Miehikkälän kunta. Kh

Transkriptio

1 1 Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2017 Kh

2 2 Sisällys Yleistä... 4 Toimintatulot ja -menot... 4 Tuloslaskelma... 5 Käyttötalousosa Yleishallinto Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus Keskushallinto Maaseutupalvelut Elinkeino- ja matkailutoimi Museotoimi Taloushallinto Henkilöstöhallinto Ruokapalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaalitoimi ja hallinto Varhaiskasvatus ja esiopetus Vanhustyö ja kotihoito Terveydenhuolto Sivistystoimi Sivistyslautakunta Hallinto Peruskoulut Vapaa sivistys Joukkoliikenne Kirjasto Kulttuuritoimi Liikuntatoimi Nuorisotoimi Tekninen toimi Tekninen lautakunta Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Maankäyttö Toimitilat Yhdyskuntatekniikka Jätehuolto... 28

3 3 540 Liikelaitokset Maa- ja metsätilat Ympäristötoimi Palo- ja pelastustoimi Rakennuslautakunta Rakennusvalvonta Investoinnit hankkeittain... 34

4 4 Yleistä Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukanaoleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen toisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. Toimintatulot ja -menot Toteutumavertailun mukaan elokuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 57,87 % ja toimintakulujen toteutumisaste 61,26 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 64,77 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 69,16 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 66,98 %. Vuosikate on elokuun lopussa ,29 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttää siltä, että tilikauden tulos toteutuu talousarvion mukaisesti. Valtionosuuksia kertyy Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua enemmän. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime lokakuun ennustetta suurempi. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti. Todelliseen käyttöön perustuva tasauslaskutus kuntien välillä on tehty huhtikuun lopun tilanteesta ja touko-elokuulta valmisteilla olevan laskelman mukaan Miehikkälä palauttaisi Virolahdelle noin liikaa maksettua ennakkoa. Erikoissairaanhoidon menojen ennakoidaan ylittyvän jonkin verran.

5 5 Tuloslaskelma TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 3001 Vesi- ja jätevesimaksut , ,76-26, , Sisäiset vesi- ja jäteves , ,35-31, , Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0, , Jätteen kulj. ja käsitt , ,25-8, , Sotilasvammalain mukaiset , ,00 88, , Muut korvaukset , ,33-66, , Kotikuntakorvaukset , ,74-12, , Muut yhteistoimintakorvau , ,64 7, , Koulutuskorvaukset 2 640, ,48-41,08 0 0, Muut myyntituotot , ,92 6, , Sisäiset myyntituotot , ,64 25, , Sisäiset tukipalv kusta 0,00 0,00 0, ,00 * Myyntituotot , ,11 6, , Perusterv.laitosh.as.maks ,39 0,00 100,00 0 0, Muut terveydenhuollon mak , ,09-1, , Muut kodinhoitoapumaksut , ,57 2, , Hoitopäivämaksut , ,15 6, , Muut sosiaalitoimen maksu , ,20-16, , Rak.valvonta- ja tark.mak -344,56 0,00 100,00 0 0,00 * Maksutuotot , ,01 8, , Työllistämistuki , ,21 28, , V.os perustoimeentulotuen ,01 0,00 100, , Valtion korv. kunt.työtoi ,69 0,00 100, ,00 * Tuet ja avustukset , ,21 93, , Asuntojen vuokrat , ,12-7, , Muiden rak.vuokrat , ,94-16, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Maa- ja vesial.vuokrat ,65 329,33 96,83 0 0, Koneiden ja laitteiden vu 41,28 59,58-44,33 0 0, Muut vuokratuotot 475,80 524,03-10, , Perustoimeentulotuen tak ,98 446,83 96,62 0 0, Täydentävä toim tuen tak 1 218,88 622,00 48, , Tarvehark ja enn ehk ttt 0,00 16,50 0,00 0 0, Pääsymaksut , ,00-8, , Käyttöom.myyntivoitot 0, ,00 0, , Muut tuotot 7 654, ,84-203, ,69 * Muut toimintatuotot , ,17-12, ,07 ** Toimintatuotot yhteensä , ,50 7, ,87

