Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 /

Transkriptio

1 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 / Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintatulot ja -menot... 3 Tuloslaskelma Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Varhaiskasvatus ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat

3 530 Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Maa-aines Yksityistiet Investoinnit hankkeittain

4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Yhteisistä toimialoista tässä osavuosikatsauksessa esitetään kunnan omien kustannusten lisäksi toiminnan järjestävän isäntäkunnan toteutumisvertailu. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Tuloslaskelma Toteutumavertailun mukaan elokuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 60,15 % ja toimintakulujen toteutumisaste 63,27 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 66,62 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 72,42 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 66,60 %. Vuosikate on elokuun lopussa ,81 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Ennusteen mukaan kunnallisverotulot toteutuisivat budjetoituja suurempina ja yhteisöverotulojakin kertyisi noin budjetoitua enemmän. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat. Kuitenkin Miehikkälän kunnan erikoissairaanhoidon menot ovat elokuun lopun tilanteessa toteutuneet noin 71 % budjetoituun nähden. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, ja elokuun tilanteen perusteella erikoissairaanhoidon menojen vuoksi talousarviossa varatut määrärahat saattavat hieman ylittyä. Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja niiden hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin

5 Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % TULOSLASKELMA 01/ / Vesi- ja jätevesimaksut , , ,76 44, Sisäiset vesi- ja jäteves , , ,40 40, Vesihuollon liittymismaks 0,00 0, ,00 0, Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0, ,00 0, Jätteen kulj. ja käsitt , , ,95 94, Sotilasvammalain mukaiset , , ,92 121, Muut korvaukset , , ,75 124, Kotikuntakorvaukset , , ,19 206, Muut yhteistoimintakorvau , , ,48 61, Täyskust.korvaus pakol.v 267,38 0,00 0 0,00 0, Koulutuskorvaukset 4 183, , ,00 120, Muut myyntituotot , , ,96 81, Sisäiset myyntituotot , , ,13 53, Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0, ,00 0,00 * Myyntituotot , , ,82 62, Perusterv.laitosh.as.maks , , ,61 80, Muut terveydenhuollon mak , , ,84 85, Muut kodinhoitoapumaksut , , ,12 95, Hoitopäivämaksut , , ,47 64, Muut sosiaalitoimen maksu , , ,29 72, Rak.valvonta- ja tark.mak 0,00-344, ,56 0,00 * Maksutuotot , , ,89 77, Työllistämistuki , , ,24 55, EU-tuki kehittämisprojekt 2 011,88 0,00 0 0,00 0, Muut tuet ja avustukset 6 250,00 0,00 0 0,00 0, V.os perustoimeentulotuen , , ,99 60, Valtion korv. kunt.työtoi , , ,31 42,39 * Tuet ja avustukset , , ,54 54, Asuntojen vuokrat , , ,40 58, Muiden rak.vuokrat , , ,79 70, Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0, ,00 0, Maa- ja vesial.vuokrat , , ,35 49, Koneiden ja laitteiden vu 36,83 41, ,28 0, Muut vuokratuotot 1 474,05 475, ,20 67, Perustoimeentulotuen tak , , ,02 66, Täydentävä toim tuen tak 3 914, , ,12 40, Pääsymaksut , , ,00 78, Käyttöom.myyntivoitot 2 423,60 0, ,00 0, Muut tuotot , , ,81 76,54 * Muut toimintatuotot , , ,41 29,02 ** Toimintatuotot yhteensä , , ,66 60,15 4

