VIROLAHDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS II /

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS II / kunnanhallitus kunnanvaltuusto Tuloslaskelma Yleishallinto Tukipalvelut Sosiaali- ja terveystoimi Sivistystoimi Tekninen toimi Rakennusvalvonta Investoinnit

2 2 YLEISTÄ Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. TOIMINTATULOT JA MENOT TULOSLASKELMA Toteutumavertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 49,24 % ja toimintamenojen toteutumisaste 58,73 % verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 63,51 %. Verotulojen toteutumisaste toisen vuosikolmanneksen jälkeen on 66,26 % ja valtionosuuksien toteutumisaste 66,49 %. Vuosikate on elokuun lopussa ,39 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime vuoden lokakuun ennustetta suurempi. Ennustettu kasvu johtuu kiinteistöverokertymään ennakoidusta huimasta kehityksestä. Kuntaliiton ennusteen mukaan kiinteistöverotuloja kertyisi kuluvana vuonna peräti edellisvuotta enemmän (+27,6 %). Syykuun lopun kiinteistöverojen kertymän perusteella tämä vaikuttaa realistiselta. Kasvua selittänee ulkopuolisen konsultin vuoden 2016 lopussa tekemä vertailu kunnan ja verottajan kiinteistörekisterien välillä, jonka perusteella verottajalle on ilmoitettu sen rekisteristä puuttuvat kiinteistöt. Valtionosuuksia kertyy sen sijaan Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua vähemmän. Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta toteutuneet jokseenkin talousarvion mukaisesti. Todelliseen käyttöön perustuva tasauslaskutus kuntien välillä on tehty huhtikuun lopun tilanteesta ja toukoelokuulta valmisteilla olevan laskelman mukaan Miehikkälä palauttaisi Virolahdelle noin liikaa maksettua ennakkoa.

3 3 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% TULOSLASKELMA 08/ / Vesi- ja jätevesimaksut , ,19-30, , Sisäiset vesi- ja jäteves , ,10-35, , Kaukolämmön myyntituotot 0,00 0,00 0, , Jätteen kulj. ja käsitt , ,82 2, , Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0,00 0, , Sis liiketoiminnan muut t 0,00 0,00 0, , Muut korvaukset 1 844, ,60-1, , Kotikuntakorvaukset , ,00 0, , Muut yhteistoimintakorvau , ,42 11, , Oppisopimuskoul koulutusk 1 720, ,00-8,14 0 0, Muut myyntituotot , ,78 24, , Sisäiset myyntituotot , ,65-8, , Sisäiset tukipalv.kust. 0,00 0,00 0, ,00 * Myyntituotot , ,56 7, , Yleishallinnon maksut 207,06 32,24 84, , Muut opetus- ja kult.t.ma 9 011, ,00-63, , Rak.valvonta- ja tark.mak , ,00 42, , Maa-aineslupamaksut ,94 0,00 100,00 0 0,00 * Maksutuotot , ,24 38, , Työllistämistuki , ,76 59, , Muut tuet ja avustukset , ,96-53, ,75 * Tuet ja avustukset , ,72 5, , Asuntojen vuokrat , ,81-5, , Muiden rak.vuokrat , ,10 5, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Maa- ja vesial.vuokrat , ,72 10, , Koneiden ja laitteiden vu 527,80 537,53-1, , Sis koneiden ja laitt vuo 13,44 13,44 0,00 0 0, Muut vuokratuotot 6 636, ,32 1, , Pääsymaksut , ,50 45, , Käyttöom.myyntivoitot 0, ,84 0,00 0 0, Muut tuotot 7 167, ,99-17, , Sisäiset muut toimintatuo 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot , ,25-1, ,20 ** Toimintatuotot yhteensä , ,77 5, ,24

4 4 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% TULOSLASKELMA 08/ /2017../. TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , ,01-16, , Kuukausipalkat , ,90-7, , Erilliskorvaukset , ,34-1, , Määräaikaisen henk.kunnan , ,93 16, , Vuosiloma- ja muut sijais , ,42-22, , Muut palkat ja palkkiot , ,67 20, , Työllistettyjen palkat , ,04 37, , Jaksotetut palkat ja palk 0,00 0,00 0, , Verolliset alv-palkat , ,23 98, , Luontoisedut , ,30-0, , Luontoisedut , ,30-0, ,33 * Palkat ja palkkiot , ,54-1, ,13 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , ,11-3, , Eläkemenoperusteinen KuEL , ,44 25, , Varhaiseläkemaksu , ,16-6, , Muut työeläkemaksut , ,45 11,75 0 0,00 * Eläkekulut , ,16 7, , Kansaneläke- ja sair.vak , ,33 48, , Työttömyysvakuutusmaksut , ,75 14, , Tapaturmavakuutusmaksut , ,65 37, , Muut sosiaalivakuutusmaks , ,95-1, , Sairausvakuutuskorvaukset , ,93-96,53 0 0, Tapaturmakorvaukset 1 382, ,84-810,45 0 0, Muut Kansaneläkelait.korv 0,00 341,08 0,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut , ,83 54, , Asikaspalv ostot kunnilta , ,23-14, , Asiakaspalv ostot kuntayh , ,64 1, , Asiakaspalv ostot muilta , ,44-3, , Toimisto-ja asiantuntijap , ,09-51, , ICT-palvelut , ,72-1, , Rahoitus-ja pankkipalvelu , ,62 7, , Painatukset ja ilmoitukse , ,55-5, , Posti-ja kuriiripalvelut , ,29 12, , Vakuutukset , ,47-4, ,92

