RIL STRATEGIA TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus Syysliittokokous

Transkriptio

1 RIL STRATEGIA TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus Syysliittokokous

2 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä sekä kestävän elinympäristön rakentamista ja ylläpitoa ARVOT Asiantuntevuus Pitkäjänteisyys Jatkuva kehittyminen Riippumattomuus Yhteistyö VISIO Olemme arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto ja RIL on merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja ja tiedon tuottaja

3 Strategiset päämäärät vuosina Jäsenyyden edistäminen Vaikuttamisen vahvistaminen Asiantuntijuuden kasvattaminen Jäsentoiminnan ja alan osaamisen kehittäminen

4 Jäsenyyden edistäminen Jäsenyyden edistämisessä strategiset päämäärät ovat: Jäsenten yhteisöllisyyden ja osallistumishalukkuuden vahvistaminen Jäsentyytyväisyyden varmistaminen Jäsenmäärän ja järjestäytymisasteen nostaminen Jäsenyyteen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Selvitys jäsenpotentiaalista (vesi- ja ympäristötekniikka, kiinteistötalous) Tilaisuus valmistuville ja nuorille ammattilaisille Selvitys jäseneduista sekä niiden arvosta ja käytöstä Jäsenviestinnän parantaminen, RILin näkyvyys sosiaalisissa medioissa Jäsenyyteen liittyvät mittarit ovat: Jäsenmäärä Tekniikkaryhmien jäsenmäärä Jäsentilaisuuksien määrä ja osallistujamäärä Jäsentyytyväisyys RILin läsnäolo sosiaalisissa medioissa Extranet käynnit

5 Vaikuttamisen vahvistaminen Vaikuttamisen vahvistamisessa strategiset päämäärät ovat: Rakennetun omaisuuden tila prosessin (ROTI) edelleen kehittäminen Alan yliopisto-opetuksen sekä elinkeinoelämän ja oppilaitosten välisen yhteistyön vahvistaminen Taustoittavan vaikuttajaviestinnän ja mediayhteyksien vahvistaminen Kumppaniverkoston ja sen yhteistyön vakiinnuttaminen Kilpailutoiminnan edistäminen ja laajentaminen Vaikuttamiseen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Alaa koskevien teemojen esiin nostaminen Kuntavaaleissa 2012 ROTIn jatkotuotteistaminen ja ROTI 2013 hankkeen käynnistäminen Vaikuttamiseen liittyvät mittarit ovat: Vuoden aikana käynnistettyjen projektien ja kilpailujen määrä Tiedotuslähtöjen määrä Medianäkyvyys Jäsentyytyväisyys- ja sidosryhmäkyselyt

6 Asiantuntijuuden kasvattaminen Asiantuntijuuden kasvattamisessa strategiset päämäärät ovat: Sähköisten koulutus- ja julkaisutuotteiden vakiinnuttaminen osaksi tarjontaa Uusien asiakasryhmien tunnistaminen ja tuotteiden kehittäminen Koulutustarjonnan laajentaminen alueellisesti ja sisällöllisesti yhdessä kumppaneiden kanssa Kansainvälisten konferenssien volyymin kasvattaminen Asiantuntijuuteen liittyvät kehityshankkeet 2012 ovat: Tehostetaan tuotekehitysprosessia Päivitetään RILin liiketoimintasuunnitelma siten, että se kattaa myös sähköiset tuotteet ja palvelut Kartoitetaan potentiaaliset kumppanit ja aihealueet, jotka soveltuvat kuluttajatuotteiksi Asiantuntijuuteen liittyvät mittarit ovat: Talous Julkaisujen myynti Koulutuksien osallistujapäivät Asiakastyytyväisyys

7 Talousarvio 2012 Vuoden 2011 toteumaennuste Budjetti 2012 (1000 ): KULUT Jäsentoiminta Yhteiset kulut ja palkat TUOTOT Jäsen- ja lehtimaksut Ehdotus jäsenmaksuksi 175, nousu 10 ottaa huomioon palkkakustannusten ja jäsenetujen kustannusnousun, muun muassa lehtien ALV 9 %. Koulutustoiminta, tulos HUOM! Vuodet eivät ole vertailukelpoisia, koska vuonna 2011 oli 2 suurta kv. konferenssia Julkaisutoiminta, tulos Projektit, tulos Sijoitustoiminta, tulos TULOS Varsinainen toiminta, tulos Hallituksen asettama perustavoite on enintään alijäämä varsinaisessa toiminnassa Kokonaistulos, tulos

8 Varsinaisen toiminnan tulos ennuste budjetti

9 Talousarvioesitys 2012 TULOT eur MENOT eur TULOS eur Kustannuspaikka Tot Enn Budj Tot Enn Budj Tot Enn Budj JÄSENTOIMINTA Jäsenpalvelut Aluetoiminta Muu jäsentoiminta VAIKUTTAMINEN Toimikunnat ja lautakunnat Asiantuntijapalvelut JULKAISUTOIMINTA Käsi- ja oppikirjat Normit ja ohjeet Erillisjulkaisut Muut julkaisut ja muu toiminta Rakennustekniikka-lehti KOULUTUSTOIMINTA Kansainvälinen koulutus Suunnittelija- ja rakennuttajakoulutus Tuotantojohdon koulutus Liiketoimintakoulutus Muu koulutus ja kehitystoiminta VARAINHANKINTA Vuosimaksut RIL ja LIVI Lehtimaksut Muut tulot ja menot YHTEISET KULUT Palkat ja sosiaalikulut Henkilöstön koulutus ja terveydenhoito Kokoukset ja hallinto Toimistokulut, markkinointi ja muut kulut Huoneistokulut VARS. TOIMINTA YHTEENSÄ SIJOITUSTOIMINTA Suorat rahamarkk.talletukset, RIL Rahastosijoitukset, Mandatum Suorat osakesijoitukset, Rakennuslehti Muut kulut ja tuotot KAIKKI YHTEENSÄ TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