40 Sivistystoimi. 40 Sivistyslautakunta
|
|
|
- Tauno Kyllönen
- 7 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 40 Sivistystoimi 40 Sivistyslautakunta Sivistyslautakunnan toteutumaan 1-8/2016 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän kuntien kesken ei ole elokuun loppuun mennessä tehty, vaan talousarvioon perustuvia ennakkoja on laskutettu Miehikkälästä n. 50%. Kustannukset tasataan toteutuman mukaisiksi vuoden loppuun mennessä. Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. Ajalla 1-8/2016 Virolahti on saanut Miehikkälän koulujen menoihin kotikuntakorvausta miehikkäläläisistä oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista 8.928, yhteensä Miehikkälästä on laskutettu ennakkomaksua yhteensä Sivistyslautakunnan osavuosikatsaus 1-8/2016 KÄYTTÖTALOUS TA /2016 % Mieh.koti- Mieh. HALLINTO 400 Virolahti Miehikkälä kuntak. ennakko Sivistystoimen hallinto ,3 Ennakot Miehikkälästä , SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ ,0 PERUSKOULUT 410 Virolahden yläaste ,4 Miehikkälän koulu , Virojoen koulu ,7 Klamilan koulu ,1 Kirkonkylän koulu , Muurikkalan koulu , Suurmiehikkälän koulu , Mamu-valmistava opetus , Peruskoulujen yhteiset , Kotikuntakorv. Virolahti TVT-mentorointi , Koulukuljetukset Virolahti ,9 Koulukuljetukset Miehikkälä , Erityisop. laadun kehitt.hanke Erityisopetus Virolahti ,9 Erityisopetus Miehikkälä , Koulukuraattori Virol ,8 Koulupsykologi Virol ,7 Koulukuraattori Mieh ,4-102 Koulupsykologi Mieh ,9-750 IP-toiminta Virojoki ,5 IP-toiminta Klamila ,8 IP-toiminta Kirkonkylä , IP-toiminta Muurikkala IP-toiminta Suur-Miehikkälä , YHTEENSÄ perusop. nettomenot ,7 Ennakot Miehikkälästä , Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä PERUSKOULUT YHTEENSÄ ,6 LUKIO 420 Virolahden lukio LUKIO YHTEENSÄ ,1 VAPAA SIVISTYS 430 Kotkan seudun musiikkiopisto/v ,2
2 Haminan kansalaisopisto/v ,1 -Opintoseteli tyött./virol ,3 Mieh. koulukulj (Väärällä kust.paikalla) 5180 Kotkan seudun musiikkiopisto/m ,9 Haminan kansalaisopisto/m ,0 -Opintoseteli työttömille/mieh ,0 Ennakot Miehikkälästä , VAPAA SIVISTYS YHT ,6 JOUKKOLIIKENNE 440 Virolahden joukkoliikenne ,5 Miehikkälän joukkoliikenne ,8 Ennakot Miehikkälästä , JOUKKOLIIKENNE YHT ,2 KIRJASTO 450 Virolahden kirjasto ,9 Kirjastotoim. kehitt.hanke Miehikkälän kirjasto ,4 Ennakot Miehikkälästä , KIRJASTO YHT ,7 KULTTUURITOIMI 460 Virolahden kulttuuritoimi ,9 Virolahden Rajasali ,2 Virolahden Taikalamppu ,0 Kaakon kamarimusiikki ,2 Miehikkälän kulttuuritoimi , Miehikkälän Taikalamppu , Ennakot Miehikkälästä , KULTTUURITOIMI ,2 LIIKUNTATOIMI 470 Virolahden liikuntatoimi ,3 Miehikkälän liikuntatoimi , Kaakon kaks. liik.neuv.hanke , Ennakot Miehikkälästä , LIIKUNTATOIMI ,8 NUORISOTOIMI 480 Virolahden nuorisotoimi ,3 Virolahden talotoimikunnat ,8 Koulujen kerhotoiminta Virol ,4 Koulujen kerhotoiminta Miehikk , Miehikkälän nuorisotoimi , Miehikkälän talotoimikunnat , Ennakot Miehikkälästä , NUORISOTOIMI ,3 Miehikkälän todelliset nettomenot ,3 Virolahden todelliset nettomenot ,4 Vähennetään Mieh. kotik.korvaukset Vähennetään Mieh. ennakot Yhteensä ,1 400 Hallinto Sivistystoimen hallintohenkilöstö on syyslukukauden puolella sama kuin keväällä
