Virolahden kunta, osavuosikatsaus I 2016

Transkriptio

1 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

2 1. YLEISTÄ 1 Miehikkälän ja Virolahden kunnanvaltuustot ovat hyväksyneet solmimassaan yhteistyösopimuksessa palveluyhteistyön syventämisen kuntaparina ns. isäntäkuntamallilla. Miehikkälä vastaa isäntäkuntana sosiaali- ja terveystoimen palveluista molempien kuntien puolesta. Virolahden kunta vastaa isäntäkuntana teknisen- ja sivistystoimen palveluista sekä tukipalveluista, joihin kuuluvat talous-, henkilöstö-, tietohallinto- ja ruokapalvelut (Miehikkälän ja Virolahden kuntien yhteistyösopimus 3). Toimialan sitovat toiminta- ja tulostavoitteet määritellään valtuuston hyväksymässä talousarviossa ja taloussuunnitelmassa. Muut tavoitteet määrittelee kunnanhallitus tai lautakunta alaisensa toiminnan osalta toimielimen päättämässä talousarvion käyttösuunnitelmassa. Toimialojen on raportoitava valtuustolle sen asettamien sitovien toiminta- ja tulostavoitteiden toteutumisesta määräajoin vähintään kaksi kertaa vuodessa (Hallintosääntö 9 ). Hallintosäännön mukaisesti Kaakon kaksikon kuntien osavuosikatsaukset annetaan molemmille mukana oleville kunnille vuosittain huhtikuun lopun ja elokuun lopun tilanteesta. Osavuosikatsauksessa verrataan kuluneen vuosikolmanneksen toteutumaa talousarvioon sekä edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Yhteisistä toimialoista tässä osavuosikatsauksessa esitetään kunnan omien kustannusten lisäksi toiminnan järjestävän isäntäkunnan toteutumisvertailu. Sisäiset erät (vuokrat sekä kirjanpidon ja palkkahallinnon vyörytykset) on budjetoitu talousarvioon, mutta niitä ei ole kirjattu kirjanpitoon tilanteessa. Tämä pienentää toimintatulojen ja menojen ensimmäisen kolmanneksen toteutumaprosentteja ja tulee huomioida tarkastelussa. 2. TOIMINTATULOT JA -MENOT Tuloslaskelma vertailun mukaan huhtikuun lopussa toimintatulojen toteutumisaste on 28,72 ja toimintamenojen toteutumisaste 30,62 verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Toimintakatteen toteutuma on 31,51. Verotulojen toteutumisaste ensimmäisen vuosikolmanneksen jälkeen on 33,06 ja valtionosuuksien toteutumisaste 33,79. Vuosikate on huhtikuun lopussa ,58 ylijäämäinen. Osavuosikatsauksen perusteella näyttäisi siltä, että tilikauden tulos toteutuu vähintään talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto arvioi julkaisemassaan veroennustekehikossa kuluvan vuoden verotulokertymän olevan budjetoitua viime lokakuun ennustetta pienempi. Valtionosuuksia kertyy kuitenkin Valtionvarainministeriön maksuerittelyn mukaan noin budjetoitua enemmän. Toisaalta Virolahden sivistystoimesta vastaavana kuntana Miehikkälän oppilaista saamaa Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuutta erityisoppilaista sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta ja sen hyvitystä Miehikkälän kunnalle ei ole budjetoitu erikseen. Tämän vaikutus on arviolta noin Kaakon kaksikon sosiaali- ja terveystoimen menot ovat alkuvuodesta alittaneet Miehikkälän kunnan talousarviossa varatut määrärahat noin Kesäkuun alussa tehdyn kustannustenjakolaskelman mukaan Virolahdelta tammi-huhtikuussa laskutettu ennakkolaskutus on ylittänyt Virolahdelle kohdistuvat kustannukset noin Huhtikuun lopussa vuosikate olisi tämän verran parempi, jos tasauslasku olisi tehty huhtikuulle. Sosiaali- ja terveystoimen menot painottuvat yleensä loppuvuoteen, mutta alkuvuoden kehitys on siitä huolimatta positiivinen. Vaalimaan Shopping Center Oy ei ole hoitanut Vaalimaalle rakenteilla olevan kauppakeskuksen tontin vuokranmaksuaan ajallaan. Kunnalla on avoimia vuokrasaatavia yhteensä noin , jotka mahdollisesti myöhemmin joudutaan kirjaamaan luottotappioksi. Toisaalta yhtiön maksamaa vuokra- ja osto-optiosopimuksen allekirjoituspalkkiota on vielä tulouttamatta noin , joka tuloutetaan seuraavien vuosien aikana lopun infran valmistumisen tahdissa.

3 Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA Vesi- ja jätevesimaksut , , ,41 22, Sisäiset vesi- ja jäteves , , ,50 18, Kaukolämmön myyntituotot 0,00 0, ,00 0, Muut liiketoiminnan tuoto ,41 0, ,00 0, Jätteen kulj. ja käsitt. 451,61 0, ,00 0, Muut liiketoiminnan tuoto 0,00 0, ,00 0, Sis liiketoiminnan muut t 0,00 0, ,00 0, Muut korvaukset 2 238, , , , Kotikuntakorvaukset , , ,45 0, Muut yhteistoimintakorvau , , ,97 17, Oppisopimuskoul koulutusk 0,00 40, ,00 3, Muut myyntituotot , , ,76 36, Sisäiset myyntituotot , , ,45 36, Sisäiset tukipalv.kust. 0,00 0, ,00 0,00 * Myyntituotot , , ,98 29, Yleishallinnon maksut 16,12 207, ,06 207, Muut opetus- ja kult.t.ma 6 169, , ,00 37, Rak.valvonta- ja tark.mak , , ,58 24, Maa-aineslupamaksut 651,00 651, ,75 6,20 * Maksutuotot , , ,27 24, Työllistämistuki , , ,94 38, Muut tuet ja avustukset , , ,14 31,84 * Tuet ja avustukset , , ,08 33, Asuntojen vuokrat , , ,86 34, Muiden rak.vuokrat , , ,37 29, Sisäiset rakennusten vuok 0,00 0, ,00 0, Maa- ja vesial.vuokrat , , ,99 82, Koneiden ja laitteiden vu 240,02 238, ,55 23, Sis koneiden ja laitt vuo 6,72 6,72 0-6,72 0, Muut vuokratuotot 7 026, , ,87 27, Pääsymaksut 1 818,00 126, ,71 1, Käyttöom.myyntivoitot ,07 0, ,00 0, Muut tuotot 3 114, , ,04 14,62 * Muut toimintatuotot , , ,67 26,77 ** Toimintatuotot yhteensä , , ,00 28,72

