Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2016 toteutumat)

Transkriptio

1 OSAVUOSIKATSAUS TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ- TOIMIALA KÄYTTÖTALOUS Ajankohtaa vastaavan käyttötalouden toteuman tulisi olla 66,7 %. Kokonaisuutena teknisen lautakunnan käyttötalous on toteutunut kohtuullisesti ajankohtaan nähden. Toteutumaseurannassa kiinnitetään erityistä huomioita henkilöstökulujen, palvelujen ostojen sekä aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kulujen kehitykseen ja ennakointiin suhteessa v budjetoituun ja v toteutumaan/tilinpäätökseen. Taloudelliset ja toiminnalliset poikkeamat ja sitovuustasoinen toteutuma (suluissa vuoden 2016 toteutumat) % Ulkoinen Sisäinen U + S Henkilöstömenot 67,8 (68,7) 67,8 (68,7) Palvelujen ostot 58,3 (65,7) 60,0 (65,4) 58,9 (65,6) Aine- ja tarvikemenot 61,0 (58,7) 70,2 (45,3) 61,0 (58,7) Avustukset Muut toimintakulut 63,1 (69,3) 64,7 (67,0) 63,7 (68,3) Toimintakulut yhteensä 61,5 (63,5) 60,4 (65,6) 61,4 (63,8) Toimintatuotot 53,6 (61,7) 66,4 (65,8) 63,9 (65,2) Poistot 64,3 (66,9) 64,3 (66,9) Tilikauden yli-/alijäämä 63,8 (64,5) 67,7 (65,8) 55,8 (61,4) Toteutumatiedot ( ulkoiset) 8/2017 8/2016 erotus Henkilöstömenot Palvelujen ostot Aine- ja tarvikemenot Avustukset Muut toimintakulut Toimintakulut yhteensä Toimintatuotot Poistot Tilikauden yli-/alijäämä Henkilöstötilanne (suluissa v vastaavan ajankohdan tilanne): - 114,49 (100,69) Palvelujen ja toiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen liittyvät olennaiset toimenpiteet: - Elinympäristövaliokunta aloittanut toimintansa Tekniikka ja ympäristö-palveluala jaettu palvelualueisiin (rakennus- ja ympäristövalvonta, ruoka- ja siivouspalvelut, rakennuttamispalvelut, kunnallistekniikka ja tilapalvelut) Toimintaan ja talouteen liittyvät olennaiset riskit: -Sisäilmaongelmien aiheuttamat väistötilatarpeet sekä korjaustarpeet kiinteistöissä Investointihankkeiden tilanne- ja toteutuma-arviot: - Erillinen raportti liitteenä. 1

2 Tekninen ja ympäristö- toimiala talousarvio ja toteutuma yhteensä TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ TP 2015 TP 2016 TA+M Käyttö % Ennuste 2017 Toimintatuotot , , ,03 53, Sisäiset tuotot , , ,45 66, Tuotot yhteensä , , ,48 63, Valmistus omaan käyttöön 1 960, Toimintakulut , , ,86 61, Sisäiset kulut , , ,74 60, Kulut yhteensä , , ,60 61, TOIMINTAKATE , , ,12 38, Rahoitustuotot ja -kulut -5,24-42,08 0-8,15-100,0-20 Poistot ja arvonalentumiset , , ,78 64, TILIKAUDEN TULOS , , ,05 55, Poistoeron muutos , , ,25 57, TILIKAUDEN YLI- /ALIJÄÄMÄ , , ,80 55, ELINYMPÄRISTÖVALIOKUNTA Toimielin: Elinympäristövaliokunta Tehtävä: Tekniikka ja ympäristö- toimialan palvelut Vastuuhenkilö: Tekninen johtaja Toimielimen perustiedot PERUSTIEDOT KYSYNTÄ/TARJONTA TP 2015 TP 2016 TA HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ 110,37 106,24 121,09 114,49 *** Toiminnan laajuus tiedot Lämmitettävät kiinteistöt Kerrosala, m 2 lämmin , Tilavuus, m 3 lämmin Kaavateitä, km 182* Avustettavia yksityisteitä, km Viheralueet, ha Leikkipaikat, kpl 25** 27** 27** 27** *kadut 118 km ja kevyenliikenteenväylät 64 km. Pituudet mitattu ja tarkistettu katurekisterihankkeessa kesällä 2014 **lkm koskee leikkipuistoja. Kaiken kaikkiaan kaupungilla on yhteensä 58 hoidettavaa leikkipaikkaa. *** Tekninen lautakunta ja ympäristölautakunta korvattu elinympäristövaliokunnalla alkaen. Tähän laskettu koko toimialan henkilöstö. 2

3 Henkilöstöseuranta Henkilöstökehitys (vakanssit) kuukausittain (vrt. TP 2009) (ei sisällä kausityöntekijöitä) HUOM. henkilöstöön lisätty ent. ymp.ltk alainen henkilöstö tammi helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu heinäkuu elokuu syyskuu lokakuu marraskuu joulukuu/tp Henkilöstökehitys osa-alueittain 2017, ei sisällä kausityöntekijöitä (vrt. 2016) HUOM. henkilöstöön lisätty ent. ymp.ltk alainen henkilöstö joulu marras loka syys elo heinä ,5 10,5 16,1 17,1 76,23 77,13 yhteensä 114,49 5,66 5,66 Hallinto Rakennuttamispalv. kesä Tilapalvelut touko ,5 18,1 77,13 5,66 Kunnallistekniikka Ruoka ja siivouspalv. huhti ,5 16,1 77,13 Rakennus ja ymp.valvonta maalis yhteensä 110,73 tammi helmi ,5 10,5 16,1 16,1 67,64 78,13 yhteensä 101,

