YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖPALVELUKESKUS Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Toiminnan kuvaus Palvelukeskuksen strategisia tavoitteita ei kaikin osin saavutettu, vaikka alkanut taloudellinen taantuma ei vielä toiminnallisista tuloksista näy. Kallion alueen asemakaavan valmistuminen ja toteutuksen aloittaminen antaa elinkeinoelämälle uusia mahdollisuuksia. Myös liike-elämän kehittämiselle luodaan edellytyksiä, vaikka valitukset ja kaavoituksen edellytysten selvittäminen keskustassa ja Lentolassa onkin hidastanut tavoiteltua aikataulua. Kaavoituksen painopiste on ollut seutusuunnittelussa, minkä vuoksi maaseutualueiden yleiskaavan hyväksymiskäsittely on viivästynyt. Tampereen kaupunkiseudun rakennemallityö ja siihen liittyvät muut strategiset prosessit ovat sitoneet paljon voimavaroja. Sahalahden yleiskaavaa varten laadittiin perusteellinen broilerituotannon hajuvaikutusten selvitys. Asemakaavoituksessa on panostettu tonttituotantoon eri puolilla kuntaa. Tontteja on saatu jakoon aiempaa runsaammin, mutta toistuvasti tontinmyyntitavoitteesta on saavutettu vain puolet. Tähän on vaikuttanut osaltaan taajaman lievealueiden runsas suunnittelematon rakentaminen, osittain kunnan tonttien sijainti. Maapoliittisen ohjelman uudistamista on valmisteltu samanaikaisesti seudulla laadittavien ohjeiden kanssa. Ohjelma tulee käsittelyyn v Rakentaminen Kangasalla oli edelleen vilkasta. Vuoden aikana valmistui 249 asuntoa. Valmistuneista 107 omakotitalosta vain 14 rakennettiin kunnan luovuttamille tonteille, joita jäi kuitenkin myymättä 16. Rakennuslupien määrä asuinrakentamiseen sen sijaan romahti alle puoleen aiemmasta. Rakennuslupataksaa korotettiin heinäkuun alusta, mutta siitä huolimatta rakennuslupamaksutuotoista toteutui vain 72 %. Koko palvelukeskuksen menoista toteutui vain 90 %. YMPÄRISTÖPALVELUKESKUKSEN TALOUS yhteensä Vastuuhenkilö: Johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot

2 YMPÄRISTÖPALVELUT Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,0 Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Poistot Kriittinen menestystekijä - maankäyttö- ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Maanhankinnan onnistuneisuus Hankitaan vähintään 40 ha raakamaata Hankittu 35 ha Yleiskaavan ajantasaisuus Tonttitarjonnan riittävyys Valmistuneet asunnot talotyypeittäin ja omistusmuodoittain Maapoliittinen ohjelma tarkistettu Yleiskaavojen asuntoaluevarauma vähintään 15 vuotta Maaseutualueiden ja Sahalahden yleiskaavat hyväksytty Omakotitontteja luovutettu vähintään 30 kpl. Työpaikkatontteja tarjolla kunnan eri osissa. Asuntotuotannon määrä on vähintään 200 asuntoa, joista 30 % kerros-, 25 % rivitalo- ja 45 % omakotitaloja Maapoliittisen ohjelman käsittely siirtynyt v Yleiskaavavarannot 10 v MOYK ja SOYK hyväksyntä siirtynyt v Ok-tontteja luovutettu 14. Työpaikkatonttien kaavoitus kunnan pohjoisosiin viivästynyt Asuntotuotannon määrällinen tavoite saavutettiin. Jakauma AO 43 %, AR 31 %, AK 26 % 70