6 6 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , ,00-4, , Kuukausipalkat , ,73 6, , Erilliskorvaukset , ,53 11, , Määräaikaisen henk.kunnan , ,48 25, , Vuosiloma- ja muut sijais , ,02 8, , Muut palkat ja palkkiot ,00-750,00 56,17 0 0, Työllistettyjen palkat , ,25 27, , Luontoisedut , ,02 17,44 0 0, Luontaisedut , ,02 17,44 0 0,00 * Palkat ja palkkiot , ,01 7, , Sairausvakuutuskorvaukset , ,16-9, , Tapaturmakorvaukset 3 785, ,93-33,74 0 0, Muut Kansaneläkelait.korv 2 925, ,02-18, ,80 * Henkilöstökorvaukset , ,11-10, ,23 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , ,12 7, , Eläkemenoperusteinen KuEL , ,12 22, , Varhaiseläkemaksu , ,88 0, ,05 * Eläkekulut , ,12 10, , Sairausvakuutusumaksu , ,09 53, , Työttömyysvakuutusmaksut , ,10 20, , Tapaturmavakuutusmaksut , ,41 10, , Muut sosiaalivakuutusmaks , ,78 21, ,41 * Muut henkilösivukulut , ,38 31, , Asikaspalv ostot kunnilta , ,28 2, , Asiakaspalv ostot kuntayh , ,17-0, , Asiakaspalv ostot muilta , ,81-4, , Aikaisemman kotikunnan ko -301, , , , Perhehoitajien palkkiot , ,58 3, , Toimisto- ja asiantuntija , ,00-22, , ICT-palvelut , ,95 15, , Rahoitus- ja pankkipalvel , ,52-8, , Painatukset ja ilmoitukse , ,21 37, , Sisäiset monistuspalvelut 0,00 0,00 0, , Posti- ja kuriiripalvelut -518,21-17,05 96, , Vakuutukset , ,66-13, , Puhtaanapito- ja pesulapa , ,91-10, , Jätehuolto , ,44-42, , Sis. vesi- ja viemärimaks , ,35-31, , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , ,50 70, , Auraus , ,29 5, ,75

7 7 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , ,88 0, , Majoitus- ja ravitsemupal , ,70 2, , Sisäiset ravitsemuspalvel , ,50-6, , Matkustus- ja kuljetuspal , ,04-2, , Sosiaali- ja terv.palvelu , ,49 6, , Koulutus- ja kulttuuripal , ,43 52, , Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0, , Sisäiset tall hall palv 0,00 0,00 0, , Osuus verotuskustannuksii , ,04 6, , Muut yhteistoimintaosuude , ,09 7, , Muut palvelut , ,97-31, , Sisäiset muut palvelut , ,14 26, ,62 * Palvelujen ostot , ,30 0, ,09 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , ,44 13, , Kirjallisuus , ,46-9, , Elintarvikkeet , ,89-1, , Vaatteisto , ,70 47, , Lääkkeet ja hoitotarvikke , ,49-8, , Puhdistusaineet ja tarvik , ,59 24, , Poltto- ja voiteluaineet , ,49-4, , Lämmitys , ,43-19, , Sähkö , ,45-8, , Vesi , ,00 5, , Kalusto , ,22-70, , Pienkalusto , ,13-29, , Rakennusmateriaali , ,50 30, , Muu materiaali , ,55 18, , Sisäinen muu materiaali ,50-414,00 82, ,35 * Ostot tilikauden aika , ,34-9, , Omaishoidon tuki , ,78-5, , Perustoimeentulotuki , ,09 90, , Täydentävä toim tuki , ,04 50, , Ennaltaehkäisevä toimeent , ,93-79, , Kunt.työt.toimintaraha -571,00 0,00 100, , Kunt.työt. matkak. työmar , ,35-13, , Vammaisille annettavat av , ,96 52, , Muut avustukset kotitalou , ,90-0, , Avustukset yhteisöille , ,00-0, , Työmarkkinatuen kuntaosuu , ,74-2, ,89

8 8 TULOSLASKELMA Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Avustukset , ,79 32, , Rak.- ja huoneistojen vuo , ,47 22, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Koneiden ja laitt.vuokrat , ,97-79, , Muut vuokrat , ,85-11, , Välilliset verot , ,05 48,47 0 0, Muut kulut , ,41 33, ,43 * Muut toimintakulut , ,75 23, ,49 ** Toimintakulut yhteensä , ,58 5, ,26 TOIMINTAKATE , ,08 3, , Kunnan tulovero , ,86 3, , Kiinteistövero , ,68 33, , Osuus yhteisöveron tuotos , ,50-16, ,86 * Verotulot , ,04 1, , Kunnan peruspalvelujen vo , ,00 0, , Verotuloihin perust vo ta , ,00 1, , Järjestelmämuutoksen tasa , ,00 73, , Opetus- ja kultt toim m v , ,00 22, ,51 * Valtionosuudet , ,00-2, ,98 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 1 284, ,50-124, , Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0, , Muut korkotuotot 101, , ,05 0 0,00 * Korkotuotot 1 385, ,49-251, , Osinkotuotot ja osuusp.om 3 217, ,50-125, , Verotilityst.korot ja kor -893,18 647,04 172, , Viivästyskorot 862,72 826,23 4, , Muut rahoitustuotot 6 765, ,61 21,00 0 0,00 * Muut rahoitustuotot 9 952, ,38-41, , Korkokulut lainoista ulko , ,78 26, , Maksuliikennetilien korot -28,86 0,00 100,00 0 0, Muut korkokulut -259,42 0,00 100, ,00 * Korkokulut , ,78 26, , Verotilitysten korot ja k -6,00 5,54 192,33 0 0, Viivästyskorot ,04-133,53 96, , Muut rahoituskulut ,11-638,77 84, ,94 * Muut rahoituskulut ,15-766,76 91, ,56 VUOSIKATE , ,29-38, ,41 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0, , Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0, , Poistot rakennuksista 0,00 0,00 0, , Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0, , Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0, ,00 * Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,29-38, ,59 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ , ,29-38, ,59

