Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari

Transkriptio

1 VÄLITILINPÄÄTÖS TOIMIELIN: Tulosalue: Tilivelvolliset: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat: tekninen hallinto, kaavoitus, mittaus, paikkatieto- ja kartastopalvelut, osoitehuolto, jätehuolto, isännöinti ja muut yhteiset tehtävät, varasto ja konekeskus, kiinteistöjen hoito, kiinteistöjen kunnossapito ja rakentaminen, maa- ja metsätilat, tontit, kadut, kevyen liikenteen väylät, yksityistiet, maisemagalleriakohteet, puistot ja torit. liikuntaja virkistysalueet, muut yleiset alueet. Toiminnan lyhyt kuvaus/ toiminta-ajatus: Tekninen toimi tuottaa kuntalaisille teknisen toimen, tilapalvelun, liikenneväylien, ympäristö- ja viheralueiden sekä liikuntapaikkojen hoitopalvelut. Palveluiden tavoitteena on edistää kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen edellytyksiä toimia kestävän kehityksen mukaisesti Sonkajärvellä TP 016 TA 017 Tot Tot % Tuloarviot ja määrärahat Tulot ,0 Valmistus omaan käyttöön Menot ,1 Toimintakate ,1 Laskennalliset kustannukset Poistot ,9 Vyörytysmenot Vyörytystulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset tulot Tehtävän kokonaiskustannukset ,3 Tekninen toimi TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Teknisen toimen tulosalueen tuottamat palvelut tukevat kuntastrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Keskeisinä tavoitteina ovat asumiseen ja ympäristöön liittyvät tavoitteet: tonttitarjonta, hyvät liikenneyhteydet sekä kuntataajamien kehittäminen Sonkajärvellä ja Sukevalla. Tekninen toimi vastaa myös omalta osaltaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen liittyvistä tavoitteista järjestämällä liikuntapaikkojen hoidon.

2 Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Toimivat yhdyskuntapalvelut Asiakkaat saavat kunnan tuottamat/välittämät peruspalvelut määräajassa Vesi- ja viemäriliittymien toimitusaika enintään kk asiakkaan sitovasta Toteutunut alle kahdessa kuukaudessa Ajantasaiset maankäyttöpalvelut Asuinympäristön kehittäminen Kaavoituksen edistäminen Sukevalla Kunnalla on saatavilla riittävästi asunto- ja yritystontteja Sonkajärven kirkonkylän ja Sukevan taajaman alueella Katuvalaistuksen uusiminen Ledvalaistuksella Sukevan osayleiskaavan päivitys Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: tilauksesta Asuntotontit: Sonkajärvi: 7 kpl Sukeva: 10 kpl Yritystontit: Sonkajärvi 8 kpl Sukeva 4 kpl Hankintaohjelman toteutus vuosina Osayleiskaavatyö käynnistetty 30 kpl 1 kpl 10 kpl kpl Hankintakilpailutus tehty, toteutuu vuoden 017 osalta syksyllä Ei ole käynnistetty Teknisten peruspalveluiden tuotannon riittävä ja ennakoiva henkilöstöresursointi sekä ajantasaiset kalusto- ja laitosinvestoinnit. Liikenne- ja toimintaympäristön maankäyttöpalveluverkkoselvityksen laatiminen Ylä-Savon liikennejärjestelmätyön yhteydessä Ylä-Savon kuntien kanssa. Sonkajärven katujen ja Pohjois-Savon ELY keskuksen teiden turvallisuutta parannetaan Sonkajärven liikenneturvallisuussuunnitelman 017 suunnitelmien ja toimenpiteiden pohjalta. Taajaman liikenneturvallisuutta edistetään kävelyn ja pyöräilyn ehdoilla sekä esteettömyyttä edistetään niin liikenneympäristössä kuin julkisten rakennusten läheisyydessä. Tavoitteiden toteutuminen Sonkajärven uusi liikenneturvallisuussuunnitelma valmistui kesäkuussa 017. Alustava neuvottelu Pohjois-Savon Ely-keskuksen kanssa on käyty sekä tehty aloitteita yhteisistä hankkeista. Teknisen lautakunnan jäsenet, kunnaninsinööri, kunnanrakennusmestari, vesihuoltomestari, siivoustyönojaaja ja palvelusihteeri osallistuivat hankintalakikoulutukseen tammikuussa 017..

