Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt

Transkriptio

1 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille Johtokunta hyväksynyt ESPOO 2006

2 2 1 Sisällys 1 2 Tiivistelmä Yleistä a) Toiminta-ajatus b) Arvot c) Visio d) Kytkennät KTM:n strategiaan 3 4 Toimintaympäristön muutokset Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus b) Toiminnallinen tuloksellisuus c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen d) Resurssisuunnitelmat - maksullisen palvelutoiminnan volyymi - henkilöstö - rahoitussuunnitelma

3 2 Tiivistelmä 3 Mittatekniikan keskus asettaa TTS-kaudelle tavoitteensa kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiapolitiikan mukaisesti. Näitten tavoitteiden saavuttamiseksi: - Tutkimuksen vahvimmat alueet nostetaan alan kansainvälisen kärjen tasolle. Tavoite toteutetaan verkottumalla ja hakeutumalla yhteistyöhön huippuosaamiskeskittymien kanssa sekä koti- ja ulkomaisella tutkijanvaihdolla. - Tutkimuksesta ja pätevyydenarvioinnista kertynyt osaaminen tuotteistetaan elinkeinoelämän kilpailukykyä parantaviksi palveluiksi. Tätä varten MIKES hankkii lisää markkina- ja asiakasosaamista. - Säädöspohjaiset toiminnot - SI-mittajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen sekä pätevyydenarviointipalvelut - tuotetaan laadukkaasti ja kysynnän vaatimassa laajuudessa. Tehtävien ja palveluitten tuottavuutta ja taloudellisuutta sekä tarkoituksenmukaisuutta lisätään. - MIKESin luo ja vahvistaa positiivista työnantajakuvaa. Tähän pyritään huippututkimuslaitosaseman saavuttamisella, mielekkäillä ja haastavilla tehtävillä, kilpailukykyisellä palkkauksella ja hyvällä johtamisella. 3 Yleistä a) Toiminta-ajatus Mittatekniikan keskus on mittaustieteeseen erikoistunut tutkimuslaitos ja pätevyyden arvioimisen asiantuntijakeskus. Sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että Suomessa tehdyt mittaukset, testaukset, tarkastukset ja sertifioinnit ovat luotettavia ja ansainvälisesti tunnustettuja. Se vaikuttaa toiminnallaan kaupan ja teollisuuden kilpailukykyä sekä ihmisten ja ympäristön hyvinvointia ja turvallisuutta parantavasti. Mittatekniikan keskus tekee metrologista tutkimusta, kehittää kansallista mittausjärjestelmää, edistää mittaustekniikan koulutusta ja tuottaa toimielinten pätevyyttä ja luotettavuutta todentavia akkreditointipalveluja teollisuuden, kaupan ja julkishallinnon tarpeiden mukaisesti. b) Arvot Mittatekniikan keskuksessa arvostetaan asiantuntevuutta, myönteistä vuorovaikutusta, kansainvälisyyttä ja rohkeaa uudistuvuutta. c) Visio Mittatekniikan keskus on toimialallaan elinkeinoelämän ja julkishallinnon yhteistyökumppani, joka vahvistaa näiden menestystä ja kansallisen innovaatioympäristön kehittymistä. Kumppanuus on keino lisätä vaikuttavuutta. Tuloksellinen toiminta edellyttää, että mittatekniikan keskuksella on vahva, kansainvälistä tasoa oleva, perustoimintaa kehittävä ja uusia sovelluksia tuottava tutkimustoiminta kilpailukykyiset, asiakkaiden tarpeiden mukaan tuotteistetut tutkimus-, asiantuntija-, koulutus- ja arviointipalvelut toimialan mahdollisuudet näkevä johto sekä motivoitunut, osaava, innovatiivinen ja kehittymiskykyinen henkilöstö