9 9 Käyttötalousosa 10 Yleishallinto 10 Keskusvaalilautakunta Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Miehikkälän kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi ja tukipalvelut. Kuntavaalit järjestettiin keväällä Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 72,77 % 10 Keskusvaalilautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0, ,00 0, ,21 * Eläkekulut 0,00 122,76 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,00 30,78 0,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 0, ,16 0, ,81 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 71,00 0,00 0 0,00 *** 0, ,70 0, ,77 TOIMINTAKATE 0, ,70 0, ,77 TILIKAUDEN TULOS 0, ,70 0, ,77 12 Tarkastuslautakunta Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuu lopussa oli 61,72 %. 12 Tarkastuslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 2 244, ,00-7, ,40 * Eläkekulut 4,10 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 0,51 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 7 092, ,85-25, ,72 *** 9 341, ,85-20, ,72 TOIMINTAKATE 9 341, ,85-20, ,72 TILIKAUDEN TULOS 9 341, ,85-20, ,72

10 10 14 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 47,96 %. 14 Kunnanvaltuusto Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot , ,00 16, ,78 * Eläkekulut 802,22 807,32-0,64 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 129,58 59,74 53,90 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 110, ,22-104, ,48 * Ostot tilikauden aikana 1 386, ,10-29, ,25 * Muut toimintakulut 0,00 138,47 0, ,85 *** , ,85-10, ,96 TOIMINTAKATE , ,85-10, ,96 TILIKAUDEN TULOS , ,85-10, ,96

11 11 16 Kunnanhallitus Kunnanhallituksen alla ovat keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 21,58 % ja toimintamenojen 56,05 %. Toimintakatteen toteutuma oli 65,74 %. 130 Keskushallinto 130 Keskushallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,09-70, ,48 * Muut toimintatuotot 0, ,40 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,49-362, ,27 * Palkat ja palkkiot , ,70 44, ,51 * Eläkekulut , ,78 21, ,59 * Muut henkilösivukulut 9 224, ,61 60, ,12 * Palvelujen ostot , ,05-7, ,36 * Ostot tilikauden aikana , ,37 34, ,46 * Avustukset , ,00-6, ,05 * Muut toimintakulut , ,85 38, ,63 *** , ,36 25, ,87 TOIMINTAKATE , ,87 29, ,62 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,87 29, , Maaseutupalvelut 140 Maaseutupalvelut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 21, ,89 *** , ,00 21, ,89 TOIMINTAKATE , ,00 21, ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,00 21, ,89

12 Elinkeino- ja matkailutoimi 160 Elinkeino- ja matkailutoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palkat ja palkkiot 0, ,90 0, ,57 * Eläkekulut 0, ,94 0, ,57 * Muut henkilösivukulut 0,00 326,31 0, ,66 * Palvelujen ostot , ,94-1, ,54 * Ostot tilikauden aikana 0, ,49 0, ,62 * Avustukset 2 890, ,00-10, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 759,87 0, ,55 *** , ,45-16, ,36 TOIMINTAKATE , ,45-16, ,36 TILIKAUDEN TULOS , ,45-16, , Museotoimi 170 Museotoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,26 20, ,68 * Tuet ja avustukset , ,85 19, ,20 * Muut toimintatuotot , ,81-8, ,07 *** TOIMINTATULOT , ,92 10, ,11 * Palkat ja palkkiot , ,62 6, ,95 * Eläkekulut , ,00 6, ,27 * Muut henkilösivukulut 6 857, ,92 25, ,88 * Palvelujen ostot , ,16 13, ,57 * Ostot tilikauden aikana , ,23-63, ,35 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 405,69 0, ,74 *** , ,62 2, ,40 TOIMINTAKATE , ,70-0, ,39 TILIKAUDEN TULOS , ,70-0, ,39

13 13 Tukipalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2017 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutumaastetta nostavat mm. käytettävien IT- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 71,70 % ja tulojen toteutumisaste 25,29 %. 200 Taloushallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot , ,66 13, ,67 *** , ,66 13, ,67 TOIMINTAKATE , ,66 13,75 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,66 13,75 0 0,00

14 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 63,50 % ja tulojen toteutumisaste 20,51 %. 220 Henkilöstöhallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palkat ja palkkiot 1 579, ,19-0,26 0 0,00 * Eläkekulut 270,04 269,96 0,03 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 92,28 67,74 26,59 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,11 5, ,13 *** , ,00 5, ,77 TOIMINTAKATE , ,00 5,47 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS , ,00 5,47 0 0,00 Sairauspoissaolot (sis. työtapaturmat) Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Tammikuu-elokuu VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä

15 15 Säästötalkoovapaat Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 3 229, , , ,52 Sosiaali- ja terveystoimi , , , ,80 yhteensä , , , ,32 Yleishallinto Virolahti 8 524,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 7 602, , , ,90 Sivistystoimi , , , ,89 Tekninen toimi , , , ,76 yhteensä , , , ,55 Kaikki yhteensä , , , ,87 Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän. 250 Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 56,71 % ja tulojen toteutumisaste 62,70 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta elokuun tilanteessa pienentää se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. 250 Ruokapalvelut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0, ,00

16 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. 16 Ruokapalvelut, tilanne 1-8/2017 Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,21 Klamilan koulun keittiö Virolahden keittiöiden kate yht , , , ,00 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,00 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö Miehikkälän keittiöiden kate yht , , , ,78 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,22 16 Kunnanhallitus yhteensä 16 Kunnanhallitus Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,35 7, ,91 * Tuet ja avustukset , ,85 19, ,20 * Muut toimintatuotot , ,21-90, ,39 *** TOIMINTATULOT , ,41-20, ,58 * Palkat ja palkkiot , ,41 27, ,32 * Eläkekulut , ,68 20, ,81 * Muut henkilösivukulut , ,58 43, ,64 * Palvelujen ostot , ,92 4, ,09 * Ostot tilikauden aikana , ,09-32, ,64 * Avustukset , ,00-6, ,98 * Muut toimintakulut , ,41 36, ,11 *** , ,09 15, ,05 TOIMINTAKATE , ,68 18, ,74 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,68 18, ,71

17 17 30 Sosiaali- ja terveystoimi 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimessa on osallistuttu edelleen Kymenlaakson sote-uudistuksen valmisteluun. Kesällä varmistui, että sote- ja maakuntauudistuksen aloitus siirtyy vuoteen 2020, mutta Kymenlaaksossa on käynnistynyt vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelu vuoden 2019 alusta lukien. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella tulot ja menot ovat toteutuneet jonkin verran pienempänä, kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimeentulotuen Kela-siirron toteutuksessa oli paljon ongelmia valtakunnallisesti ja myös Kaakon kaksikossa toimeentulotukiasiakkaiden avustamista, ohjausta ja neuvontaa on tehty odotettua enemmän. Tilanne on kuitenkin kohentunut vuoden mittaan. Myös ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat nousseet sekä Kaakon kaksikossa että valtakunnallisesti. Perustoimeentulotuen Kela-siirto on pienentänyt toimeentulotuen nettomenoja tammi-elokuussa n eurolla viime vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot on saatu pysymään jokseenkin viimevuotisella tasolla. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyjä on tehty suunnitelmien mukaan yhteistyössä Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelujen ja työvoimahallinnon kanssa ja selvittelyt ovat pienentäneet työmarkkinatuen menoja. Valtiolta ei ole vielä saatu yhtään erää kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksia tänä vuonna. Sosiaalityössä on valmistauduttu sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon siirtymiseen (ns. Kansakoulu -hanke). Sosiaaliohjaaja on käynyt kirjaamisvalmennuksen ja hän kouluttaa sosiaalityön henkilöstön määrämuotoiseen kirjaamiseen syyskuun aikana. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä käytettävissä. 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,14 7, ,03 * Maksutuotot , ,79 3, ,53 * Tuet ja avustukset ,70 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,45 68, ,60 *** TOIMINTATULOT , ,38 11, ,10 * Palkat ja palkkiot , ,97 1, ,61 * Eläkekulut , ,20 3, ,50 * Muut henkilösivukulut , ,95 55, ,31 * Palvelujen ostot , ,44-13, ,33 * Ostot tilikauden aikana , ,98 14, ,44 * Avustukset , ,89 48, ,37 * Muut toimintakulut , ,24-4, ,16 *** , ,67 10, ,51 TOIMINTAKATE , ,71 11, ,34 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,71 11, ,38

18 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella otettiin suunnitellusti elokuun alussa käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mukainen Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma, jonka sosiaalija terveyslautakunta hyväksyi heinäkuun alussa. Toimitilojen osalta Virojoen esiopetusryhmä jatkaa toimintaansa yläaste-lukio -kiinteistössä. Virojoen päiväkodin sisäilmaa on tutkittu ja parantavia toimenpiteitä on aloitettu. Vuorohoitoryhmä Karuselli muutti rivitalokiinteistöön. Asiakasmaksulainsäädösten muutoksista johtuen perheille on tehty tänä vuonna uudet asiakasmaksupäätökset sekä maaliskuussa että uuden kauden alkaessa elokuussa. Toteutumasta puuttuvat elokuun asiakasmaksut. Lasten määrän vähenemisestä johtuva varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän sopeuttaminen on toteutunut ja tulosalueen toimintamenot ovat tarkastelujaksolla n viimevuotista pienemmät. 320 Varhaiskasvatus ja Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma esiopetus * Myyntituotot , ,03-12, ,03 * Maksutuotot , ,15 6, ,36 * Muut toimintatuotot -255, ,32-322,67 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,50-1, ,42 * Palkat ja palkkiot , ,46 10, ,27 * Eläkekulut , ,72 10, ,69 * Muut henkilösivukulut , ,11 36, ,44 * Palvelujen ostot , ,96 4, ,30 * Ostot tilikauden aikana , ,36 29, ,55 * Avustukset , ,28-3, ,03 * Muut toimintakulut 2 501, ,20 22, ,99 *** , ,09 9, ,04 TOIMINTAKATE , ,59 11, ,40 TILIKAUDEN TULOS , ,59 11, ,40