3 Tilapalvelu TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Investointien toteutus Aikataulut ja kustannusarvio Kustannustehokas toiminta Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Kiinteistökohtaiset huoltokirjat, % kiinteistöistä Investoinnit toteutetaan pääsääntöisesti aikataulun mukaan. Kustannusarvion ylitys enintään 10 %. Hankesuunnittelu edennyt lähes aikataulussa. Uusia, investointiohjelman ulkopuolisia hankkeita toteutettu kiireellisenä. 90 % noin 75 % 1. Seurataan kiinteistöjen veden, lämmön ja sähkönkulutusta rakennusautomaatiota hyväksi käyttäen.. Kunnossapito perustuu kuntoarvioihin ja reaaliaikaiseen ylläpidon seurantaan. 3. Vähäisellä käyttöasteella olevista kiinteistöistä luovutaan tai ne puretaan. Tunnusluvut TP 016 TA 017 Tot Kiinteistöjen tilavuus Perustelut Päätös Virastotalon kiinteistön tulevaisuudesta tehdään vuoden 017 alussa ja varaudutaan sen mukaisiin toimenpiteisiin. Taitotalon purkamisen valmistelutyöt tehdään v Tavoitteiden toteutuminen Kunnanvaltuusto päätti Sonkajärven Virastokeskus Oy:n kiinteistön peruskorjausvaihtoehdosta. Sonkajärven Virastokeskus Oy on käynnistänyt peruskorjauksen suunnittelun toimeksiantona ja suunnitelmat valmistuvat elokuun lopussa. Kiireellisinä ylimääräisinä hankkeina on toteutuneet Suomen Terveystalon tarvitsemat toimitilat Koivulaan sekä Kunnanlääkärit Sonkajärvi Oy:n tarvitsemat toimitilat Sonkajärven kunnanvirastolle ja Sukevan Puotilaan.

4 Liikenneväylät TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Katujen talvikunnossapito on laadultaan hyvä Kunnossapitokustannukset /km/vuosi < /km Sonkajärven taajama /km/vuosi /km Sukevan taajama /km/vuosi /km Katujen kesäkunnossapidon laatu tyydyttävä ja taloudellinen Kunnossapitokustannukset /km/vuosi Sonkajärven taajama /km/vuosi Sukevan taajama /km/vuosi < /km 1 14 /km 78 /km Katuvalaistusta uudistetaan energiataloudellisemmaksi Uusitut valaisimet/vuosi, % valaisimien määrästä 5 % Hankinta kilpailutettu ja työt käynnistyvät elokuussa. Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: 1. Katujen talvi- ja kesäkunnossapidon valvonta ja seuranta. Katuvalaistuksen tarveselvityksen mukainen toteutus vuosittain 3. Yksityisteiden kunnossapidon ohjaus ja neuvonta, yksityistieavustusten määräraha euroa ja varaudutaan Ely-keskuksen hyväksymien/avustamien yksityisteiden perusparannusten avustamiseen myös kunnan osalta esim. 10 % hankekustannusarviosta. Tunnusluvut TP 016 TA 017 Tot Kadut, km Ab 13,0 Sr 5,5 Ab 13,0 Sr 5,5 Ab 13,0 Sr 5,5 Valaistut kadut, km asfalttipintaiset sorapintaiset 13,,1 13,,1 13,,1 Kevyen liikenteen väylät, km Yksityistiet, km Yksityistiet, tiekuntien lukumäärä Perustelut Katujen kunnossapidossa keskitytään perustason hoitotyöhön ja laadunvalvontaan.

5 Ympäristö- ja viheralueet TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Vesistöjen kunnostus yhdessä ELY-keskuksen ja alueen Kohteiden määrä kolmessa vuodessa 1 kohde/3 vuotta Ei kohteita vuonna 017 toimijoiden kanssa Volokinpolun ja Nurmijoen Kunnossapitokauden Enintään 5 kk Kunnossapitokausi reittien ja taukopaikkojen yllä Rutakonraitin viheralueiden hoito yhteistyönä kiinteistönomistajien ja Pohjois-Savon ELYkeskuksen kanssa Sonkajärven ulkojääalueen parantaminen pituus Rutakontiehen rajautuvien kiinteistöjen omistajien, Pohjois- Savon ELYkeskuksen ja kunnan kesken yhteinen sopimus hoitotyöstä Sonkajärvi Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Sopimuksen mukaisen yhteistoiminta kiinteistönomistajien ja ELY- keskuksen kanssa Ulkojääalueen pohja perusparannettu 017 alkoi Hoitotyöt pääosin tehnyt Pohjois- Savon Ely-keskus ja kunta on hoitanut kukkaistutukset tiealueella. Hanke kilpailutettu, työt käyntiin elokuussa. 1. Tiivis ja tavoitteellinen yhteistyö Pohjois-Savon ELY -keskuksen ja alueen muiden toimijoiden kanssa.. Aktiivinen yhteistyö työpajan ja työvoimaviranomaisten kanssa pätevien kausityöntekijöiden löytämiseksi eri työkohteisiin. 3. Liikuntamahdollisuuksista huolehditaan asianmukaisten liikuntapaikkojen, -tilojen ja kaluston avulla sekä liikuntapaikkojen kunnossapidolla. Tunnusluvut TP 016 TA 017 Tot Puistoalueet,ha Leikkikentät, kpl Lähiliikuntapaikat (koulujen pihat), frisbeerata, kpl Pururatoja, km Hiihtolatuja, km Uimapaikat -kesäuimarannat, kpl -talviuintiavannot, kpl Nurmipintaisen jalkapallokentän käyttökausi, kk/vuosi 4 4 1,5 Volokinpolku, ylläpitokk/vuosi 5,5 1,5