4 Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut 4001 Kokouspalkkiot , , ,00 2, Kuukausipalkat , , ,06 25, Erilliskorvaukset , , ,37 130, Määräaikaisen henk.kunnan , , ,84 41, Vuosiloma- ja muut sijais , , ,48 128, Muut palkat ja palkkiot ,58-593, ,00 12, Työllistettyjen palkat , , ,30 28, Jaksotetut palkat ja palk 0,00 0, ,00 0, Verolliset alv-palkat , , ,20 48, Luontoisedut , , , , Luontoisedut , , ,68 0,00 * Palkat ja palkkiot , , ,55 31,36 Henkilösivukulut 4100 KuEL-maksu , , ,82 24, Eläkemenoperusteinen KuEL , , ,00 33, Varhaiseläkemaksu , , ,64 29, Muut työeläkemaksut , , ,15 0,00 * Eläkekulut , , ,31 32, Kansaneläke- ja sair.vak , , ,49 32, Työttömyysvakuutusmaksut , , ,09 32, Tapaturmavakuutusmaksut , , ,54 37, Muut sosiaalivakuutusmaks -755,48-741, ,17 49, Sairausvakuutuskorvaukset , , ,20 0, Tapaturmakorvaukset 1 101,52 724, ,44 0, Muut Kansaneläkelait.korv 1 127,02 0,00 0 0,00 0,00 * Muut henkilösivukulut , , ,93 26, Asikaspalv ostot kunnilta , , , , Asiakaspalv ostot kuntayh , , ,57 32, Asiakaspalv ostot muilta , , ,00 52, Toimisto-ja asiantuntijap , , ,65 25, Atk-palvelut ,11 0,00 0 0,00 0, ICT-palvelut , , ,22 42, Rahoitus-ja pankkipalvelu 0,00-984, ,69 0, Painatukset ja ilmoitukset , , ,23 30, Posti-ja kuriiripalvelut , , ,36 23, Vakuutukset , , ,30 30, Puhtaanapito , , ,03 47, Jätehuolto , , ,97 6, Sis.vesi-ja jätevesimaksu , , ,50 18, Rak.ja al.rak.-ja kunn.pi , , ,93 4,45 3

5 4391 Auraus , , ,93 75, Kon.ja laitt.rak.-ja kunn , , ,42 64, Majoitus- ja ravitsemupalv , , ,93 23, Sisäiset ravitsemuspalv , , ,45 36, Matkustus- ja kuljetuspalv , , ,37 18, Sosiaali- ja terv.palvelut , , ,69 41, Koulutus- ja kulttuuripalv , , ,73 20, Sisäiset henkilöstöpalv 0,00 0, ,00 0, Sisäiset tall.hall.palv. 0,00 0, ,00 0, Osuus verotuskustannuksiin , , ,79 24, Muut yhteistoimintaosuudet , , ,46 34, Muut palvelut , , ,65 10,71 * Palvelujen ostot , , ,49 32,53 Aineet,tarvikkeet, tavarat 4500 Toimisto- ja koulutarvikk , , ,05 42, Kirjallisuus , , ,92 24, Elintarvikkeet , , ,41 34, Vaatteisto , , ,73 16, Lääkkeet ja hoitotarvikkeet -530, , ,54 51, Puhdistusaineet ja tarvikkeet , , ,61 18, Poltto- ja voiteluaineet , , ,21 40, Sis. poltto- ja voiteluaineet 0,00 0, ,00 0, Kaasu , , ,69 40, Lämmitys , , ,49 50, Sähkö , , ,94 33, Vesi -507,47-831, ,98 0, Kalusto , , ,81 25, Pienkalusto , , ,59 29, Rakennusmateriaali ,30-858, ,17 1, Oppilastöiden työaineet , , ,73 35, Muu materiaali , , ,19 27,68 * Ostot tilikauden aika , , ,06 28, Kunt.työt.toimintaraha -94,00 0, ,00 0, Muut avustukset kotitalouksille 0,00 0, ,00 0, Avustukset yhteisöille , , ,17 11,02 * Avustukset , , ,17 10, Maa- ja vesialueiden vuokrat -506,42-506, ,26 46, Rak.- ja huoneistojen vuokrat , , ,69 31, Sisäiset rakennusten vuokrat 0,00 0, ,00 0, Koneiden ja laitt.vuokrat , , ,90 47, Sis koneiden ja laitt vuokrat -6,72-6,72 0 6,72 0, Muut vuokrat , , ,34 21, Välilliset verot , , ,70 33, Käyttöom. myyntitappiot ,24 0,00 0 0,00 0, Muut kulut , , ,65 66,35 * Muut toimintakulut , , ,82 19,39 ** Toimintakulut yhteensä , , ,33 30,62 4