4 Sijaisuudet, kausityöntekijät, työllistetyt ja koululaiset kuukausittain Työllistetyt Kausityöntekijät Koululaiset Sijaisuudet kuukauden aikana Vuosilomaseuranta (tilanne 31.8.) HUOM. lisätty ent. ymp.ltk alaisen henkilöstön lomaseuranta Lomavuosi Lomapäivät Pidetyt lomat pv Pidetyt lomat % , , ,2 Strategialinjauksiin perustuvat tavoitteet Säästövapaat pv Strategialinjaukset: 1) Sujuvan elämän kotikaupunki / Asukkaat ja asiakkaat 2) Kasvun paikka yrityksille / Elinkeinot ja yritykset 3) Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea / Liikenne, alue- ja yhdyskuntarakenne 4) Ympäristö kestävän kasvun pohjana / Ympäristö ja energia 5) Jyvällä tulevaisuudesta / Talous, organisaatio ja henkilöstö Sujuvan elämän kotikaupunki Tarjotaan monipuolisia asuntotontteja ja infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Panostetaan kaupungin yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen yleisten alueiden, ulkoliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen hoidolla käytössä olevien resurssien puitteissa. Katujen kunnossapito hoitoluokituksen mukaisesti Kohdennetaan yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Kiinteistönhoidon ulkoistuksen myöstä kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin. Kiinteistönhoidon mitoituksen mukaisesta 4

5 kiinteistönhoidosta on luovuttu vuonna 2014 resurssipulan vuoksi. Kiinteistökohtaisen laitosmiesjärjestelmän ja mitoituksen mukaisen kiinteistönhoidon toteuttamiseen kaupungin hoidossa olevissa kiinteistöissä oman työnä edellyttäisi henkilöstöresurssin lisäämistä viidellä tai kiinteistönhoitotehtävien ulkoistamisen jatkamista. Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Vuosina selvitetään sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuudet ja muutostarpeet. Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen perinteisten asiointimuotojen rinnalla (ent. ymp. ltk) Kasvun paikka yrityksille Tarjotaan monipuolisia liiketontteja ja toimivaa infrastruktuuria kaupungin eri alueilla Edesautetaan elinkeinotoiminnan säilyttämistä haja-asutusalueella kohdentamalla yksityisteiden kunnossapito- ja peruskorjausavustukset liikkumisen tarpeet huomioiden Keskellä kasvavaa Lounais-Suomea Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa (ent. ymp.ltk) Ympäristö kestävän kasvun pohjana Tehostetaan edelleen toimitilojen ja kiinteistöjen hallintaa, käytettävyyttä, käyttöastetta ja energiatehokkuutta sekä pyritään tavoitteellisesti vähentämään kiinteistöjen energiakustannuksia lisäämällä käyttäjien tietoisuutta kiinteistöjen ylläpitokustannuksista. Selvitetään uusiutuvien energiamuotojen käyttömahdollisuuksia kiinteistöissä. Tehostetaan energianseurantaa ja energiansäästötoimenpiteiden toteuttamista. Vertailutietona ja lähtökohtana vuoden 2015 mukaiset energiankulutustiedot. Uudistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvontaohjelma (ent. ymp. ltk) Jyvällä tulevaisuudesta Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista (ent. ymp.ltk) 5

6 ARVIOINTIKOHDE MITTARI TP 2016 TAV Kaavoitus Valmistuneet/hyväksytyt asemakaavat (ha) -Kaavoitus siirretty elinvoimayksikköön Tilapalvelut Kiinteistöjen ylläpitostrategia -Koivikko-tilan myynti Ruoka- ja siivouspalvelut Rakennusten energiankulutus, sähkö Rakennusten energiakulutus, lämpö MWh (-168 MWh v tasosta ) MWh ( MWh v tasosta ) MWh (-476 v tasosta ) MWh (-688 v tasosta ) Kustannukset ateriaa kohti 2,23 2,18 2,39 Kustannukset siivottavaa lattianeliömetriä kohti 23,21 /m 2 /vuosi (sis. pehmopaperi; ilman pehmopaperia 22,86 /m 2 /v) (siivottava neliömäärä m 2 ) 25,48 /m 2 /v (ilman vuodeosastoa) 30,68 /m 2 /v (sis. vuodeosaston) Lasketaan vuoden lopussa Lasketaan vuoden lopussa 22,46 /m 2 /v (ilman vuodeos.) 28,11 /m 2 /v (sis. vuodeos.) Oma työ: 33,24 /m 2 /v (siivottava neliömäärä m 2, sis. vuodeos.) Ostopalvelu: 14,32 /m 2 /v (siivottava neliömäärä m 2 ) Erittelyt: Kaikki yhteensä 28,11 /m 2, sote-kiinteistöt 43,93 /m 2, muut 21,03 /m 2, ostopalvelut 14,32 /m 2 (ilman pehmopaperia) Kunnallistekniikka Kunnossapitokustannukset/ katukm (kunnossapitokustannukset sisältäen katuvalaistuksen) /km (4 434 /km) /km Lasketaan vuoden lopussa Hoitokustannukset/puisto-m2 0,32 /m 2 0,30 /m 2 Lasketaan vuoden lopussa Rakennus- ja ympäristövalvonta Lupahakemuksen käsittelyaika (kun hakemus on täydennetty käsittelyvalmiiksi: viranhaltijan myöntämä 2,5 viikkoa 4 viikkoa 2,5 viikkoa rakennuslupa toimielimen myöntämä 4 viikkoa 8 viikkoa 4 viikkoa rakennuslupa ympäristö- ja maaaineslupa 3 kk 5 kk 3 kk Luovutetut tontit/v Luovutetut tontit: omakotitontit 6 kpl (tuloja ), rivitalotontit 0 kpl (tuloja 0 ), yleisten rakennusten rakennuspaikka 0 kpl (tuloja 0 ), teollisuustontit 0 kpl (tuloja 0 ). 6