4 d) Kytkennät KTM:n strategiaan 4 Mittatekniikan keskus on kauppa- ja teollisuusministeriön teknologiaosaston tulosohjaama virasto. Keskus toteuttaa toiminnassaan ministeriön teknologia- ja innovaatiopoliittisia linjauksia ja sen toimintasuunnitelmat linkittyvät niistä ainakin seuraaviin aihealueisiin: - Tutkimus- ja innovaatiotoiminta kansainvälistyvät - Yhteistyö elinkeinoelämän ja korkeakoulujen välillä - Yritysten ja muiden toimijoiden laatukilpailukykyä parannetaan - Teknillinen turvallisuus ja luotettavuus säilyvät Suomessa kansainvälisesti korkealla tasolla, mikä takaa yrityksille kilpailukykyisen toimintaympäristön MIKESin toimintasuunnitelmat liittyvät myös seuraaviin kauppa- ja teollisuusministeriön tulevaisuuskatsauksessa esitettyihin teemoihin: Jalostusteollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen ja vahvojen osaamiskeskittymien luominen. - MIKES hakeutuu valittuihin osaamiskeskittymiin (esim. metsäklusteri) aktiiviseksi yhteistyökumppaniksi ja tarjoaa niissä mittausten ja laadunhallinnan osaamistaan. Markkinalähtöisten innovaatioiden nostaminen teknologialähtöisten rinnalle. - MIKES lisää markkina- ja asiakasosaamistaan ja pyrkii luomaan asiakaslähtöisiä ja yritysten kilpailukykyä parantavia sovelluksia toimialallaan. Huippututkimuksen turvaaminen. - Keskuksen kansainvälisen tason tutkimusympäristö hyödynnetään omassa toiminnassa sekä kotimaisten ja kansainvälisten ylipistojen sekä metrologian tutkimuslaitosten yhteishankkeissa. Globaalin kilpailun vaatima erikoistuminen ja verkottuminen. - MIKES tekee aktiivisena osapuolena yhteistyötä kotimaassa ja kansainvälisesti alansa yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kansallisten metrologian laitosten kanssa. - EU:n laajenemisen ja uudistusten tarjoamat mahdollisuudet yhteistyöhön ja osaamisen vientiin käytetään hyväksi sekä metrologian että pätevyydenarvioinnin alalla verkottumalla tavoitehakuisesti. - MIKES osallistuu aktiivisena osapuolena kansainväliseen yhteistyöhön alansa järjestöissä. Hallinnonalalla tiivistetään strategista yhteistyötä ja arvioidaan organisaatiomuutosten tarvetta. - MIKES on aloitteellinen ja aktiivinen osapuoli hallinnonalan yhteistyössä ja päällekkäisten toimintojen karsimisessa. Se tarjoaa mittaamisen ja laadunhallinnan palveluja mahdollisiin tilaaja-tuottaja sovelluksiin.

