Konsernijohto kululajeittain TA Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) Konsernijohdon talousarvioraportti Maaliskuu % 1 %

Transkriptio

1 Konsernijohdon talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot, % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto yhteensä, % 1, % Kaupunginvaltuusto, %, % Kaupunginhallitus, % 1, % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Konsernijohto kululajeittain TA % 1 % Konsernijohto yhteensä ,5 % ,2 % Kaupunginvaltuusto ,9 % ,5 % -225 Kaupunginhallitus ,6 % ,5 % % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn % Aineet, tarvikkeet ja tavarat Konsernijohto yhteensä ,5 % ,1 % Kaupunginvaltuusto ,9 % ,5 % -225 Kaupunginhallitus ,6 % ,5 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn % Avustukset Vuokrakulut Muut kulut Henkilöstökulut ,4 % ,2 % -387 Palvelujen ostot ,9 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % ,1 % -44 Avustukset ,6 % ,4 % -36 Vuokrat ,2 % , % -79 Muut kulut ,3 % -21 1,5 % -21 yht ,5 % ,2 % Suoritteet 3/216 3/217 3/218 Muutos % Kaupunginhallituksen kokoukset 6 7 7, % Kaupunginvaltuuston kokoukset 2 2 2, % Yhteistoimintaosuudet (t ) ,9 % Investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Kaarina-talon kalustus Rahoitus (t ) 3/216 3/217 3/218 Muutos % Verotulot ,2 % Kunnan tulovero ,3 % Kiinteistövero ,5 % Yhteisövero ,1 % Valtionosuudet , % Rahoitustuotot ja -kulut ,5 % Verotulojen kertymä (t ) Yhteistoimintaosuudet (t ) TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 2 Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Tot. 218 Enn. 218 TP 217 TP 216

2 Hallinnon tukipalvelujen talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % ,1 % Toimintakate ,1 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä ,6 % ,9 % Tietohallinto ,3 % ,6 % Talous- ja hankintapalvelut ,1 % ,9 % Laskentapalvelut ,1 % ,9 % Kanslia- ja viestintäpalvelut 9 1,6 % 14,1 % 14 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä , % ,4 % Tietohallinto ,9 % ,6 % Talous- ja hankintapalvelut ,6 % ,5 % Laskentapalvelut ,2 % ,6 % Kanslia- ja viestintäpalvelut ,1 % ,1 % Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Yhteensä ,2 % ,9 % Tietohallinto ,9 % ,7 % 75 Talous- ja hankintapalvelut ,8 % ,5 % Laskentapalvelut ,3 % 3 6 4,4 % 6 Kanslia- ja viestintäpalvelut ,4 % ,4 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,5 % ,4 % Palvelujen ostot ,1 % ,3 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % ,9 % -14 Avustukset -26, % -22, % -22 Vuokrat ,5 % ,4 % -181 Muut kulut ,9 % ,2 % -4 yht , % ,4 % Investoinnit Tietohallinnon ohjelmistot TA 218 3/218 Ero ( ) Laskentapalvelukeskus, toimintakulut TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat ja muut kulut 5 Hallinnon tukipalvelujen toimintakatteen kehitys (t ) TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/ Verotuskustannus TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Tietohallinnon toimintakate toteutuu suunnitellusti. Sisäisen laskutuksen perusteena olevat kulut ovat linjassa talousarvion kanssa. Atk- ja puhelinkalusto hankinnat ovat painottuneet jonkin verran alkuvuoteen. Talous- ja hankintapalvelujen toimintakate on hieman suurempi kuin talousarviossa on varauduttu. Sekä laskentapalvelukeskus että talous- ja hankintapalvelut ovat siirtyneet uusiin tiloihin ja tämän myötä hankinnat ovat tulleet ajankohtaisiksi. Kulukertymä tasoittunee vuoden mittaan. Kanslia- ja viestintäpalvelujen toimintakate on hieman pienempi kuin talousarvioon varatut määrärahat. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikön hankkeet ovat vasta käynnistymässä ja siten rahan käyttö on ollut vielä vähäistä. Keskusvaalilautakunnan talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