5 5../. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% TULOSLASKELMA 08/ / Puhtaanapito , ,97 74, , Jätehuolto , ,11-0, , Sis.vesi-ja jätevesimaksu , ,10-35, , Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , ,86 21, , Auraus , ,80-15, , Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , ,27 11, , Majoitus- ja ravitsemupal , ,24 17, , Sisäiset ravitsemuspalvel , ,65-8, , Matkustus- ja kuljetuspal , ,94 30, , Sosiaali- ja terv.palvelu , ,92-6, , Koulutus- ja kulttuuripal , ,15 9, , Sisäiset henkilöstöpalvel 0,00 0,00 0, , Sisäiset tall.hall.palv. 0,00 0,00 0, , Osuus verotuskustannuksii , ,28 5, , Muut yhteistoimintaosuude , ,64 7, , Muut palvelut , ,13-47, ,56 * Palvelujen ostot , ,11 5, ,21 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , ,94-1, , Kirjallisuus , ,17-11, , Elintarvikkeet , ,38 0, , Vaatteisto , ,11-41, , Lääkkeet ja hoitotarvikke ,11-829,04 29, , Puhdistusaineet ja tarvik , ,64-8, , Poltto- ja voiteluaineet , ,11 30, , Sis. poltto- ja voiteluai 0,00 0,00 0, , Kaasu , ,14-4, , Lämmitys , ,40-49, , Sähkö , ,15-4, , Vesi , ,00 18, , Kalusto , ,18 1, , Pienkalusto , ,46 32, , Rakennusmateriaali , ,45-350, , Oppilastöiden työaineet , ,35 32, , Muu materiaali , ,33-5, ,55 * Ostot tilikauden aika , ,85-3, ,54

6 6../. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% TULOSLASKELMA 08/ / Kunt.työt.toimintaraha 0,00 0,00 0, , Muut avustukset kotitalou -560,00-580,00-3, , Avustukset yhteisöille , ,23 65, ,76 * Avustukset , ,23 65, , Maa- ja vesialueiden vuok -853, ,73-452, , Rak.- ja huoneistojen vuo , ,66 0, , Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0,00 0, , Koneiden ja laitt.vuokrat , ,74 64, , Sis koneiden ja laitt vuo -13,44-13,44 0,00 0 0, Muut vuokrat , ,02-25, , Välilliset verot , ,61 85, , Muut kulut , ,93 54, , Sisäiset muut kulut 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut , ,13 5, ,19 ** Toimintakulut yhteensä , ,85 4, ,73 TOIMINTAKATE , ,08 4, , Kunnan tulovero , ,00 3, , Kiinteistövero , ,92-16, , Osuus yhteisöveron tuotos , ,23-1, ,61 * Verotulot , ,15 2, , Kunnan peruspalvelujen vo , ,00 0, , Verotuloihin perust vo ta , ,00 3, , Opetus-ja kultt.toim m vo , ,00 30, ,66 * Valtionosuudet , ,00 0, ,49 Rahoitustuotot ja -kulut 6020 Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0,00 0, , Muut korkotuotot 255, , ,94 0 0,00 * Korkotuotot 255, , , , Osinkotuotot ja osuusp.om , ,21 0, , Verotilityst.korot ja kor 37,71 201,33-433, , Viivästyskorot 571,30 617,90-8, , Muut rahoitustuotot 698,24 552,37 20, ,05 * Muut rahoitustuotot , ,81-0, , Korkokulut lainoista ulko , ,78 58, , Maksuliikennetilien korot -52,34 0,00 100, ,00

7 7../. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% TULOSLASKELMA 08/ / Muut korkokulut , ,70 98, ,74 * Korkokulut , ,48 94, , Verotilitysten korot ja k -351,37-23,19 93, , Viivästyskorot -319,78-423,28-32, , Muut rahoituskulut -541,22-296,82 45, ,10 * Muut rahoituskulut ,37-743,29 38, ,72 VUOSIKATE , ,39-39, ,31 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Poistot aineettomista oik 0,00 0,00 0, , Poistot muista pitkävaik. 0,00 0,00 0, , Poistot rakennuksista 754,34 0,00 100, , Poistot kiint.rak. ja lai 0,00 0,00 0, , Poistot koneista ja kalus 0,00 0,00 0, ,00 * Suunn.mukaiset poistot 754,34 0,00 100, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,39-39, ,26 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJ , ,39-39, ,26

8 8 KÄYTTÖTALOUSOSA 10 YLEISHALLINTO Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Virolahden kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta 100 Vaalit Kuntavaalit toimitettiin alkavalle valtuustokaudelle valittiin 21 uutta valtuutettua, joiden paikkajako toteutui seuraavasti: KESK 10, SDP 5, KOK 3, PS 3. Valtuuston toimikausi päättyy Äänestysaktiivisuus oli kuntavaaleissa 62,9 %, joka ylitti maakunnan äänestysaktiivisuustason (56,6 %). Toimintatulojen toteutumisaste elokuun lopussa oli 85,82 %. 100 Vaalit * Palkat ja palkkiot 0, ,25 0, ,42 * Eläkekulut 0,00 540,70 0, ,12 * Muut henkilösivukulut 0,00 127,34 0, ,34 * Palvelujen ostot 370, ,71-717, ,63 * Ostot tilikauden aikana 0, ,47 0, ,94 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 370, , , ,82 TOIMINTAKATE 370, , , ,82