6 Virolahden kunta Edellinen Kuluva Budjetti Jäljellä Tot 2016 TULOSLASKELMA TOIMINTAKATE , , ,33 31, Kunnan tulovero , , ,49 37, Kiinteistövero , , ,97 0, Osuus yhteisöveron tuotos , , ,08 33,46 * Verotulot , , ,54 33, Kunnan peruspalvelujen vo , , ,00 33, Verotuloihin perust vo ta , , ,00 33, Järjestelmämuutoksen tasa ,00 0,00 0 0,00 0, Opetus-ja kultt.toim m vo , , ,00 23,86 * Valtionosuudet , , ,00 33,79 Rahoitustuotot ja -kulut 6000 Korkotuotot antolainoista 0,00 0, ,00 0, Korkotuotot sij. ja tall. 0,00 0, ,00 0,00 * Korkotuotot 0,00 0, ,00 0, Osinkotuotot ja osuusp.om 0,00 0, ,00 0, Verotilityst.korot ja kor 1 038,06 19, ,54 1, Viivästyskorot 31,69 380, ,29 190, Muut rahoitustuotot 879,26 336, ,26 22,45 * Muut rahoitustuotot 1 949,01 736, ,51 0, Korkokulut lainoista ulko , , ,39 9, Maksuliikennetilien korot -736,80-31, ,91 3, Muut korkokulut , , ,19 30,13 * Korkokulut , , ,49 25, Verotilitysten korot ja k -62,19-351, ,37 117, Viivästyskorot 0,00-140, ,26 140, Muut rahoituskulut -341,67-153, ,44 15,36 * Muut rahoituskulut -403,86-645, ,81 46,09 VUOSIKATE , , ,42 85,61 Poistot ja arvonalentumiset 7120 Poistot muista pitkävaik. 0,00 0, ,00 0, Poistot rakennuksista -754,34 754, ,34-0, Poistot kiint.rak. ja laitt. 0,00 0, ,00 0, Poistot koneista ja kalustosta 0,00 0, ,00 0,00 * Suunn.mukaiset poistot -754,34 754, ,34-0,07 TILIKAUDEN TULOS , , ,92-105,50 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , , ,92-105,50

7 6 3. KÄYTTÖTALOUS 10 Yleishallinto Yleishallinnon toimialaan kuuluvat seuraavat toimielimet: Keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, kunnanvaltuusto sekä kunnanhallitus. Toimielimittäin (lautakunnittain) talousarviossa budjetoitu toimintakate on valtuustoon nähden sitova tavoite. Kunnanhallituksen alla ovat Virolahden kunnan keskushallinto, maaseutupalvelut, elinkeino- ja matkailutoimi, museotoimi sekä tukipalvelut. 10 Keskusvaalilautakunta Vuonna 2016 ei toimiteta vaaleja. 100 Vaalit VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 10 Keskusvaalilautakunta * Palkat ja palkkiot 1 213,56 0,00 100,00 0 0,00 * Eläkekulut 208,71 0,00 100,00 0 0,00 * Muut henkilösivukulut 61,64 0,00 100,00 0 0,00 * Palvelujen ostot 1 032,60 0,00 100,00 0 0,00 * Ostot tilikauden aikana 246,32 0,00 100,00 0 0,00 *** 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00 TOIMINTAKATE 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00 TILIKAUDEN TULOS 2 762,83 0,00 100,00 0 0,00

8 12 Tarkastuslautakunta Tarkastustoimi Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 13,36. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 12 Tarkastuslautakunta * Palkat ja palkkiot 0,00 0,00 0, ,00 * Palvelujen ostot 1 730, ,58-48, ,18 * Ostot tilikauden aikana 24,25 0,00 100, ,00 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** 1 754, ,58-46, ,36 TOIMINTAKATE 1 754, ,58-46, ,36 TILIKAUDEN TULOS 1 754, ,58-46, ,36 14 Kunnanvaltuusto 120 Kunnanvaltuusto Toimintamenojen ja toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa oli 10,91. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 14 Kunnanvaltuusto * Palkat ja palkkiot 270,00 270,00 0, ,35 * Eläkekulut 46,44 46,18 0, ,39 * Muut henkilösivukulut 13,70 15,66-14, ,66 * Palvelujen ostot 1 027, ,62-7, ,77 * Ostot tilikauden aikana 1 504, ,49-5, ,35 * Avustukset ,00 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintakulut 0,00 32,26 0,00 0 0,00 *** , ,21 97, ,91 TOIMINTAKATE , ,21 97, ,91 TILIKAUDEN TULOS , ,21 97, ,91

9 16 Kunnanhallitus 8 Toimintakatteen toteutumisaste huhtikuun lopussa kunnanhallituksen toimielimessä oli 40,86. Toimintatulot olivat 26,87 ja menot 32,91. Osavuosikatsauksen perusteella kuluva vuosi näyttäisi toteutuvan talousarvion mukaisesti. Yhteenveto toimielimen luvuista löytyy sivulta 13. t tulosalueittain olivat seuraavat: 130 Keskushallinto Toimintakatteen toteutumisaste oli keskushallinnossa huhtikuun lopussa 32,46. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 130 Keskushallinto * Myyntituotot -337,34-692,13-105, ,43 * Maksutuotot -16,12-8,06 50, ,06 * Muut toimintatuotot 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT -353,46-700,19-98, ,50 * Palkat ja palkkiot , ,35-0, ,01 * Eläkekulut , ,08 5, ,99 * Muut henkilösivukulut 2 325, ,69-6, ,87 * Palvelujen ostot , ,01 5, ,41 * Ostot tilikauden aikana , ,04 54, ,77 * Avustukset 1 158, , , ,18 * Muut toimintakulut 6 946, ,82-42, ,55 *** , ,99-3, ,35 TOIMINTAKATE , ,80-3, , Maaseutupalvelut Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 50,48. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 140 Maaseutupalvelut * Palvelujen ostot , ,00-1, ,48 *** , ,00-1, ,48 TOIMINTAKATE , ,00-1, ,48

10 160 Elinkeino- ja matkailutoimi 9 Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 36,78. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 160 Elinkeino- ja matkailutoi * Myyntituotot -53,70-104,79-95, ,33 * Muut toimintatuotot ,84 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT ,54-104,79 96, ,09 * Palkat ja palkkiot , ,72-4, ,17 * Eläkekulut 1 766, ,87-4, ,63 * Muut henkilösivukulut 521,88 623,59-19, ,82 * Palvelujen ostot , ,62 12, ,37 * Ostot tilikauden aikana 2 746, ,44-23, ,03 * Muut toimintakulut 2 165, ,04 3, ,38 *** , ,28 10, ,70 TOIMINTAKATE , ,49 7, , Museotoimi Toimintakatteen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 18,38. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 170 Museotoimi * Myyntituotot -9,68 0,00 100, ,00 * Muut toimintatuotot 0,00-126,29 0, ,40 *** TOIMINTATULOT -9,68-126, , ,20 * Palkat ja palkkiot 8 407, ,62-57, ,77 * Eläkekulut 1 446, ,46-56, ,44 * Muut henkilösivukulut 427,21 768,29-79, ,49 * Palvelujen ostot 1 652, ,13 27, ,35 * Ostot tilikauden aikana 2 989, ,07 20, ,61 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 351,92 3,36 99, ,02 *** , ,93-29, ,85 TOIMINTAKATE , ,64-29, ,38