7 5.1.4 Päävastuualueiden täsmennetyt tavoitteet ja osatavoitteet Valtuuston asettamia strategialinjauksiin perustuvia tavoitteita ei ole toistettu, vaan ne velvoittavat kaikkia kaupunginhallituksen alaisia tilivelvollisia esimiehiä. Tekniikka ja ympäristö- toimiala Elinympäristövaliokunta - Tekniikka ja ympäristö- toimialan hallinto Teknisen ja ympäristöpalvelukeskuksen toiminnot ja organisaatio on muokattu Palvelujen uudistaminen ja muutoksen hallinta -ohjelman mukaisesti. Palvelurakennetta on tehostettu ja organisaatiota ohennettu eri vastuualueilla. Toiminnallisena tavoitteena on ollut luoda avoimesti, tehokkaasti ja joustavasti toimiva yhtenäinen palvelukeskus. Palvelukeskuksen toimintaa kehitetään edelleen vertailemalla oman palvelutuotannon kustannustehokkuutta yksityiseen palveluntuotantoon nähden. Vuonna 2017 aloitetaan sote-uudistuksen maakunnallisen valmistelun rinnalla selvitys nykyisten sote-tilojen ja rakennusten käyttömahdollisuuksista ja muutostarpeista yhteistyössä muiden palvelukeskusten kanssa. Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. Kesäkuun alusta tekninen ja ympäristölautakunta muuttuivat elinympäristövaliokunnaksi. - Rakennuttamispalvelut-palvelualue Toimitilahankkeet ja yhdyskuntatekniset hankkeet o Talonrakennuksen ja yhdyskuntateknisten investointihankkeiden suunnittelun ja kustannuslaskennan ohjaus. Suunnittelu, kilpailutuksen, urakoinnin valvonnan ja kustannusten seurannan huolellinen toteutus. Uusien toimintatapojen mahdollinen hyödyntäminen hankkeissa. Toteutetut toimenpiteet: Puistometsän päiväkodin rakentamisvaihe käynnissä tehtaalla ja maanrakennustyöt käynnissä rakennuspaikalla. Uuden hankintalain soveltaminen; hankinnan jakaminen osiin. e- hankinnat palvelu otettu käyttöön. HYK:n ja Vesihovin takuuajan tarkastukset ja mahdolliset takuukorjaukset tehty kesäsulun aikana. Kalevalankadun korjaustyössä meneillään länsipäädyn pintarakenteiden asennus ja itäpään rakennekerroksien purku sekä kunnallistekniikan uusiminen. o Korjausinvestointien vertailu ja investointien käyttötalousvaikutusten huomioiminen suunnitteluvaiheessa. Panostetaan kiinteistöjen sisäilmaongelmien selvittämiseen ja niiden ratkaisemiseen. Toimitilojen menettelytapaohje uusitaan siten, että ohjeissa huomioidaan myös kiireelliset toimitila- ja väistötilatarpeet. Kiinteistönhoidon hankkeiden työnjohtoa, valvontaa ja dokumentointia parannetaan. Kaupungin omana työnä tehtävistä hankkeista ja urakoista pidetään työmaapäiväkirjaa. Toimitiloista ja kiinteistöistä tehdään ajan tasalla olevat kuntoarviot ja tutkimukset sekä selvitetään tilojen jatkokäytön edellytykset ja vaatimukset. Toteutetut toimenpiteet: Kitkonpuiston palvelukeskuksen hankesuunnittelu. Korjausinvestointien tärkeysjärjestyksen määrittelyssä huomioidaan myös ylläpitostrategian mukaiset seikat. o Investointihankkeiden aikataulutus, hankkeiden suunnittelun aloittaminen käyttäjien kanssa riittävän ajoissa ja toteutuksen aikataulutus niin, että rakentamisen laatu ei kärsi. Toteutetut toimenpiteet: Hankkeet aikataulutettu, suunnittelua eri 7