3 Sivistystoimen hallinnon kustannuksissa ajankohtaiset koulutukset kuntauudistuksiin ja opetussuunnitelman uudistuksiin liittyen lisäävät koulutusmenoja väliaikaisesti. 400 Hallinto * Myyntituotot , ,53 10, ,28 *** TOIMINTATULOT , ,53 10, ,28 * Palkat ja palkkiot , ,02-4, ,89 * Eläkekulut , ,38 2, ,70 * Muut henkilösivukulut 3 215, ,57-16, ,59 * Palvelujen ostot 5 404, ,28-18, ,54 * Ostot tilikauden aikana 955,73 368,97 61, ,60 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 79, , , ,37 *** , ,95-5, ,38 TOIMINTAKATE , ,42-11, , , ,42-11, , Peruskoulut Peruskoulujen osalta, osavuosikatsauksen perusteella, kouluilla on käytettävissä varoja uuden opetussuunnitelman mukaiseen toimintaympäristön kehittämiseen. Maahanmuuttajaoppilaiden valmistavaa opetusta ei tänä syksynä järjestetä. Oppilaat osallistuvat S2-kielen opetukseen omassa kotikoulussa. Yläkoulun 7. luokkien jako kolmeen luokkaan tulee loppuvuodesta nostamaan henkilöstömenoja. TVT-mentorointi jatkuu tänä syksynä kaikilla Kaakon kaksikon kouluilla. Koulukuraattoripalvelut siirtyivät sos- ja terveystoimelle. Siv.toimen menokohta voidaan lakkauttaa. Koulukuljetusten uuden kilpailutuksen vaikutusta kustannuksiin ei vielä ole näkyvissä. 8/12 toteutumassa ei ole vielä nähtävissä kolmannen 7-luokan perustamisen vaikutusta yläkoulun kustannuksiin. 410 Peruskoulut * Myyntituotot , ,01 2, ,95 * Maksutuotot , ,00-2, ,58 * Tuet ja avustukset , ,46 67, ,12 * Muut toimintatuotot , ,55-38, ,61 *** TOIMINTATULOT , ,02 3, ,93
4 * Palkat ja palkkiot , ,17 2, ,67 * Eläkekulut , ,86 9, ,81 * Muut henkilösivukulut , ,41-34, ,12 * Palvelujen ostot , ,18-18, ,56 * Ostot tilikauden aikana , ,47-25, ,43 * Avustukset 260,00 260,00 0, ,50 * Muut toimintakulut , ,57 11, ,09 *** , ,66-3, , Lukio TOIMINTAKATE , ,64-7, , , ,64-7, ,62 Lukion kustannukset ovat pysyneet talousarvion puitteissa. Syyslukukauden aikana satsataan lisää sähköiseen oppimisympäristöön ja sähköisiin koejärjestelyihin. 8/12 osavuosikatsauksessa ei vielä ole nähtävissä lukion aloittaneiden jakamista kahteen ryhmään ja siitä aiheutuvaa kustannusten nousua. 420 Lukio * Myyntituotot , ,61 7, ,41 *** TOIMINTATULOT , ,61 7, ,41 * Palkat ja palkkiot , ,93-6, ,61 * Eläkekulut , ,04 0, ,10 * Muut henkilösivukulut , ,20-19, ,37 * Palvelujen ostot , ,87-16, ,99 * Ostot tilikauden aikana 6 794, ,27-153, ,36 * Avustukset 250,00 250,00 0, ,33 * Muut toimintakulut 9 064, ,77-4, ,66 *** , ,08-8, ,43 TOIMINTAKATE , ,47-11, , , ,47-11, , Vapaa sivistystyö Kotkan seudun musiikkiopisto laskuttaa oppilasmäärien mukaan kaksi kertaa vuodessa. Haminan kansalaisopisto on laskuttanut huhtikuussa 2016 Virolahden kunnalta kuntaosuusennakkoa ,93 ja Miehikkälän kunnalta 9009,23.Toiset saman suuruiset ennakkoerät tulevat maksettavaksi lokakuussa Sopimuksen mukaisesti v keväällä tehdään lopullinen laskutus toteutuneiden tietojen pohjalta
5 430 Vapaa sivistys * Myyntituotot , ,00 0, ,99 *** TOIMINTATULOT , ,00 0, ,99 * Palvelujen ostot , ,16-28, ,20 * Muut toimintakulut 0,00 96,61 0,00 0 0,00 *** , ,77-28, ,32 TOIMINTAKATE , ,77-62, , , ,77-62, , Joukkoliikenne Joukkoliikenteen määrärahoja säästyy, kun kunnan ei ole vielä tarvinnut ostaa joukkoliikennevuoroja Joukkoliikenne * Myyntituotot , ,00 0, ,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,00 0, ,06 * Palvelujen ostot , ,60 40, ,95 * Ostot tilikauden aikana 1 251,65 0,00 100, ,00 *** , ,60 42, , Kirjasto TOIMINTAKATE 9 723, ,40 204, , , ,40 204, ,16 Kirjaston toiminta on tapahtunut määrärahojen puitteissa. Henkilöstömenoissa muodostuu säästöjä, kun kirjastotoimenjohtajan palvelut ostetaan tänä vuonna Haminasta, 8/12 osavuosikatsauksessa ei vielä näy Koha Suomi Oy:n osakehankintoja, jotka liittyvät uuteen kirjastojärjestelmään siirtymiseen. 450 Kirjasto * Myyntituotot , ,48 8, ,02 * Tuet ja avustukset , ,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot , ,85 32, ,50 *** TOIMINTATULOT , ,33 8, ,39