3 Henkilöstölautakunnan talousarvioraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % ,8 % Toimintakate ,3 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta ,6 % ,1 % Henkilöstön kehittäminen, %, % Työterveyshuolto , % ,6 % 72 Henkilöstöpalvelut ,7 % ,5 % 1 2 Työyhteisön kehittämisryhmä 1, %, % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstölautakunta ,1 % , % Henkilöstön kehittäminen ,6 % , % -562 Työterveyshuolto ,6 % ,6 % -72 Henkilöstöpalvelut ,8 % ,1 % -165 Työyhteisön kehittämisryhmä ,4 % ,1 % -34 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn % 16 % 38 % Henkilöstölautakunnan sähköinen oheismateriaali Henkilöstölautakunnan yksikköjen toimintakulujen osuudet TA % Henkilöstön kehittäminen Työterveyshuolto Henkilöstöpalvelut Työyhteisön kehittämisryhmä Henkilöstölautakunta , % ,4 % -29 Henkilöstön kehittäminen ,6 % , % -562 Työterveyshuolto ,3 % -28, % Henkilöstöpalvelut ,7 % ,1 % 837 Työyhteisön kehittämisryhmä ,4 % ,1 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,4 % ,5 % -874 Palvelujen ostot ,5 % ,9 % -974 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,1 % ,6 % -16 Avustukset, %, % Vuokrat , % ,1 % -17 Muut kulut 48,8 %, % yht ,1 % , % Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Henkilöstölautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) TP 217 Tot. 3/217 MTA 218 Enn. 218 Tot. 3/ Sairauspoissaolopäivät ,7 % Talkoovapaapäivät ,2 % Sairauspoissaolo- ja talkoovapaapäivät TP 216 TP 217 TA Henkilöstölautakunnan talousarviota on muutettu kaupunginvaltuuston päätöksellä. Lautakunnalle myönnettiin 155 euron lisämääräraha palkkausepäkohtien korjaamiseen. Lisämääräraha kohdistuu kaupungin eri toiminnoille, mutta on kokonaisuutena henkilöstölautakunnan budjetissa. Henkilöstölautakunnan alaisten yksiköiden talous toteutunee talousarvion mukaisesti. Henkilöstölautakunta kululajeittain 52 % 1 % 1 % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Vuokrat Sairauspoissaolopäivät Talkoovapaapäivät 46 %

4 Sivistyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Sivistyslautakunnan sähköinen oheismateriaali Toimintatuotot ,7 % ,1 % Toimintakate ,3 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta ,9 % , % 4 55 Yleishallinto, %, % Koulutus ,6 % ,1 % Varhaiskasvatus , % ,9 % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta ,5 % ,3 % Yleishallinto , % , % -511 Koulutus ,2 % ,9 % Varhaiskasvatus ,8 % ,9 % Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Sivistyslautakunta , % ,7 % Yleishallinto , % , % -511 Koulutus ,8 % ,9 % Varhaiskasvatus ,2 % ,9 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,2 % ,1 % Palvelujen ostot , % ,5 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % ,7 % Avustukset ,1 % ,2 % Vuokrat ,7 % ,1 % Muut kulut ,5 % -23, % yht ,4 % ,3 % Suoritteet: Koulutus 3/216 3/217 3/218 Muutos % Oppilasmäärä ,6 % Kuljetusoppilaat ,9 % Erityinen tuki ,6 % Apip-toiminta ,1 % Valmistava opetus ,3 % Päivälukio , % Aikuislinja 229, % Suoritteet: 3/216 3/217 3/218 Muutos % Varhaiskasvatus Perhepäivähoito ,5 % Omat päiväkodit ,7 % Vuorohoito ,8 % Ostopalvelut ,1 % Kotihoidon tuki ,5 % Yksityisen hoidon tuki , % Leikkitoiminta ,9 % Lautakunnan alaiset investoinnit Fyysiset oppimisympäristöt Auranlaakson koulun tekninen tila Piikkiön yhtenäiskoulun auditoriomuutos TA 218 3/218 Ero ( ) Toimintatuotot Toimintakatteen kehitys (t ) TP 214 TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Ennuste 218 Sivistyslautakunnan henkilöstökulut (t ) Tot. 218 TP 217 TA Tot. 3/218 Koulutuksen vastuualueen toimintatuotot toteutuvat talousarvion mukaisesti. Hankeavustuksien kertymä on hieman talousarviota edellä johtuen useista käynnissä olevista hankkeista. Kevään aikana on Opetushallituksella ja Aluehallintovirastolla ollut käynnissä