9 9 12 Tarkastuslautakunta 110 Tarkastustoimi Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 68,66 % 110 Tarkastustoimi * Palkat ja palkkiot 2 060, ,00-19, ,20 * Palvelujen ostot 7 327, ,11-55, ,06 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 9 387, ,11-47, ,66 TOIMINTAKATE 9 387, ,11-47, ,66 14 Kunnanvaltuusto 120 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste elokuun lopussa oli 22,24 %. 120 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 8 200, ,00 59, ,48 * Eläkekulut 84,66 61,39 27, ,46 * Muut henkilösivukulut 28,72 14,46 49,65 0 0,00 * Palvelujen ostot 3 451, ,26 39, ,26 * Ostot tilikauden aikana 1 614, ,48-12, ,44 * Muut toimintakulut 32,26 37,90-17,48 0 0,00 *** , ,49 45, ,24 TOIMINTAKATE , ,49 45, ,24

10 10 16 Kunnanhallitus Keskushallinto, maaseutupalvelut, maa- ja metsätilat, elinkeino- ja matkailutoimi ja museotoimi Keskushallinnon toimintakate oli elokuun lopussa 61,57 %. 130 Keskushallinto * Myyntituotot , ,99-10, ,80 * Maksutuotot -8,06-32,24-300, ,24 * Muut toimintatuotot 0,00-514,81 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,04-49, ,17 * Palkat ja palkkiot , ,15-1, ,51 * Eläkekulut , ,31 21, ,56 * Muut henkilösivukulut 5 630, ,33 29, ,92 * Palvelujen ostot , ,84 2, ,59 * Ostot tilikauden aikana 6 798, ,45-82, ,06 * Avustukset , ,00 26, ,59 * Muut toimintakulut , ,11 62, ,20 *** , ,19 13, ,74 TOIMINTAKATE , ,15 13, ,57 Maaseutupalvelujen toimintakate oli elokuun lopussa 44,98 %. 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot , ,20 22, ,98 *** , ,20 22, ,98 TOIMINTAKATE , ,20 22, ,98

11 11 Elinkeino- ja matkailutoimen toimintakatteen oikea toteuma on 75,95 %. 160 Elinkeino- ja matkailutoimi * Myyntituotot ,29-399,21 68, ,27 *** TOIMINTATULOT ,29-399,21 68, ,27 * Palkat ja palkkiot , ,96 9, ,06 * Eläkekulut 4 888, ,37 10, ,33 * Muut henkilösivukulut 1 642, ,08 37, ,22 * Palvelujen ostot , ,66-0, ,98 * Ostot tilikauden aikana 8 484, ,65 15, ,52 * Muut toimintakulut 3 545, ,36 57, ,09 *** , ,08 2, ,78 TOIMINTAKATE , ,87 2, ,95 Museotoimen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 56,52 % ja tulojen 25,60 %. 170 Museotoimi * Myyntituotot ,61-171,13 89, ,41 * Tuet ja avustukset 0, ,19 0,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,94 88, ,45 *** TOIMINTATULOT , ,26 76, ,60 * Palkat ja palkkiot , ,70-4, ,92 * Eläkekulut 6 351, ,88-4, ,77 * Muut henkilösivukulut 2 154, ,67 27, ,22 * Palvelujen ostot 7 076, ,71-25, ,25 * Ostot tilikauden aikana 5 158, ,36-136, ,57 * Muut toimintakulut 5,04 1,68 66, ,01 *** , ,00-17, ,52 TOIMINTAKATE , ,74-40, ,47

12 Tukipalvelut; talous- ja henkilöstöhallinto sekä ruokapalvelut Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2017 on 38,4 % ja Virolahden 61,6 %. Talous- ja henkilöstöhallinnossa elokuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien IT- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli elokuun lopussa 71,70 % ja tulojen toteutumisaste 25,29 %. 200 Taloushallinto * Myyntituotot , ,46 14, ,29 *** TOIMINTATULOT , ,46 14, ,29 * Palkat ja palkkiot , ,01 18, ,80 * Eläkekulut , ,70 18, ,20 * Muut henkilösivukulut 4 655, ,38 50, ,39 * Palvelujen ostot , ,19-4, ,32 * Ostot tilikauden aikana 3 842,17 221,42 94, ,14 * Muut toimintakulut 6,72 3,36 50, ,09 *** , ,06 9, ,70 TOIMINTAKATE , ,60 6,07 0 0,00

13 13 Henkilöstöhallinto Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 63,50 % ja tulojen toteutumisaste 20,51 %. 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot , ,20 6, ,33 * Tuet ja avustukset 0,00 78,64 0, ,11 *** TOIMINTATULOT , ,56 6, ,51 * Palkat ja palkkiot , ,64 16, ,26 * Eläkekulut , ,37 17, ,00 * Muut henkilösivukulut 4 736, ,61 45, ,20 * Palvelujen ostot , ,27 4, ,38 * Ostot tilikauden aikana 1 850, ,12-31, ,37 * Muut toimintakulut 20,16 6,72 66, ,18 *** , ,73 9, ,50 TOIMINTAKATE , ,17 11,15 0 0,00 Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. Sairauspoissaolot 1-8/2017: tammikuu-elokuu VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä

14 14 Säästötalkoovapaat 1-8/2017: päivät päivät päivät päivät päivät Yleishallinto Miehikkälä 2 151, , , , ,52 Sosiaali- ja terveystoimi , , , , ,80 yhteensä , , , , ,32 Yleishallinto Virolahti 7 455,14 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 Tukipalvelut 6 512, , , , ,90 Sivistystoimi , , , , ,89 Tekninen toimi , , , , ,76 yhteensä , , , , ,55 Kaikki yhteensä , , , , ,87 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa. Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän. Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 56,71 % ja tulojen toteutumisaste 62,70 %. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta elokuun tilanteessa pienentää se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot , ,36 0, ,40 * Tuet ja avustukset , ,40 70,71 0 0,00 * Muut toimintatuotot -140,00 0,00 100,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,76 1, ,70 * Palkat ja palkkiot , ,21 2, ,04 * Eläkekulut , ,80 2, ,35 * Muut henkilösivukulut , ,64 45, ,15 * Palvelujen ostot , ,70-10, ,89 * Ostot tilikauden aikana , ,32 1, ,94 * Muut toimintakulut 551,10 468,31 15, ,70 *** , ,98 3, ,71 TOIMINTAKATE , ,78-20, ,44

15 15 Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain 1-8/2017 on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Tilanne 1-8 / 2017 Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,21 Klamilan koulun keittiö , , ,79 Virolahden keittiöiden kate yht ,00 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,00 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö , , ,78 Miehikkälän keittiöiden kate yht ,78 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2017 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,22

16 16 16 K u n n a n h a l l i t u s y h t e e n s ä Kunnanhallituksen toimintamenojen toteutuma on 77,30 %. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot , ,35 1, ,59 * Maksutuotot -8,06-32,24-300, ,24 * Tuet ja avustukset , ,95 61, ,57 * Muut toimintatuotot , ,75 83, ,18 *** TOIMINTATULOT , ,29 3, ,88 * Palkat ja palkkiot , ,67 5, ,44 * Eläkekulut , ,43 18, ,56 * Muut henkilösivukulut , ,71 42, ,63 * Palvelujen ostot , ,57 1, ,36 * Ostot tilikauden aikana , ,32-0, ,22 * Avustukset , ,00 26, ,59 * Muut toimintakulut , ,54 59, ,05 *** , ,24 7, ,38 TOIMINTAKATE , ,95 10, ,30

17 17 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 30 Sosiaali- ja terveyslautakunta 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Sosiaali- ja terveystoimessa on osallistuttu edelleen Kymenlaakson sote-uudistuksen valmisteluun. Kesällä varmistui, että sote- ja maakuntauudistuksen aloitus siirtyy vuoteen 2020, mutta Kymenlaaksossa on käynnistynyt vapaaehtoisen sote-kuntayhtymän valmistelu vuoden 2019 alusta lukien. Sosiaalitoimen ja hallinnon tulosalueella tulot ja menot ovat toteutuneet jonkin verran pienempänä, kuin talousarviossa oli arvioitu. Toimeentulotuen Kela-siirron toteutuksessa oli paljon ongelmia valtakunnallisesti ja myös Kaakon kaksikossa toimeentulotukiasiakkaiden avustamista, ohjausta ja neuvontaa on tehty odotettua enemmän. Tilanne on kuitenkin kohentunut vuoden mittaan. Myös ennaltaehkäisevän toimeentulotuen menot ovat nousseet sekä Kaakon kaksikossa että valtakunnallisesti. Perustoimeentulotuen Kela-siirto on pienentänyt toimeentulotuen nettomenoja tammi-elokuussa n eurolla viime vuoteen verrattuna. Työmarkkinatuen kuntaosuuden menot on saatu pysymään jokseenkin viimevuotisella tasolla. Pitkäaikaistyöttömien eläkeselvittelyjä on tehty suunnitelmien mukaan yhteistyössä Kaakon kaksikon mielenterveyspalvelujen ja työvoimahallinnon kanssa ja selvittelyt ovat pienentäneet työmarkkinatuen menoja. Valtiolta ei ole vielä saatu yhtään erää kuntouttavan työtoiminnan valtionkorvauksia tänä vuonna. Sosiaalityössä on valmistauduttu sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon siirtymiseen (ns. Kansa-koulu -hanke). Sosiaaliohjaaja on käynyt kirjaamisvalmennuksen ja hän kouluttaa sosiaalityön henkilöstön määrämuotoiseen kirjaamiseen syyskuun aikana. Todelliseen käyttöön perustuvaa laskelmaa Virolahden maksuosuudesta ei ole vielä käytettävissä. Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Palvelujen ostot , ,64 7, ,76 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,64 7, ,64 TOIMINTAKATE , ,64 7, ,64