11 Kaakon kaksikon tukipalvelut ( ) 10 Kaakon kaksikon tukipalvelut muodostuvat talous- ja henkilöstöhallinnosta sekä ruokapalveluista. Tukipalvelujen kaikki menot kohdistetaan kansalaiskunnille, muille toimialoille tai ulkopuolisille käyttäjille talous- ja henkilöstöhallinnon osalta. Vuodesta 2012 lähtien molemmat kunnat ovat vastanneet omien keittiöidensä kustannuksista. Kuntien välisen jakosuhteen perusteena talous- ja henkilöstöhallinnossa käytetään väkilukutietoa. Miehikkälän osuus vuonna 2016 on 38,4 ja Virolahden 61,6. Talous- ja henkilöstöhallinnossa huhtikuun lopun toimintamenojen toteutuma-astetta nostavat mm. käytettävien ATK- järjestelmien ylläpitomaksujen laskutuksen etupainoisuus. Tulojen alhainen toteutuma-aste puolestaan johtuu siitä, että Virolahden kunnan osuus vyörytetään toimialojen kustannuksiksi vasta tilinpäätökseen. 200 Taloushallinto Taloushallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli huhtikuun lopussa 47,01 ja tulojen toteutumisaste 12,77. VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 200 Taloushallinto * Myyntituotot , ,07 14, ,77 *** TOIMINTATULOT , ,07 14, ,77 * Palkat ja palkkiot , ,20 10, ,26 * Eläkekulut 8 659, ,89 11, ,78 * Muut henkilösivukulut 2 514, ,95-4, ,87 * Palvelujen ostot , ,43 6, ,28 * Ostot tilikauden aikana 760, ,61-387, ,93 * Muut toimintakulut 21,84 1,68 92, ,06 *** , ,76 6, ,01 TOIMINTAKATE , ,69 2,31 0 0,00

12 220 Henkilöstöhallinto 11 Henkilöstöhallinnon budjetoitujen menojen toteutumisaste oli 36,11 ja tulojen toteutumisaste 10,47. Viime vuoteen verrattuna Kaakon kaksikon sairauslomat ovat vähentyneet edellisestä vuodesta alla olevan taulukon mukaisesti. SAIRAUSPOISSAOLOT (sis. työtapaturmat) tammikuu-huhtikuu VIROLAHTI Hallinto yms Tukipalvelut Sivistystoimi Tekninen toimi yhteensä MIEHIKKÄLÄ Hallinto yms Sos.toimi yhteensä yhteensä Säästötalkoovapaita on tänä vuonna pidetty edellisvuotta vähemmän päivät päivät päivät päivät , , ,85 0 0, , , , , , , , ,78 0 0, ,38 0 0,00 0 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,41 Henkilöstöjaosto on kokouksessaan suositellut henkilöstölle Kaakon kaksikon kuntien huonon taloudellisen tilanteen vuoksi henkilöstömenojen säästämistä palkattomien vapaaehtoisten virkavapaiden / työlomien muodossa.

13 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 220 Henkilöstöhallinto * Myyntituotot , ,59-4, ,79 * Tuet ja avustukset 943,36 0,00 100, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,59-7, ,47 12 * Palkat ja palkkiot , ,53 25, ,32 * Eläkekulut 6 814, ,33 26, ,79 * Muut henkilösivukulut 2 011, ,61 15, ,77 * Palvelujen ostot , ,05-1, ,45 * Ostot tilikauden aikana 2 327, ,50 21, ,91 * Muut toimintakulut 3,36 10,08-200, ,56 *** , ,10 7, ,11 TOIMINTAKATE , ,51 12,12 0 0, Ruokapalvelut Ruokapalvelujen menojen toteutumisaste on 29,01 ja tulojen toteutumisaste 35,19. Menojen toteutumisastetta laskee se, että sisäiset erät kirjataan vasta tilinpäätökseen. Tulojen toteutumisastetta huhtikuun tilanteessa kasvattaa se, että kesällä koulujen ollessa kiinni aterioita toimitetaan vähemmän. Kuluvana vuotena Villinrannan keittiön toimintaan vaikuttaa palvelukeskuksen loppuvuodesta valmistuva peruskorjaus. Yhteenveto keittiöiden toteumista kunnittain on esitetty oheisessa taulukossa. Ruokapalvelut, tilanne 1-4 / 2016 Ruokapalvelut Menot Tulot Netto Virolahden keittiöt Villinrannan keittiö , , ,07 Klamilan koulun keittiö , , ,35 Virolahden keittiöiden kate yht ,42 Virolahden keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,58 Miehikkälän keittiöt Miehikkälän keskuskeittiö , , ,12 Muurikkalan koulun keittiö , ,50 536,31 Miehikkälän keittiöiden kate yht ,43 Miehikkälän keittiöiden sisäiset erät 2016 budjetissa (koko vuosi) ,00 Kate sisäisten erien jälkeen ,57

14 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 250 Ruokapalvelut * Myyntituotot , ,77-0, ,82 * Tuet ja avustukset , ,84-39,40 0 0,00 * Muut toimintatuotot 0,00-140,00 0,00 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,61-1, ,19 13 * Palkat ja palkkiot , ,45 7, ,46 * Eläkekulut , ,11 7, ,07 * Muut henkilösivukulut 8 725, ,54-4, ,27 * Palvelujen ostot , ,11 34, ,02 * Ostot tilikauden aikana , ,45 2, ,09 * Muut toimintakulut 63,00 551,10-774, ,93 *** , ,76 5, ,01 TOIMINTAKATE , ,85-67, ,89 TOIMIELIN 16 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 16 Kunnanhallitus * Myyntituotot , ,35 0, ,79 * Maksutuotot -16,12-8,06 50, ,06 * Tuet ja avustukset , ,84-89, ,89 * Muut toimintatuotot ,84-266,29 91, ,70 *** TOIMINTATULOT , ,54 0, ,87 * Palkat ja palkkiot , ,87 6, ,43 * Eläkekulut , ,74 6, ,58 * Muut henkilösivukulut , ,67-4, ,14 * Palvelujen ostot , ,35 6, ,13 * Ostot tilikauden aikana , ,11 3, ,54 * Avustukset 1 158, , , ,42 * Muut toimintakulut 9 552, ,08-31, ,16 *** , ,82 3, ,91 TOIMINTAKATE , ,28 5, ,86 TILIKAUDEN TULOS , ,28 5, ,86