3 Kriittinen menestystekijä Toteutuminen elinkeinoelämän edellytysten turvaaminen Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Työpaikkatonttitarjonnan Lemposen ja Ruutanan työpaikkaalueiden kaavoitus valmis valmis. Ruutana kes- Kallion asemakaava määrällinen ja laadullinen riittävyys ken. Liiketilojen riittävyys Kriittinen menestystekijä - kuntalaisten osallistumismahdollisuuksien toimivuus Toteutuminen 2008 Kahden vuoden reservi erikokoisia tontteja m 2 Keskustakorttelin liiketilojen rakentamisedellytykset valmiit, Kaavalliset edellytykset Lentolan kehittämisestä paljon tilaa vaativan liike-elämän keskittymäksi luotu Kaavareservi tavoitteen mukainen. Keskustakorttelin asemakaava luonnosvaiheessa. Lentolan alueen liikenteelliset ja kaupalliset selvitykset valmiit, kaava kesken Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Osallistumisen kattavuus ja oikea-aikaisuus Vuorovaikutusmuotojen monipuolisuus Kerrostaloasukkaiden, lasten ja vanhusten mahdollisuuksia osallistua omaa elinympäristöä koskevaan suunnitteluun kehitetään Kotisivujen käyttöä vuorovaikutuksessa asioiden valmisteluvaiheessa lisätään Keskustan yleiskaavoitustyössä käytetty osallisryhmää, johon kutsuttu kohderyhmiä Suunnitelmavaihtoehtojen havainnollistamista kehitetty ja lisätty Kaavoitus Vastuuhenkilö: kaavoitusarkkitehti Markku Lahtinen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot Tuloista toteutui vain runsaat puolet, koska useiden kaavoitussopimusalueiden toteuttaminen viivästyi. Menoissa säästäminen piti kaavoituksen nettotulot talousarvion puitteissa. Säästöjä syntyi vuorottelu- ja vanhempainlomajärjestelyistä, jotka tosin hidastuttivat kaavojen valmistumista. 71

4 Ympäristönsuojelu Vastuuhenkilö: Ympäristöpäällikkö Anna-Maija Hallikas Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,6 Poistot Ympäristönsuojelun tuotot koostuvat ilmoitusten ja lupien käsittelymaksuista sekä voimassa olevien maa-aineslupien valvontamaksuista. Käsiteltävien lupien määrä sekä haettujen maaaineslupien otettavan maa-aineksen määrä, joka vaikuttaa luvan tarkastusmaksun suuruuteen, pienenivät oleellisesti edellisvuotisesta. Paikkatieto- ja mittauspalvelut Vastuuhenkilö: Paikkatietoinsinööri Lilli Hervamaa Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot euro euro euro % Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,2 Poistot Talous toteutui pääosin talousarvion mukaisena, käyttömenoissa syntynyt säästö johtuu lähes kokonaan palkkakulujen säästymisestä. Tuloja saatiin hieman arvioitua enemmän mittauspalveluiden myynnistä muutamalle naapurikunnalle seutukoordinaattijärjestelmähankkeen puitteissa. Rakennusvalvonta Vastuuhenkilö: johtava rakennustarkastaja Mikko Ilkka Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,8 Toimintakate ,6 Poistot Talous toteutui menojen osalta lähes talousarvion mukaisesti. Tulotavoitteesta jäätiin n. 27 % rakentamisen hiipumisen vuoksi. Erityisesti tuloihin vaikuttavien isojen kohteiden rakennuslupahakemusten määrä väheni. 72