6 Perustelut Tekniset peruspalvelut on määritelty asemakaava-alueiden yhdyskuntapalveluihin ja kiinteistöjen ylläpitopalveluihin. Palvelutuotannon tavoitteena on turvallinen ja viihtyisä taajamarakenne ja kunnan asuinkuntastrategian tukeminen. Liikuntapaikkojen hyvällä hoidolla luodaan hyvät olosuhteet omaehtoiselle liikunnan harrastamiselle ja kannustetaan kuntalaisia liikunnallisten harrastusten pariin vauvasta vaariin.

7 TOIMIELIN: TEKNINEN LAUTAKUNTA Tulosalue: Vesihuoltolaitos Tilivelvolliset: Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, vesihuoltomestari Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat: vesilaitos, vesijohtoverkostot, puhdistamot, viemäriverkostot, jätevedenpumppaamot ja hulevesiviemärit. Toiminnan lyhyt kuvaus/ toiminta-ajatus: Vesihuoltolaitos toimii teknisen lautakunnan alaisuudessa ja se on kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on toimittaa kuntalaisille laadukasta talousvettä ja huolehtia jäteveden käsittelystä yhteisten laatuvaatimusten mukaisesti sekä kehittää alueellista vesihuoltoa kunnan alueella yli kuntarajojen TP 016 TA 017 Tot Tot % Tulosbudjetti Toimintatulot , Liikevaihto , Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tuotot Toimintamenot ,5 Materiaalit ja palvelut ,7 Aineet. tarvikkeet ja tavarat ,4 Palvelujen ostot ,4 Henkilöstömenot ,6 Muut menot ,7 Toimintakate ,6 Rahoitustulot ja menot Muut rahoitustulot Korkomenot ,0 Korvaus peruspääomasta Vuosikate ,6 Poistot ja arvon alentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Tilikauden tulos ,8 Poistoeron muutos ,6 Tilikauden alijäämä ,9 Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 Sonkajärven uudella vesihuoltolaitosten talousennusteella (voimaan ) on tarkastettu vesihuoltolaitoksen tulosrakennetta uudelleen. Laskutettavan veden ja jäteveden määrät ovat olleet laskussa viimeiset neljä vuotta, joten laitoksen tulot ovat vähentyneet ja tilinpäätökset ovat olleet tappiollisia. Tämän vuoksi vesihuoltolaitoksen maksuja tulee tarkistaa ja korottaa kattamaan toiminnan kulut, ulkopuolisille palveluntarjoajille maksetut palvelumaksut, infrastruktuurin kunnossapidon ja tarvittavat investoinnit sekä pääoma- ja rahoituskulut.