5 4 Toimintaympäristön muutokset PESTE-ANALYYSI MIKESin toiminnasta Globaalitaso EU-taso Kansallinen taso Alueellinen taso Paikallinen taso Poliittinen Ekonominen Sosiaalinen Teknologinen Ekologinen Poliittisia kriisejä Maailman Kansainväliset Teknologiassa erot Ympäristön Kansainvälisiä kauppaan pyritään kontaktit ja liikkuvuus lisääntyvät, mutta muutokset sopimuksia ja saamaan kaupan lisääntyvät. samalla erot nopeutuvat ja kaupan esteitä esteitä ja samalla Eriarvoisuus pienenevät ympäristötuhot Poliittiset esteitä poistetaan, toisaalta Tuotteiden lisääntyvät ja voimasuhteet Kiina-ilmiö maailma valmistus tehostuu samalla muuttuvat Talouden ja yhtenäistyy ja valmistustavat ongelmat teollisuuden Itä-Eurooppa muuttuvat lisääntyvät painopiste siirtyy saavuttaa muun Energian saanti EU laajenee. Pohjoisen ulottuvuuden, Baltia mukaan lukien, merkitys Politiikan merkitys vähenee Hallinnon alojen yhteistyö Yritysten tuotevastuu ja omavalvonta lisääntyvät. Valvonta ja laboratoriotoiminta eriytetään Alueellinen yhteistyö Laboratoriopalvelu t keskittyvät. TEkeskusten asema vahvistuu Kuntien määrä pienenee Valvontaorganisaa tiot keskittyvät Paikalliset laboratoriot vähenevät pois länsimaista Osa tutkimusrahoitukse sta kulkee EUn kautta EU-rahoituksen painipiste kohdistuu uusiin jäsenmaihin Budjettirahoitus vähenee ja ulkopuolisen rahoituksen osuus Tulosohjaus terävöityy Palvelujen kilpailutus Taloudelliset resurssit pienenevät Alueiden taloudellinen yhteistyö tiivistyy Taloudellisista syistä kuntien toimintoja yhdistetään Euroopan tason Kontaktit EUn sisällä ja työvoiman liikkuvuus lisääntyvät, erityisesti uusien EU-maiden vaikutus Toimintoja järjestellään uudelleen Julkinen sektori tehostaa toimintaansa Työntekijät ikääntyvät Työn teko tulee ajasta ja paikasta riippumattomaksi Väestörakenteet muuttuvat Aluekeskusten merkitys kasvaa Maaseutu autioituu Aluekeskusten asema vahvistuu Teknologian kehittyminen lisää keskittymistä Tietoliikenteen merkitys edelleen Teolliset työpaikat vähenevät Laboratoriotoimint a keskittyy Teknologian käyttö Mobiilit ja integroidut mittausjärjestelmät yleistyvät Kehittyy alueellista erityisosaamista ja teollista erikoistumista Teknologian yhteiskäyttö Uudenaikaisen teknologian merkitys (esim. viestintä) vaikeutuu Ympäristöön liittyvät vaatimukset kiristyvät, mm erilaisia päästöjä on pienettävä Päästövaatimukset kiristyvät. Ympäristöön liittyvät mittaukset lisääntyvät Alueelliset ympäristöolosuhteet otettava huomioon kehitettäessä teollista toimintaa Ympäristöriskit/hai tat otettava huomion yksilötasolla Kansalais- / yksilötaso Kuluttajien vaikutus Ostovoima. Palvelujen tarve kasvaa Vapaa-aika Yksilöllisyys kasvaa Tiedon välistys nopeutuu ja sähköistyy entisestään Vaatimukset ympäristön tilan muutoksien tiedottamisesta 4.2. Toimintaympäristön muutokset hallinnonalalla ja niiden liittymät MIKESin toimialaan - Hallinnonala (KTM:n tulevaisuuskatsauksen mukaan) Kilpailu pakottaa yritykset hakemaan kilpailuetua innovatiivisilla tuotteilla ja toimintatavoilla. Tutkimus- ja kehityspanostuksen odotetaan entistä useammin johtavan asiakastarpeisiin perustuviin innovaatioihin ja menestykseen markkinoilla. Erityisiä kysymyksiä ovat jalostusteollisuuden uusiutumis- ja kilpailukyky. Yhä tärkeämpää on, että teknologiaan liitetään palvelu. Julkisten palveluitten matalan tuottavuuden pääasiallinen syy on kilpailun puute. Julkisten lopputuotepalvelujen tuottavuuden on noustava.