8 o o sidosryhmien kanssa ja toteutukset painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle. Rakennusten PTS-suunnitelmien päivittäminen ja infran PTSsuunnitelman laatimisen aloittaminen Toteutetut toimenpiteet: Rakennusten PTS-kohteiden tarkastelu aloitettu. Uudet PTS:t tallennetaan suoraan huoltokirjaan. Ylläpitostrategian päivittäminen ja sen edellyttämät toimenpiteet Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistökohtaisten salkutusmallin luonti aloitettu muutamalla esimerkkikohteella. YPS:n päivitys marraskuussa. - Kunnallistekniikka ja tilapalvelut-palvelualue Kunnallistekniikka (kunnossapito ja mittauspalvelut) o Seurataan katujen talvikunnossapidon alueurakan palvelutasoa ja kustannuksia. Toteutetut toimenpiteet: Talvikunnossapidon määrärahojen käyttö 69,0 % (kunnallistekniikka ja tilapalvelut). Elokuun 2017 loppuun mennessä talvikunnossapito on maksanut o Katuverkon korjausvelan pienentämistä jatketaan määrärahojen puitteissa. Toteutetut toimenpiteet: - o Katuvalaistuksen uudistamista jatketaan ja energiansäästömahdollisuuksia selvitetään mm. valaisimien korvaamisella ja uusimisella led-valaisimilla. Toteutetut toimenpiteet: - o Poistetaan vähäkäyttöiset leikkipaikat ja tehostetaan muiden leikkipaikkojen huoltoa. Toteutetut toimenpiteet: - o Puisto- ja virkistysalueiden hoitoon panostetaan määrärahojen puitteissa. Keskusta-alueen puistojen ja yleisten alueiden siisteyteen ja yleisilmeeseen panostetaan kohdentamalla kahden kausityöntekijän työpanos alueelle. Toteutetut toimenpiteet: Kausityöntekijät töihin huhtikuun alusta. Kausityöntekijöistä kolme työskentelee keskusta-alueella. Kalikan viheralueiden hoito tehty tänä vuonna omana työnä. Kiinteistöjen ylläpito o Teknisen sektorin kunnossapidon ja urakoinnin ostopalveluiden tuotannon ja laadun valvonta Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. o Energiaseurannan jatkaminen osana seurantaraportointia ja tiedotus käyttäjille Toteutetut toimenpiteet: Jatkuvaa toimintaa. o Energiatodistusten päivittäminen tarvittaessa Toteutetut toimenpiteet: - o Kiinteistönhoidon yhteistyö kaupunkikonsernin sisällä Toteutetut toimenpiteet: Hulmin Huolto vastaa Mellilän alueen hoidosta ja tarvittaessa sijaistaa Alastaron alueella. o Kiinteistönhoidon osalta valvotaan Keskuskoulun ulkoistetun kiinteistönhoidon tehtävien toteutumista ja verrataan ulkoistetun kiinteistönhoidon kustannuksia oman työn kustannuksiin Toteutetut toimenpiteet: Valvonta jatkuvaa toimintaa o Kiinteistönhoidon henkilöstön työpanosta ja tehtäviä kohdennetaan sisäilmaongelmien ennakointia edistäviin ja ehkäisemiseen vaikuttaviin toimenpiteisiin Toteutetut toimenpiteet: Kiinteistönhoitohenkilöstöä on vastuutettu ja ohjeistettu. Kiinteistönhoitohenkilöstöä ohjeistettu kirjaaman yksityiskohtaisemmin tehdyt toimenpiteet huoltokirjaan. 8

9 o Huoltokirjajärjestelmän käyttöä tehostetaan kiinteistönhoidon toimenpiteiden työvaiheiden ja sisäilma-asioiden tiedottamisessa ja kiinteistökohtaisia käyttäjiä eri hallintokunnissa koulutetaan huoltokirjan aktiiviseen käyttöön. Toteutetut toimenpiteet: Järjestetty koulutustilaisuudet käyttäjille Huoltokirjan käyttöä tehostettu. Kiinteistökohtaisia tietoja lisätään ja päivitetään säännöllisesti. - Ruoka- ja siivouspalvelut-palvelualue Ruokapalvelut o Tuotetaan ravintosuositukset huomioivia, laadukkaita ja monipuolisia ateriapalveluita Loimaan kaupungin asiakkaille Toteutetut toimenpiteet: Aterioita tuotettu kpl. Sisäisiä aterioita tuotettu kpl. o Hyödynnetään yhteistyötä sijaisjärjestelyjen hoitamisessa mahdollisuuksien mukaan vuosilomien aikana Toteutetut toimenpiteet: Lyhyitä sairauslomia hoidettu jonkin verran sisäisin järjestelyin, samoin osa lyhyistä vuosilomasijaisuuksista. o Hyödynnetään Aromi-tuotannonohjausjärjestelmää(ruokalistat, reseptiikka, tilaukset, ravintoarvot ja yksikkökustannukset) Toteutetut toimenpiteet: Aromituotannonohjausjärjestelmän avulla tehdään elintarviketilaukset, otetaan reseptiikka, ravintoarvot ja yksikkökustannukset. Reseptiikka on tasalaatuinen sekä ravitsemuksellisesti tasapainoinen. o Panostetaan lähiruokaan, Suomessa tuotettuun sekä luomuelintarvikkeisiin Toteutetut toimenpiteet: Lähiruokana käytetään perunoita, leipomotuotteita ja hevituotteita mahdollisuuksien mukaan. Luomuelintarvikkeista vehnäjauhoa, hiutaleita ja näkkileipää käytämme saatavuuden mukaan ensisijaisesti. Suomessa tuotettuja elintarvikkeita on sopimustuotteistamme valtaosa. Paikallinen hunaja ja luomunaudanliha otettu käyttöön. o Ruokalistauudistuksessa huomioidaan suositusten mukainen kasvisruoan lisäys (yksi kasvisateria viikossa) Toteutetut toimenpiteet: Ruokalistan uudistus käynnissä. Siivouspalvelut o Tuotetaan siivouspalveluita taloudellisesti, tehokkaasti, hygieenisesti ja turvallisesti kaupungin eri toimipisteissä Toteutetut toimenpiteet: Laadittu tarkennetut tehtävänkuvaukset. o Hyödynnetään Atop-ohjelmaa työmäärälaskennassa Toteutetut toimenpiteet: Uusien kohteiden mitoitusta suoritetaan mitoitusohjelmalla. o Kehitetään siivouspalveluiden laadunvalvontaa ja palautejärjestelmää Toteutetut toimenpiteet: Asiakaskyselyn valmistelua. o Siivouksen ostopalvelun laadunvalvonta Yhteiskoulun, liikuntahallin, urheilukeskuksen, keskuskoulun ja Hirvikosken yhtenäiskoulun osalta Toteutetut toimenpiteet: Tarkastuskäyntejä säännöllisesti, käyttäjien kokemusten kuulemista. - Rakennus- ja ympäristövalvonta-palvelualue o Asiakkaille tarjotaan mahdollisuus sähköiseen perinteisten asiointimuotojen rinnalla. Toteutetut toimenpiteet: Sähköisen asiointipalvelun (Lupapiste) kautta suoritettava rakennuslupien hakeminen ja muu asiointi on otettu käyttöön toukokuussa. 9