8 TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Vesihuoltolaitoksen tuottamat palvelut tukevat asuinkuntastrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Keskeisenä tavoitteena on laadukkaan talousveden toimittaminen ja jäteveden käsittelystä huolehtiminen laatuvaatimusten mukaisesti. Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Laatuvaatimusten mukainen talousvesi Reklamaatioiden <5 1 asiakkaille määrä Jäteveden käsittely lupaehtojen Poikkeamien </laitos/v mukaisesti lukumäärä/laitos/vuosi Kunnallisen vesi- ja viemäriverkoston täydentäminen Sonkajärven vesihuoltolaitoksen liiketaloudellinen kehitysennuste Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi: Vesi- ja jätevesiliittyjien lukumäärä: Sonkajärvi Sukeva Jyrkkä Vesihuollon maksut on tarkistettu ja ovat päätösten mukaan käytössä Vesihuollon tarkistetut maksut käytössä Hyväksytty ja käytössä Laatuvaatimusten mukaisen talousveden toimitus asiakkaille ja asiakkaiden jätevesien käsittely ympäristölupaehtojen mukaisesti. Vuotovesiselvityksiä täydennetään ja niiden perusteella tehdään investointiohjelma.. Vesihuollon tehostaminen ja uusien asiakkaiden tarpeeseen vastaaminen. Haja-asutusalueen ja taajamien lähialueen vesihuoltoalueiden selvitykset ja mahdolliset laajennukset. 3. Yhdyskunnan vesihuoltovarmuuden lisääminen tukipalveluilla, seudullisella yhteistyöllä ja henkilöstöä täydennyskouluttamalla. 4. Vesihuoltolaitoksen kehitysennusteen mukaisesti maksuja tarkistetaan ohjelman mukaan. Tunnusluvut TP 016 TA 017 Tot Puhdas vesi, m Jätevesi, m Perustelut Liikelaitokset tulosalueen nimi on muutettu vesihuoltolaitoksen tulosalueeksi alkaen. Sonkajärven vesihuoltolaitos toimii aktiivisesti seudullisissa yhteistyöpalveluissa toimialallaan. Vesihuoltolaitos toteuttaa kuntalaisille vesihuollon peruspalvelut kahdessa taajamassa ja niiden lähialueilla sekä pyrkii vesihuoltolaitoksen toiminnan kannalta liiketaloudellisesti kannattavaan tulokseen.

9 Vesi- ja viemärilaitoksen vastuualueelle on kohdistunut nousevia kustannuksia vesihuollon toiminnan kulueriin. Vuoden 016 aikana on valmisteltu vesihuollon maksujen tarkistaminen siten, että maksujen tarkistukset tulevat voimaan Vesi- ja viemärilaitoksesta muodostettiin kirjanpidollisesti eriytetty taseyksikkö takautuvasti v. 015 (valtuusto ) ja sille vahvistettiin peruspääoma. Taseyksikkö maksaa kunnalle sisäistä peruspääoman korkoa, jonka suuruus vuonna 017 oli 1,5 %. Sonkajärven vesihuoltolaitoksen talousennusteen mukaisille maksujen korotuksilla ( alkaen) katetaan pitkällä aikavälillä vesihuoltolaitoksen kustannukset ja investoinnit. Vesihuoltolaitosten alueiden varustaminen valvonta- ja ohjausautomaatiolla laajenee portaittain. Vesi- ja viemärilaitosautomaatiolaitteiden saneerausta toteutetaan Sukevan jätevedenpuhdistamolla. Taajama-alueiden jätevesipumppaamoita joudutaan myös saneeraamaan. Tavoitteiden toteutuminen Vesihuollon tarkistetut maksut on ollut käytössä alkaen.

10 TOIMIELIN: Tulosalue: Tilivelvolliset: TEKNINEN LAUTAKUNTA Rakennusvalvonta Tekninen lautakunta, kunnaninsinööri, rakennustarkastaja Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat: Rakennusvalvonta Toiminnan lyhyt kuvaus/ toiminta-ajatus: Rakennusvalvonnan tehtävänä on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Rakennusvalvonta valvoo, ohjaa ja neuvoo turvallisen, terveellisen ja kauniin kunnan rakentumista ja säilyttämistä. Rakennusvalvonta osaltaan valvoo, että rakennukset, liikenneväylät, kadut, torit ja katuaukiot sekä puistot ja oleskeluun tarkoitetut ulkotilat täyttävät hyvän kuntakuvan ja viihtyisyyden vaatimukset TP 016 TA 017 Tot Tot % Tuloarviot ja määrärahat Tulot , Valmistus omaan käyttöön Menot ,1 Toimintakate ,3 Laskennalliset kustannukset Poistot Vyörytysmenot Vyörytystulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset tulot Tehtävän kokonaiskustannukset ,4 TA 017 SITOVAT TAVOITTEET Rakennusvalvonnan tuottamat palvelut tukevat asuinkuntastrategian mukaisten tavoitteiden toteuttamista. Keskeisenä tavoitteena on huolehtia maankäyttö- ja rakennuslain mukaisista rakennusvalvontatoimen viranomaistehtävien suorittamisesta sekä toimia rakennusvalvontaviranomaisena. Tavoite Mittari Tavoitearvo Toteutunut Lupien käsittely Käsittelyaika - rakennusluvat vkoa- kk 1 kk 1 kk - poikkeamispäätökset 6 kk 4 kk Ei hakemuksia - suunnittelutarveratkaisut 4 kk 3 kk Ei hakemuksia