6 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/ / TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , , ,80 57, Kuukausipalkat , , ,69 64, Erilliskorvaukset , , ,24 74, Määräaikaisen henk.kunnan , , ,37 65, Vuosiloma- ja muut sijais , , ,06 95, Muut palkat ja palkkiot , , ,00 0, Työllistettyjen palkat , , ,79 67, Luontoisedut , , ,08 0, Luontaisedut , , ,08 0,00 * Palkat ja palkkiot , , ,95 70, Sairausvakuutuskorvaukset , , ,74 500, Tapaturmakorvaukset 2 365, , ,78 0, Muut Kansaneläkelait.korv 509, , ,37 0,00 * Henkilöstökorvaukset , , ,89 542,52 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , , ,09 70, Eläkemenoperusteinen KuEL , , ,08 66, Varhaiseläkemaksu , , ,32 61,88 * Eläkekulut , , ,49 69, Sairausvakuutusumaksu , , ,81 70, Työttömyysvakuutusmaksut , , ,99 70, Tapaturmavakuutusmaksut , , ,71 72, Muut sosiaalivakuutusmaks , , ,19 101,06 * Muut henkilösivukulut , , ,32 71, Asikaspalv ostot kunnilta , , ,95 986, Asiakaspalv ostot kuntayh , , ,25 69, Asiakaspalv ostot muilta , , ,90 62, Aikaisemman kotikunnan ko 0,00-301, ,79 1, Perhehoitajien palkkiot , , ,48 61, Toimisto- ja asiantuntija , , ,10 71, Atk-palvelut -65,00 0,00 0 0,00 0, ICT-palvelut , , ,24 64, Rahoitus- ja pankkipalvel , , ,33 59, Painatukset ja ilmoitukse , , ,35 79, Sisäiset monistuspalvelut ,23 0, ,00 0, Posti- ja kuriiripalvelut ,67-518, ,79 3, Vakuutukset , , ,83 86, Puhtaanapito- ja pesulapa , , ,89 53, Jätehuolto , , ,93 59, Sis. vesi- ja viemärimaks , , ,40 40, Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , , ,26 112, Auraus , , ,71 81, Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , , ,30 56, Majoitus- ja ravitsemupal , , ,29 66, Sisäiset ravitsemuspalvel , , ,50 59, Matkustus- ja kuljetuspal , , ,91 66, Sosiaali- ja terv.palvelu , , ,49 52, Koulutus- ja kulttuuripal , , ,82 38, Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0, ,00 0, Sisäiset tall hall palv 0,00 0, ,00 0, Osuus verotuskustannuksii , , ,94 49, Muut yhteistoimintaosuude , , ,43 38, Muut palvelut , , ,89 77,51 5

7 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/ / Sisäiset muut palvelut , , ,13 78,84 * Palvelujen ostot , , ,48 64,31 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , , ,97 55, Kirjallisuus , , ,15 72, Elintarvikkeet , , ,62 54, Vaatteisto , , ,52 40, Lääkkeet ja hoitotarvikke , , ,39 57, Puhdistusaineet ja tarvik , , ,98 57, Poltto- ja voiteluaineet , , ,94 58, Lämmitys , , ,20 63, Sähkö , , ,38 61, Vesi , , ,00 4, Kalusto , , ,17 60, Pienkalusto , , ,92 55, Rakennusmateriaali , , ,33 14, Muu materiaali , , ,69 79, Sisäinen muu materiaali , , ,50 144,59 * Ostot tilikauden aika , , ,76 55, Omaishoidon tuki , , ,25 62, Perustoimeentulotuki , , ,70 52, Täydentävä toim tuki , , ,97 57, Ennaltaehkäisevä toimeent , , ,80 33, Kunt.työt.toimintaraha 0,00-571, ,00 0, Kunt.työt. matkak. työmar , , ,90 68, Vammaisille annettavat av , , ,84 59, Muut avustukset kotitalou , , ,05 46, Avustukset yhteisöille , , ,68 62, Työmarkkinatuen kuntaosuu , , ,81 52,74 * Avustukset , , ,00 53, Rak.- ja huoneistojen vuo , , ,12 63, Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0, ,00 0, Koneiden ja laitt.vuokrat , , ,16 231, Muut vuokrat , , ,34 55, Välilliset verot , , ,19 151, Muut kulut , , ,69 83,35 * Muut toimintakulut , , ,80 20,92 ** Toimintakulut yhteensä , , ,69 63,27 TOIMINTAKATE , , ,03 66,62 6

8 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot % 01/ / Kunnan tulovero , , ,46 77, Kiinteistövero , , ,89 5, Osuus yhteisöveron tuotos , , ,72 89,61 * Verotulot , , ,07 72, Kunnan peruspalvelujen vo , , ,00 69, Verotuloihin perust vo ta , , ,00 66, Järjestelmämuutoksen tasa , , ,00 0, Opetus- ja kultt toim m v , , ,00 67,32 * Valtionosuudet , , ,00 66,60 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 563, , ,41 128, Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0, ,00 0, Muut korkotuotot 0,00 101, ,12 0,00 * Korkotuotot 563, , ,47 23, Osinkotuotot ja osuusp.om 5 854, , ,36 55, Verotilityst.korot ja kor 937,93-893, ,18-89, Viivästyskorot 704,73 862, ,28 86, Muut rahoitustuotot 5 695, , ,45 0,00 * Muut rahoitustuotot , , ,63 127, Korkokulut lainoista ulko , , ,12 45, Maksuliikennetilien korot 0,00-28, ,86 0, Muut korkokulut 0,00-259, ,58 6,49 * Korkokulut , , ,84 43, Verotilitysten korot ja k 12,82-6, ,00 3, Viivästyskorot -5, , ,04 0, Muut rahoituskulut , , ,11 325,55 * Muut rahoituskulut -997, , ,15 574,41 VUOSIKATE , , ,19 97,06 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0, ,00 0, Poistot muista pitkävaik. 0,00 0, ,00 0, Poistot rakennuksista 0,00 0, ,00 0, Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0, ,00 0, Poistot koneista ja kalus 0,00 0, ,00 0,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0, ,00 0,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,81 343,58 7