useampia hankehakuja, josta odotetaan vastauksia kevään aikana. Talousarviosta päätämisen jälkeen on varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin tullut muutoksia. Sivistyslautakunta on päättänyt 3, että 1.1. tulee voimaan muutokset maksuluokkiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Samassa kokouksessa ( 4) tehtiin myös päätös uuden osaaikaisuusvaihtoehdon lisäämisestä 1.3. alkaen. Näiden muutosten vaikutukset varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen kertymään on ennusteen mukaan 7 euroa toimintatuottoja vähentävä. Kaupunginvaltuusto on päättänyt myöntää henkilöstölautakunnalle 155 euron lisämäärärahan palkkausepäkohtien korjaamiseen. Sivistyslautakunnan osuus tästä on 75 euroa. Lisämääräraha on henkilöstölautakunnan budjetissa, mutta kustannusvaikutukset näkyvät myös sivistyslautakunnan ennusteessa. Sivistyspalveluiden yleishallinnon henkilöstökulut saattavat ylittyä noin 25 eurolla, mutta todennäköisesti pysyy silti kokonaisuutena talousarviossaan. Koulutuksen vastuualueen toimintakulut ovat kertyneet hieman talousarviota jäljessä. Henkilöstökulujen kertymä on vuoden 217 tasolla mutta lisääntyy syksyn myötä opetustuntien lisääntyessä. Syyslukaudelle 218 jaettiin yhteensä 6623 vuosiviikkotuntia. Oppilasmäärä on kasvanut 95 oppilaalla perusopetuksessa (2,6%). Erityisen tuen oppilaiden määrä on myös kasvanut 8,6 % vuosien 217 ja 218 välillä. Varhaiskasvatuksen palvelurakenne on muuttunut viime vuosien aikana. Perhepäivähoidon piirissä olevien lasten määrä on vähentynyt ja samoin siihen liittyvät kustannukset. Sen sijaan ostopalvelupaikoilla olevien lasten määrä on nousussa ja kustannukset tulevat tältä osin ylittymään. Lasten määrä on noussut 7:llä (11,1 %) ja kustannukset ovat nousseet 285 euroa (18,3%) viime vuoteen verrattuna. Omien päiväkotien osalta muutoksen lasten määrään on aiheuttanut se, että suuren esiopetusikäluokan tilalle on tullut enemmän tuen tarpeessa olevia ja alle 3-vuotiaita lapsia. Avoimen varhaiskasvatuksen ja leikkipuistotoiminnan piirissä olevien lasten määrä on kasvanut tasaisesti. Varhaiskasvatus: Lasten määrät hoitomuodoittain /216 3/217 3/218 Leikkitoiminta Yksityisen hoidon tuki Kotihoidon tuki Ostopalvelut Vuorohoito Omat päiväkodit Perhepäivähoito

5 Vapaa-ajan lautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta ,3 % ,9 % 349 Yleishallinto, %, % Kulttuuri ja kirjasto ,2 % ,6 % 67 Kansalaisopisto ,4 % ,1 % 199 Nuorisopalvelut ,5 % ,1 % Vapaa-ajan lautakunnan sähköinen oheismateriaali Vapaa-ajan lautakunnan toimintakatteen kehitys (t ) (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta ,1 % ,9 % -4 6 Yleishallinto -17,9 % ,1 % -67 Kulttuuri ja kirjasto , % ,8 % Kansalaisopisto ,4 % ,2 % -977 Nuorisopalvelut ,2 % ,5 % -833 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Vapaa-ajan lautakunta ,3 % ,7 % Yleishallinto -17,9 % ,1 % -67 Kulttuuri ja kirjasto ,6 % ,9 % Kansalaisopisto ,5 % ,1 % -778 Nuorisopalvelut , % , % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,6 % ,2 % Palvelujen ostot ,8 % ,9 % -943 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , % ,2 % -387 Avustukset -82, % ,3 % -85 Vuokrat ,6 % ,5 % -839 Muut kulut -4 2,2 % -4 5 % -4 yht ,1 % ,9 % TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 Asiakaspalvelujen ostot (t ) Henkilöstökulut (t ) TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Kaarinatalon taidehankinnat Kirjaston kalustohankinnat Vapaa-ajan lautakunnan toimintakulut yksiköittäin TA % 2 % Yleishallinto 21 % Kulttuuri ja kirjasto Kansalaisopisto Nuorisopalvelut 59 % Toimintatuotot Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet lähes talousarvion mukaisesti. Tuotot ovat kuitenkin vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 13 euroa (-48 %). Syy vähentyneisiin tuloihin on ollut pääkirjaston muutosta aiheutuneet katkot toiminnassa. Kansalaisopiston toimintatuotot ovat kertyneet totuttuun tapaan. Lukukausimaksut laskutetaan enimmäkseen syys- lokakuussa ja toimintatuottojen todellinen kertymä näkyy vasta silloin. Nuorisopalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana talousarvion mukaisesti. Tuottojen kertymä koko vuoden osalta koostuu suurimmaksi osaksi avustuksista, jotka maksetaan vuosittain kevään mittaan. Vapaa-ajan lautakunnan yleishallinnon toimintakulut toteutuvat talousarvion mukaisesti. Kulttuuri ja kirjastopalvelujen toimintakulut ovat talousarviota suuremmat. Alkuvuoteen on painottunut paljon uusiin tiloihin liittyviä hankintoja sekä kirjahankintoja. Kaarina-talon vuokrakustannukset ovat merkittävästi suuremmat kuin vanhan kirjaston tilojen. Tämä näkyy kulukertymässä 8 euron lisäyksenä vuoteen 217 verrattuna. Kansalaisopiston toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti ja ovat samalla tasolla kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Kansalaisopiston toiminta on hyvin rahoitettu valtion toimesta. Toimintakatteesta noin 65 % rahoitetaan Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustuksien kautta. Nuorisopalvelujen toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina. Kulujen kertymä on kaikissa kululajeissa tasaisesti viime vuoden ja talousarvion tasolla.

6 Sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 Lautakunnan sähköinen oheismateriaali teur TA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot % % Toimintakate % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % % Perhe- ja sosiaalipalvelut % % 2 5 Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn Vammaispalvelujen toimintakate kuukausittain Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut % % Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Lautakunta yht % % Sote yleishallinto % % -526 Perhe- ja sosiaalipalvelut % % Ikäihmisten palvelut % % Terveyspalvelut % % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut % % Palvelujen ostot % % Aineet, tarvikkeet ja tavarat % % Avustukset % % Vuokrat % % Muut kulut % % -5 yht % % Suoritteet 3/216 3/217 3/218 Muutos % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (laitoshoito) % Lastensuojelu/sijoitettujen lasten määrä (perhehoito) % Sos.palv/työmarkk.tuen kuntaosuus t /vuoden % alusta Ikäihmiset/yksit. palveluas. sidotut rahat t Ikäihmiset/yksit. palveluas. asiakkaiden määrä % Ikäihmiset/omaishoitoon sidotut rahat Ikäihmiset/omaishoidon asiakkaiden määrä 26 Avosairaanhoito/käyntien määrä vuoden alusta % Hammashoito/käyntien määrä vuoden alusta % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Jäljellä ( ) Eerikin kalustus, määrärahasta käytetty MAALISKUU 218 Perhe ja sosiaalipalvelut Kulut ovat kuluneen 3 kk jälkeen talousarvion suhteen linjassa lukuunottamatta vammaispalveluja, jossa kustannukset ovat jatkaneet edelleen noin % kasvu uralla. Erityisesti vammaispalveluissa on mennyt rahaa asumispalveluihin sekä avustajien palkkioihin. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut myös jatkuvasti merkittävässä kasvussa, joskin viime kuukausina nousu on pysähtynyt. Kuntaosuus on ollut kesästä 217 lähtien 1 12 t /kk. Viime vuonna maksua maksettiin yhteensä 1,3 M. Mikäli kuntaosuutta ei saada kuluvan vuoden aikana pienenemään, uhkaa sosiaalipalvelujen talousarvio ylittyä. Lastensuojelun ja perhekeskuksen osalta alkuvuosi on toteutunut talousarvion puitteissa. Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palveluissa merkille pantavaa on, että palveluasumiseen ja omaishoitoon nykyisillä asukkailla sidotut määrärahat täyttävät tai jopa ylittävät talousarvion. Vaikka sijoituksia vuoden aikana aina luonnollisesti myös päättyy, talousarviossa pysymiseksi uusia sijoituksia voi tehdä vain tarkkaan harkiten. Terveyspalvelut Terveyspalveluissa alkuvuosi on mennyt talousarvion mukaan tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18 Työmarkkinatuen kuntaosuus kuukausittain tammi.15 helmi.15 maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.16 huhti.16 touko.16 kesä.16 heinä.16 elo.16 syys.16 loka.16 marras.16 joulu.16 tammi.17 helmi.17 maalis.17 huhti.17 touko.17 kesä.17 heinä.17 elo.17 syys.17 loka.17 marras.17 joulu.17 tammi.18 helmi.18 maalis.18

7 Teknisen lautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Teknisen lautakunnan sähköinen oheismateriaali Toimintatuotot , % ,1 % Toimintakate ,2 % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta ,8 % ,1 % Yleishallinto, %, % Infrapalvelut ,1 % ,9 % 2 51 Vesihuoltolaitos ,9 % ,8 % 7 27 Tila- ja ravintopalvelut ,6 % ,7 % Liikunta- ja viherpalvelut ,5 % , % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta , % ,9 % Yleishallinto ,4 % ,6 % -33 Infrapalvelut ,3 % ,9 % Vesihuoltolaitos ,6 % ,4 % Tila- ja ravintopalvelut ,1 % ,6 % Liikunta- ja viherpalvelut ,4 % ,2 % Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Tekninen lautakunta ,8 % ,9 % Yleishallinto ,4 % ,6 % -33 Infrapalvelut ,3 % ,2 % Vesihuoltolaitos ,9 % ,4 % 2 91 Tila- ja ravintopalvelut ,7 % , % Liikunta- ja viherpalvelut ,5 % ,6 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,4 % ,9 % Palvelujen ostot ,8 % ,1 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % , % Avustukset -331, % -235, % -235 Vuokrat ,6 % ,9 % Muut kulut ,5 % ,8 % -11 yht ,8 % ,7 % Vesihuoltolaitoksen toimintakatteen kehitys (t ) TP 215 TP 216 TP 217 TA 218 Tot. 3/218 Investointien kokonaismäärä TP 215 TP 216 TP 217 MTA 218 Tot. 3/218 Lautakunnan alaiset investoinnit Kiinteistönhoiodn pakettiauto Vesihuollon pakettiautojen uusiminen Varavoimakone Teerimäen pumppaamolle 26 % 1 % TA 218 3/218 Ero ( ) 32 % Tekninen lautakunta kululajeittain TA % % Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Vuokrat Muut kulut Teknisten palvelujen yleishallinnon talousarvio toteutuu suunnitellusti. Infrapalvelujen toimintatuotot ovat kertyneet talousarviota pienempänä ja kertymä on noin 43 prosenttia vähemmän kuin vastaavalla ajankohdalla vuonna 217. ovat vähentyneet ja ovat maaliskuun toteuman mukaan hieman talousarviota jäljessä. Vähennystä viime vuoteen näkyy erityisesti aineissa, tarvikkeissa ja tavaroissa. Vesihuoltolaitoksen toimintatuotot ovat kertyneet hieman talousarviota jäljessä. Vesimaksutulot ovat vähentyneet vuoteen 217 verrattuna noin 9 euroa (-5,5 %). ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Tila-ja ravintopalvelujen toimintatuotoissa on merkittävä lisäys vuoteen 217 verrattuna. Sisäiset vuokrat ja muut liiketoiminnan tuotot ovat noin 34 euroa suuremmat kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Käynnissä olevat rakennushankkeet ovat lisänneet sisäisen laskutuksen tarvetta. ovat kasvaneet vastaavasti 29 euroa vuoden 217 maaliskuuhun verrattuna. Toimintakatteen osalta tila- ja ravintopalvelujen toteuma on talousarvion mukainen. Liikunta- ja viherpalvelujen toimintatuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Uimahallin myyntituotot ovat hieman pienemmät kuin vuonna 217. ovat likimain vuoden 217 tasolla ja toteutunevat talousarvion mukaisesti. 28 %