6 Globaali kilpailu pakottaa erikoistumaan ja verkottumaan. Vaatimukseen voidaan vastata eri teknologia- ja teollisuusalojen klusteripohjaisella yhteistyöllä. Myös alueellisiin omiin vahvuuksiin perustuvia klustereita on tarpeen luoda kansallisten osaamiskeskittymien rinnalle. Työikäinen väestö vähenee vuoden 2010 jälkeen. Osaavasta työvoimasta syntyy kilpailua. - MIKESin toimintaympäristö Koko MIKESin ja erityisesti sen metrologian yksikön substanssiosaamisen rinnalle on nousemassa asiakasosaaminen. Painopiste on siirtymässä mittajärjestelmän ylläpidosta ja kehittämisestä enenevästi asiakkaille uutta lisäarvoa tuottaviin asiantuntijapalveluihin ja sovelluksiin. Kalibrointipalvelujen kysynnässä ei ole odotettavissa merkittävää kasvua, mutta yritysten kilpailukykyä parantaville innovaatioille ja sovelluksille on markkinoilla tilaa. MIKESin saama tutkimuslaitosasema avaa uusia mahdollisuuksia nykyistä merkittävämpiin koti- ja ulkomaisiin yhteishankkeisiin, uusia rahoitusmahdollisuuksia ja näiden kautta tutkimustoiminnan tason edelleen nostamiseen. EU:n laajeneminen uusiin jäsenmaihin lisää tilaisuuksia myydä ja soveltaa asiantuntemusta laajemminkin. Akkreditointipalvelujen kysynnän kasvu on tasaantunut eikä nykyisestä asiakaskannasta ole odotettavissa merkittävää volyymin lisäystä. Lisäkysyntää on jossakin määrin nähtävissä erityisalojen akkreditoinneista. Jalostusteollisuuden supistuminen ja palvelualojen kasvu sekä muutokset sääntelyssä määrittävät pätevyydenarviointipalvelujen kysynnän tason ja suunnan suunnittelukaudella. Pätevyydenarviointitoiminnasta kertyneen osaamisen tuotteistaminen osana MIKESin asiakaslähtöisiä palveluja on haaste johdolle. EU:n laajentuminen tarjoaa myös pätevyydenarviointitoiminnalle tilaisuuksia kertyneen osaamisen hyödyntämiseen. Kilpailu osaavasta, sitoutuneesta ja tuloksia aikaansaavasta henkilöstöstä kiristyy myös MIKESin toimialalla. Suunnittelukaudelle ajoittuu hallinnonalan tuottavuushanke henkilövähennysvaateineen. MIKESin uuden toimintaympäristön olennaisesti aikaisempaa korkeampien kustannusten kattaminen vaatii puolestaan lisäystä omatoimiseen tulonhankintaan. MIKESin talouden tasapaino vaatii näiden tavoitteiden yhteensovittamista. 6 5 Tulostavoitteet ja toimintalinjaukset a) Yhteiskunnallinen vaikuttavuus Kansallisen mittausjärjestelmän ja pätevyydentoteamisjärjestelmän korkea laatu, sovellettavuus ja keskuksen tuottamat palvelut antavat elinkeinoelämälle ja hallinnolle mahdollisuuksia kehittää ja varmentaa kansallista luotettavuus- ja turvallisuustasoa ja toiminnanharjoittajien kilpailukykyä. Toiminnassaan keskus varmistaa, että asiakkailla ja muilla sidosryhmillä on käytettävissään mittausten varmentamiseen ja pätevyyden arviointiin tarvittavat perustiedot. Keskuksen toiminnalla on vaikutuksia myös kansalaisten terveyteen ja turvallisuuteen sekä ympäristön tilaan. Keskuksen solmimien toimialansa kansainvälisten tunnustamissopimusten kautta tuetaan teollisuuden kilpailukykyä, kaupan teknisten esteiden poistamista ja kansainvälisten velvoitteiden ja sopimusten täytäntöönpanoa.