6 * Palkat ja palkkiot , ,29 10, ,97 * Eläkekulut , ,94 11, ,52 * Muut henkilösivukulut 4 225, ,58-2, ,31 * Palvelujen ostot , ,54-7, ,56 * Ostot tilikauden aikana , ,54-3, ,21 * Muut toimintakulut 441,47 296,97 32, ,76 *** , ,86 4, ,06 TOIMINTAKATE , ,53 2, , , ,53 2, , Kulttuuritoimi Virolahden kulttuuritoimen osalta kunnan 680 juhlavuosi on toteutunut suunnitellun kaltaisena lukuisine tapahtumineen joita kunta itse ja eri yhdistykset ovat toteuttaneet yhdessä ja erikseen. Rajasalin toimintaa ovat aika ajoin häirinneet erilaiset hajuhaitat, mutta vuokraajien määrään tämä ei ole vielä vaikuttanut. Kaakon kamarimusiikin toiminta siirtyi yhdistyksen vastuulle alkuvuodesta, mutta kulttuuritoimi oli vahvasti mukana toteuttamassa Virolahti 680 -juhlavuoden kantaatin valmistumista ja ensiesitystä Virolahden kirkossa. Festivaali teki tänä kesänä myös yleisöennätyksensä. Muut toimintatuotot eivät ole toteutuneet edellisvuoden kaltaisesti, koska lipunmyyntitulot ovat menneet tapahtuman järjestäneelle yhdistykselle. Lasten kulttuurin osalta Kaakon kaksikossa on toteutettu uuden kulttuurikasvatussuunnitelman mukaista toimintaa. Kulttuuritoimen ja koulutoimen yhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin yhteisen kulttuuripolun toteuttamisessa. Talousarvioon varattu lisäsatsaus lasten kulttuuritoimintaan näkyy etenkin Miehikkälän puolella lisääntyneinä kokonaismenoina osavuosikatsauksessa. Kesäaikana toteutettiin kummassakin kunnassa monipuolista musiikillista ohjelmaa bändikurssin ja musakurssin merkeissä sekä Pikkukylien pikkumarkkinoilla ja Fish and Soul -tapahtumassa. Miehikkälän kulttuuritoimen tapahtumat ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla ja seuraavan vuoden Miehikkälä 130 -vuotta teemavuoden suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin. Talousarvioon varatut määrärahat ovat olleet toimintaan hyvin suhteutettuja ja tulevat riittämään kulttuuritoimen osalta vuoden loppuun asti. Ensi vuonna vietettävä Suomi 100 -vuotta valtakunnallinen juhlavuosi tulee vaikuttamaan myös kulttuuritoiminnan sisältöihin. 460 Kulttuuritoimi * Myyntituotot , ,40-33, ,66 * Tuet ja avustukset 0, ,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot , ,62 93, ,58 *** TOIMINTATULOT , ,02 48, ,20
7 * Palkat ja palkkiot , ,47 48, ,75 * Eläkekulut 5 548, ,63 49, ,16 * Muut henkilösivukulut 482,26 581,15-20, ,12 * Palvelujen ostot , ,43 1, ,49 * Ostot tilikauden aikana 6 320, ,78 58, ,02 * Avustukset 4 504, ,00-63, ,77 * Muut toimintakulut 5 821, ,51 5, ,63 *** , ,97 17, ,66 TOIMINTAKATE , ,95-1, , , ,95-1, , Liikuntatoimi Liikuntatoimen sisällä liikunnanohjaajan ja vapaa-aikaohjaajan vuorotteluvapaat ovat tuoneet omat haasteensa ja uudet mahdollisuutensa normaaleihin toimintarutiineihin. Liikuntaryhmien toiminta on säilynyt edellisvuosien kaltaisena. Kymenlaakson terveysliikuntastrategian mukaisia toimenpiteitä toteutetaan koko Kaakon kaksikon alueella ja yhteisen Kunta kuntoon kortin tiedot saatiin kokoon maakunnan kärkijoukoissa. Toukokuussa järjestettiin valtakunnallinen Unelmien liikuntapäivä Miehikkälän koulukeskuksessa koululaisille ja koko perheelle suunnattuna. Liikuntatoimessa toteutetaan jo kolmatta vuotta Kaakon kaksikon liikuntaneuvonta -hanketta yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Tänä vuonna kohderyhmäksi on otettu ikääntyvien ja työikäisten lisäksi lapset ja nuoret. Tämän pohjalta on lähdetty mukaan toteuttamaan koulutoimen kanssa yhteistyössä Liikkuva koulu -kehittämishanketta. Tarkoituksena on saada liikuntaneuvontatoiminta ensi vuonna osaksi kuntien normaalia toimintaa, sillä hankerahakausi loppuu vuoden 2016 loppuun. Lisäsijoitus tähän tarkoitukseen tulisi olla euroa / kunta, joka on ollut aikaisemmin hankerahan osuus tästä toiminnasta. Elokuun loppuun mennessä liikuntatoimen toteutuma on yleensä ollut alle 50 %:a, koska syksyllä jaettavat yhdistysavustukset vievät kokonaisbudjetista suhteellisen suuren osuuden. 