9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. 10 Keskusvaalilautakunta Vuona 2016 ei järjestetä säännönmukaisia vaaleja. 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 51,61 %. 110 Tarkastustoimi * Palkat ja palkkiot 2 460, ,00 8, ,88 * Eläkekulut 0,00 4,10 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 0,51 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 6 530, ,42-8, ,14 *** 8 990, ,03-3, ,61 TOIMINTAKATE 8 990, ,03-3, ,61 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 44,52 %. 120 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 7 919, ,20-42, ,78 * Eläkekulut 636,26 802,22-26,08 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 96,30 129,58-34,56 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 703, ,96 16, ,91 * Ostot tilikauden aikana 2 051, ,00 32, ,00 * Muut toimintakulut 346,40 0,00 100, ,00 *** , ,96-13, ,52 TOIMINTAKATE , ,96-13, ,52 8

10 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. 130 Keskushallinto Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 5,36 % ja toimintamenojen 67,33 %. Toimintakatteen toteutuma oli 74,94 %. Tulojen alhainen toteutumisprosentti johtuu talousarvioon budjetoidusta maa-alueiden myyntivoitosta. Kauppojen toteutuminen on epävarmaa. Toimintamenojen toteutuma-astetta nostaa kunnanjohtajan viranhaltijan vaihdoksesta aiheutuvat kustannukset. 130 Keskushallinto * Myyntituotot , ,87 45, ,67 * Muut toimintatuotot -155,60 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,87 46, ,36 * Palkat ja palkkiot , ,74-44, ,28 * Eläkekulut , ,99-6, ,01 * Muut henkilösivukulut 3 250, ,96-183, ,25 * Palvelujen ostot , ,43-6, ,47 * Ostot tilikauden aikana 8 710, ,09-69, ,29 * Avustukset , ,00 6, ,46 * Muut toimintakulut , ,41-61, ,80 *** , ,62-19, ,33 TOIMINTAKATE , ,75-21, ,94 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,75-21, , Maaseutupalvelut Toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 50,26 %. 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot , ,00-1, ,26 *** , ,00-1, ,26 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,26 9

11 160 Elinkeino- ja matkailutoimi Toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 80,78 %. 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Myyntituotot -16,30 0,00 100,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset ,88 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT ,18 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,39 3, ,42 * Ostot tilikauden aikana 80,68 0,00 100,00 0 0,00 * Avustukset 3 600, ,32 19, ,17 *** , ,71 4, ,78 TOIMINTAKATE , ,71 2, , Museotoimi Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 68,56 % ja toimintamenojen 53,43 %. Toimintakatteen toteutuma oli 48,54 %. 170 Museotoimi * Myyntituotot , ,56 23, ,57 * Tuet ja avustukset , ,92 2, ,47 * Muut toimintatuotot , ,19 8, ,42 *** TOIMINTATULOT , ,67 16, ,56 * Palkat ja palkkiot , ,87-1, ,18 * Eläkekulut , ,72-0, ,03 * Muut henkilösivukulut 6 233, ,30-10, ,31 * Palvelujen ostot , ,96-8, ,85 * Ostot tilikauden aikana , ,86 41, ,44 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 652,64 0,00 100, ,00 *** , ,71 3, ,43 TOIMINTAKATE , ,04-3, ,54 10

12 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Toisaalta ICT Kymin työasematukimaksut oli hallinnon työasemien osalta budjetoitu aiemman käytännön mukaisesti taloushallinnon kustannukseksi. Palveluntuottajan hyvän työasemien ylläpidon ja seurannan mahdollistaman tarkan laiterekisterin avulla työasemien ylläpitokulut on helmikuusta lähtien laskutettu suoraan käyttäjien ao. kustannuspaikoilta. Tämä osaltaan pienentää taloushallinnon palvelujen oston toteumaa. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. Tukipalveluiden ennakoidaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. 200 Taloushallinto Virolahden kirjanpidossa taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 68,49 % ja tulojen toteutumisaste 25,62 %. Miehikkälän ennakkolaskutus on toteutunut budjetoidun mukaisesti, toteutumisaste elokuun lopussa oli 66,67 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,34 15, ,67 *** , ,34 15, ,67 TOIMINTAKATE , ,34 15,16 0 0,00 11