15 30 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveyslautakunta Osavuosikatsauksissa verrataan kunnan talouden ja toiminnan kehitystä ensimmäisellä ja toisella vuosikolmanneksella vuoden 2016 talousarvioon sekä edellisen vuoden (2015) vastaavaan aikaan. Yhteenveto toimielimen luvuista on sivulla 19. t tulosalueittain olivat seuraavat: 300 Sosiaalitoimi ja hallinto Kymenlaakson maakunnallisen itsehallintoalueen ja sote-uudistuksen valmistelu oli käynnissä suunnitellusti. Sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta valmistelu jakautui kolmeen kokonaisuuteen: lapset, nuoret ja perhepalvelut, aikuisten palvelut ja ikääntyneiden palvelut. Nämä kokonaisuudet jakautuvat alatyöryhmiin, jotka ovat käynnistämässä toimintansa. Kaakon kaksikolla on edustajat lähes kaikissa työryhmissä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistuksen lakiluonnokset eivät ole vielä valmistuneet. Sosiaalityössä päädyttiin ottamaan koulukuraattoripalvelut maaliskuun alusta lukien sosiaali- ja terveystoimen toiminnaksi myös Virolahden osalta, kun Virolahden koulukuraattori irtisanoutui. Sosiaalityöstä on vapautumassa työntekijäresursseja alkuvuonna 2017, kun perustoimeentulotuki siirtyy Kelalle. Kuluvana vuonna sosiaalityön henkilöstöresursseja priorisoidaan palvelutarpeiden mukaan. Työttömyyden hoitamiseen ja pitkäaikaistyöttömien aktivointiin on huhtikuussa molemmissa kunnissa päätetty ottaa käyttöön tilapäinen työllistämislaina yhdistyksille. Työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat olleet jokseenkin samansuuruiset kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimeentulotuen menot ovat tänä vuonna olleet viimevuotista pienemmät. Perheneuvolapalveluissa kustannukset ovat todennäköisesti ylittymässä. Haminan kaupunki korotti perheneuvolan suoritehintoja ja tieto hinnankorotuksista saatiin vasta maaliskuussa joten korotukseen ei ole varauduttu talousarviossa. Sijaishuollossa kustannukset ovat ennakoitua ja viime vuotta korkeammat, koska yksi lapsi jouduttiin sijoittamaan pitempiaikaisesti ja kolme lasta lyhytaikaisesti ja yhden lapsen osalta sijaishoitopaikka vaihtui. Kehitysvammapalveluissa toiminnan uudelleenjärjestelyillä on saavutettu kustannussäästöjä suunnitelmien mukaisesti. Omien asumispalvelujen ja päivätoiminnan kustannukset ovat tänä vuonna olleet tammi-huhtikuussa n pienemmät kuin viime vuonna. Sosiaali- ja terveystoimesta on tänä vuonna jäämässä eläkkeelle kymmenkunta työntekijää eri yksiköistä. Vuonna 2015 eläkkeelle jäi yhteensä vain kolme henkilöä. Sosiaali- ja terveystoimen toiminta ja talous näyttäisi ensimmäisen vuosikolmanneksen mukaan toteutuvan jokseenkin suunnitellusti. Toimialan toimintamenot ovat olleet pienemmät kuin viime vuoden vastaavana aikana. Toimintatulot ovat myös toteutuneet viime vuotta suurempina. Pieni vaikutus on voinut olla sillä, että kausi suljettiin nyt hieman tavallista aikaisemmin ja joitakin huhtikuulle kuuluvia menoja ja tuloja kirjautuu toukokuulle. Asiakasmaksuihin tehtiin maksimikorotukset vuoden alusta lukien talousarvion laadintaohjeiden mukaisesti. Todellisen käytön mukaisia kunnittaisia tietoja sosiaali- ja terveystoimen kustannuksista tammihuhtikuulta 2016 ei ole vielä saatavilla.

16 15 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 300 Sosiaalitoimi ja hallinto * Myyntituotot , ,64-2, ,98 * Maksutuotot , ,09-10, ,20 * Tuet ja avustukset , ,00 6, ,17 * Muut toimintatuotot , ,41 27, ,96 *** TOIMINTATULOT , ,14-2, ,44 * Palkat ja palkkiot , ,87 7, ,81 * Eläkekulut , ,06 9, ,76 * Muut henkilösivukulut , ,82 40, ,71 * Palvelujen ostot , ,18-15, ,34 * Ostot tilikauden aikana 5 433, ,51 38, ,02 * Avustukset , ,61 5, ,55 * Muut toimintakulut 3 009, ,30-24, ,00 *** , ,35-0, ,39 TOIMINTAKATE , ,79-2, ,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,79-2, , Varhaiskasvatus ja esiopetus Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on vireillä valtakunnallisia muutoksia liittyen päivähoitooikeuteen ja päivähoitomaksuihin. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti palveluohjaustyöryhmän linjauksen mukaisesti, että lasten oikeutta varhaiskasvatukseen ei Kaakon kaksikossa rajata, koska sillä ei juurikaan saavuteta säästöjä tällä asukaspohjalla. Päivähoitomaksujen osalta lainsäädännön valmistelu on vielä kesken, joten maksumuutosten vaikutuksia suhteessa arvioituihin toimintatuottoihin ei voi vielä ennakoida. Varhaiskasvatuspalveluissa on varauduttu lapsimäärän pienenemiseen syksyn 2016 osalta ja henkilöstö on suunniteltu tulevan lapsimäärän mukaiseksi. Henkilöstöjärjestelyt toteutetaan jättämällä määräaikaisia työsuhteita täyttämättä. Muurikkalan päiväkotiryhmä lakkaa juhannuksena Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti siitä huhtikuun kokouksessaan Miehikkälän kunnanhallituksen ja - valtuuston antaman linjauksen mukaisesti. Perhepäivähoitajaa Muurikkalaan ei saatu. Varhaiskasvatuksen tulosalueen toimintamenot ja toimintakate ovat olleet tämän vuoden tammihuhtikuussa selvästi viime vuotta pienemmät.