19 Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Villinrannan palvelukeskuksen uutta toimintamallia on vakiinnutettu ja sisältöä on kehitetty. Villinrannan piha-alueet ovat olleet vielä osittain kesken ja piha-alueelle on suunniteltu liikuntapuistoa eri toimijoiden yhteistyönä. Liikuntapuistoon haetaan hankerahoitusta. Hyvinvointikeskus Kunilassa on selvitetty D-osan sisäilmaongelmia. Kiinteistön tutkimusten perusteella D-osaan (Mäntytupa, Koivutupa, Honkatupa) on käynnistymässä peruskorjaus loppuvuonna Kotihoidon tarve on lisääntynyt selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tarpeeseen on vastattu lisäämällä hieman määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Ikääntyvien palveluissa painopistettä pyritään edelleen siirtämään kotihoidon suuntaan. Myös Kunilan ja Villinrannan päiväkeskukset ovat olleet aktiivisessa käytössä ja tukeneet siten ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Tulosalueen toimintakate on lähes suurempi kuin viime vuonna, johtuen lähinnä Villinrannan toiminnan laajenemisesta ja Virolahden vuodeosaston lakkauttamisesta. 340 Vanhustyö ja kotihoito Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,18 9, ,49 * Maksutuotot , ,53-14, ,72 * Tuet ja avustukset , ,63 24, ,46 * Muut toimintatuotot , ,14-11, ,47 *** TOIMINTATULOT , ,48-5, ,45 * Palkat ja palkkiot , ,41-21, ,71 * Eläkekulut , ,48-21, ,37 * Muut henkilösivukulut , ,30 37, ,47 * Palvelujen ostot , ,35-6, ,49 * Ostot tilikauden aikana , ,27-39, ,47 * Avustukset , ,62-18, ,43 * Muut toimintakulut 1 100,59 585,79 46, ,86 *** , ,22-17, ,71 TOIMINTAKATE , ,74-22, ,76 TILIKAUDEN TULOS , ,74-22, ,76

20 Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Mielenterveyspalveluissa tuettuun asumiseen siirtyminen ja työpajalla kierrätysmateriaalien käsittely on edennyt suunniteltua hitaammin, asiakkaiden voinnin edellyttämissä puitteissa. Mielenterveystoimiston palveluita on myyty ulkopaikkakunnille viimevuotista enemmän. Erikoissairaanhoidossa menot ovat elokuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon verrattuna ylittymässä hieman Miehikkälässä ( ) ja alittumassa Virolahdella ( ). Erikoissairaanhoidon käyttö on kuitenkin yleensä ollut vilkkainta syyskaudella, mikä ennustaisi määrärahojen ylittymistä Miehikkälässä varsinkin, kun erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on tänä vuonna noussut selvästi Miehikkälässä. Kasvua on ollut syöpätautien, ortopedian ja kardiologian palveluissa. Lähetteiden määrä Virolahdella on ollut viimevuotisella tasolla. Tulosalueen toimintakate on n viimevuotista pienempi, johtuen pääosin vuodeosaston lakkauttamisesta. Vanhustyön ja kotihoidon sekä terveydenhuollon tulosalueiden toimintakate on tammi-elokuussa tänä vuonna ollut yhteensä n pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Säästö on kertynyt lähinnä palkkamenoista. 350 Terveydenhuolto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,30-25, ,27 * Maksutuotot , ,03 39, ,42 * Tuet ja avustukset , ,73 41, ,26 * Muut toimintatuotot , ,94 32, ,25 *** TOIMINTATULOT , ,00 17, ,80 * Palkat ja palkkiot , ,76 61, ,81 * Eläkekulut , ,96 61, ,26 * Muut henkilösivukulut , ,81 80, ,53 * Palvelujen ostot , ,51 1, ,85 * Ostot tilikauden aikana , ,00-0, ,33 * Muut toimintakulut 2 049, ,99 7, ,32 *** , ,03 18, ,27 TOIMINTAKATE , ,03 18, ,13 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,03 18, ,12

21 21 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,65 5, ,48 * Maksutuotot , ,50 8, ,56 * Tuet ja avustukset , ,36 96, ,91 * Muut toimintatuotot , ,85 54, ,12 *** TOIMINTATULOT , ,36 9, ,96 * Palkat ja palkkiot , ,60 6, ,13 * Eläkekulut , ,36 6, ,80 * Muut henkilösivukulut , ,17 50, ,54 * Palvelujen ostot , ,26-1, ,22 * Ostot tilikauden aikana , ,61-8, ,22 * Avustukset , ,79 34, ,94 * Muut toimintakulut , ,22 4, ,45 *** , ,01 5, ,95 TOIMINTAKATE , ,65-0, ,94 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,65-0, ,91