470 Liikuntatoimi * Myyntituotot , ,84-8, ,16 * Tuet ja avustukset , ,00-6, ,67 * Muut toimintatuotot , ,22 12, ,11 *** TOIMINTATULOT , ,06-5, ,73 * Palkat ja palkkiot , ,72-2, ,79 * Eläkekulut 9 305, ,24-1, ,16 * Muut henkilösivukulut 2 749, ,66-16, ,42 * Palvelujen ostot , ,10 28, ,20 * Ostot tilikauden aikana 9 646, ,74 28, ,83
8 * Avustukset 9 175, ,00-18, ,84 * Muut toimintakulut 1 885,67 603,76 67, ,25 *** , ,22 5, ,00 TOIMINTAKATE , ,16 20, , , ,16 20, , Nuorisotoimi Virolahden nuorten työpaja on työllistänyt palkkatuella virolahtelaisia nuoria tänä vuonna jo viisi henkilöä. Talousarvioon varattu työllistämismääräraha on kokonaan sidottu alkuvuonna työllistettyjen palkkatukiin. Tarve olisi saada palkattua yksi tai kaksi nuorta lisää loppuvuoden aikana ja lisämäärärahaa täytyisi saada tähän tarkoitukseen Virolahden kunnan osalta euroa. Nuorisotalojen talotoimikunnat ovat kokoontuneet vuoden aikana harvemmin kuin muina vuosina ja toimintamäärärahoja ei ole kulunut normaalin kevätkauden tapaan. Isompia kalustohankintoja on tehty normaalin nuorisotoimen puitteissa, jotta varsinaista nuorten toivomaa talon toiminnan kehittämisrahaa jäisi pienempiin hankintoihin. Tämän vuoden lopulla on tarkoitus panostaa entistä enemmän nuorten osallistumismahdollisuuksien järjestämiseen ja toiminnan aktivointiin perustamalla nuorten uusia vaikuttajaryhmiä esim. käynnistämällä uudelleen nuorisovaltuustotoimintaa Kaakon kaksikossa. Ohjaustoiminnan resurssit tätä toimintaa varten ovat kuitenkin tällä hetkellä olemattomat. Koulujen kerhotoimintaa koordinoi nuorisotoimi ja kerhot toimivat kaikissa Kaakon kaksikon ala- ja yläkouluissa sekä Virojoen nuorisotila Pleississä. Kokeiluja iltapäiväkerhotoiminnasta on järjestetty myös Miehikkälän Kiwissä ja Klamilan Vintillä. Kokonaisuudessaan nuorisotilatoiminta on kehittynyt viime vuosina koulutuksen myötä ja kerho-ohjaajan vanha toimi on saatu vuoden aikana uudelleen käyttöön ja täytettäväksi nuoriso-ohjaaja nimikkeellä. Yleisellä tasolla nuorisotoimen määrärahat pysyvät talousarvion edellyttämissä raameissa. 480 Nuorisotoimi * Myyntituotot , ,65-1, ,87 * Tuet ja avustukset , ,03-9, ,95 * Muut toimintatuotot ,16-242,73 84, ,49 *** TOIMINTATULOT , ,41-1, ,54 * Palkat ja palkkiot , ,25-0, ,49 * Eläkekulut 8 753, ,39-6, ,14 * Muut henkilösivukulut 2 916, ,42-17, ,13 * Palvelujen ostot , ,17-27, ,02 * Ostot tilikauden aikana 4 339, ,03-37, ,72
9 * Avustukset , ,00-14, ,20 * Muut toimintakulut 264,60 177,75 32, ,78 *** , ,01-15, ,41 TOIMINTAKATE , ,60-26, , , ,60-26, ,33 Sivistyslautakunta yhteensä 40 Sivistyslautakunta * Myyntituotot , ,52 2, ,28 * Maksutuotot , ,00-2, ,58 * Tuet ja avustukset , ,49 21, ,48 * Muut toimintatuotot , ,97 66, ,04 *** TOIMINTATULOT , ,98 4, ,32 * Palkat ja palkkiot , ,85 1, ,03 * Eläkekulut , ,48 8, ,82 * Muut henkilösivukulut , ,99-28, ,18 * Palvelujen ostot , ,33-13, ,46 * Ostot tilikauden aikana , ,80-18, ,53 * Avustukset , ,00-23, ,15 * Muut toimintakulut , ,67 7, ,85 *** , ,12-2, ,19 TOIMINTAKATE , ,14-7, , , ,14-7, ,08
Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.
Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän
Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito
Osavuosikatsaus 1-8/2017 Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistystoimi / Miehikkälän kirjanpito 40 Sivistyslautakunta 400 Hallinto Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden
Virolahden kunta, osavuosikatsaus I 2016
Kunnanhallitus 13.6.2016 Kunnanvaltuusto 21.6.2016 1. YLEISTÄ 1 Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat 18.6.2007 hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina
,72-***** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ , ,
Muonion kunta Ta-vertailu talousarvio ja ed.vuosi SIVU 1 30 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO 150,00 * Muut suoritt. myyntituotot 0 0,00 0 0,0 0 207,59 * Muut toimintatuotot 240 139,01 101 57,9 0 357,59 *** TOIMINTATULOT
Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin
Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225
Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048
1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0
Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 /
Miehikkälän kunta Osavuosikatsaus 2 / 2016 31.8.2016 Kunnanhallitus 10.10.2016 140 Kunnanvaltuusto 14.11.2016 27 Sisällysluettelo Yleistä... 3 Toimintatulot ja -menot... 3 Tuloslaskelma 1.1. - 31.8.2016...
SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37
200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat
:55 sivu 1(5) TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU 1-1/2019. Talousarviomuutokset. Talousarvio
26. 2. 2019 14:55 sivu 1(5) 500 VARHAISKASVATUS Alkuperäinen MYYNTITUOTOT 20 944 0 20 944 0-20 944-100,0 % 0,0 % MAKSUTUOTOT 348 905 0 348 905 38 715-310 190-88,9 % 11,1 % YHTEENSÄ 369 849 0 369 849 38
TOIMINTAKATE , ,87-666,87 101,2
Sastamalan kaupunki Talousarviovertailu 1 SIVU 1 3710 ELÄMÄNLAADUN HALLINTO * Palkat ja palkkiot 24.500,00-18.901,04-5.598,96-77,1 * Eläkekulut 2.700,00-2.389,25-310,75-88,5 * Muut henkilösivukulut 700,00-4.433,01-3.733,01
HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT TP-TA
Hämeenkyrön kunta Budjettiyhteenveto HALLINTO JA TOIMISTOPALVELUT MYYNTITUOTOT MAKSUTUOTOT -671 671-100,0 MUUT TOIMINTATUOTOT -578 578-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1 249 1 249-100,0 TOIMINTATUOTOT YHT. -1
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / 2018 Valitut tositesarjat: 10000,11000
Tuloslaskelma (valitut yksiköt peräkkäin) 1-4 / Valitut tositesarjat: 10000,11000 162 16250 nimi 16250 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1 30 TOIMINTATUOTOT 80 050 20 878,45 80 050 26,08% 300 Myyntituotot 2 000 258,17
********************************************************************************* * * * 10 Tilattu :00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki
********************************************************************************* * 10 Tilattu 14.02.2017 15:00 SLRAPO * * Kankaanpään kaupunki Käynnistynyt 14.02.2017 15:01 HEIKKIK * * LISTAUSKAUSI 201612
Selite TP 2017 TA 2018 Kyj:n esitys Muutos % ta 2018 Muutos % tp 2017
114 Tulosalue: 16 Hallinto- ja tukipalvelut Myyntituotot -122947-124000 -124000 0,9 Jäsenkuntien maksuosuudet Maksutuotot Tuet ja avustukset -33392-15200 -30200 98,7-9,6 Muut toimintatuotot -33846-29000
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto :47:05
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA490 Perusturvahallinto 5.12. 14:47:05 TOT 7 kk TA TA % TS 2018 TS 2019 Myyntituotot 860 Maksutuotot Tuet ja avustukset
300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %
300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :13:25
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 14.10.2019 13:13:25 Muut suoritt. myyntituotot Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :12:57
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 4.10.2017 11:12:57 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -702-640 -560-12,5-560 -560
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto :08:10
Hailuodon kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tulosalue TA: TA590 Sivistyshallinto 7.12. 18:08:10 TA % TS 2018 TS 2019 Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Palkat ja
Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 1.10.2015 10:28:39 Muut suoritt. myyntituotot -425-180 -400 122,2-400 -400 Yleishallinnon maksut Tuet
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT :50:30
SIILINJÄRVEN KUNTA Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 123 2013 Tulosalue: 410 OPETUSPALVELUT 16.10.2017 10:50:30 Myyntituotot 670 905 636 575 602 290 602 290 602 290 Maksutuotot 50 946 52 035
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO :29:45
Muonion kunta Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 112 Tehtävä: 22 SOSIAALITOIMEN HALLINTO 11.10.2016 7:29:45 Korvaukset kunnilta ja kyltä Muut suoritt. myyntituotot -691-400 -640 60,0-640 -640
TOIMINTAKATE VUOSIKATE
KÄYTTÖTALOUS Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-30.9.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 60 PELASTUSTOIMI * Eläkekulut -41 733-29 987 72-40 383-30 829
Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu
1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut
* Asiakaspalveluiden ostot , ,6
Säkylän kunta Sivistyslautakunta SIVU 1 71 Siv. hallinto ja tukipalvelut * Myyntituotot 732.125 0 732.125 673.526,15 58.599 92,0 * Tuet ja avustukset 1.000 0 1.000
PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6
Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342
Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2017 Ed. vuoden tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos Tulosyksiköt tilinpäätös +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -54 747 100-37 079-41 733 112,6 13 014-23,8 * Palvelujen
Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos
Hangon kaupunki Sivu 1 003403 Svenska MBI 3270 Opetus- ja kulttuuritoimen maksut 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 15.000 15.000 5.371,00-9.629,00 3300 Tuet ja avustukset - Understöd o. bid 2.500 2.500-2.500,00
Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017
Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...
Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen
Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...
Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639
Talousarv. 2016. 003006 Opetussuunnitelma 2014-2016 0003 TULOSLASKELMA. 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688
Joroisten kunta Sivu 1 07.01. Ulkoinen/Sisäinen 01.01. - 31.12. 003006 Opetussuunnitelma 2014-4001 Henkilöstökulut -4 000 4300 Palvelujen ostot -4 688-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 688 6999 VUOSIKATE
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL
Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,
TOIMINTAKATE , ,80 VUOSIKATE , ,80
Tulosyksiköt Ed. vuoden Ed. v käyttö tot % Talousarvio Toteutunut tot % muutos muutos 1.1.-31.3.2018 tilinpäätös vast.ajank. +muutos euro % 600 Pelastustoimi * Eläkekulut -41 733-9 996 24-40 383 0 0,00
PALVELUALUE: Hyvinvointipalvelut. 1. Toiminta-ajatus. 2. Toimintaympäristö ja sen muutokset. 3. Toiminnan painopistealueet 2016 ja niiden toteutuminen
1 PALVELUALUE: 1. Toiminta-ajatus Palvelualueen toiminnan tarkoituksena on huolehtia siitä, että Kemijärven kaupungissa on laadukkaat ja riittävät sosiaali-, terveys-, opetus-, sivistys- ja vapaa-ajan
Sivistystoimen talousarvioehdotus 2015
Sivistyslautakunta 55 28.10.2014 Sivistystoimen talousarvioehdotus 2015 103/04.041/2014 Sivislk 55 Virolahden kunnanhallitus on antanut toimielimille talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman 2015-2017 laadintaohjeet.
Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut
1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy
Toimintakulut Toimintakate Muutos-% edelliseen -16,9-100,0
SIVISTYSLAUTAKUNTA Opetus- ja kulttuuritoimen hallinto Suoritteet/tunnusluvut TP-215 TA-216 TAE-217 Muutos TA 16/17 TS-218 TS-219 Henkilöstömäärä,5,5,5, 1 1 * vakituiset,5,5 1 1 1 * tilapäiset Luottamushenkilömäärä
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014
Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.
Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8500 TOIMINTAKULUT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8502 PALKAT JA PALKKIOT -41.700-41.700-26.025,99 62,4 8512 ELÄKEKULUT -9.100-9.100-5.883,12 64,6 8513 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -2.340-2.340-941,24 40,2-11.440-11.440-6.824,36
Toimintakate , ,58-22,1
Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko
Talouden seurantaraportti tammimaaliskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 25.4.2016 Tuloslaskelma *TP 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013
PERUSTURVAN HALLINTO 8000 TULOSLASKELMA 8010 TOIMINTATUOTOT
00003401 PERUSTURVAN HALLINTO 8010 TOIMINTATUOTOT 8310 MYYNTITUOTOT 8314 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8310 MYYNTITUOTOT 300,00-100,0 8010 TOIMINTATUOTOT 300,00-100,0 8502 PALKAT JA PALKKIOT
Väestömuutokset, tammi kesäkuu
Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys
Tp Talousarv Sivistystoimen hallinto 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030100 Sivistystoimen hallinto 3000 TOIMINTATUOTOT 125 638 4000 TOIMINTAKULUT -130 309-8 688 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -4 671-8 688 6999 VUOSIKATE -4 671-8 688 8499 TILIKAUDEN TULOS
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona
Harjavallan kaupunki
Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1
Kasvatus- ja opetuslautakunta Liite 1 60
Kasvatus- ja opetuslautakunta 30.11.2017 Liite 1 60 Kasvatus- ja opetuslautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 10/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Johdon Johdon TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Lokakuu
Sivistystoimi. Tilinpäätös 2017 Käyttösuunnitelma 2018
Sivistystoimi Tilinpäätös 217 Käyttösuunnitelma 218 1 8 1 6 1 4 1 2 1 8 6 4 2 VARHAISKASVATUS Varhaiskasvatus, toimintatuotot TP217/TA217, Tuet ja avust., vuokrat TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot
TP Budjetti Budjetti Muutos %
Mäntyharjun kunta Sivu 1 Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen 13:52:24 SIVISTYSLAUTAKUNNAN HALLINTO 2013- Henkilöstökulut -35 439-47 360-86 260 82,1 Palvelujen ostot -52 352-53 820-42 260-21,5 Aineet, tarvikkeet
Toteuma
1 Kymenlaakson Liitto OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2013 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2013 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 7 kk/1000e +muutokset 7 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 6 162 11 569 590 6 065 924 52,40 * MAKSUTUOTOT 503 288 545 630 198 211 36,30 * TUET JA