13 220 Henkilöstöhallinto Virolahden kirjanpidossa henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 67,23 % ja tulojen toteutumisaste 20,91 %. Miehikkälän ennakkolaskutus on toteutunut budjetoidun mukaisesti, toteutumisaste elokuun lopussa oli 65,93 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot -48,90 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT -48,90 0,00 100, ,00 * Palkat ja palkkiot 1 595, ,04 1,01 0 0,00 * Eläkekulut 274,42 270,04 1,60 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 82,43 92,28-11,95 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,74-4, ,80 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,10-4, ,93 TOIMINTAKATE , ,10-4,86 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat lisääntyneet hieman edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuu-elokuu VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä

14 Säästötalkoovapaat päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä , , , ,82 Sosiaali- ja terveystoimi , , , ,84 yhteensä , , , ,66 Yleishallinto Virolahti 0 0, ,38 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut , , , ,97 Sivistystoimi , , , ,29 Tekninen toimi , , , ,86 yhteensä , , , ,12 Kaikki yhteensä , , , ,78 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vastaavasti. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 57,64 % ja tulojen toteutumisaste 64,24 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta elokuun tilanteessa pienentää se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus. Vuodeosaston lakkauttamisen seurauksena terveyskeskuksen jakelukeittiön toiminta loppui syksyllä 2016, mikä pienentää henkilöstökustannuksia jatkossa. Miehikkälässä Muurikkalan koulun keittiö muutettiin jakelukeittiöksi syksystä 2016 alkaen, mistä syntyy jonkin verran säästöjä jatkossa. Miehikkälän kunnan talousarviossa on ruokapalveluiden osalta huomioitu toimintatuotoissa keittiöiden positiivinen toimintakate, jonka Virolahden kunta tilittää tilinpäätösvaiheessa. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 13

15 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,24 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht , , , ,96 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,04 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö , , ,22 Muurikkalan koulun keittiö* Miehikkälän keittiöiden kate yht , , , ,75 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 *) Muurikkalan koulun keittiö on muutettu jakelukeittiöksi syksystä 2016 alkaen. Kate sisäisten erien jälkeen ,25 Kunnanhallitus yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot , ,43 27, ,21 * Tuet ja avustukset , ,92 21, ,47 * Muut toimintatuotot , ,19 8, ,34 *** TOIMINTATULOT , ,54 21, ,16 * Palkat ja palkkiot , ,65-23, ,97 * Eläkekulut , ,75-5, ,00 * Muut henkilösivukulut 9 566, ,54-69, ,90 * Palvelujen ostot , ,86 1, ,38 * Ostot tilikauden aikana , ,95 14, ,29 * Avustukset , ,32 8, ,85 * Muut toimintakulut , ,41-57, ,92 *** , ,48-8, ,81 TOIMINTAKATE , ,94-11, ,99 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,94-11, ,95 14

16 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Kymenlaakson maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu eteni suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jatkui kolmessa kokonaisuudessa: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuivat alatyöryhmiin. Elokuun loppuun mennessä valmistelu oli edennyt väliraporttivaiheeseen. Sosiaalityössä molempien kuntien koulukuraattoripalvelut ovat olleet maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen vastuulla, mikä tuo säästöjä sivistystoimen kustannuksiin. Aikuissosiaalityössä on valmistauduttu perustoimeentulotuen siirtymiseen Kelalle lukien. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jäävät edelleen kuntien tehtäväksi. Toimeentulotuen kustannukset ovat tänä vuonna olleet selvästi viimevuotista pienemmät Kaakon kaksikossa. Työttömyyden hoitoon ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuusta lähtien ollut käytössä tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille. Laina on käytössä molemmissa kunnissa. Kaakon kaksikon työttömyysaste on laskenut ja työmarkkinatuen kuntaosuuden menot ovat tänä vuonna olleet Kaakon kaksikossa n pienemmät kuin viime vuonna. Sijaishuollossa kustannukset ovat ylittymässä tänä vuonna muuttuneista tarpeista johtuen. Menojen lisäys kohdentuu Virolahdelle. Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu sekä toiminnallisia hyötyjä että kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna tammi-elokuussa olleet n pienemmät kuin viime vuonna vastaavana aikana. Sosiaali- ja terveystoimen asiakasmaksujen kertymä ylittää budjetoidun. Asiakasmaksujen korotuksista päätettiin talousarvioesityksen jälkeen. Sosiaali- ja terveystoimen talous on elokuun lopun toteutuman mukaan toteutumassa jokseenkin suunnitellusti. Miehikkälän erikoissairaanhoidon kustannukset ovat tänä vuonna ylittymässä n eurolla, mutta ylitys pystytään todennäköisesti kattamaan muiden tuloalueiden alituksilla ja tulojen lisäyksillä. Virolahden erikoissairaanhoidon menot näyttäisivät toteutuvan talousarvion puitteissa. Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammielokuulta ei ole vielä saatavilla. 15