10 o o o Edistetään haja-asutusalueiden vesihuollon järjestämistä jatkamalla neuvontatyötä jätevesiasioissa. Toteutetut toimenpiteet: Haja-asutuksen jätevesihuollon neuvonnan avulla on edistetty tavoitteen saavuttamista. Neuvontatyössä on käytetty myös yhteistyösopimuksen mukaisesti kestävän kehityksen ja energia-asioiden asiantuntija- ja palveluorganisaatio Valonia. Uudistetaan ympäristönsuojeluviranomaisen valvontasuunnitelma ja taksa sekä laaditaan valvontaohjelma. Toteutetut toimenpiteet: Valvontasuunnitelman uusimistyön avuksi on lisätty tilapäisesti henkilöresurssia ympäristövalvontaan ja työ valmistuu vielä syksyn aikana. Lupa- ja valvontamaksuilla katetaan vähintään 50 % menoista laaditaan valvontaohjelma. Toteutetut toimenpiteet: Elokuun loppuun mennessä menoista on tuotoilla katettu 36 %. Energiakulutusseuranta kuukausittain , , ,267 Sähkö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus / Tammi elo , , ,125 Vuosi , , , , ,267 Vuosi 2015 Vuosi 2016 Tammi elo , , , , , , , , , , , , , , , , ,119 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos. ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut , , ,18 Kaukolämpö rakennustyypeittäin MWh Kokonaiskulutus / Tammi elo , , ,141 Vuosi 2014 Vuosi ,081 Vuosi ,294 Tammi elo , , , , , , , ,59 677, , , ,66 710, ,66 446, ,73 738,58 688, , ,24 0 Päiväkodit+ryhmikset Koulut Kirjastot+kulttuuri Liikunta+nuoriso Virastot Sos. ja terv.palv.rak. Vuokralle annetut+muut 10

11 Sisäilmakohteiden valmistelu- ja toimenpidetilanne tärkeys/kiireellisyysjärjestyksessä: Kiireelliset kohteet: 1. Mahlapuisto Mahlapuiston päiväkodin korjaussuunnitelmat valmistuneet ja urakka kilpailutettu e-hankinnat.fi palvelussa. Kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta, joten hankinnassa siirryttiin neuvottelumenettelyyn. Korjaustyöt alkoivat heinäkuussa ja valmistuvat lokakuussa. Tilat otetaan osittain käyttöön vko 38. Lähivuosina huomioitava julkisivun korjaustarve, kustannusarvio noin Suunnitelmat löytyvät huoltokirjan projektipankki-osiosta. Aikataulu: korjaukset käynnissä, valmistuvat lokakuussa Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv kanavat nuohottu 2016 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia peruskorjaus , rakennettu myös salaojat Ongelmakohtia perusmuurin vedeneristys kellarinosalla on mahdollisesti puutteellinen, jos ei jatkuvaa vedeneristystä -> sähköpääkeskuksessa ulkopuolelta tulevaa kosteutta peruskorjauksessa asennettujen uusien ikkunoiden ja ovien tilkevälin toteutus työselosteesta poikkeava -> ilmavuodot eristetilasta sisäilmaan todennäköisiä. Tilkevälejä korjattu nyt yläkerrassa, alakerran osalta jatketaan myöhemmin syksyllä. 2. Kitkonpuiston palvelukeskus Luonnos/tilasuunnittelu on käynnissä. Pihalaatoitusta purettu, seinän vierustan kuivatuksen toimivuutta selvitetään. Viemärikuvaus tehty, pohjaviemärissä painumakohtia. Korjauksen kustannusarvio n. 1,3 M +pohjaviemärien korjaaminen Päivähoidon järjestämisen näkökulmasta tehtävä ratkaisu, korjataanko vai myydään/puretaan. Aikataulu: Päätökset toteutuksesta syys/lokakuu. Mikäli päädytään korjaamaan, tehdään varsinainen korjaussuunnittelu lokakuu 2017-helmikuu 2018, muutostöiden kilpailutus helmi/maaliskuu Korjaus mikäli määrärahaa. Vaihtoehtoina kiinteistön myynti määräalalla tai purku (alustava purkukustannus n ) Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 2012 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - vesikatto uusittu uudelle osalle v Hirvikosken kunnantalo Raportti tullut ja se on käsitelty tilojen käyttäjien kanssa. Tiloissa ilmanpuhdistimet. Korjaushankkeen suunnittelun aikataulutus syksylle. Neuvottelu suunnittelijan kanssa vko 38. Korjaussuunnittelu samaan aikaan kaupungintalon korjaussuunnittelun kanssa. Ratkaistava keskitetäänkö hallinnon toiminnot Hirvikosken kunnantalolle ja myydään kaupungintalo. Tällöin suunnittelussa tarvitaan uusi tilaohjelma ja huomioitava lisärakentamisen tarve (arkisto-, atk- sekä kokoustilat) 11