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 8 kk/1000e +muutokset 8 kk % * MYYNTITUOTOT 11 098 7 254 11 569 590 6 806 647 58,80 * MAKSUTUOTOT 503 284 545 630 226 285 41,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 1 kk/1000e +muutokset 1 kk % * MYYNTITUOTOT 11 041 160 11 231 920 115 593 1,00 * MAKSUTUOTOT 619 48 425 600 29 099 6,80 * TUET JA AVUSTUKSET
2012 TA , ,56 Palvelujen ostot , ,92 Aineet, tarv. Ja tavarat
1 Kymenlaakson Liitto Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Osavuosikatsauksessa arvioidaan talouden toteutumista suhteessa valtuuston hyväksymään vuoden 2012 talousarvioon. Arvio tehdään kirjanpidon toteuman
TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk %
500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 12 kk/1000e +muutokset 12 kk % * MYYNTITUOTOT 394 394 389 440 387 018 99,40 * VUOKRATUOTOT 11 11 0 10 389 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 4 kk/1000e +muutokset 4 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 3 490 11 231 920 3 411 451 30,40 * MAKSUTUOTOT 475 115 425 600 135 789 31,90 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 3 kk/1000e +muutokset 3 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 2 378 11 231 920 2 289 888 20,40 * MAKSUTUOTOT 475 86 425 600 104 406 24,50 * TUET JA
TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk %
50 TEKNINEN TOIMI TP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 1000e 5 kk/1000e +muutokset 5 kk % * MYYNTITUOTOT 11 061 4 400 11 231 920 4 296 694 38,30 * MAKSUTUOTOT 475 146 425 600 164 976 38,80 * TUET JA
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain. Sivu 1. Tuloslaskelma / ulkoiset. Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue
YLEISHALLINNON TOIMIALA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2015 Vastuualueittain Sivu 1 Tuloslaskelma / ulkoiset Summatasot: Tehtäväalue, Vastuualue 100 Konsernihallinto Talousarvio/ Käyttösuunnitelma 2015 1012 Kunnan
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto :40:15
Raahen kaupunki Pääbudjetti Sivu 1 INTIME/Talouden Suunnittelu 2940 Nuorisovaltuusto 14.9.2016 10:40:15 Selite TP 2015 TA 2016 TOT 06/2016 Raami LTK:n es. TA Muut toimintatuotot 2 556 TOIMINTATULOT (ulkoiset)
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014
Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014
Talousraportti 6/
1 (5) Talousraportti heinäkuun lopun tilanteesta Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 003 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 719, Nurmeksessa 7 967 ja Valtimolla 2 297 asukasta. Juuassa
Sivistystoimi jakautuu seuraavaan yhdeksään tulosalueeseen:
40 SIVISTYSTOIMI 40 Sivistyslautakunta Kaakon kaksikon sivistystoimi tuottaa ja järjestää kuntien lakisääteiset ja kuntien kanssa erikseen sovitut opetus-, kirjasto-, nuoriso-, kulttuuri-, liikunta, vapaa-sivistys-
Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2018 25.10.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa,
Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu /PL
1 (17) Talousarvion toteumisvertailu maaliskuu 2018 27.4.2018/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma maaliskuun lopussa,
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet
LPR Kaupunki Tulosyksikkö: 613TA KÄYTTÖSUUNNITELMA 2016 Tulosyksikön nimi: Yksityistiet 3 Toimintatuotot 0 0 0 0 30 Myyntituotot 0 0 0 0 31 Maksutuotot 0 0 0 0 35 Muut toimintatuotot 0 0 0 0 4 Toimintakulut
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016
Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,
TA Muutosten jälkeen Tot
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla
Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto
Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku
TULOSTILIT (ULKOISET)
HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma
(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT
LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS
TALOUSARVIO JA MUUTOS. TOIMINTATUOTOT Myyntituotot TOIMINTATUOTOT yhteensä
Käyttötalous ja poistot tehtäväalueittain 4/2019 KONSERNIHALLINTO 100 Vaalit TALOUSARVIO 2019 TALOUS- ARVIO- MUUTOS TALOUSARVIO JA MUUTOS TOTEUTUMA huhtikuu, 2019 TOT-% POIKKEAMA Myyntituotot 264 000 264
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS
Toimialojen nostot KJ-TOIMIALA HYVINVOINTITOIMIALA SIVISTYSTOIMIALA VAPAA-AIKATOIMIALA YMPÄRISTÖTOIMIALA KIINTEISTÖTOIMIALA V-S ALUEPELASTUS Sivistystoimialan nostot 2017 Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman
Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9
1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700
Tilinp TA+MUUT K-SUUNN