18 Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tulosalueella otettiin suunnitellusti elokuun alussa käyttöön uuden varhaiskasvatuslain mukainen Kaakon kaksikon varhaiskasvatussuunnitelma, jonka sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi heinäkuun alussa. Toimitilojen osalta Virojoen esiopetusryhmä jatkaa toimintaansa yläaste-lukio - kiinteistössä. Virojoen päiväkodin sisäilmaa on tutkittu ja parantavia toimenpiteitä on aloitettu. Vuorohoitoryhmä Karuselli muutti rivitalokiinteistöön. Asiakasmaksulainsäädösten muutoksista johtuen perheille on tehty tänä vuonna uudet asiakasmaksupäätökset sekä maaliskuussa että uuden kauden alkaessa elokuussa. Toteutumasta puuttuvat elokuun asiakasmaksut. Lasten määrän vähenemisestä johtuva varhaiskasvatuksen henkilöstömäärän sopeuttaminen on toteutunut ja tulosalueen toimintamenot ovat tarkastelujaksolla n viimevuotista pienemmät. Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 320 Päivähoito ja esiopetus * Palvelujen ostot , ,00-17, ,79 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-17, ,59 TOIMINTAKATE , ,00-17, , Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalueella toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Villinrannan palvelukeskuksen uutta toimintamallia on vakiinnutettu ja sisältöä on kehitetty. Villinrannan piha-alueet ovat olleet vielä osittain kesken ja piha-alueelle on suunniteltu liikuntapuistoa eri toimijoiden yhteistyönä. Liikuntapuistoon haetaan hankerahoitusta. Hyvinvointikeskus Kunilassa on selvitetty D-osan sisäilmaongelmia. Kiinteistön tutkimusten perusteella D-osaan (Mäntytupa, Koivutupa, Honkatupa) on käynnistymässä peruskorjaus loppuvuonna Kotihoidon tarve on lisääntynyt selvästi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Tarpeeseen on vastattu lisäämällä hieman määräaikaisen henkilöstön käyttöä. Ikääntyvien palveluissa painopistettä pyritään edelleen siirtämään koti-

19 19 hoidon suuntaan. Myös Kunilan ja Villinrannan päiväkeskukset ovat olleet aktiivisessa käytössä ja tukeneet siten ikääntyneiden kotona asumista ja omaishoitajien jaksamista. Tulosalueen toimintakate on lähes suurempi kuin viime vuonna, johtuen lähinnä Villinrannan toiminnan laajenemisesta ja Virolahden vuodeosaston lakkauttamisesta. Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 340 Vanhustyö ja kotihoito * Palvelujen ostot 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 0,00 0,00 0, ,00 TOIMINTAKATE 0,00 0,00 0, , Terveydenhuolto Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Mielenterveyspalveluissa tuettuun asumiseen siirtyminen ja työpajalla kierrätysmateriaalien käsittely on edennyt suunniteltua hitaammin, asiakkaiden voinnin edellyttämissä puitteissa. Mielenterveystoimiston palveluita on myyty ulkopaikkakunnille viimevuotista enemmän. Erikoissairaanhoidossa menot ovat elokuun lopun tilanteen mukaan talousarvioon verrattuna ylittymässä hieman Miehikkälässä ( ) ja alittumassa Virolahdella ( ). Erikoissairaanhoidon käyttö on kuitenkin yleensä ollut vilkkainta syyskaudella, mikä ennustaisi määrärahojen ylittymistä Miehikkälässä varsinkin, kun erikoissairaanhoidon lähetteiden määrä on tänä vuonna noussut selvästi Miehikkälässä. Kasvua on ollut syöpätautien, ortopedian ja kardiologian palveluissa. Lähetteiden määrä Virolahdella on ollut viimevuotisella tasolla. Tulosalueen toimintakate on n viimevuotista pienempi, johtuen pääosin vuodeosaston lakkauttamisesta. Vanhustyön ja kotihoidon sekä terveydenhuollon tulosalueiden toimintakate on tammi-elokuussa tänä vuonna ollut yhteensä n pienempi kuin viime vuonna vastaavana aikana. Säästö on kertynyt lähinnä palkkamenoista.

20 20 Miehikkälän kunta Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 350 Terveydenhuolto * Palvelujen ostot , ,73 0, ,48 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,73 0, ,11 TOIMINTAKATE , ,73 0, ,11 30 S o s i a a l i - j a t e r v e y s l a u t a k u n t a y h t e e n s ä VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 30 Sos ja terv ltk * Palvelujen ostot , ,37 5, ,91 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,37 5, ,15 TOIMINTAKATE , ,37 5, ,15 * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,37 5, ,95

21 21 40 SIVISTYSTOIMI 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-4/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole huhtikuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu kolmen kuukauden osalta. Ajalta 1-4/2017 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista , yhteensä Sivistystoimen hallinto Hallinnon osalta kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 400 Hallinto * Myyntituotot , ,27 8, ,47 *** TOIMINTATULOT , ,27 8, ,47 * Palkat ja palkkiot , ,95 14, ,64 * Eläkekulut , ,48 16, ,56 * Muut henkilösivukulut 3 761, ,72 40, ,29 * Palvelujen ostot 6 390, ,45 41, ,68 * Ostot tilikauden aikana 368,97 420,12-13, ,01 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 1 012,73 810,36 19, ,73 *** , ,08 17, ,86 TOIMINTAKATE , ,81 20, , Peruskoulut Koulujen osalta osavuosikatsauksessa toteutumat ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Ajankohtaisia huomioita mm. - Peruskoulujen yhteiset kustannukset syntyvät pääosin vasta syksyllä opettajien veso-koulutuksiin liittyen. - Koulukuljetuskustannuksissa ei ole vielä kevään bussikuljetusten laskuja mukana. - Koulupsykologikustannuksia on muodostunut, laskutus tapahtunee vasta toukokuussa.