8 Kaupunkikehityslautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,4 % ,3 % Kaavoitus 49, % 1 6 2,3 % 6 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,5 % ,3 % 176 Maaomaisuuden hallinta ,8 % ,1 % (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,2 % ,7 % Kaavoitus ,6 % ,3 % -483 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,5 % ,4 % -743 Maaomaisuuden hallinta , % , % -285 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Kaupunkikehityslautakunta ,7 % ,8 % Kaavoitus ,3 % ,9 % -423 Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut ,5 % ,2 % -567 Maaomaisuuden hallinta ,7 % ,8 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Henkilöstökulut ,5 % ,2 % Palvelujen ostot ,1 % ,9 % -377 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % , % -72 Vuokrat ,8 % ,3 % -41 Muut kulut -1, % -1 % -1 yht ,2 % ,7 % Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Kaupunkikehityslautakunnan sähköinen oheismateriaali Maanmyyntituottojen kehitys (t ) TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/218 Maanvuokraustuottojen kehitys (t ) TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Enn. 218 Tot. 3/ Tonttijaot ,3 % Kiinteistötoimitukset , % Lautakunnan alaiset investoinnit TA 218 3/218 Ero ( ) Maastomittauksen kaluston uusiminen 4 4 Kaupunkikehityslautakunnan toimintatuotot ovat talousarvion mukaiset, mutta noin 64 euroa (-3%) pienemmät kuin maaliskuussa 217. Maanmyynti- ja maanvuokraustulot ovat kertyneet hyvin. ovat hieman suuremmat kuin talousarviossa on varattu. Palvelujen ostoja on kertynyt maaliskuuhun mennessä suunniteltua enemmän. Kulujen kertymä on näin ollut alkuvuoteen painottuvaa. Kaiken kaikkiaan toimintakulut toteutunevat talousarvion mukaisina Kaupungin luovuttamat omakotitontit TP 216 TP 217 TA 218 Enn % Toimintatuottojen jakautuminen yksiköiden välillä TA % 4 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta Toimintakulujen jakautuminen yksiköiden välillä TA % 49 % 32 % Kaavoitus Kiinteistö- ja paikkatietopalvelut Maaomaisuuden hallinta

9 Ympäristölautakunnan talousarvion toteumaraportti Maaliskuu 218 teur MTA 218 Ennuste Ero ( ) Ero (%) Toimintatuotot , % , % Toimintakate , % Toimintatuotot (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,2 % ,5 % 467 Ympäristönsuojelu ,6 % ,3 % 34 Rakennusvalvonta ,7 % ,4 % 433 (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,6 % ,8 % -923 Ympäristönsuojelu ,9 % ,9 % -462 Rakennusvalvonta ,4 % ,7 % -461 Toimintakate (t ) 1-3/217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn. 218 Ympäristölautakunta ,2 % ,7 % -456 Ympäristönsuojelu ,1 % ,3 % -428 Rakennusvalvonta ,8 % ,9 % /217 TP 217 Tot % 1-3/218 TA 218 Tot % Enn Ympäristöautakunnan sähköinen oheismateriaali Ympäristönsuojelun toimintakatteen kehitys TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 3/218 Henkilöstökulut ,1 % ,3 % -622 Palvelujen ostot ,4 % ,7 % -239 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 % ,9 % -29 Avustukset , % -7, % -7 Vuokrat , % , % -26 Muut kulut -1, % % yht ,6 % ,8 % -923 Suoritteet TP 216 TP 217 TA 218 Muutos % Ympäristönsuojelun suoritteet ,8 % Rakennusvalvonnan suoritteet ,7 % Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun suoritteet TP 216 TP 217 TA Toimintatuotot Rakennusvalvontan toimintakatteen kehitys TP 216 TP 217 Tot. 3/217 TA 218 Ennuste 218 Tot. 3/218 Rakennusvalvonnan toimintatuotot ovat kertyneet maaliskuussa hieman talousarviota edellä. Toimintatuottojen kertymä vuoteen 217 verrattuna on kasvanut noin 1 euroa (157 %). Ympäristönsuojelun toimintatuotot ovat hieman talousarviota ja viime vuoden vastaavaa aikaa jäljessä. Rakennusvalvonnan toimintakulut ovat toteutuneet likimain talousarvion mukaisina. Verrattuna vuoteen 217 ovat toimintakulut noin 13 prosenttia pienemmät. Muutos näkyy henkilöstökuluissa sekä vakinaisen henkilöstön palkoissa että pienentyneissä henkilösivukuluissa. Ympäristönsuojelun toimintakulut ovat pienemmät kuin talousarvioon varatut määrärahat. Kulukertymä on noin 21 prosenttia pienempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 217. Ympäristönsuojelun suoritteet Rakennusvalvonnan suoritteet