7 b) Toiminnallinen tuloksellisuus 7 Tutkimus- ja kehitystoiminta on innovatiivista ja korkeatasoista sekä sovellus- ja muutoshakuista. - MIKES tekee tutkimusyhteistyötä sekä kotimaisten että valittujen ulkomaisten yliopistojen, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa. Tässä tarkoituksessa se hyödyntää myös TKK:n kanssa perustettua tutkimus-professuuria. Metrologiaa sovelletaan yhteistyössä mahdollisuuksien mukaan mm. TEKESin ja Suomen Akatemian sekä EU:n rahoittamissa hankkeissa. - imeran (EUROMET-yhteistyö) tarjoamat mahdollisuudet tutkimusresurssien tehokkaaksi suuntaamiseksi käytetään hyväksi. Kotimaisen teollisuuden strategiset tarpeet otetaan ennakoivasti huomioon. Palveluiden saatavuus ja laatu paranevat uuden toimintaympäristön myötä. - MIKES tarjoaa mittausten asiantuntijalaitoksena palveluja yli hallinnonalarajojen. Tutkimustyön tulosten ja osaamisen siirtoa elinkeinoelämän käyttöön tehostetaan lisäämällä monitasoista yhteistyötä ja asiantuntipalvelujen tarjontaa. Johtamis- ja toimintaprosessit vastaavat toiminnan vaatimuksia. - MIKES uudistaa suunnittelukaudella orientaatiotaan ja organisaatiotaan suure- ja toiminto-perusteisesta asiakasratkaisuihin perustuvaksi. Esimieskoulutukseen ja johtamisen työvälineisiin kiinnitetään huomiota. Uusi toimintamalli parantaa kustannustehokkuutta ja vaikuttavuutta. - Uudessa sijaintipaikassa integroidutaan Otaniemen tiede- ja teknologiaympäristöön ja uutta sijaintia hyödynnetään muutoinkin monipuolisesti. MIKES ottaa aloitteellisen toimijan roolin. Kehitetään uusia innovatiivisia toimintamalleja. - Elinkeinoelämään suuntautuvan yhteistyön kehittämisen tueksi toteutetaan MIKES-forum hankkeita. Niissä paneudutaan mittaamisen merkitykseen ja arvioidaan sen vaikutusta tuottavuuteen sekä kilpailukykyyn toimialoittain. Tutkijanvaihto ja yhteistyö alan yliopistojen ja laitosten kanssa. - Kaksinsuuntaiselle tutkijavaihdolle luodaan sopimuspohjainen menettely valittujen huippuosaamiskeskittymien kanssa. Tutkijavaihto on tavoitteellista ja hankekohtaista. - Yhdessä Metrologian neuvottelukunnan kanssa MIKES pyrkii edistämään metrologian alan koulutusta kaikilla koulutustasoilla ja osallistuu oppimateriaalin tuottamiseen. Omatoiminen rahoitus palvelutoiminnalla ja tutkimusyhteistyöllä. - Omatoimisen rahoituksen tavoitteena on kattaa nykyisen käytettävissä olevan rahoituksen ja toimintamenojen välinen erotus seuraavien kahden kolmen vuoden kuluessa. Keskuksen kiinnostavuus yhteistyökumppanina. - Sisäistä ja ulkoista viestintää lisätään määrällisesti ja laadullisesti tarkoituksen mukaisesti kohdistettuna viestintästrategian mukaisesti. Viestintää tukeutuu toteutettaviin hankkeisiin (esim. MIKES-forumit).