12 Aikataulu: Korjaussuunnittelu ja kustannusvertailu aloitetaan lokakuussa, päätökset korjausten laajuudesta marras/joulukuu 2017, yksityiskohtainen suunnittelu marraskuu 2017-helmi/maaliskuu 2018, korjausurakan kilpailutus kevät Korjaus ja laajennus mikäli määrärahaa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohotaan vko 42/2017 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - laajennus ja vanhan puolen peruskorjaus/iv-rakennus v uuden ja vanhan osan liitoskäytävän vesikaton korjaus Kaupungintalo Sisäilmakysely ja kohdennetut terveystarkastukset tehty. Henkilökuntaa on siirretty muihin toimipisteisiin. Hankittu tiloihin ilmapuhdistimia, lisää ilmanpuhdistimia hankitaan tarvittaessa. Tarkistetaan tiivistettävien läpivientien määrät ja tehdään tiivistykset. Ilmanvaihdon mitoitustarkastelu tehdään syksyn aikana. Korjaushankkeen suunnittelun aikataulutus syksylle. Korjaussuunnittelu samaan aikaan Hirvikosken kunnantalon korjaussuunnittelun kanssa. Ratkaistava keskitetäänkö hallinnon toiminnot Hirvikosken kunnantalolle ja myydään kaupungintalo. Tällöin Hirvikosken kunnantalon suunnittelussa tarvitaan uusi tilaohjelma ja huomioitava lisärakentamisen tarve (arkisto-, atk- sekä kokoustilat). Aikataulu: Korjaussuunnittelu ja kustannusvertailu aloitetaan lokakuussa, päätökset korjausten laajuudesta marras/joulukuu 2017, yksityiskohtainen suunnittelu marraskuu 2017-helmi/maaliskuu 2018, korjausurakan kilpailutus kevät Korjaus ja laajennus mikäli määrärahaa. Huvilakatu 33 tilojen käyttö väistötiloina alkaen riippuu sote-sektorin tilatarpeista. Huolto-/ kunnossapitohistoria (HUOM. kiinteistönhoidosta vastaa Hulmin Huolto Oy) - iv-kanavat nuohottu (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - julkisivujen kunnostaminen, ikkunoiden uusiminen ja tuloaulan rakentaminen v hissin rakentaminen v arkiston korjaus/rakentaminen v Hirvikosken yhtenäiskoulu/vanha osa Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Aikataulu: Kunnossapitoon sisältyvät korjaukset, kuten läpivientien tiivistykset, tehdään syyslomaviikolla vko 42. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 5/2017 ja ilmamäärät säädetty 6/2017 (5 v. välein) - iv suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , julkisivun ikkunapaneloinnit huoltomaalattu 7/2017 Tehtyjä korjauksia -laajennus yhtenäiskouluksi v peruskorjaus v teknisentyön rakennuksen ja kotitalousluokkien saneeraus v

13 Ei kiireelliset: 6. Hirvikosken koulun asuntola Raportti saapunut. Tila on pois käytöstä. Jatkokäyttö kyseenalaista. Esitetään poistettavaksi käytöstä ja purettavaksi. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu iv-suodattimien vaihdot noin suoritettu puolen vuoden välein mm , , Taidetalo alakerta Mikäli työväenopiston toiminta jatkuu alakerrassa, niin korjaustarvetta on esim. ilmanvaihdossa. Esitetään ilmanvaihdon määrärahaa (n ) vuoden 2019 investointiohjelmaan. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavia ei ole nuohottu rakentamisen jälkeen (muutos taidetaloksi v. 2012). Viiden vuoden nuohoussääntö ei koske taidetaloa, nuohous harvemmin. Mikäli tehdään 1. krs muutostöitä ja toteutetaan ilmanvaihto, nuohous sen jälkeen. - iv-suodattimien vaihdot noin suoritettu puolen vuoden välein mm , , Hirvikosken kirjasto Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavat nuohottu 7/2017 (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - iv-koneiden puhaltimia vaihdettu tarpeen mukaan hajonneiden tilalle - vesikatto uusittu v Peltoisten päiväkoti Inva-WC:n viemärinhaju ollut ongelmana, korjaukset tehty. Ilmanvaihto tiloissa on puutteellinen, suunnitelmien mukaiset ilmamäärät ovat liian pienet suhteessa henkilömäärään. Tehdään uudet mitoitukset ja säädöt samaan aikaan kaupungintalon mitoitusten kanssa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous: ei ole vielä nuohottu päiväkodiksi muuttamisen jälkeen (2013) (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - viemärintuuletusputken vuotovaurio on korjattu - yläpohjaan/ullakolle on rakennuttu huoltosillat - inva-wc:n puutteellinen viemäröinti korjattu 10. Metsämaan päiväkoti Viemäriongelmat. Liitetään uuteen viemäriin. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous tekemättä, nuohoussuunnitelmassa v iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Tehtyjä korjauksia - peruskorjaus v

14 11. Kirkonkylän koulu Jälkimittaukset tehty. Tutkimusraportti saatu, raportti käsitellään tilojen käyttäjien kanssa lokakuussa. Toimenpiteet loka/marraskuu. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Kartanonpuisto Sprinklerurakka valmistumassa. Sisäilmakysely ja kohdennetut terveystarkastukset tehty. Kunnossapitotoimenpiteenä tarkastettu ilmastoinnoin toimivuus, ei tarvetta uusille säädöille. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , Palininkatu Mittauksia tehty. Kaksi henkilöä on siirtynyt toisiin tiloihin. Tilat pidetään käytössä. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , Ap/ip tilat Sisäilmakyselyä ei ole tehty, kolme henkilöä on oireillut. Haetaan vaihtoehtoa tiloille. Tilat vuokrattu sairaanhoitopiiriltä. Kanavia ei ole nuohottu valmistumisen jälkeen. Suodattimet vaihdettu 2 kerta vuodessa. 15. Pääterveysasema Sisäilmakysely tehty. Alapohjan tiivistystyöt valmistuneet heinäkuun lopussa, roskien/puujätteiden tyhjennys alapohjasta tehdään syyskuussa. Huolto-/ kunnossapitohistoria - iv-kanavien nuohous (5 v. välein) - iv-suodattimien vaihdot suoritettu noin puolen vuoden välein mm , , , Tehtyjä korjauksia - alapohjan tiivistyskorjaukset tehty 2016 ja loput 7/ Viherkoti Toiminnassa. Ilmanvaihto säädetty, ei ongelmia. iv-suodattimet vaihdettu 2 kertaa vuodessa. Tyhjät tilat / ei toimintaa: 17. Pikkukartano Tyhjä. Ratkaistava jatkokäytön edellytykset. 18. Lastentalo Tyhjä. Esitetään purettavaksi. 19. Kartanomäen rivitalo / Kotihoidon tilat Tyhjä. Esitetään purettavaksi. 14