5 TEKNINEN KESKUS Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Toiminnan kuvaus Teknisen keskuksen kriittiset menestystekijät toteutuivat pääosin tavoitteiden mukaisesti. Yhdyskuntatekniikan ja tilapalvelun toimintakulut ylittyivät. Pelastustoimen toimintakuluissa hyvityksenä Aluepelastuslaitoksen eläkemenoperusteisten maksujen oikaisu v yhteensä euroa. Myös investointimenoihin varattu rahoitus toteutui kokonaisuutena arvioitua pienempänä, vaikka joissakin kohteissa rahoitus ylittyikin arvioidusta. Kertomusvuoden aikana kunnassa oli menossa huomattavia rakennushankkeita. Kunnan kokonaan omistaman Kangasalan Uimahalli Oy:n rakennuttama uimahalli edistyi laadittujen suunnitelmien ja aikataulun mukaisesti ja halli valmistuu huhtikuussa Kallion yritysalueen rakennustyö eteni hieman laadittua aikataulua ripeämmin siten, että alueen louhintatyöt tulivat vuoden aikana pääosin tehtyä. Kirjaston laajennuksen rakennustyö aloitettiin syksyllä keskustakorttelin kehittämiskumppanin toimesta kunnan omistukseen myöhemmin siirtyvän kiinteistöyhtiön toimiessa hankkeen rakennuttajana. Runsaasti myös muita pienempiä hankkeita toteutettiin sekä omalla suunnittelulla ja rakentamisella että konsultteja ja urakoitsijoita käyttäen. Loppuvuodesta alkanut rakentamisen matalasuhdanne näkyi erityisesti alkuvuonna 2009 suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden lisääntyneenä kiinnostuksena kunnan hankkeita kohtaan. Sisäisen tarkastuksen lisääntyminen ja erityisesti tarkastuslautakunnan vaatimat selvittelytyöt aiheuttivat runsaasti lisätyötä myös teknisessä keskuksessa vuoden mittaan. Tekninen keskus aloitti vuoden 2009 alussa uudella toimintamallilla tilapalvelun siirryttyä liiketoimintayksikköön ja ympäristöpalvelukeskuksen ja teknisen keskuksen muodostaessa uuden teknisen keskuksen. Teknisen keskuksen johtaja vaihtui vuoden vaihteessa entisen jäädessä pois lähes 28 vuoden kunnassa työskentelyn jälkeen. Teknisen keskuksen talous yhteensä Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 euro euro euro tot.% Toimintatuotot ,3 Valm.omaan käyttöön Toimintakulut ,1 Toimintakate ,8 Poistot

6 Kriittinen menestystekijä - palvelujen saatavuus ja laatu Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Liikenneväylien ylläpito Kiinteistöjen ylläpito Katuja korjataan siten, ettei korjausvelka kasva kunnossapidon taso on 3 asteikolla 0 5 Rakennusten peruskunnostustoimenpiteitä tehdään niin, että korjausvelka ei kasva Tavoite saavutettiin Peruskunnostustoimenpiteitä tehtiin hyväksytyn työohjelman mukaisesti. Päiväkotien talonmiestyön palvelutaso tarkistetaan yhdessä asiakkaan kanssa Talonmiestyön mitoitus tarkistettiin. Kriittinen menestystekijä - maankäyttö- ja asumisvaihtoehtojen monipuolisuus Toteutuminen 2008 Arviointikriteeri Tavoitetaso 2008 Toteutuminen 2008 Omin jaloin kouluun Asuntoalueiden liikenneturvallisuus Kouluympäristö autottomaksi turvallisuus lisääntyy - Tarpilan alueen kaavoitustyön yhteydessä huomioidaan Kirkkoharjun koulun liikennejärjestelyt - Ponsantien kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan - Saarenmaantien ja Vatialantien kevyen liikenteen väylien rakennussuunnitelmien laatiminen aloitetaan Liikenneturvallisuustyön painopisteen muuttaminen siten, että liikenneympäristön rakenteellisen muuttamisen sijaan vaikutetaan liikennekäyttäytymiseen Kaavaprosessi ei edennyt Piha-alueen yleissuunnitelma laadittu Ponsantien kevyen liikenteen väylä on siltaa ja asfalttia vaille valmis Saarenmaantien rakennussuunnittelu aloitettiin Liikenneturvallisuustyöryhmä on pyrkinyt vaikuttamaan liikennekäyttäytymiseen mm. lehtikirjoitusten avulla. Keväällä järjestettiin liikenneilta asukasyhdistysten, koulujen ja päiväkotien edustajille Luodaan normisto liikenneympäristön rakenteellisten muutosten tekemiseen. Normistolla selvitetään muutosten merkitys liikenneturvallisuuteen Liikenneympäristön rakenteellisten muutosten tekemiseen on laadittu pisteytysjärjestelmä, joka otetaan käyttöön v