22 Peruskoulut * Myyntituotot , ,15 6, ,54 * Maksutuotot , ,00-63, ,55 * Tuet ja avustukset , ,00 5,49 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,29 9, ,22 *** TOIMINTATULOT , ,44 6, ,33 * Palkat ja palkkiot , ,32-0, ,91 * Eläkekulut , ,82 1, ,08 * Muut henkilösivukulut , ,80 64, ,17 * Palvelujen ostot , ,69 23, ,60 * Ostot tilikauden aikana , ,45-15, ,03 * Avustukset 260,00 230,00 11, ,33 * Muut toimintakulut , ,83 63, ,32 *** , ,91 7, ,27 TOIMINTAKATE , ,47 7, ,54

23 Lukio Lukiossa kustannustasoa nostaa sähköistyminen ja sen mukanaan tuomat kustannukset. 420 Lukio * Myyntituotot , ,65 58, ,81 *** TOIMINTATULOT , ,65 58, ,81 * Palkat ja palkkiot , ,60 2, ,50 * Eläkekulut , ,29 3, ,21 * Muut henkilösivukulut , ,70 44, ,27 * Palvelujen ostot , ,34-46, ,41 * Ostot tilikauden aikana , ,66 22, ,35 * Avustukset 250,00 250,00 0, ,33 * Muut toimintakulut 9 435,77 928,74 90, ,76 *** , ,33 2, ,54 TOIMINTAKATE , ,68-4, , Vapaa sivistys Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Oppilashinta on 445. Keväällä 2017 Virolahdelta on 15 oppilasta ja Miehikkälästä 17 oppilasta. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2017 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa ,53 ja Miehikkälän kunnalta 9316,19. Toiset samansuuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen perusteella.

24 Vapaa sivistys * Myyntituotot , ,19-4, ,43 *** TOIMINTATULOT , ,19-4, ,43 * Palvelujen ostot , ,72 8, ,85 * Muut toimintakulut 96,61 0,00 100,00 0 0,00 *** , ,72 9, ,85 TOIMINTAKATE , ,53 19, , Joukkoliikenne Joukkoliikenteessä ei kuluvana vuonna ole merkittäviä hankintoja ja kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. 440 Joukkoliikenne * Myyntituotot , ,05 75, ,15 * Tuet ja avustukset 0,00 4,41 0, ,04 *** TOIMINTATULOT , ,64 75, ,32 * Palvelujen ostot , ,00-27, ,86 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,00-27, ,98 TOIMINTAKATE , ,36 353, ,07

25 Kirjasto Kirjastojen asiantuntijapalveluiden osto on jatkunut Haminan kaupungilta vuonna 2017 ja on toiminut hyvin. Sekä Virolahden että Miehikkälän kirjastot ovat pysyneet talousarvion puitteissa 450 Kirjasto * Myyntituotot , ,86 8, ,31 * Tuet ja avustukset ,00 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,20 14, ,44 *** TOIMINTATULOT , ,06 21, ,10 * Palkat ja palkkiot , ,06-0, ,07 * Eläkekulut , ,87-1, ,61 * Muut henkilösivukulut 4 325, ,56 30, ,95 * Palvelujen ostot , ,72-1, ,28 * Ostot tilikauden aikana , ,31-12, ,17 * Muut toimintakulut 296,97 384,70-29, ,97 *** , ,22-3, ,28 TOIMINTAKATE , ,16-19, ,46

26 Kulttuuri- liikunta- ja nuorisotoimi Kulttuuritoimessa Virolahden osalta on Kaakon Kamarimusiikkiyhdistys ry:n kanssa solmitun ostopalvelusopimuksen kustannukset siirretty Kamarimusiikkia varten erikseen varatulta menokohdalta suoraan Virolahden kulttuuritoimen normaalille kustannuspaikalle Miehikkälän kulttuuritoimen yksi kevään näyttävämmistä tapahtumista oli Miehikkälä 130 vuotta -konsertti. Tapahtuma tavoitti niin paljon yleisöä, että pääsymaksuilla saatiin katettua konsertin esiintyjäkulut. Lasten kulttuuripalvelut ovat toteutuneet kevätkaudella suunnitelmien mukaisesti niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. 460 Kulttuuritoimi * Myyntituotot , ,85 3, ,51 * Tuet ja avustukset ,00 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot , ,00-285, ,92 *** TOIMINTATULOT , ,85-16, ,21 * Palkat ja palkkiot , ,40-10, ,89 * Eläkekulut 2 813, ,23-7, ,80 * Muut henkilösivukulut 581,15 470,42 19, ,80 * Palvelujen ostot , ,72-7, ,10 * Ostot tilikauden aikana 2 653, ,83 26, ,65 * Avustukset 7 350, ,00 24, ,55 * Muut toimintakulut 5 526, ,15-4, ,81 *** , ,75-4, ,75 TOIMINTAKATE , ,90-0, ,14 Liikuntatoimen osalta Unelmien liikuntavuosi on lähtenyt vauhdilla käyntiin niin omien kuin paikallisten yhdistysten toimesta. Tekemistä on ollut laidasta laitaan luennoista ja koulutuksista erilaisiin tapahtumiin ja toimintoihin. Markkinointitoimenpiteet ja tiedottaminen sekä Kaakon kaksikko -liikkuu nettisivuston rakentaminen ovat vaatineet kevään aikana paljon työvoimaresursseja. Keväällä alkaneen perheliikunnan kehittämiseen painottuvan Polku -hankkeen avulla on voitu palkata lisäresursseja monipuolisten työtehtävien hoitamiseen. Koneiden ja kaluston kunnossapitoon on vaadittu normaalia enemmän panostuksia johtuen Klamilan koululla olevan kuntosalilaitteen korjauksesta.