11 Tunnusluvut TP 016 TA 017 Tot Käsitellyt lupahakemukset, kpl Suoritetut katselmukset Aloituskokoukset Poikkeamislupahakemukset/suunnittelutarveratkaisut Ei hakemuksia 5 Ei hakemuksia Toimintakate-% 1,7 0,1 7,4 Nettomenot/asukas, 8,8 5,1 10,9 Muuta toiminnassa huomioitavaa Toiminnan tavoitteena on, että rakennettavissa rakennuksissa ei esiinny virheitä, jotka johtuisivat puutteellisista tarkastuksista. Kuntalaisille annetaan tarvittaessa neuvoa ja tietoa haja-asutusalueen jätevesijärjestelmien kunnostamisesta sekä kunnostuksen aikataulusta. Kuntalaisia opastetaan, annetaan tietoa ja neuvontaa energiatehokkaasta rakentamista ja teknisistä järjestelmistä sekä uusien rakentamismääräysten vaikutuksesta rakentamiseen. Rakennuslupavaiheessa sekä aloituskokouksissa painotetaan rakentamisen laatua. Edistetään myös suunnitelmien laatua ja tasoa sekä aktivoidaan kuntalaisia kiinteistöjen peruskorjauksiin. Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustukset siirtyivät kunnilta alkaen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) myönnettäviksi. ARA voi valtuuttaa jatkossa rakennusvalvonnan suorittamaan tarkastuksen ARA:n avustusta saaneessa kohteessa. Rakentamisen määrän arvioidaan olevan vuonna 017 samansuuruinen kuin vuonna 016. Alkuvuonna käsiteltyjen rakennuslupien määrä on ollut jonkin verran suurempi kuin vuonna 016. Kuluvana vuonna rakennushankkeet ovat olleet kerrosalaltaan pienempiä ja rakentaminen on painottunut lähinnä vapaa-ajan ja maatilarakentamiseen. Rakennustarkastaja on osallistunut hankintalakikoulutukseen tammikuussa 017. Henkilöstöä koulutetaan, jotta se voi palvella kuntalaisia laaja-alaisesti sekä rakentamiseen että korjauksiin liittyvissä kysymyksissä voimassa olevien määräysten ja ohjeiden sekä tulevienkin vaatimusten mukaisesti. TOIMIELIN: Tulosalue: Tilivelvolliset: TEKNINEN LAUTAKUNTA Palo-, pelastus- ja suojelutyö Tekninen lautakunta, rakennustarkastaja, kunnaninsinööri

12 Tulosalueeseen kuuluvat kustannuspaikat: Palo- ja pelastustoimi Toiminnan lyhyt kuvaus/ toiminta-ajatus: Palo-, pelastus- ja suojelutyön tehtävistä Sonkajärvellä vastaa Kuopion kaupungin hallinnoima Pohjois-Savon pelastustoimi TP 016 TA 017 Tot Tot % Tuloarviot ja määrärahat Tulot Valmistus omaan käyttöön Menot , Toimintakate , Laskennalliset kustannukset Poistot Vyörytysmenot Vyörytystulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset tulot Tehtävän kokonaiskustannukset , Perustelut Palo- ja pelastustoimen tarkemmat tavoitteet ja mittarit on esitetty pelastuslaitoksen vuoden 017 talousarvion toimintasuunnitelmassa. Palo- ja pelastustoimen kustannuksiin talousarviovuodelle 017 sisältyy Kuel-maksuperusteisia eläkemaksuja euroa. Vuoden 019 alusta voimaanastuva maakuntauudistus muuttaa palo-, pelastus- ja suojelutyön tulosalueen rahoitusta merkittävästi. Pelastustoimen tehtävät siirtyvät tuolloin Pohjois-Savon maakunnan järjestämisvastuulle. Koska uudistusta koskeva lainsäädäntö ei vielä ole voimassa, ei taloudellisia vaikutuksia ole huomioitu talousarviossa. Tekninen lautakunta yhteensä

13 1 000 TP 016 TA 017 Tot Tot % Tuloarviot ja määrärahat Tulot , Valmistus omaan käyttöön Menot ,0 Toimintakate ,5 Laskennalliset kustannukset Poistot ,9 Vyörytysmenot Vyörytystulot Muut laskennalliset menot Muut laskennalliset tulot Tehtävän kokonaiskustannukset ,7