7 Rakennetun ympäristön ilme 0 0 Ulkoalueiden ja kunnan kiinteistöjen ilme on huoliteltu ja siisti Kunnan käyntikorttikiinteistöjen ja keskeisten ulkoalueiden ilme arvioitiin kouluasteikolla 4-10 tasolle 8,2 Yhdyskuntatekniikka Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Merja Saarilahti Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot euro euro euro % Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,6 Toimintakate ,6 Poistot Tilapalvelu Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Arja Lehto Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot euro euro euro % Toimintatuotot ,1 Valm.omaan käy Toimintakulut ,2 Toimintakate ,5 Poistot Pelastustoimi Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Paavo Nikkanen Talous Ta 2008 Mta 2008 Tp 2008 Tot euro euro euro % Toimintatuotot #JAKO/0! Toimintakulut ,3 Toimintakate ,3 Poistot 75

8 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2008 Ulkoiset ja sisäiset Ta 2008 Ta Ta Toteutunut Erotus 1000 muutos Ta-muutos TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet ja tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muu toimintakulut TOIMINTAKATE Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot TILIKAUDEN TULOS Poistoeron muutos Varausten muutos 0 0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

9 VEROTULOJEN ERITTELY V Talousarvio Muutos- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Verotulot talousarvio yhteensä Kunnan tulovero ,3 Osuus yhteisöverojen tuotosta ,1 Kiinteistövero ,2 Muut verotulot , ,6 Kunnan tulovero vero% verotettava tulo 1000 verovuosi ,25/19, verovuosi , verovuosi , verovuosi , verovuosi ,00 VALTIONOSUUKSIEN ERITTELY V Talousarvio Muutos- Talousarvio Toteutuma Poikkeama Tot-% Valtionosuudet talousarvio yhteensä Yleinen ,2 Sosiaali- ja terveydenhuolto ,3 Opetus- ja kulttuuritoimi , ,1 77

10 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2008 Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7040 Maa-alueet Tuotot ,3 Kulut ,9 Netto , Kunnanhallituksen talonrakennu Kulut ,2 Netto , Kunnanhallituksen taidehankinn Kulut Netto Muut osakkeet ja osuudet Tuotot ***** Kulut ***** Netto ***** 7070 Tytäryhtiöosakkeet Kulut Netto Kuntayhtymäosuudet Tuotot ***** Kulut ***** Netto ***** 7072 Talouden hallinnan atk-ohjelmi Kulut ,7 Netto , Toimistopalvelujen atk-ohjelmi Kulut Netto Virastojen atk-verkot Kulut Netto Ruokapalvelun keittiöhankkeet Kulut Netto Ruokapalvelun koneet ja kalust Kulut Netto

11 Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7205 Kotipalveluauto Kulut Netto Palvelutaloasuminen Kulut ,1 Netto , PIRSOS KY/IRTAIN OMAISUUS Kulut ***** Netto ***** 7235 Vanhainkotihankkeet Kulut ,8 Netto , Vanhainkodin koneet ja kalusto Kulut ,8 Netto , Päiväkotirakennushankkeet Tuotot Kulut ,1 Netto , Päiväkotien koneet ja kalusto Kulut ,5 Netto , Perusopetuksen talonrakennusha Tuotot ***** Kulut ,9 Netto , Perusopetuksen koneet ja kalus Kulut ,8 Netto , Lukiohankkeet Kulut ,9 Netto , Lukion koneet ja kalusto Kulut ,1 Netto , Kirjastojen talonrakennushankk Kulut ,8 Netto ,8 79

12 Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7458 Kirjastoauto Tuotot Kulut ,4 Netto , Kirjastojen koneet ja kalusto Kulut ,9 Netto , Kangasala-sali Kulut ***** Netto ***** 7474 Liikuntatoimen talonrakennusha Kulut ,9 Netto , Nuorisotoimen talonrakennushan Kulut ,2 Netto , Ympäristöpalvelujen kartoituks Kulut ,4 Netto , Teknisten palvelujen talonrake Kulut ,8 Netto , Kiinteistöjen rakennusautomati Kulut ,2 Netto , Kiinteistöjen peruskunnostus Kulut Netto Tilapalvelun koneet ja kalusto Kulut ,1 Netto , Yhdysk.tekniikan maa- ja vesir Kulut ,4 Netto , Kokooja- liike- ja teollisuusk Tuotot ***** Kulut Netto ,3 80