17 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti Varhaiskasvatus ja esiopetus * Myyntituotot , ,73 4, ,63 * Maksutuotot , ,80 1, ,44 * Tuet ja avustukset ,20 0,00 100,00 0 0,00 * Muut toimintatuotot -443,40-149,60 66,26 0 0,00 *** TOIMINTATULOT , ,13 5, ,26 * Palkat ja palkkiot , ,19 3, ,67 * Eläkekulut , ,96 3, ,55 * Muut henkilösivukulut , ,47-4, ,62 * Palvelujen ostot , ,78 2, ,56 * Ostot tilikauden aikana , ,72 16, ,67 * Avustukset , ,62 42, ,96 * Muut toimintakulut 1 528, ,72 20, ,13 *** , ,46 8, ,36 TOIMINTAKATE , ,33 8, , Vanhustyö ja kotihoito Vanhustyön ja kotihoidon tulosalue on ollut muutoksessa koko alkuvuoden. Villinrannan palvelukeskuksen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe valmistui huhtikuun alussa ja toinen vaihe saatiin käyntiin. Villinrannan asukkaat siirtyivät Alatuvan ja Sinisiiven väistötiloista Väli-, Joki- ja Ylätupaan ja asumiseen saatiin hieman lisää väljyyttä. Villinrannan tuleva henkilöstömitoitus laadittiin huomioiden henkilöstötarve. Villinrannan ja vuodeosaston nykyiseltä vakinaiselta henkilökunnalta kysyttiin toiveita tulevasta sijoituspaikastaan ja toiveita huomioitiin mahdollisuuksien mukaan sijoituspaikoista päätettäessä. Eri tupien tuleva henkilökunta nimettiin maaliskuun lopulla. Henkilökuntaa on pyritty tiedottamaan aktiivisesti muutoksista. Palveluyhdistys Ratevan Kuntokodin asumispalvelut kilpailutettiin vuoden alussa. Valittu palveluntuottaja kuitenkin vetäytyi ja sosiaali- ja terveyslautakunta päätti ottaa Kuntokodin asukkaiden hoivapalvelut omaksi, kunnan kotihoidon toiminnaksi lukien. Ratkaisu oli toiminnan jatkumisen sekä kunnan ja yhdistyksen takaus- ja lainoitusvastuiden kannalta tarkoituksenmukaisin lainmukainen ratkaisu. Kotihoitoon palkattiin lisää työntekijöitä. Lisähenkilökunnan palkkaamiseen käytetään asumispalvelujen ostoon varattuja määrärahoja. Kotihoitoa ollaan muutenkin vahvistamassa suunnitelmien mukaan ja sinne valittiin huhtikuussa kaksi uutta sairaanhoitajaa. Syksyllä kotihoidon sairaanhoitajat toimivat aamu- ja iltavuoroissa jokaisena viikonpäivänä. Kotihoidossa otettiin suunnitellusti käyttöön uusi turvapuhelinjärjestelmä Kuntahankintojen kilpailutuksen kautta. Järjestelmä on osoittautunut toimivaksi. Miehikkälän kunnanhallitus myönsi rahoituksen Jaakko Jokelan rahastosta Kunilan Kuntopihan varustamiseen. Kunilan pihatyöt ovat edelleen peruskorjauksen jäljiltä osittain keskeneräiset. Lukuisat toiminnalliset muutokset hankaloittavat tulosalueen talouden suunnittelua ja arviointia.

18 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 340 Vanhustyö ja kotihoito * Myyntituotot , ,89-2, ,41 * Maksutuotot , ,82-6, ,88 * Tuet ja avustukset , ,88 14,59 0 0,00 * Muut toimintatuotot -541, ,60-148, ,51 *** TOIMINTATULOT , ,19-5, ,88 17 * Palkat ja palkkiot , ,17 3, ,20 * Eläkekulut , ,78 3, ,36 * Muut henkilösivukulut , ,42 21, ,72 * Palvelujen ostot , ,61-7, ,40 * Ostot tilikauden aikana , ,12 37, ,30 * Avustukset , ,45-12, ,94 * Muut toimintakulut 202,10 74,47 63, ,17 *** , ,02 2, ,17 TOIMINTAKATE , ,83 5, ,82

19 350 Terveydenhuolto 18 Terveydenhuollon tulosalueen toiminta ja talous on ollut jokseenkin suunnitelmien mukaista. Virolahden vuodeosaston lakkauttamiseen liittyen on valmisteltu laitoshuoltajien siirtymistä teknisen toimen alaisuuteen lukien. Asianosaisten kanssa on käyty YT-neuvotteluja yhteistyössä henkilöstöhallinnon ja teknisen toimen kanssa. Kaikille laitoshuoltajille pystytään osoittamaan laitoshuoltajan tai siistijän toimi. Vuodeosasto on suunniteltu lakkautettavaksi , mikäli Villinrannan peruskorjauksen aikataulu toteutuu suunnitellusti. Erikoissairaanhoidon kustannukset ovat molempien kuntien osalta olleet ensimmäisen vuosikolmanneksen jokseenkin talousarvion mukaisia. MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 350 Terveydenhuolto * Myyntituotot , ,35-2, ,07 * Maksutuotot , ,48-38, ,61 * Tuet ja avustukset , ,15-57, ,51 * Muut toimintatuotot , ,46 6, ,94 *** TOIMINTATULOT , ,44-23, ,37 * Palkat ja palkkiot , ,77 6, ,00 * Eläkekulut , ,38 7, ,18 * Muut henkilösivukulut , ,71-87, ,13 * Palvelujen ostot , ,63 5, ,53 * Ostot tilikauden aikana , ,44 21, ,48 * Muut toimintakulut 858,85 879,73-2, ,65 *** , ,66 6, ,77 TOIMINTAKATE , ,22 10, ,15 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,22 10, ,15

