteiden, nettisivujen ja sähköpostien avulla ajankohtaisista tukiin liittyvistä asioista. Osallistutaan aktiivisesti kunnissa järjestettäviin maaseudun kehittämispalavereihin. Kannustetaan sopimuskuntia ja viljelijöitä osallistumaan maaseudun kehittämishankkeisiin. Henkilöstö osallistuu ja kuuluu pääasiallisen työpisteensä tyky-toimintaan.

31 Laatutavoitteet Kunnan tavoitteena on, että maksatus saatetaan järjestelmässä hyväksytty tilaan yhden kuukauden kuluessa maksatuksen esteen poistumisesta. Tukihaun tallennukset tehdään mennessä. Päätökset viljelijöille toimitetaan kahden kuukauden sisällä maksatuksesta. Takaisinperintöjen osalta tavoitteena on, että takaisinperintäpäätös tehdään kuuden kuukauden sisällä takaisinperinnän perusteen muodostumisesta. Tuotantotavoitteet Maaseututoimi pysyy annetussa raamissa. (Yllä oleva teksti on Maaseutulautakunnan talousarviosta vuodelle 2015.) Perhon kunnan talousarviossa on varattu maatilojen kehittämistä varten :n määräraha. Lisäksi Perhon kunnan talousarviossa on :n suuruinen määräraha, joka käytetään maatalouden kehittämistyöryhmän toimintaan, yrittäjien muistamiseen ja maatalousyrittäjien koulutuksiin. Tuloksi on budjetoitu euron toiminta-avustus Perhon Kehitysyhtiöltä. Toteutuminen Perhon kunnan talousarviossa on varattu eurona määräraha maatalouden kehittämiseen ja avustamiseen, sama summa on haettu avustuksen Perhon Kehitysyhtiöltä. Perhon kunnanhallitus päätti määrärahan kohdentamisesta maatalousyrityksille. Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä euroa poistetaan (Khall ). Henkilöstö Tp 2013 Tp 2014 Ta 2015 Ostopalveluna x x x 31

32 32 Talous TULOSLASKELMA Tehtävä Maaseutuelinkeinot ja lautakunta Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Avustukset Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Nettomenot /asukas -24,94-19,81-22,24 Tehtävä Elinkeinotoimi ja projektit Elinkeinotoiminnan tukeminen Tavoitteet Määrälliset: - uutta yritystoimintaa sekä uusia työpaikkoja, uusiutuvaa energiatuotantoa Laadulliset - yrittäjien osaamisen kohottaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen - yritysten toiminta-alueiden vahvistaminen - pienyritysten ja sivuelinkeinojen perustaminen maataloudesta ja työmarkkinoilta vapautuvan työvoiman ja osaamisen perustalle Toiminnalliset - teollisuustilojen hyötykäyttö elinkeinotoiminnassa Taloudelliset Kase Yrityspalvelu Nuorten kesätyöllistäminen (avustus Kehitysyhtiöltä) muut projektien kehittämisrahat , sisältäen Etsivän nuorisotyön ja Pajatoiminnan hankkeen kuntarahaosuutena joukkoliikenteen ostosopimukset (avustus Kehitysyhtiöltä) Voimavarat Ostopalveluna Kase Yrityspalvelulta

33 33 Toteutuminen Joukkoliikenteen määrärahasta on maksettu ,24 euroa, (käyttöprosentti 59,0). Kase Yrityspalveluista on laskutettu koko vuoden ennakko ,59 (käyttöprosentti 101,1). Nuorten kesätyöllistämistuki (yht euroa) on haettavana saakka. Tukea haettiin yhteensä 31 nuorelle, hakijoita oli yhteensä 18 yritystä. Maksatukset suoritetaan lokakuun loppuun mennessä. Hakemusten yhteissumma on euroa. Projektimäärärahasta on laskutettu: Seutukunnan hankkeet puolen vuoden ennakko ,40 Pirityiset ry, puolen vuoden ennakko Etsivä nuorisotyö ja Pajatoiminta > Tulossa loppuvuodelle Pirityiset ry 9.965, Etsivä ja Pajatoiminta 7.333, Seutukunta , yhteensä > lisämäärärahan tarve on Talousarviomuutos: Avustus Kehitysyhtiöltä euroa poistetaan (Khall ) ja lisämäärärahan tarve hankkeisiin on , vaikutus yhteensä euroa. TULOSLASKELMA Elinkeinotoimi ja projektit Tehtävä Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Tulot, avustus Kehitysyhtiöltä Toimintamenot Henkilöstömenot Joukkoliikenne Seutukuntapalvelut Projektit Avustukset yhteisöille Avustukset, nuorten työllis Muut kulut Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Nettomenot /asukas -85,24-76,78-74,15