22 22 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun lopussa tehty. Ennakkomaksua Miehikkälästä on laskutettu yht Elokuun lopun toteutumasta laskutettavaa on vielä Ajalta 1-8/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista , yhteensä Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. 400 Hallinto Hallinnon kustannukset toteutuvat talousarvion puitteissa. 400 Hallinto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,67 8, ,25 *** , ,67 8, ,25 TOIMINTAKATE , ,67 8, ,25 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,67 8, , Peruskoulut Peruskoulujen kustannuksiin sisältyvät: koulut, peruskoulujen yhteiset, koulukuljetukset, erityisopetus, koulupsykologi ja iltapäiväkerhotoiminta. Koulujen toteutumat etenevät talousarvion mukaisesti, koulukuljetuksiin varatut määrärahat eivät osavuosikatsauksen perusteella ylity. Kirkonkylän koulun ip-toiminta ei jatku enää syksyllä. Koulupsykologin palveluihin varattuja määrärahoja säästyy. 410 Peruskoulut Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,87 7, ,99 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,87 7, ,60 TOIMINTAKATE , ,87 7, ,60 TILIKAUDEN TULOS , ,87 7, ,60

23 Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä on 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa ,53 ja Miehikkälän kunnalta 9.316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella. 430 Vapaa sivistys Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,19-4, ,26 *** , ,19-4, ,26 TOIMINTAKATE , ,19-4, ,26 TILIKAUDEN TULOS , ,19-4, , Joukkoliikenne Joukkoliiketeen kustannuksiin sisältyvät seutulippu 5700, Väinönlenkki 6300 ja 23.8 alkaen myös kutsutaksiliikenne. 440 Joukkoliikenne Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,05 75, ,89 *** , ,05 75, ,89 TOIMINTAKATE , ,05 75, ,89 TILIKAUDEN TULOS , ,05 75, ,89

24 Kirjasto Kirjaston toteutumat pysyvät talousarvion puitteissa. 450 Kirjasto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,37 8, ,93 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,37 8, ,08 TOIMINTAKATE , ,37 8, ,08 TILIKAUDEN TULOS , ,37 8, , Kulttuuritoimi Kulttuuritoimen menot ovat pysyneet hyvin hallinnassa, koska menot ja tulot ovat olleet tasapainossa toimintaan ja toisiinsa nähden. Suomi 100 ja Miehikkälä 130 juhlavuoteen liittyvät tapahtumat ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. 460 Kulttuuritoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,85 0, ,61 *** , ,85 0, ,61 TOIMINTAKATE , ,85 0, ,61 TILIKAUDEN TULOS , ,85 0, , Liikuntatoimi Ennakkolaskutus ei ole toteutunut samassa aikataulussa kuin edellisenä vuonna. Osaksi talouden toteutumaan vaikuttaa alentavasti se, että Polku -hankkeen avustus on tullut kuntaan, mutta menot syntyvät syksyn aikana jälkikäteen. 470 Liikuntatoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,21 26, ,20 *** , ,21 26, ,20 TOIMINTAKATE , ,21 26, ,20 TILIKAUDEN TULOS , ,21 26, ,20

25 Nuorisotoimi Toteutuman erilaisuus johtuu osaksi ennakkolaskutuksen eriaikaisuudesta ja koulujen kerhotoiminnan avustusmäärärahan maksamisesta puolentoista vuoden jaksoissa. Ensi vuodelle tarkoitettu määräraha siirretään ensi vuodelle talousarvion tekemisen yhteydessä. 480 Nuorisotoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,59 46, ,26 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,59 46, ,25 TOIMINTAKATE , ,59 46, ,25 TILIKAUDEN TULOS , ,59 46, ,25 40 Sivistystoimi yhteensä 40 Sivisyslautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,80 11, ,58 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,80 11, ,97 TOIMINTAKATE , ,80 11, ,97 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,80 11, ,97

26 26 50 Tekninen toimi 50 Tekninen lautakunta Tekninen toimi tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. 500 Keskitetyn hallinto- ja talouspalvelut Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut laskutetaan Virolahden talousarvion mukaisissa kuukausierissä. Joulukuussa tehdään tasaus. Toteuma tulee olemaan likimain talousarvion mukainen. Käyttö on 67,6 %. 500 Keskitetyt hallinto- ja Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma talouspalvelut * Palvelujen ostot , ,64-1, ,50 * Ostot tilikauden aikana 0,00 97,02 0,00 0 0,00 *** , ,66-1, ,57 TOIMINTAKATE , ,66-1, ,57 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,66-1, , Maankäyttö Maankäytön toteuma on 25,1%. Kirkonkylän pohjoisosan asemakaavan ajantasaistus on käynnissä. 510 Maankäyttö Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot -317,53-48,36 84,77 0 0,00 *** TOIMINTATULOT -317,53-48,36 84,77 0 0,00 * Palvelujen ostot 6 788, ,36 29, ,97 *** 6 788, ,36 29, ,97 TOIMINTAKATE 6 471, ,00 26, ,71 TILIKAUDEN TULOS 6 471, ,00 26, ,71