17 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot , ,61 2, ,51 * Maksutuotot , ,39 9, ,82 * Tuet ja avustukset , ,70-5, ,46 * Muut toimintatuotot , ,34 32, ,35 *** TOIMINTATULOT , ,04 2, ,19 * Palkat ja palkkiot , ,05 7, ,70 * Eläkekulut , ,75 9, ,51 * Muut henkilösivukulut , ,30 2, ,41 * Palvelujen ostot , ,84-16, ,78 * Ostot tilikauden aikana , ,56 1, ,15 * Avustukset , ,72 14, ,33 * Muut toimintakulut 5 994, ,82-89, ,25 *** , ,04 1, ,74 TOIMINTAKATE , ,00 2, ,44 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 2, ,45 16

18 320 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa toiminta ja henkilöstö mitoitettiin suunnitellusti elokuussa alkanutta toimintakautta varten. Muurikkalassa lapsimäärä ei lisääntynyt, joten päiväkotiryhmä lakkautettiin kesäkuussa ja lapset sijoitettiin Kaakon kaksikon muihin lapsiryhmiin. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tehtiin valtakunnallisesti määritellyt indeksikorotukset. Valtiontalouden säästöihin liittyvä esitys päivähoitomaksujen suuremmista korotuksista peruuntui. Kaakon kaksikon syntyvyys on tänä vuonna varsin alhaisella tasolla. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % Varhaiskasvatus ja 320 esiopetus * Myyntituotot , ,33-5, ,72 * Maksutuotot , ,53 15, ,37 * Tuet ja avustukset ,20 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot ,58-255,12 75,27 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,98 9, ,11 * Palkat ja palkkiot , ,98 2, ,62 * Eläkekulut , ,36 2, ,25 * Muut henkilösivukulut , ,95-8, ,21 * Palvelujen ostot , ,25-3, ,96 * Ostot tilikauden aikana , ,82 4, ,24 * Avustukset , ,94 35, ,48 * Muut toimintakulut 4 469, ,77 44, ,32 *** , ,07 5, ,64 TOIMINTAKATE , ,09 4, ,11 17

19 340 Vanhustyö ja kotihoito Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjaus jatkui raportointikaudella. Peruskorjatut tilat saatiin käyttöön Muutosta valmisteltiin. Kotihoidossa Ratevan Kuntokodin asukkaiden palvelut otettiin kunnan kotihoidon toiminnaksi lukien. Uutta henkilökuntaa palkattiin. Lisäksi kotihoitoon palkattiin kaksi uutta sairaanhoitajaa, jotta suunnitelma sairaanhoitajien siirtymisestä työskentelemään aamu- ja iltavuoroissa 7 pv/vko mahdollistuisi. Yhteistyössä kuntoutuspalvelujen kanssa käynnistettiin veteraanien kotikuntoutus. Kunilan Kuntopihaa suunniteltiin ja rakennettiin Jaakko Jokelan rahaston varoilla. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot , ,32-5, ,25 * Maksutuotot , ,95-12, ,86 * Tuet ja avustukset , ,76 32,63 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,20 21, ,02 *** TOIMINTATULOT , ,23-9, ,13 * Palkat ja palkkiot , ,47-1, ,00 * Eläkekulut , ,33-0, ,67 * Muut henkilösivukulut , ,40-0, ,28 * Palvelujen ostot , ,27 1, ,41 * Ostot tilikauden aikana , ,68 21, ,70 * Avustukset , ,02 10, ,59 * Muut toimintakulut 2 583, ,59 57, ,47 *** , ,76 0, ,15 TOIMINTAKATE , ,53 3, ,00 18