15 INVESTOINNIT Investointiosassa valtuusto on hyväksynyt kustannusarviot, määrärahat ja tuloarviot hankkeille ja hankeryhmille. Toteutumavertailussa tarkastellaan mukaista tilannetta. MAA- JA VESIALUEET MAA- VESIALUEET, HALLINTOPALVELUKESKUS Maa- ja vesialueet TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , ,00 83,2 Investointitulot , , ,35 5,0 Investoinnit netto , , ,65 122,2 Kaupungin kiinteistöjen ostot ja myynnit. TALONRAKENNUS TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKEKOHTAINEN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto Käyttö % TALONRAKENNUS, HALLINTOPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄINEN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , ,90 12,8 Investointitulot Investoinnit netto , , ,90 12,8 Investointihankkeiden ennakkosuunnittelu/valmistelu (budjetoitu ) Toteutuma Hirvikosken kunnantalo (budjetoitu ) Toteutuma 0. Ei toteudu. TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , ,79 128,5 Investointitulot Investoinnit netto , , ,79 128,5 Hankekohtaiset perustelut, hankkeiden kokonaisseuranta: Asumisturvallisuuden parantaminen (budjetoitu ) Toteutuma Kartanonpuisto sprinklausjärjestelmän asennus käynnissä. Kitkonpuiston palvelukeskus (budjetoitu ) 15

16 Toteutuma Kitkonpuiston hankesuunnittelu käynnissä. Määrärahan käyttö riippuu siitä, jatketaanko korjaussuunnittelua vai päätetäänkö myydä/purkaa kiinteistö. Sähkönsyötön varavoimajärjestelmät (ei budjetoitu) Toteutuma Varavoimajärjestelmän piti toteuttaa marraskuussa 2016, mutta koneikkojen toimittaminen siirtyi tammikuulle toimittajan Italian tehtaiden viivästyksen takia. TALONRAKENNUS, SOSIAALI- JA TERVEYSPK, HANKERYHMÄT Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , Investointitulot Investoinnit netto , , Sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen erillishankkeet (budjetoitu , muutosbudjetti Määrärahasta siirretty Kalevalankadun peruskorjaukseen) Toteutuma: 0 TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , Investointitulot ,00 Investoinnit netto , , TALONRAKENNUS, SIVISTYSPALVELUKESKUS, HANKERYHMITTÄIN Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , ,65 3,4 Investointitulot Investoinnit netto , , ,65 3,4 Pääkirjaston katon maalaus (budjetoitu ) Toteutuma 0. Ei toteudu. Metsämaan koulu (budjetoitu ) Toteutuma Kilpailutus käynnissä. Tarjousten jättö Sivistyspalvelukeskuksen erillishankkeet (budjetoitu ) Toteutuma Puistokadun päiväkoti, hankekuluja. Päiväkodin irtaimisto kilpailutettu. Mahlapuiston päiväkodin sisäilmakorjaus loppuvaiheessa, käyttöönotto Kojonkulman ryhmiksen siirto Ahjon tiloista/muutostyöt tehty suunniteltua kevyemmin, käyttöönotto elokuussa. Suunniteltu Alastarohallin pelikentän ja aulan valaisimien uusiminen LED-valoiksi, asennus syyslomaviikolla. TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot Investointitulot Investoinnit netto Käyttö % 16

17 TALONRAKENNUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT Talonrakennus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,72 31,8 Investointitulot Investoinnit netto , , ,72 31,8 Kaikkien palvelukeskusten PTS:n mukaisten ylläpitävien korjauksien eli ns. korjausvelan lyhentämisen määrärahat on yhdistetty ja kirjattu teknisen- ja ympäristöpalvelukeskuksen hankeryhmiin eri vuosille. Määrärahan käyttö PTSkorjauksiin kohdennetaan palvelukeskustasoille tärkeys- ja kiireellisyysjärjestyksessä toimielimen ja/tai viranhaltijan päätöksellä. Vuokratalo I, Mellilä (budjetoitu , muutosbudjetti 0. Määräraha siirretty Kalevalankadun peruskorjaukseen) PTS-korjaukset, jakamaton (budjetoitu ). Toteutuma Huvilakatu 10 salaojitus. Kalikan saunarakennuksen katto on uusittu ja saunarakennus sekä ulkorakennus maalattu ja uudet sadevesiputket asennettu. Huoltorakennuksen katto uusitaan syksyn aikana. TALONRAKENNUS YHTEENSÄ Talonrakennus yht. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,06 33,7 Investointitulot ,00 Investoinnit netto , , ,06 33,7 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS, TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKKEET Julkinen käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,39 36,9 Investointitulot , ,00 Investoinnit netto , , ,39 36,9 Elinkeinopoliittisesti merkittävät hankkeet (budjetoitu , muutosbudjetti ) Toteutuma Kalevalankadun urakka aikataulussaan. Vt9 liittymäjärjestelyjen tiesuunnitelman geo- ja siltasuunnittelu valmistunut. Tiesuunnitelma nähtävillä Pikatien valaistuksen Lamminkatu- Heimolinnankatu ja vt9/mt213 eritasoliittymän erikoisvalaistuksen rakennussuunnittelu käynnistymässä. Matkakeskuksen alueen kehittäminen (budjetoitu ) Toteutuma 0. Hankkeen toteutuksessa käytetään työkone- ja kuljetuspalvelujen puitesopimusta. Tarjouspyynnöt lähetetty, tarjousten jättö Metsämaan taajaman jätevesien käsittely (budjetoitu ) Toteutuma Suunnittelu tehty. Ympäristölupahakemus valmis kuulutettavaksi. Loimaan Vesi hoitaa kilpailuttamisen. Hanketta ei pystytä toteuttamaan tänä vuonna. Nahinlahden alueen kunnallistekniikka (ei budjetoitu) Toteutuma Alue toteutettu pääosin vuonna 2016, kunnallistekniikan loppuviimeistely valmistui tammikuun lopussa. Urakkaneuvottelujen mukaiset kevääksi siirretyt vihertyöt ovat valmistuneet ja vastaanottotarkastus pidetty