13 Ta Toteutunut 2008 Erotus Ta-% 7822 Asuntokadut Tuotot ***** Kulut ,1 Netto , Kevyen liikenteen väylät Tuotot ***** Kulut ,6 Netto , Liikuntapaikat ja muut ulkoilu Kulut ,6 Netto , Ulkoalueiden kuljetusvälineet Kulut ,6 Netto , Puistot ja muut yleiset alueet Kulut Netto Puistojen koneet ja kalusto Kulut ,8 Netto ,8 Raportti yhteensä Tuotot ,7 Kulut Netto ,4 81

14 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 2008 Tilapalvelu 7045 Kunnanhallituksen talonrakennushankkeet Valmius-aste % 8005 Virastotalo , Majaalahden ent. koulu , Manttaalitalo , Kesäteatteri , K.alan s. terveyskeskuksen ky ,4 100 Yhteensä , Ruokapalvelun keittiöhankkeet 8046 Liuksialan koulu Yhteensä Palvelutaloasuminen 8023 Sahalahden palvelutalo Yhteensä Vanhainkotihankkeet 8022 Rekola-koto ,8 100 Yhteensä , Päiväkotirakennushankkeet 8030 Liutun päiväkoti , Tursolan päiväkoti Harjunsalon päiväkoti , Vatialan päiväkoti ,6 100 Yhteensä , Perusopetuksen talonrakennushankkeet 8040 Tursolan korttelikoulu Kirkkoharjun koulu , Suoraman koulu Sariolan alakoulu Pikkolan koulu ,3 Yhteensä / kulut Yhteensä / tuotot ''' Yhteensä / netto Lukiohankkeet 8060 Kangasalan lukio ,9 30 Yhteensä ,9 82

15 7455 Kirjastojen talonrakennushankkeet 8070 Pääkirjasto ,8 Yhteensä , Liikuntatoimen talonrakennushankkeet 8080 Kyötikkälän kenttä ja huoltora , Suoraman kenttä ja huoltoraken Uimarantojen pukukopit Yhteensä Nuorisotoimen talonrakennushankkeet 8085 Sahalahden nuorisotila Vahderpää Vallittu , Suoraman nuorisotila Yhteensä Teknisten palvelujen talonrakennushankkeet 8100 Paloasema/Pelastuslaitos Varikko , Asunnottomien asuttaminen Yhteensä , Kiinteistöjen rakennusautomaatio 8105 Lämmönvaihtimet ,2 100 Yhteensä , Kiinteistöjen peruskunnostus 8106 Kiinteistöjen peruskunnostus Yhteensä TAL.RAK. INVESTOINNIT YHT kulut ,2 tuotot netto ,0 Tilapalvelun koneet ja kalusto Koneet ja kalusto ,1 100 Yhteensä ,1 83

16 Talonrakennuksen investoinnit kokonaisuutena toteutuivat suunnitellusti; toteutuma 95,2 %. Tilapalvelun peruskunnostusohjelman hankkeet toteutettiin ohjelman mukaisina. Poikkeamat / investointiohjelma Sahalahden palvelutalon rakennussuunnittelua ei aloitettu, suunnittelurahaa jäi käyttämättä. Liutun päiväkodin määrärahatarve vuoden 2008 aikana oli arvioitua pienempi. Vatialan päiväkodin peruskorjaus saatiin toteutettua arvioitua edullisemmin. Tursolan korttelikoulun rakennushanke on edennyt odotettua nopeammin, joten määräraha ylittyi. Vastaavasti 2009 tarvitaan rahoitusta budjetoitua vähemmän. Sariolan koulun määräraha ylittyi. Vastaavasti 2009 tarvitaan rahoitusta budjetoitua vähemmän. Pikkolan koulun laajennuksen suunnittelua ei ole aloitettu, suunnittelurahaa jäi käyttämättä.. Osa hankkeista toteutui investointirajan alle (8500 euroa), joten kulut kirjattiin käyttötalouden menoksi. 84