34 34 Tehtävä YLEISHALLINTO YHTEENSÄ Talous Tp 2013 Tp 2014 TA 2015 Tot. 1-8 Käyttö-% Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut tuotot Sisäiset tuotot Toimintatuotot yhteensä Toimintamenot Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet, tavarat Avustukset Muut kulut Sisäiset menot Toimintakulut yhteensä TOIMINTAKATE Toimintakate, ulkoinen Suunnitelmapoistot TILIKAUDEN TULOS Nettomenot /asukas -192,80-270,91-219,29

35 35 MENESTYSTEKIJÄT TAVOITE Palveluja tuotetaan asiakkaiden tarpeita vastaavasti, joustavasti ja määräaikojen puitteissa Asiakas saa hyvää, laadukasta ja ammattitaitoista palvelua Asiakaspalautteen myönteisyys myönteinen imago peruspalveluille Asiakkaan omatoimisuuden, terveyden ja hyvinvoinnin sekä toimintakyvyn ylläpitoa ja edistymistä tuetaan Sujuvat ja toimivat hoitoketjut Hyvinvointi ja terveyden edistäminen korostuu kaikissa hoitoketjun vaiheissa Käytettävissä on osaavaa ja ammattitaitoista työvoimaa riittävästi. Henkilöstön osaamisen vahvistaminen TOIMENPITEET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Palvelut järjestetään ensisijassa omana toimintana, mitä tuetaan harkitulla ostopalvelun käytöllä Kehittämissuunnitelmat Asiakaspalautetta kerätään ja hyödynnetään systemaattisesti Tehostetaan ennaltaehkäisyä Sujuva ja joustava hoidonporrastus Tehtäväjako esh pth kotihoito selkeytyy Jokaisen toimintayksikön oman suunnitelman laatiminen ennalta ehkäisevistä toimintatavoista yhteistyössä muiden prosessien kanssa Koulutustarvekartoitus Onnistunut rekrytointi Täydennyskoulutus Varhaisen tuen malli Työnohjaus TAVOITETASO JA MITTARIT Lain määrittelemät määräajat Palveluista tiedotetaan kuntatiedotteessa vähintään 4 kertaa vuodessa Kehittämissuunnitelman mukainen aikataulu Asiakastyytyväisyys tasoa 4, asteikko 1-5 Asiakkaiden mahdollisuudet kantaa vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan lisääntynyt Keskimääräiset hoitoajat Hoitojono Käyttöaste Hoito- ja palvelukäytännöt uudistuvat vuoden 2013 aikana Ryhmätoiminnot käynnistyneet Kelpoisuuden täyttävien työntekijöiden ja viranhaltijoiden määrä Koulutuspäivät 3 / työntekijä Sairauspoissaolojen määrä/ työntekijä <13 päivää

36 Sosiaali- ja terveystoimi Toteuma Toteuma Tavoite Tavoite Tavoite tavoitekortti MITTARIT TP 2013 TP 2014 TA 2015 TS 2016 TS 2017 Perheiden tukemisen palvelut Sosiaalityö Toimeentulotukea saaneet kotitaloudet Lastensuojelu Laitos- ja perhehoito, hoitopäiviä /v Sijaisperhehoito, hoitopäiviä/v Lastensuojeluilmoitukset Kasvatus- ja perheneuvola - asiakkaita %o:a väkiluvusta 15,1 Neuvola / terveyskeskus - neuvola/käynnit koulu- ja opiskeluth mielenterveysnla mielenterveysk asumispalvelupäivät Kehi Toimintakeskus, käyttöpäivät Asuntola Aamurusko, hoitopäivät Vammaispalvelut - asiakkaiden määrä omaishoitoasiakkaat Kotihoidon ja asumisen tukeminen Käyntikertoja, kotipalvelu Käyntikertoja, kotisairaanhoito Omaishoitotukiasiakkaita Jalmiinakoti Tehostettuja palveluasumispaikkoja Intervallipaikkoja Asumispaikkoja yhteensä Hoitopäivät, palveluasunnot Terveyden ja sairaanhoito Vuodeosasto, hoitopäivät Perhon terveyskeskus Vastaanottokäynnit, lääkäri Päivystävä sairaanhoitaja Hammashuolto Erikoissairaanhoito Poliklinikkakäynnit Hoitopäivät Psyk hoitopäivät Henkilöstömäärä Koulutuspäivien määrä/ hlö Sairauspoissaolojen määrä /hlö Toimintatulot, Toimintamenot, Toimintakate, Toimintakate, /asukas