20 350 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueella on valmisteltu Virolahden vuodeosaston lakkauttamista lukien ja laitoshuoltajien siirtymistä tekniseen toimeen lukien. Röntgenpalvelujen käyttö on lisääntynyt merkittävästi viime vuodesta. Syitä tähän selvitellään eri toimijoiden yhteistyönä. Kuntoutuspalveluissa käynnistettiin veteraaneille suunnatut arviointikotikäynnit ja kotikuntoutus yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa. Asiakkailta on saatu tästä uudesta toimintamallista hyvää palautetta. Virolahden kuntoutuspalvelut ja apuvälinejakelu olivat siirtymässä Villinrantaan terveysasemalta. Mielenterveysvastaanotto siirtyy Villinrannasta terveysasemalle. Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelujen keskittäminen Vireä-kotiin on osoittautunut toiminnallisesti ja taloudellisesti onnistuneeksi ratkaisuksi. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat ylittymässä Miehikkälän osalta, mutta Virolahdella ne toteutunevat suunnitellusti. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen 08/2015 Toteutunut 08/2016 Muutos % Budjetti Toteutuma % 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot , ,21 0, ,80 * Maksutuotot , ,80-23, ,37 * Tuet ja avustukset , ,08-31, ,51 * Muut toimintatuotot , ,78 18, ,20 *** TOIMINTATULOT , ,87-14, ,02 * Palkat ja palkkiot , ,70 2, ,13 * Eläkekulut , ,21 2, ,52 * Muut henkilösivukulut , ,54-59, ,85 * Palvelujen ostot , ,61-6, ,63 * Ostot tilikauden aikana , ,16 15, ,54 * Muut toimintakulut 8 620, ,81 76, ,51 *** , ,03-2, ,82 TOIMINTAKATE , ,16-1, ,73 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,16-1, ,73 19

21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 30 Sos ja terv ltk * Myyntituotot , ,47 1, ,06 * Maksutuotot , ,67-11, ,57 * Tuet ja avustukset , ,54-3, ,08 * Muut toimintatuotot , ,44 30, ,53 *** TOIMINTATULOT , ,12-0, ,52 * Palkat ja palkkiot , ,20 1, ,34 * Eläkekulut , ,65 2, ,65 * Muut henkilösivukulut , ,19-12, ,46 * Palvelujen ostot , ,97-6, ,93 * Ostot tilikauden aikana , ,22 15, ,50 * Avustukset , ,68 18, ,66 * Muut toimintakulut , ,99 21, ,98 *** , ,90-0, ,57 TOIMINTAKATE , ,78 0, ,91 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,78 0, ,90 20

22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-8/2016 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu Miehikkälästä n. 50%. Kustannukset tasataan toteutuman mukaisiksi vuoden loppuun mennessä. Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. Ajalla 1-8/2016 Miehikkälä on maksanut miehikkäläläisten oppilaiden koulutuskustannuksiin kotikuntakorvausta Virolahdelle ja muihin kuntiin , yhteensä Lisäksi Miehikkälä on maksanut ennakkomaksua Virolahdelle yhteensä SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01-08/2016 / MIEHIKKÄLÄ KÄYTTÖTALOUS TA /2016 % Mieh.koti- Mieh.maks. HALLINTO 400 Miehikkälän nettomenot kuntak. ennakkoa Sivistystoimen hallinto ,3 Ennakot Miehikkälästä , SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ PERUSKOULUT 410 Miehikkälän koulu , Kirkonkylän koulu , Muurikkalan koulu , Suurmiehikkälän koulu , Mamu-valmistava opetus , Peruskoulujen yhteiset , Perusk.yht. kotikuntakorv.vierask TVT-mentorointi , Koulukuljetukset Miehikkälä , Erityisopetus Miehikkälä , Koulukuraattori Mieh ,4-102 Koulupsykologi Mieh ,9-750 IP-toiminta Kirkonkylä , IP-toiminta Muurikkala IP-toiminta Suur-Miehikkälä , YHTEENSÄ perusop. nettomenot ,5 Ennakot Miehikkälästä , Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä PERUSKOULUT YHTEENSÄ VAPAA SIVISTYS 430 Mieh. koulukulj (Väärällä kust.paikalla/virol.) 5180 Kotkan seudun musiikkiopisto/m ,9 Haminan kansalaisopisto/m ,8 -Opintoseteli työttömille/mieh ,0 Ennakot Miehikkälästä , VAPAA SIVISTYS YHT JOUKKOLIIKENNE 440 Miehikkälän joukkoliikenne ,8 Ennakot Miehikkälästä , JOUKKOLIIKENNE YHT KIRJASTO 450 Kirjastotoim. kehitt.hanke

23 Miehikkälän kirjasto ,0 Ennakot Miehikkälästä , KIRJASTO YHT KULTTUURITOIMI 460 Miehikkälän kulttuuritoimi , Miehikkälän Taikalamppu , Ennakot Miehikkälästä , KULTTUURITOIMI LIIKUNTATOIMI 470 Miehikkälän liikuntatoimi , Kaakon kaks. liik.neuv.hanke , Ennakot Miehikkälästä , LIIKUNTATOIMI NUORISOTOIMI 480 Koulujen kerhotoiminta Miehikk , Miehikkälän nuorisotoimi , Miehikkälän talotoimikunnat , Ennakot Miehikkälästä , NUORISOTOIMI Miehikkälän todelliset nettomenot ,6 Vähennetään Mieh. kotikuntakorv Vähennetään Mieh. maksamat ennakot Yhteensä Hallinto Sivistystoimen hallintohenkilöstö on syyslukukauden puolella sama kuin keväällä. Uuteen opetussuunnitelmaan ja kuntauudistukseen liittyvää ajankohtaista koulutusta on ollut ja on tulossa myös syyslukukaudella sekä toimistosihteereille että johdolle. 400 Hallinto * Palvelujen ostot , ,00 10, ,83 *** , ,00 10, ,83 TOIMINTAKATE , ,00 10, ,83 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 10, ,73 22