Pelkosenniemen kunta Sivu 1 00000505 OPETUSTOIMI 00005000 Hallinto 3300 Tuet ja avustukset 252 252 4001 Henkilöstökulut -40 442-45 000-24 980 4300 Palvelujen ostot -8 627-8 000-6 350 4500 Aineet, tarvikkeet
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7
Käyttösuun Muutos Uusi ks. Kirjanpito Erotus % KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS
KEMIN KAUPUNKI Sivu 1 81410000 KULTTUURIASIAINKESKUS/KULTTUURIPALVELUT 3310 MYYNTITUOTOT 192.000,00 192.000,00 35.250,00 156.750,00 18,4 3330 TUET JA AVUSTUKSET 2.496,50-2.496,50-100,0 3335 MUUT TOIMINTATUOTOT
Hallinto/varhaiskasvatus. Henkilöstömäärä 0,4 0,4 0,4 vakituinen 0,4 0,4 0,4 tilapäiset Lapsimäärä kaikki ,0 130,0 Toimintakate/lapsi
Hallinto- ja lautakuntapalvelut Henkilöstömäärä 0,5 0,5 1,0 vakituinen 0,5 1 0,5 Seutuopiston opetustunnit 5100 4 800 4 700 Seutuopiston opiskelijamäärä 870 870 850 Musiikkiopisto yht. 49 47 47 Musiikkiopistotaso
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Liite 1 41
Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta 25.4.2018 Liite 1 41 Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/2018, ulkoiset ja sisäiset erät Johdon Muutos % TULOSLASKELMA JA TP 2017
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Liite 1 32
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys
Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/2010
UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ SIVISTYSPALVELUKESKUS SIVISTYSPALVELUKESKUKSEN HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,
4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -9.217-23.747-17.514 90,0-26,2-17.514 90,0-26,2-17.514-17.514-17.514
005945 Yksityistietoimen hallinto 3001 Myyntituotot 4.492-100,0-100,0 3200 Maksutuotot 1.653-100,0-100,0 3300 Tuet ja avustukset 59-100,0-100,0 6.205-100,0-100,0 4001 Henkilöstökulut -13.058-16.567-10.034-23,2-39,4-10.034-23,2-39,4-10.034-10.034-10.034
Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015
1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa
Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B
Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-
% TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,7
Viitasaaren kaupunki Sivu 1 YLEISHALLINTO KÄYTTÖ Täydet valtiolta saadut korvaukset 3.000 100,0 Korvaukset kunnilta ja kuntayhteisöiltä 3.200 3.200 Muut suoritteiden myyntituotot 278.648 324.989 16,6 281.848
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI
KUUKAUSIRAPORTIT LAPPEENRANNAN KAUPUNKI 30.8.2016 1 Verotulot 2012-2016 Vuoden alusta 2 Tuloslaskelma 7/2016 VUODEN ALUSTA VUOSI 2015 VUOSI 2016 1 000 2015 % ero 15/16 2016 % ero Toteuma Toteuma Budjetti
Tilinp. TA+MUUT. TOT. TA muutos muutos % SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 171.667 188.800 124.174 240.400 51.600 27,3 MAKSUTUOTOT 334.754 349.800 167.477 298.200-51.600-14,8 TUET JA
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 213.176,00 213.176,00 100,0 240.400 215.248,46 89,5 3320 MAKSUTUOTOT 259.758,90 259.758,90
Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT
LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 24010100 SOSIAALIPALVELUT KÄYTTÖTALOUS TALOUS TOIMINTATUOTOT/TULOT MYYNTITUOTOT 215.248,46 215.248,46 100,0 265.400 200.181,63 75,4 MAKSUTUOTOT 252.345,99 252.345,99 100,0 258.200
ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA TALOSARVION TOTEUTUMISEN SEURANTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017
2017 ROVANIEMEN KAUPUNKI, KOULUTUSLAUTAKUNTA ROVANIEMEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNTA Talousraportti 2017 1 SISÄLLYS 1 KOULTUSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ... 1 1.1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN TALOUDEN TOTEUMA PALVELUALOITTAIN...
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN
ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.
Johtamisen kehittäminen koko toimialalle jatkuu. Kehittämisessä huomioidaan henkilöstövaihdokset.
Sivistyslautakunta Toiminta-ajatus Padasjoen kunta tuottaa laadukkaita sivistystoimen peruspalveluita. Tavoitteena on kasvattaa lapsia ja nuoria vastuuntuntoiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä tukea kaikkia
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021
TOIMIALOJEN KÄYTTÖTALOUS TP 2017 TA 2018 TA 2019 TS 2020 TS 2021 KONSERNIHALLINTO Myyntituotot 6 157 227 8 139 700 7 191 900 6 927 900 6 927 900 Maksutuotot 2 712 527 1 603 400 2 401 000 2 401 000 2 401
Talousarv Päiväkotihoito 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT TOIMINTAKULUT
Joroisten kunta Sivu 1 00030510 Päiväkotihoito 3000 TOIMINTATUOTOT 193 300 4000 TOIMINTAKULUT -1 583 622 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -1 390 322 6999 VUOSIKATE -1 390 322 8499 TILIKAUDEN TULOS -1 390 322 8800