8 Taloudellinen tehokkuus, tuottavuus ja kannattavuus paranevat. 8 - MIKES keskittyy ydinosaamiseensa. Muussa tarpeellisessa toiminnassa käytetään hyväksi alihankintaa ja yhteistyöverkostoa. Projektiosaamista lisätään. - Suunnittelukauden aikana talous- ja palkkahallinnon palvelut siirretään tuotettaviksi hallinnonalan yhteiseen palvelukeskukseen. Tietohallinnon palvelujen lisätarve toteutetaan alihankintana. Kehittämistoimissa hakeudutaan mukaan hallinnonalan tai lähivirastojen kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin (esim. matkanhallinta, asiakirjahallinta ym.). Hallinnonalan tuottavuusohjelma MIKESin henkilöstön vähenemätavoite suunnittelukaudella on 5 ja se toteutuu eläkepoistuman kautta. Vähennys kohdistuu kaikkiin yksiköihin. Talous- ja palkkahallinnon siirrolla palvelukeskukseen ei arvioida olevan henkilövaikutuksia, koska palvelut on tähänkin asti hankittu toiselta virastolta. MIKES arvioi ja priorisoi suunnittelukaudella toimintaansa ja määrittää tulevat painopistealueet hallinnonalan tuottavuusohjelman tavoitteiden mukaisesti. c) Henkisten voimavarojen hallinta ja kehittäminen Henkilöstön henkinen ja fyysinen hyvinvointi paranee. - MIKES tukee henkilöstönsä työkyvyn ja motivaation ylläpitoa asiantuntijavetoisin hankkein. Eläköitymisen ja tuottavuushankkeitten henkilöstövaikutukset ennakoidaan ja niihin valmistaudutaan ajoissa. Toiminnan tehostamisen, varahenkilöitten niukkuuden ja omarahoitusosuuden lisäämisvaateitten aiheuttamaa henkistä kuormittumista ehkäistään työterveyshuollon asiantuntijoiden avustuksella, toimen sisältöjä sekä palkitsemisjärjestelmää kehittämällä (esim. tulospalkkaus). Keskuksen osaaminen kehittyy ja sen ylläpito varmistetaan. - MIKES pyrkii varmistamaan ja hankkimaan toimintalinjaustensa mukaisen toiminnan vaatiman osaamisen lisäämällä yhteistyötä yliopistojen kanssa, tarjoamalla tilaisuuksia ja osallistumalla koti- ja ulkomaiseen tutkijavaihtoon, tarjoamalla mahdollisuuksia opinnäytetöihin sekä parantamalla henkilöstönsä uraja kehityssuunnittelua. Keskuksen työnantajakuva on houkutteleva. - MIKES pyrkii lisäämään tunnettuuttaan potentiaalisten yhteistyökumppaneittensa joukossa. Tähän pyritään luomalla MIKESille oman toiminnan tuloksena huippututkimuslaitosimago.

9 d) Resurssisuunnitelmat 9 Maksullisen palvelutoiminnan volyymi yksiköittäin Metrologian yksikön tulot (1000 ) Tot 2005 Suunn 2006 TAE 2007 TTS TTS TTS TTS Kalibrointitulot Asiantuntijapalvelut Muu rahoitus (EU- ja muut yhteishankkeet) Muu omatoiminen rahoitus Tulot yhteensä Akkreditoitujen toimielinten kumulatiivinen kokonaismäärä ja vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Tot 2005 Suunn 2006 TAE 2007 TTS TTS TTS TTS Akkreditoidut toimielimet Kalibrointilaboratoriot Testauslaboratoriot Sertifiointielimet Tarkastuslaitokset EMAS todentajat Vertailumittausjärjestäjät YHTEENSÄ Vuosittaiset erityisvaatimuksiin perustuvat arvioinnit Ilmoitetut laitokset Akkreditointiyksikön tulot (1000 ) Tot 2005 Suunn 2006 TAE 2007 TTS TTS TTS TTS Akkreditoinnit Muut YHTEENSÄ Henkilöresurssit Vakinaisen henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa Henkilömäärissä on otettu huomioon tuottavuusohjelman mukainen vähenemä Tot 2005 Suunn 2006 TAE 2007 TTS TTS TTS TTS Akkreditointiyksikkö Metrologian yksikkö *) Hallinto- ja tukipalvelut **) MIKES yhteensä *) Metrologian yksikön hankkeissa on lisäksi vuosittain 4-6 osa- tai määräaikaista henkilöä **) Lukuun sisältyy ylijohtaja ja johdon sihteeri

10 Rahoitussuunnitelma 10 Mittatekniikan keskus Toimintamenomomentin perustelutaulukko (1000 ) MIKES, yhteensä TP TP TA TP/enn. TAE TTS TTS TTS Momentti: Menot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palkat (josta arvioijapalkkioit sos.kuluineen) Toimitilavuokrat Palvelujen ostot ja KMN:n rahoitus Muut toiminnan menot matkat arvioijamatkat jäsenmaksut investoinnit Menot yhteensä Tulot Nettomääräraha Rahoitus yhteensä Ylijäämä (-), Alijäämä (+), (rahoitetaan ed. vuoden siirtyvällä erällä) Siirtyvä erä (käytetään seur. vuoden rahoitukseen) Hlöstömäärä , KTM:n tuottavuusohjelman mukaan (HTV) Htv-kustannus, keskimäärin, /v