24 410 Peruskoulut Peruskoulujen suurin muutos on tulossa taloudellisesti näkyviin koulujen syyslukukauden aikana. Kouluilla on osavuosikatsauksen perusteella resursseja edetä oppimisympäristöjen kehittämisessä ja tarvittavien opetusmateriaalin ja -välineiden hankinnassa. Maahnamuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta ei tällä hetkellä järjestetä. Maahanmuuttajaoppilaiden opetus on järjestetty kotikouluille S2-kielen opetuksena. TVT-mentorointi jatkuu ja opettajien osalta uuteen opetussuunnitelmaan liittyvät täydennyskoulutukset lisääntyvät nyt syyslukukaudella. Uuden koulukuljetuskilpailutuksen vaikutukset koulukuljetusmenoihin eivät näyttäydy vielä tässä toimintavaiheessa vaan vasta myöhemmin kouluvuoden aikana. Muurikkalan koululla aloitti ip-kerho syksyllä. Muurikkalan koulun kerhotoimintaan ei ole varattu tälle vuodelle varoja. Koulunkäyntiavustajan palkasta jyvittyy osa ip-menokohtaan lopullisessa tilinpäätöksessä, siten kyse ei ole täysin uudesta menoerästä. 410 Peruskoulut * Palvelujen ostot , ,00 4, ,60 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 4, ,80 TOIMINTAKATE , ,00 4, , Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2016 Miehikkälästä kuntaosuusennakkoa 9009,23.Toinen saman suuruinen ennakkoerä tulee maksettavaksi lokakuussa. Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen pohjalta. 430 Vapaa sivistys * Palvelujen ostot , ,00 0, ,84 *** , ,00 0, ,84 TOIMINTAKATE , ,00 0, ,84 23

25 440 Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä säästyy siirtymäajan liikennöintisopimusten mahdolliseen loppumiseen ennakoituja varoja tänä vuonna. Kunnan omana hankintana toteutuu Pitkäkoski-Onkamaa - joukkoliikennelinja määräaikaisena syyskuusta 2016 lähtien kevääseen 2017 asti. 440 Joukkoliikenne * Palvelujen ostot , ,00 0, ,86 *** , ,00 0, ,86 TOIMINTAKATE , ,00 0, , Kirjasto Miehikkälän kirjaston toiminta on edennyt taloussuunnitelman mukaisesti. Tässä osavuosikatsauksessa on toteumaa uuden kirjastojärjestelmän hankinnasta ja henkilöstön koulutuksesta. Kirjastojärjestelmän hankintaan liittyvien Koha-Suomi Oy:n osakkeiden kuntakohtainen hankinta on vielä tulossa. Henkilöstömenoista voi tulla säästöä, kun kirjastotoimenjohtajan työt on ostettu tämän vuoden aikana Haminasta 450 Kirjasto * Palvelujen ostot , ,00 2, ,29 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 *** , ,00 2, ,29 TOIMINTAKATE , ,00 2, , Kulttuuritoimi Lasten kulttuurin osalta Kaakon kaksikossa on toteutettu uuden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Kulttuuritoimen ja koulutoimen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin yhteisen kulttuuripolun toteuttamisessa. Talousarvioon varattu lisäsatsaus lasten kulttuuritoimintaan näkyy etenkin Miehikkälän puolella lisääntyneinä kokonaismenoina osavuosikatsauksessa. Kesäaikana toteutettiin kummassakin kunnassa monipuolista musiikillista ohjelmaa bändikurssin ja musakurssin merkeissä sekä Pikkukylien pikkumarkkinoilla ja Fish and Soul -tapahtumassa. Miehikkälän kulttuuritoimen tapahtumat ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja seuraavan vuoden Miehikkälä 130 -vuotta teemavuoden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin. 24