20 TOIMIELIN 30 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ 19 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti Toimielin 30 Sos ja terv ltk * Palvelujen ostot , ,29-1, ,19 * Muut toimintakulut 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,29-1, ,36 TOIMINTAKATE , ,29-1, ,36 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poistot 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,29-1, ,24 MIEHIKKÄLÄN KUNTA Edellinen Toteutunut Muutos Budjetti 30 Sos ja terv ltk * Myyntituotot , ,61-2, ,11 * Maksutuotot , ,19-15, ,94 * Tuet ja avustukset , ,03 8, ,73 * Muut toimintatuotot , ,07 20, ,23 *** TOIMINTATULOT , ,90-4, ,63 * Palkat ja palkkiot , ,00 4, ,93 * Eläkekulut , ,18 5, ,31 * Muut henkilösivukulut , ,42 0, ,59 * Palvelujen ostot , ,20 0, ,04 * Ostot tilikauden aikana , ,79 25, ,08 * Avustukset , ,68 11, ,12 * Muut toimintakulut 5 598, ,22-5, ,73 *** , ,49 4, ,56 TOIMINTAKATE , ,59 16, ,02 Poistot ja arvonalennukset * Suunn. mukaiset poisto 0,00 0,00 0, ,00 TILIKAUDEN TULOS , ,59 16, ,02

21 40 Sivistystoimi Sivistyslautakunta Yhteenveto sivistyslautakunnan toimielimen luvuista löytyy sivulta 27. t tulosalueittain olivat seuraavat: 410 Peruskoulut / lukio Koulujen osalta alkuvuosi on taloudellisesti edennyt talousarvion mukaisesti. Mamu-valmistava opetus muuttuu S2-opetukseksi syksyllä 2016, ellei kesällä kuntiin muuta uusia valmistavan luokan oppilaita. Koulupsykologin palveluiden ostoja on tullut yli talousarvion. Tarvearviointi osoittautuu haastavaksi. SIVISTYSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 01-04/ KÄYTTÖTALOUS TA /2016 Mieh.koti- Mieh. HALLINTO 400 Virolahti Miehikkälä kuntak.*) ennakko Sivistystoimen hallinto ,6 Ennakot Miehikkälästä SIVISTYSTOIMEN HALL. YHTEENSÄ ,9 PERUSKOULUT 410 Virolahden yläaste ,9 Miehikkälän koulu , Virojoen koulu ,0 Klamilan koulu ,5 Kirkonkylän koulu , Muurikkalan koulu , Suurmiehikkälän koulu , Mamu-valmistava opetus , Peruskoulujen yhteiset , Kotikuntakorv. Virolahti TVT-mentorointi , Koulukuljetukset Virolahti ,2 Koulukuljetukset Miehikkälä , Erityisop. laadun kehitt.hanke Erityisopetus Virolahti ,9 Erityisopetus Miehikkälä , Koulukuraattori Virol ,4 Koulupsykologi Virol ,4 Koulukuraattori Mieh ,0-51 Koulupsykologi Mieh ,0-375 IP-toiminta Virojoki ,3 IP-toiminta Klamila ,7 IP-toiminta Kirkonkylä , IP-toiminta Muurikkala IP-toiminta Suur-Miehikkälä , YHTEENSÄ perusop. nettomenot ,9 Ennakot Miehikkälästä , Kotikuntakorvaukset Miehikkälästä PERUSKOULUT YHTEENSÄ ,2

22 LUKIO 420 Virolahden lukio LUKIO YHTEENSÄ ,7 VAPAA SIVISTYS 430 Kotkan seudun musiikkiopisto/v ,2 Haminan kansalaisopisto/v ,1 -Opintoseteli tyött./virol ,0 Kotkan seudun musiikkiopisto/m ,9 Haminan kansalaisopisto/m ,3 -Opintoseteli työttömille/mieh ,0 Ennakot Miehikkälästä , VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 400 Hallinto * Myyntituotot , ,53 32, ,28 *** TOIMINTATULOT , ,53 32, ,28 * Palkat ja palkkiot , ,91-4, ,16 * Eläkekulut 5 114, ,00 0, ,26 * Muut henkilösivukulut 1 439, ,29-19, ,14 * Palvelujen ostot 3 787, ,95-1, ,92 * Ostot tilikauden aikana 145,30 262,10-80, ,47 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 58,17 695, , ,79 *** , ,37-5, ,67 TOIMINTAKATE , ,84-36, ,90

23 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 410 Peruskoulut * Myyntituotot , ,43 6, ,49 * Maksutuotot , ,00 12, ,36 * Tuet ja avustukset , ,46-87, ,12 * Muut toimintatuotot -379,92-864,03-127, ,90 *** TOIMINTATULOT , ,92 6, ,65 22 * Palkat ja palkkiot , ,07 0, ,12 * Eläkekulut , ,10 7, ,28 * Muut henkilösivukulut , ,17-18, ,74 * Palvelujen ostot , ,89 9, ,22 * Ostot tilikauden aikana , ,36-6, ,62 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut , ,47 3, ,81 *** , ,06 2, ,58 TOIMINTAKATE , ,14 0, ,24 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 420 Lukio * Myyntituotot -35,80-18,26 48, ,02 *** TOIMINTATULOT -35,80-18,26 48, ,02 * Palkat ja palkkiot , ,22-6, ,25 * Eläkekulut , ,97 0, ,02 * Muut henkilösivukulut 6 667, ,89-17, ,50 * Palvelujen ostot , ,28-4, ,54 * Ostot tilikauden aikana 1 570, ,70-196, ,81 * Avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintakulut 8 506, ,25-1, ,81 *** , ,31-6, ,06 TOIMINTAKATE , ,05-6, ,74