17 Tekniset palvelut, yhdyskuntatekniikka Maa-ja vesirakenteet Pintavesihaittojen poistaminen TA 2008 MTA 2008 Toteutuma 2008 Hankkeen euro euro euro % valmiusaste % ) ,4 100 Hankeryhmä yht ,4 Kokoojakadut Kunnan hoid.katujen perusparannus (tela) ,1 100 Liikenneturvallisuuden ) ,7 100 parantaminen Bussipysäkit ja katokset ,0 100 Tampereentien kiertoliittymä (valtuusto) ,5 10 Kisarannantie ,2 90 Finnentie/Liisantie/Ainontie ,3 100 Aakkulantie ,2 100 Kallion yritysalue (valtuusto) , Tulot Hankeryhmä yht ,3 Asuntokadut Pitkäjärvi ,8 100 Huutijärvi (tela) ,7 100 Kinostie, Pälvitie (tela) ,6 10 Kasvitarha ,7 95 Nattari/Junatie (tela) ,2 90 Kunnan hoid. katujen perusparannus ,1 100 Katuverkoston täydent , Katuvalaistuksen perusk ,8 100 Pysäkkitien jatko Hanke ei toteutunut 0 0 Kortekangas/Nallenkuja (valtuusto) ,1 90 Tulot Hankeryhmä yht ,5 Kevyen liikenteen väylät Helmikkala-Kontula ,9 2 Lahdenkulma ,3 2 Koulumatkojen väylät (valtuusto) ,7 90 Sahalahti-Kangasala (valtuusto) ,9 67 Jussilantien kevytväylä Hankeryhmä yht ,6 85

18 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet Kortekangas (tela) ,9 100 Sahalahden suunnistuskartat ,3 100 Kenttien sähkölaitteet (tela) ,1 100 Kenttien perusparantam ,7 100 Uima- ja venerannat ,4 100 Suunnistus- ja ulkoilukartat ,7 100 Matonpesupaikk.perusp (tela) ,2 100 Liikuntareitit ,0 100 Hankeryhmä yht ,6 Puistot ja muut yl.alueet Finnentien ympäristö ,2 10 Tursola ,4 100 Liikennealueet ,5 100 Vanhat alueet ,6 100 Leikkikentät ,5 100 Näköalamaisemien avaus ,6 100 Huutijärvi/Venttiväylä ,6 90 Viljelypalstojen vesijohto (tela) ,6 Hankeryhmä yht ,0 Ulkoalueiden kuljetusvälineet Ulkoalueiden auto ,6 Puistojen koneet ja kal. Ulkoalueiden kon. ja kal ,8 Kaikki yht ,2 1) Katuverkoston täydennys rahoitusta on jaettu kohteille: - Pintavesihaittojen poistaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Kortekangas

19 INVESTOINTI- JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN TUET Toteutuminen 2008 ja suunnitelma päivitetty Arja Lehto/Merja Saarilahti TEKNISET PALVELUT 8442 Kulttuuritilahankkeet 5395 Kangasala-Sali/pääkirjasto Inv. ja kehitt. tuki, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Liikuntatoimen hankkeet 8358 Vesaniemen huoltorakennus Inv. ja kehitt. tuki, euroa Käytetty euroa Kohde valmis Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät *Kohteessa lisäksi Y-tukea euroa (käytetty) 7950 Sahalahti-Kangasala Katso s.4 Inv. ja kehitt. tuki, euroa *Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8038 Kyötikkälän kenttä Inv. ja kehitt. tuki, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Määräraha Sahalahden vesihuolto 7210 Sahalahden ylävesisäiliö Inv. ja kehitt. tuki, euroa Käytetty euroa Hanke valmis Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha

20 YHDISTYMISAVUSTUSTEN KÄYTTÖ Toteutuminen 2008 ja suunnitelma STRATEGINEN KEHITTÄMINEN 8151 Maa-alueet Kaavoitus ja maanhankinta Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kuntamarkkinointi Y-avustus, euroa: Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha OSAAMISEN JOHTAMINEN Henkilöstön kehittäminen Y-avustus, euroa: Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha YMPÄRISTÖPALVELUT 5110 Tiejaosto Haja-asutusalueen tiestön perusparantaminen Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha TEKNISET PALVELUT 8212 Kunnanhallituksen talonrakennushankkeet 1010 Kunnanvirasto I Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Hanke valmis 88

21 8330 Vanhainkodin korjaushankkeet 3723 Sahalahden palvelutalo Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Perusopetuksen talonrakennushankkeet 3484 Lahdenkulman koulu Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Perusopetuksen talonrakennushankkeet 4174 Vilpeilän koulu Y-avustus, euroa Käytetty Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Perusopetuksen talonrakennushankket 4194 Sariolan ala-aste Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Y-avustus, euroa yhteensä: Perusopetuksen talonrakennushankkeet Käytetty yhteensä euroa 4224 Sariolan ylä-aste Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Erityisopetuksen talonrakennushankkeet 4004 Vammaisopetuksen tilat Y-avustus, euroa Käytetty euroa Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Liikuntatoimen hankkeet 8018 Uimahalli Uimahallli yhtiöitetty vuonna 2008 Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha

22 8458 Nuorisotoimen hankkeet 4196 Sahalahden nuorisotila Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät 7940 Helmikkala-Kontula Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät 7944 Lahdenkulma Y-avustus, euroa Käytetty euroa Hanke valmis Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät 7950 Sahalahti-Kangasala Y-tuki käytetty. Kohteessa lisäksi investointi- ja kehittämis- Y-avustus, euroa Käytetty euroa hanketukea euroa, kohde kesken, kts. s.1. Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät 7951 Erilliset kevytväylät (nimetty TA2007 koulumatkojen kevyen liikenteen väylät) Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Kevyen liikenteen väylät 7989 Valaistuksen täydentäminen Y-avustus, euroa Käytetty - euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 8522 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8188 Sahalahden muut liikuntapaikat Y-avustus, euroa Käytetty euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha

23 8522 Liikuntapaikat ja muut ulkoilualueet 8128 Sahalahden kk lähiliikuntakenttä Y-avustus, euroa Käytetty euroa Hanke valmis Suunniteltu toteutumavuosi Siirtosumma ed.vuodelta - Määräraha Liikuntatoimen hankkeet (kustannuspaikka muutettu vuoden 2008 talousarviossa tilapalvelun hankkeeksi) 8378 Jauksan uimaranta Y-avustus, euroa Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha 8524 Sahalahden liikuntapaikat ja muut yl. alueet 8118 Taustialan urheilukenttä Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Sahalahden liikuntapaikat ja muut yl. alueet 8138 Sariolan jääkiekkokaukalo Y-avustus, euroa Käytetty euroa Suunniteltu toteutumavuosi 2005 Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha Hanke valmis Hanke valmis Sahalahden vesihuolto Haja-asutusalueen vesihuolto/töykänä Kohde ei valmis Y-avustus, euroa Käytetty euroa valtuuston päätös , siirtyi v (tilinpäätöksessä 2007 yhdistämisavustusta kirjattu ja v euroa Kangasalan Vedelle.) Siirtosumma ed.vuodelta Määräraha

24 RAHOITUSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN 2008 Ta 2008 Muutos- Ta 2008 ja Toteutuma Poikkeama ta 2008 mta 2008 Toiminta ja investoinnit Vuosikate Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminta ja investoinnit, netto Rahoitustoiminta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset muille Antolainasaamisten lisäykset liikelaitoksille Antolainasaamisten vähennykset muilta Antolainasaamisten vähennykset liikelaitoksilta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Vaikutus maksuvalmiuteen