18 JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS TEKNINEN- JA YMPÄRISTÖPK, HANKERYHMÄT Julkinen käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,99 29,3 Investointitulot , ,14-100,0 Investoinnit netto , , ,85 29,2 KADUT Kadunrakennus Katujen pintaus Katuvalaistus PUIS JA YLEISET ALUEET Puistoistutukset TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M SELITYS , , , , , , , , ,65 Mäkitalon alueen kunnallistekniikan peruskorjauksen tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu. Toteutus Katualueen haltuunotto käynnissä. Määrärahasta jää käyttämättä Päällystysohjelman mukaiset kohteet tehty ja urakat valmistuneet. Investointikartoitus käynnissä. Osa hankinnoista tehty. Keskuspuisto valmistunut Keskuspuiston kustannus v yht. n , 8/2017 yht. n Kauppatorin kehittämisen suunnittelu valmis. Kauppatorin urakka kilpailutettu pienhankintoina neljänä osaurakkana: rakennustekniset- ja vihertyöt (ei saatu tarjouksia, neuvottelumenettelyllä saadut hinnat n , ylittävät kustannusarvion) luonnonkivilaatoitus (tarjoushinta ), oleskeluympyrä (ei saatu tarjouksia neuvottelumenettelylläkään) ja sähkötyöt (tarjoushinta ). Näillä tarjouksilla ja arvioilla oleskeluympyrän kustannuksista torin kokonaishinnaksi muodostuisi suunnittelu (v. 2017) Kauppatorin kustannus v yht. n , 8/2017 yht. n Tienvarsikylttien (8kpl) pystytys tehty. Puistokadun koulun lähiliikuntapaikka, tuloja 1 219,14 Maaseutuvirastosta. Määrärahasta jää käyttämättä , , ,49 18

19 Kohdevalaistukset Leikkipaikat URHEILU- JA ULKOALUEET Ulkoliikuntapaikat , ,64 KAATOPAIKAT Maisemointi ja ylijäämämaiden varastointialue SADEVESIVIEMÄRIT Sadevesiviemärit , , JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS/ HANKERYHMÄT , , ,99 Heimolinnan ja kirjaston valaistuksen urakat käynnissä ja valmistuvat mennessä. Investointikartoitus käynnissä. Osa hankinnoista tehty. Hirvikosken keskusurheilukentän peruskorjausurakan kilpailutus tehty ja valtionavustuspäätös saatu ( ). Hankkeen toteutuksesta päätetään kh:ssa Urheilukeskuksen tekonurmiin saatavissa Leader-rahoitusta. Selvitettävä kustannusten jako-osuuudet julkisen ja yksityisen rahoituksen osalta. Edellyttää kaupungin oman rahoituksen lisäämistä. Hankkeen toteutuksesta päätetään kh:ssa. Määrärahasta jää käyttämättä Sadevesiviemäriverkoston laajentamisen suunnittelutyö keskeytetty. Määräraha siirretty Kalevalankadun korjaukseen. JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS YHTEENSÄ Julkinen käyttöomaisuus yht. TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,38 32,7 Investointitulot , , ,14-100,0 Investoinnit netto , , ,24 32,7 KULJETUSVÄLINEET KULJETUSVÄLINEET / SOSIAALI- JA TERVEYSPK / HANKERYHMÄ Kuljetusvälineet TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , ,00 33,0 Investointitulot Investoinnit netto , , ,00 33,0 Kotihoidon autot (budjetoitu ) Toteutuma 9 890, yhden auton hankinta. 19

20 KULJETUSVÄLINEET / TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPK /HANKERYHMÄ Kuljetusvälineet TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , ,00 99,0 Investointitulot Investoinnit netto , ,00 99,0 Suurtehoruohonleikkuri (budjetoitu ) Toteutuma Kilpailutus tehty ja leikkuri hankittu. IRTAIN OMAISUUS IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/HALLINTOPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot , , ,00 26,2 Investointitulot Investoinnit netto , , ,00 26,2 Keskitetyt atk-hankinnat (budjetoitu ) Toteutuma IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot , Investointitulot Investoinnit netto , Käyttö % Hammashuollon kirurginen unit (budjetoitu ). Toteutuma 0. IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS /SIVISTYSPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot , Investointitulot Investoinnit netto , Käyttö % IRTAIN KÄYTTÖOMAISUUS/TEKNINEN JA YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Irtain käyttöomaisuus TP 2015 TP 2016 TA 2017 Investointimenot , Investointitulot Investoinnit netto , Käyttö % 20

21 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT ARVOPAPERIT/ HALLINTOPALVELUKESKUS Arvopaperit/hallinto TP 2015 TP 2016 TA Käyttö % Investointimenot -65, Investointitulot 6 391, , ,65 108,0 Investoinnit netto 6 325, , ,65-100,0 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Investoinnit yhteensä TP 2015 TP 2016 TA 2017 TA+M Käyttö % Investointimenot , , ,44 36,5 Investointitulot , , ,14 40,2 Investoinnit netto , , ,30 36,3 21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31