24 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 430 Vapaa sivistys * Myyntituotot , ,00 25, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,00 25, ,00 23 * Palvelujen ostot , ,43-38, ,55 * Muut toimintakulut 0,00 96,61 0,00 0 0,00 *** , ,04-38, ,66 TOIMINTAKATE , ,04-74, , Joukkoliikenne Joukkoliikenteen hankinnat ovat samat kuin viime vuonna. Suuria laskuja liikennöitsijältä ei ole tullut tähän osavuosikatsaukseen mennessä. JOUKKOLIIKENNE 440 Virolahden joukkoliikenne ,7 Miehikkälän joukkoliikenne , Ennakot Miehikkälästä , JOUKKOLIIKENNE YHT ,1 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 440 Joukkoliikenne * Myyntituotot , ,00 25, ,00 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 *** TOIMINTATULOT , ,00 25, ,53 * Palvelujen ostot , ,65 60, ,48 * Ostot tilikauden aikana 0,00 0,00 0, ,00 *** , ,65 60, ,44 TOIMINTAKATE 9 664, ,35 152, ,06

25 450 Kirjastot 24 Asiantuntijapalveluiden osalta Hamina ei ole vielä laskuttanut. Aino Satama on käynyt keskimäärin kerran kuukaudessa kirjastokokouksessa Kaakon kaksikossa. Medialaitehankkeen laitehankintoja on tehty kevään aikana ja hankkeeseen liittyviä yhteistyökuvioita on suunniteltu mm Mie ite myö yhessä -hankkeen henkilöstön kanssa. Kirjaston rooli kulttuurikasvatussuunnitelmassa on myös ollut suunniteltavana. KIRJASTO 450 Virolahden kirjasto ,8 Kirjastotoim. kehiit.hanke Miehikkälän kirjasto , Ennakot Miehikkälästä , KIRJASTO YHT ,9 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 450 Kirjasto * Myyntituotot , ,61 27, ,03 * Tuet ja avustukset 0, ,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot -863,30-796,75 7, ,97 *** TOIMINTATULOT , ,36 1, ,77 * Palkat ja palkkiot , ,90 9, ,77 * Eläkekulut 6 553, ,39 10, ,41 * Muut henkilösivukulut 1 928, ,83-3, ,78 * Palvelujen ostot 7 918, ,07-5, ,16 * Ostot tilikauden aikana , ,63-10, ,88 * Muut toimintakulut 374,19 76,65 79, ,20 *** , ,47 2, ,26 TOIMINTAKATE , ,11 2, ,94

26 460 Kulttuuri-, 470 Liikunta- ja 480 Nuorisotoimi 25 Talousarvio on toteutunut edellisten vuosien tapaan. Eri toimintojen painopisteet kohdistuvat eri vuoden aikoihin ja rahan kulutus ei ole tasaista vuoden aikana. Liikuntaneuvonnasta ja kerhotoiminnasta aiheutuvat menot ovat miinuksella, koska näihin toimintoihin on saatu kevätkaudella koko vuoden kattava avustusmääräraha. Kaakon kamarimusiikki -tapahtuman toiminta on siirtynyt kunnan kulttuuritoimelta Kaakon kamarimusiikki ry:lle ja ostopalvelusopimus on solmittu vuoden alussa. KULTTUURITOIMI 460 Virolahden kulttuuritoimi ,6 Virolahden Rajasali ,0 Virolahden Taikalamppu ,8 Kaakon kamarimusiikki ,9 Miehikkälän kulttuuritoimi , Miehikkälän Taikalamppu , Ennakot Miehikkälästä , KULTTUURITOIMI ,7 LIIKUNTATOIMI 470 Virolahden liikuntatoimi ,3 Miehikkälän liikuntatoimi , Kaakon kaks. liik.neuv.hanke , Ennakot Miehikkälästä , LIIKUNTATOIMI ,7 NUORISOTOIMI 480 Virolahden nuorisotoimi ,3 Virolahden talotoimikunnat ,5 Koulujen kerhotoiminta Virol ,9 Koulujen kerhotoiminta Miehikk , Miehikkälän nuorisotoimi , Miehikkälän talotoimikunnat ,1-624 Ennakot Miehikkälästä , NUORISOTOIMI ,3 Miehikkälän todelliset nettomenot ,0 Virolahden todelliset nettomenot ,0 Vähennetään Mieh. kotik.korvaukset Vähennetään Mieh. ennakot Yhteensä ,8 (Vi+Mi yht ) Toteutumissa ei ole vielä huomioitu sisäisiä menoja. *) Ajalla 1-4/2016 Miehikkälän koulujen menoihin on saatu kotikuntakorvausta Miehikkälän oppilaista ja muista vieraskuntalaisista oppilaista yht ja ennakkomaksua Miehikkälästä

27 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 460 Kulttuuritoimi * Myyntituotot , ,40 3, ,07 * Tuet ja avustukset 0,00 0,00 0, ,00 * Muut toimintatuotot ,25-80,65 96, ,15 *** TOIMINTATULOT , ,05 20, ,42 26 * Palkat ja palkkiot , ,23 51, ,73 * Eläkekulut 1 754,33 826,28 52, ,95 * Muut henkilösivukulut 216,64 265,82-22, ,58 * Palvelujen ostot , ,34-68, ,05 * Ostot tilikauden aikana 2 450, ,15 56, ,44 * Avustukset 127,50 0,00 100, ,00 * Muut toimintakulut 2 800, ,26-3, ,56 *** , ,08-15, ,21 TOIMINTAKATE , ,03-33, ,72 VIROLAHDEN KUNTA Edellinen Kuluva Muutos Budjetti 470 Liikuntatoimi * Myyntituotot , ,84 18, ,15 * Tuet ja avustukset , ,00-6, ,67 * Muut toimintatuotot ,00-35,00 97, ,54 *** TOIMINTATULOT , ,84 12, ,29 * Palkat ja palkkiot , ,58-0, ,59 * Eläkekulut 4 310, ,64 0, ,35 * Muut henkilösivukulut 1 273, ,85-14, ,83 * Palvelujen ostot 9 930, ,42 36, ,00 * Ostot tilikauden aikana 4 898, ,04 27, ,56 * Avustukset 388,00 0,00 100, ,00 * Muut toimintakulut 440,67 256,89 41, ,23 *** , ,42 11, ,18 TOIMINTAKATE 4 259, ,58 4, ,73