27 Liikuntatoimi * Myyntituotot , ,21 26, ,00 * Tuet ja avustukset , ,00-50,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,03 16, ,28 *** TOIMINTATULOT , ,24 6, ,39 * Palkat ja palkkiot , ,76-15, ,76 * Eläkekulut 9 448, ,08-15, ,33 * Muut henkilösivukulut 3 205, ,43 63, ,47 * Palvelujen ostot , ,37-70, ,53 * Ostot tilikauden aikana 6 943, ,51 37, ,63 * Avustukset , ,00 29, ,14 * Muut toimintakulut 603, ,90-349, ,67 *** , ,05-14, ,21 TOIMINTAKATE , ,81-48, ,69 Nuorisotoimen osalta talous on toteutunut tähän mennessä edellisten vuosien tapaan. Toiminnan osalta valmistellaan edelleen Miehikkälän nuorisotilan Kiwin uusien toimitilojen järjestymistä, koska vanha tila puretaan kesän aikana. Nuorten työpaja Rajapaja on valmistellut kevään aikana uutta aluevaltausta ja pitää Virolahden kotiseutumuseota auki kesäaikana sekä järjestää siellä myös kahvila- ja myyntitoimintaa.

28 28 Nuorisotoimi osallistuu Etelä-Kymenlaakson nuorisotyön vahvistaminen -projektiin yhdessä muiden kuntien kanssa. Projektikustannusten (48 000) omavastuuosuudesta vastaa jokainen kunta oman asukaslukunsa suhteessa. Kevään aikana on tehty 9. luokkalaisille ja 2. asteen ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille kysely, jonka pohjalta kehittämistoimenpiteitä suunnitellaan. 480 Nuorisotoimi * Myyntituotot , ,19 46, ,91 * Tuet ja avustukset , ,00-167, ,59 * Muut toimintatuotot -242,73-220,96 8, ,21 *** TOIMINTATULOT , ,15 4, ,56 * Palkat ja palkkiot , ,39-28, ,39 * Eläkekulut 9 321, ,14-29, ,17 * Muut henkilösivukulut 3 436, ,81 34, ,65 * Palvelujen ostot , ,79 14, ,78 * Ostot tilikauden aikana 5 988, ,56 40, ,60 * Avustukset , ,00-9, ,40 * Muut toimintakulut 177,75 391,10-120, ,05 *** , ,79-3, ,80 TOIMINTAKATE , ,64-8, ,90

29 29 40 S i v i s t y s l a u t a k u n t a y h t e e n s ä VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti Toteutuma% 40 Sivistyslautakunta * Myyntituotot , ,42 12, ,62 * Maksutuotot , ,00-63, ,55 * Tuet ja avustukset , ,59-43, ,10 * Muut toimintatuotot , ,48-27, ,59 *** TOIMINTATULOT , ,49 10, ,26 * Palkat ja palkkiot , ,48-0, ,99 * Eläkekulut , ,91 1, ,94 * Muut henkilösivukulut , ,44 58, ,39 * Palvelujen ostot , ,80 14, ,63 * Ostot tilikauden aikana , ,44-8, ,25 * Avustukset , ,00 9, ,72 * Muut toimintakulut , ,78 52, ,31 *** , ,85 4, ,85 TOIMINTAKATE , ,36 2, ,17

30 30 50 TEKNINEN TOIMI 50 Tekninen lautakunta Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut, maankäyttö, tilapalvelut, yhdyskuntatekniikka, jätehuolto, liikelaitokset, ympäristötoimija palo- ja pelastustoimi Tekninen lautakunta tuottaa kunnan eri toimintojen kiinteistöpalvelut, sekä kuntalaisille lakisääteiset kunnallistekniikan, ympäristöterveydenhuollon, eläinlääkintähuollon ja pelastustoimen palvelut. Yleistä Lautakunnan käyttötaloudessa tulot ovat viime vuotista pienemmät. Suurin syy on Vaalimaan tonttien vuokrien vähentyminen. Menot ovat toteutuneet 2,46 % edellisvuotta korkeampana. Nousun taustalla on syyskuun 2016 alussa tekniselle siirrettyjen siistijöiden palkkamenot. Klamilan kouluun tulee syksyllä yksi luokka lisää. Lisäluokan saamiseksi on tarkoitus vuokrata tekniselle käsityölle tilat naapurustosta ja sijoittaa lisäluokka nykyiseen teknisen käsityön luokkaan. Lisäksi iltapäivätoimintaan otetaan käyttöön naapurustosta kunnan omistama asunto. Vuokriin ja muutostöihin tarvitaan arviolta lisämääräraha. Virojoen päiväkodilla on esiintynyt sisäilmaoireilua. Rakennuksessa on tehty laaja kartoitus, jonka toimenpide-ehdotukset eivät vielä ole käytössä. Toimenpiteitä odotettaessa ei esiopetusta ole tarkoituksenmukaista siirtää kiinteistöön, vaan se jatkaisi toistaiseksi koulukeskuksella. Tämän johdosta Virojoen ala-asteelta ei voida siirtää 6-luokkaa yläasteen/lukion rakennukseen. Ratkaisuksi on suunniteltu yhden luokkatilan vuokraamista Virojoen koulun pihalle. Perustamiskustannus vuokrineen tarvitsee lisämäärärahan. Päiväkodin kunnostukseen tarvittava määräraha menee investointeihin ja täsmentyy myöhemmin. Tässä vaiheessa arvioidaan talousarvion toteutuvan muuten suunnitellusti. Klamilan huoltorakennuksen kustannukset ylittyivät Villinrannan palvelukeskuksen sprinkleriurakoitsija laskutti viimeisen maksuerän vasta kuluvan vuoden puolella. Lisämäärärahan tarve siihen on Virojoen päiväkodin sisäilmakorjausten määrärahan tarve selviää, kun tutkimukset ja korjaussuunnitelmat valmistuvat. Sisäilmaongelmien korjaus tulee aiheuttamaan sen, ettei kaikkia suunniteltuja investointeja pystytä toteuttamaan. Tehtävät täsmentyvät siinä vaiheessa, kun päiväkodin mahdolliset korjaukset aikataulutetaan. Talousarvion käyttötalous toteutuu talousarvion mukaisesti. Investointien osalta tarvitaan seuraavat muutokset: * Klamilan koulun huoltorakennus, lisämääräraha * Villinrannan peruskorjauksen lisämääräraha (sprinkleriurakoitsijan viimeinen maksuerä siirtyi 2017) 8.400