27 Toimitilat Toimitiloissa asuntojen vuokrat toteutuvat hieman arvioitua paremmin. Toteuma on tällä hetkellä 68,1 %. Sisäiset vuokrat ( ) vyörytetään vasta vuoden lopulla, ja siksi tulopuoli näyttää tällä hetkellä todellista heikommalta. Muurikkalan entisen päiväkodin muutosta asunnoksi ei kuluvana vuonna pystytä toteuttamaan. 520 Toimitilat Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,75 12, ,13 * Maksutuotot 0,00 84,49 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,82-8, ,57 *** TOIMINTATULOT , ,08-7, ,25 * Palkat ja palkkiot 1 910, ,00 37,70 0 0,00 * Eläkekulut 254,79 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 2,97 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,53-1, ,19 * Ostot tilikauden aikana , ,86-10, ,12 * Muut toimintakulut , ,29 23, ,53 *** , ,68 0, ,83 TOIMINTAKATE , ,60 6, ,18 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,60 6, ,09

28 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutuu talousarvion mukaisesti. 530 Yhdyskuntatekniikka Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot ,99-24,19 99, ,40 * Muut toimintatuotot -48,39-48,38 0, ,19 *** TOIMINTATULOT ,38-72,57 99, ,17 * Palvelujen ostot , ,99 43, ,63 * Ostot tilikauden aikana , ,97 23, ,31 * Muut toimintakulut 0, ,00 0,00 0 0,00 *** , ,96 37, ,57 TOIMINTAKATE , ,39 28, ,51 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,39 28, , Jätehuolto Jätehuollon tulot ovat toteutuneet 45,3 % ja menot 43,6 %. Jätehuolto toteutuu likimain suunnitellusti. 535 Jätehuolto Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,25-8, ,38 *** TOIMINTATULOT , ,25-8, ,38 * Palvelujen ostot , ,12-45, ,64 * Ostot tilikauden aikana 130,17 297,42-128, ,92 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,54-45, ,66 TOIMINTAKATE , ,71 87, ,95 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,71 87, ,55

29 Liikelaitokset Vesi- ja viemärilaitos eriytetään jatkossa kirjanpidossa teknisestä toimesta. Kunnan kokonaistalousarvioon muutoksella ei ole vaikutusta. Liikelaitoksissa on mukana vielä lämpölaitos. Vesi- ja viemärilaitoksen tuloista on laskutettu puolet. Lämpölaitoksessa tehdään yksi laskutus loppuvuonna. Liikelaitoksen tulot ovat yhteensä 40,4 %. Liikelaitoksen menot ovat toteutuneet 18 %. Menoista puuttuu vielä tässä vaiheessa jätevesien kuntalaskutus. Arvion mukaan vesi- ja viemärilaitoksen menot jäävät hieman alle arvion. 540 Liikelaitokset Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,11-27, ,36 * Muut toimintatuotot -60,88-59,58 2,14 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,69-27, ,38 * Palvelujen ostot , ,59 0, ,67 * Ostot tilikauden aikana , ,27 10, ,51 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,86 5, ,98 TOIMINTAKATE , ,83-45, ,24 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,83-45, , Maa- ja metsätilat Metsätilojen tulot ovat toteutuneet 42,2 % ja menot 99 %. Loppuvuonna on tulossa vielä leimikko myyntiin, jolloin tulot toteutuvat arvioidusti. 565 Maa- ja metsätilat Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,45 35, ,66 * Muut toimintatuotot , ,33-210, ,32 *** TOIMINTATULOT , ,78 18, ,26 * Palvelujen ostot , ,05-26, ,73 * Muut toimintakulut 0,00 200,00 0,00 0 0,00 *** , ,05-27, ,18 TOIMINTAKATE , ,73 31, ,01 TILIKAUDEN TULOS , ,73 31, ,01

30 Ympäristötoimi Ympäristötoimen menojen toteuma on 66,1 %. Ympäristötoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 570 Ympäristötoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,49-22, ,23 * Ostot tilikauden aikana 82,27 0,00 100, ,00 *** , ,49-22, ,13 TOIMINTAKATE , ,49-22, ,13 TILIKAUDEN TULOS , ,49-22, , Palo- ja pelastustoimi Pelastustoimen menot ovat toteutuneet 68,8 %. Pelastustoimi toteutuu talousarvion mukaisesti. 580 Palo- ja pelastustoimi Edellinen Toteunut Muutos- Budjetti Toteuma * Palvelujen ostot , ,00 0, ,55 * Muut toimintakulut 2 307, ,36 0, ,77 *** , ,36 0, ,23 TOIMINTAKATE , ,36 0, ,23 TILIKAUDEN TULOS , ,36 0, ,23