26 Talousarvioon varatut määrärahat ovat olleet toimintaan hyvin suhteutettuja ja tulevat riittämään kulttuuritoimen osalta vuoden loppuun asti. Ensi vuonna vietettävä Suomi 100 -vuotta valtakunnallinen juhlavuosi tulee vaikuttamaan myös kulttuuritoiminnan sisältöihin. 460 Kulttuuritoimi * Palvelujen ostot , ,00-30, ,59 *** , ,00-30, ,59 TOIMINTAKATE , ,00-30, , Liikuntatoimi Liikuntatoimen sisällä liikunnanohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan vuorotteluvapaat ovat tuoneet omat haasteensa ja uudet mahdollisuutensa normaaleihin toimintarutiineihin. Liikuntaryhmien toiminta on säilynyt edellisvuosien kaltaisena. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan koko Kaakon kaksikon alueella ja yhteisen Kunta kuntoon kortin tiedot saatiin kokoon maakunnan kärkijoukoissa. Toukokuussa järjestettiin valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä Miehikkälän koulukeskuksessa koululaisille ja koko perheelle suunnattuna. Liikuntatoimessa toteutetaan jo kolmatta vuotta Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta -hanketta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Tänä vuonna kohderyhmäksi on otettu ikääntyvien ja työikäisten lisäksi lapset ja nuoret. Tämän pohjalta on lähdetty mukaan toteuttamaan koulutoimen kanssa yhteistyössä Liikkuva koulu -kehittämishanketta. Tarkoituksena on saada liikuntaneuvontatoiminta ensi vuonna osaksi kuntien normaalia toimintaa, sillä hankerahakausi loppuu vuoden 2016 loppuun. Lisäsijoitus tähän tarkoitukseen tulisi olla euroa / kunta, joka on ollut aikaisemmin hankerahan osuus tästä toiminnasta. Elokuun loppuun mennessä liikuntatoimen toteutuma on yleensä ollut alle 50 %:a, koska syksyllä jaettavat yhdistysavustukset vievät kokonaisbudjetista suhteellisen suuren osuuden. 470 Liikuntatoimi * Palvelujen ostot , ,00-8, ,00 *** , ,00-8, ,00 TOIMINTAKATE , ,00-8, ,00 25

27 480 Nuorisotoimi Nuorisotalojen talotoimikunnat ovat kokoontuneet vuoden aikana harvemmin kuin muina vuosina ja toimintamäärärahoja ei ole kulunut normaalin kevätkauden tapaan. Isompia kalustohankintoja on tehty normaalin nuorisotoimen puitteissa, jotta varsinaista nuorten toivomaa talon toiminnan kehittämisrahaa jäisi pienempiin hankintoihin. Tämän vuoden lopulla on tarkoitus panostaa entistä enemmän nuorten osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen ja toiminnan aktivointiin perustamalla nuorten uusia vaikuttajaryhmiä esim. käynnistämällä uudelleen nuorisovaltuustotoimintaa Kaakon kaksikossa. Ohjaustoiminnan resurssit tätä toimintaa varten ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat. Koulujen kerhotoimintaa koordinoi nuorisotoimi ja kerhot toimivat kaikissa Kaakon kaksikon ala- ja yläkouluissa sekä Virojoen nuorisotila Pleississä. Kokeiluja iltapäiväkerhotoiminnasta on järjestetty myös Miehikkälän Kiwissä ja Klamilan Vintillä. Kokonaisuudessaan nuorisotilatoiminta on kehittynyt viime vuosina koulutuksen myötä ja kerho-ohjaajan vanha toimi on saatu vuoden aikana uudelleen käyttöön ja täytettäväksi nuoriso-ohjaaja nimikkeellä. Yleisellä tasolla nuorisotoimen määrärahat pysyvät talousarvion edellyttämissä raameissa. 480 Nuorisotoimi * Palvelujen ostot , ,00-1, ,40 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-1, ,25 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,25 40 Sivistystoimi yhteensä MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Toteuma 40 Sivistyslautakunta * Palvelujen ostot , ,00 3, ,30 * Ostot tilikauden aikana 65,69 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00 3, ,12 TOIMINTAKATE , ,00 3, ,12 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 3, ,12 26

28 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. Toteuma tulee olemaan likimain talousarvion mukainen. Käyttö on 71 %. 500 Keskitetyt hall.ja talouspalv * Palvelujen ostot , ,72-4, ,13 *** , ,72-4, ,13 TOIMINTAKATE , ,72-4, ,13 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,72-4, , Maankäyttö Maankäytön menot ovat 29 %. Paloaseman asemakaavan muutos on vahvistettu. Loppuvuonna käynnistetään kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus määrärahan puitteissa. 510 Maankäyttö * Myyntituotot -8,06-317, ,58 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -8,06-317, ,58 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,70 36, ,01 *** , ,70 36, ,01 TOIMINTAKATE , ,17 39, ,65 27