31 31 * Koulukeskuksen pysäköintialue jäi alle arvion * Riihipellontie-Ilmanmäentien kevyenliikenteen väylän suunnittelu siirtyi 2016 vuodelta 2017 vuodelle, lisämääräraha * Putamaantien maksuosuudet siirtyvät 2018 vuodelle * Härmän eteläinen vedenottamo ei toteudu * Kalasataman vesi, kustannusarviota edullisempi * Kalasataman viemäri, ka:ta edullisempi * Kalasataman kehittämiseen (tiemuutos, parkkipaikka, matonpesumuut) Vaalimaan hankkeet ovat vasta lähdössä liikkeelle, ja niitä on vielä tässä vaiheessa hankala arvioida. 500 Keskitetyt hallinto- ja talouspalvelut Teknisen lautakunnan hallintopalvelut tuottaa Virolahden kunta. Miehikkälästä osuus laskutetaan talousarvion mukaisesti kuukausittain. Talousarvio toteutuu suunnitellusti. 500 Keskitetyt hall.ja talous palv. * Myyntituotot , ,64-1, ,79 *** TOIMINTATULOT , ,64-1, ,79 * Palkat ja palkkiot , ,94 9, ,28 * Eläkekulut , ,17 10, ,16 * Muut henkilösivukulut 7 083, ,76 137, ,79 * Palvelujen ostot , ,84-98, ,79 * Ostot tilikauden aikana 4 119, ,62 31, ,92 * Muut toimintakulut 2 648, ,66 36, ,84 *** , ,47 8, ,48 TOIMINTAKATE , ,83 15, ,81

32 Maankäyttö Merenranta-alueiden osayleiskaavan ajantasaistus vahvistui elokuussa Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan Virojoen muutoksen ehdotus on nähtävillä. Klamilan osayleiskaavan muutoksen ehdotus on valmisteilla. Virojoen asemakaavan muutos korttelissa 55 on tulossa vielä käsittelyyn. Tämän hetken tilanteen mukaan määräraha riittää. 510 Maankäyttö * Myyntituotot ,74-565,61 59, ,70 *** TOIMINTATULOT ,74-565,61 59, ,70 * Palvelujen ostot , ,50-41, ,90 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 100,00 0,00 0 0,00 *** , ,50-42, ,60 TOIMINTAKATE , ,89-55, ,05

33 Toimitilat Toimitilojen tulot ovat toteutuneet edellisvuotta hieman paremmin. Sisäiset vuokrat ovat ja toteutuivat vasta tilinpäätökseen. Klamilan koulun tilajärjestelyihin tarvitaan , Virojoen koulun vuokra luokkaan sekä päiväkodin kuntotutkimuksiin lisämäärärahaa. Pallokorsun siirron arvioitiin aiemmin mahtuvan talousarvioon, mutta museoalueella on jouduttu tekemään korjauksia. Tämän takia pallokorsun siirtokulut tarvitsee lisämäärärahan. Päiväkodin varsinaiset kunnostukset menevät todennäköisesti vuoden 2018 alkuun ja ne voidaan huomioida talousarviossa. Virolahden kunta Edellinen Kuluva Muutos% Budjetti 520 Tilapalvelu Toteutuma% * Myyntituotot , ,75-6, ,01 * Maksutuotot -199,00 0,00 100,00 0 0,00 * Tuet ja avustukset , ,53-142, ,07 * Muut toimintatuotot , ,53-4, ,87 *** TOIMINTATULOT , ,81-5, ,29 * Palkat ja palkkiot , ,42-39, ,14 * Eläkekulut , ,13-39, ,06 * Muut henkilösivukulut , ,28 15, ,34 * Palvelujen ostot , ,87 16, ,25 * Ostot tilikauden aikana , ,61-7, ,80 * Avustukset 1 100, ,00 0, ,00 * Muut toimintakulut , ,16 1, ,75 *** , ,47-9, ,01 TOIMINTAKATE , ,66-18, ,02

34 Yhdyskuntatekniikka Yhdyskuntatekniikka toteutui talousarvion mukaisesti. 530 Yhdyskuntatekniikka * Myyntituotot , ,73 99, ,17 * Tuet ja avustukset , ,63 86,28 0 0,00 * Muut toimintatuotot , ,38-40, ,65 *** TOIMINTATULOT , ,74 35, ,71 * Palkat ja palkkiot , ,03 85, ,35 * Eläkekulut , ,35 84, ,12 * Muut henkilösivukulut 5 160,88 539,21 89,55 0 0,00 * Palvelujen ostot , ,61-15, ,19 * Ostot tilikauden aikana , ,52-34, ,79 * Avustukset 6 814, ,23-2, ,13 * Muut toimintakulut 949,02 629,54 33, ,51 *** , ,49 25, ,68 TOIMINTAKATE , ,25 63, ,62