31 31 50 Tekninen lautakunta yhteensä Teknisen lautakunnan tulot ovat toteutuneet 35,2 % ja menot 57,4 %. Tuloista puuttuu sisäiset laskutukset, jotka tehdään vasta tilinpäätökseen. Sisäiset vuokrat ovat Teknisen lautakunnan talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti. 50 Tekninen lautakunta Edellinen Toteunut Muutos Budjetti Toteuma * Myyntituotot , ,11 12, ,43 * Maksutuotot 0,00 84,49 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,11-13, ,83 *** TOIMINTATULOT , ,73-2, ,20 * Palkat ja palkkiot 1 910, ,00 37,70 0 0,00 * Eläkekulut 254,79 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 2,97 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,77-1, ,15 * Ostot tilikauden aikana , ,54-7, ,01 * Muut toimintakulut , ,65 21, ,80 *** , ,96 0, ,44 TOIMINTAKATE , ,23 2, ,53 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,23 2, ,97 Lisämääräraha esitys: - Vihinkangas-Lehtikivi yksityistien perusparannuksen kunnan avustus

32 32 59 Rakennuslautakunta 590 Rakennusvalvonta Vuoden 2017 alussa on siirrytty uuden rakennus- ja paikkatieto-ohjelman sekä sähköisen lupaasioinnin käyttöön, joka on on lisännyt neuvontatarvetta luvanhakijoille, suunnittelijoille ja vastaaville työnjohtajille. Tämä on luonut tarvetta lupapalvelun (neuvontapiste) perustamiselle rakennusvalvontaan. Uuden rakennusvalvontaohjelman käyttöönotto ja sähköiseen lupajärjestelmään siirtyminen on ollut haastavaa ja resursseja sitovaa, koska ohjelmistoja ei ole saatu toimimaan suunnitellusti (esim. laskutus ja tietojen siirrot ohjelmistosta toiseen). Rakentamisen neuvontaa ja ohjausta ei ole pystytty toteuttamaan riittävästi kun esim. lukuisat oikaisuvaatimukset ja riita-asiat sekä apulaisrakennus- tarkastajan töiden hoito (eläköityminen, jäänyt lomalle ) ovat sitoneet rakennusvalvonnan resursseja huomattavasti. Apulaisrakennustarkastajan virkaa ei ole täytetty vaan on tehty järjestelyjä tehtävien hoidossa voimaan tulleella hallintosääntömuutoksella. Apulaisrakennustarkastajan tehtävistä maa-ainestehtävät ovat siirtyneet ympäristötoimeen Haminaan ja yksityisteiden tehtävien hoito on siirtynyt tekniselle toimelle. Rakennustarkastajalle on siirtynyt ilmoitus-, toimenpideluvat, vanhojen myönnettyjen korjausavustusten seuranta, osoitemerkinnät, postilain 44 mukaiset tehtävät. Osoiterekisterin tekeminen / päivittäminen on kesken E18 moottoritien aiheuttamien muutosten ja hätäkeskuksen ilmoittamien osoitevirheiden korjausvelvoitteen osalta. Rakennusvalvonnan Suomi.fi sivustojen luominen on kesken, vain lomakkeet ja ohjeet kunnan nettisivuille on päivitetty. Maankäyttö- ja rakennuslain säännösmuutosten ja sähköiseen lupapalveluun siirtymisen vuoksi on rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksat päivitettävä vastaamaan nykyisiä tarpeita. Maanmittauslaitoksen laadunparannus- ja ajantasaisuushankeen (virheiden ja puutteiden korjaus maastotietokantaan mm. hätäkeskustietojen päivittämiseksi) käynnistyminen on tuonut lisätehtäviä rakennusvalvontaan. Maanmittauslaitoksen kanssa oleva yhteistyösopimus edellyttää enenevässä määrin paikkatietojen lähettämistä heille. Virolahden ja Miehikkälän kunnilla ei ole erillistä mittausosastoa paikkatietojen muodostamiseksi. Asian ratkaisemiseksi on päätetty hankkia mittalaitteisto. Riittävän tarkkuuden omaaviin mittauslaitteistoihin on tutustuttu laite-esittelyillä (2 kpl). Tarjouspyynnöt on tehty laitehankinnan suorittamiseksi. Vuoden 2017 alusta voimaan tulleen uuden korjausavustuslain myötä siirtyi korjausavustusten myöntäminen kunnista ARA:aan. Jo aiemmin myönnettyjen avustusten osalta maksatus ja seuranta jäi kunnille. Kiinteistöverojen selvitys Vuoden 2016 kiinteistöverotietojen päivittämiseen liittyvä rakennusrekistereiden eroavaisuuksien korjaustyö on edelleen käynnissä. Rekisteristä puuttuvien rakennusten kartoitus on tehty Sito Oy:n toimesta molemmissa kunnissa. Rekisterien vertailussa havaittiin puutteita, joiden korjaamista tehdään muun työn ohessa koko ajan, mutta selvitystyö on hidasta ja aikaa vievää. Kiinteistöveroselvitykseen määrärahan puitteissa varattuja toimihenkilöitä ei ole vielä palkattu. Miehikkälän osalta suunnitellaan kiinteistöveroselvityshankeen jatkon toteuttamista vuonna 2018.