OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS (KH )

2 Yleiskatsaus Strategian mukaiset tunnusluvut Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon / -lautakuntaan nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

3 1(4) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TULOSLASKELMA 1. Kunnan nettomenot (=Toimintakate ) Toimintatuotot 2,2 %, toimintakulut + 3,2 %. Toimintakate on heikentynyt 4,5 %. Toimintakulut ovat 44,194 milj. euroa, mikä on 3,2 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Toimintakate on -36,040 milj. euroa. Edellisvuonna se oli vastaavana ajankohtana -34,497 milj. euroa eli nettomenot ovat 1,543 milj. edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa isommat. Toimintakate on heikentynyt 4,5 %. Toimintatuotot ovat kunnan omassa toiminnassa vähentyneet edellisvuodesta 2,2 %, 0,082 milj. euroa. Vesihuollon myyntituotot ovat edelleen jäljessä budjetoidusta. Metsäkaupoista on puolet tuloutumatta. Maa-alueiden kauppa on ilahduttavasti piristynyt. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa 1,7 % eli 0,464 milj. euroa edellisvuotta isommat. Nettomenot eli toimintakate on näin ollen elokuun lopussa 0,654 milj. euroa viime vuotta isompi oman toiminnan osalta. Ostopalveluihin on luettu perusterveydenhuollon ostot Kysteriltä, sairaanhoitopalvelut, ostot Soisalo-opistolta, teknisen toimen ostopalvelut aluepelastuslaitokselta ja joukkoliikenne. Menokasvu on 0,891 milj. euroa, 5,9 %. Tästä kasvusta sairaanhoitopalvelujen osuus on 0,731 milj. euroa. Sairaanhoidon menot ovat kasvaneet prosentteina 8,6 %. Sairaanhoitopalveluissa menojen kasvu on kuitenkin tasaantunut. Huhtikuun lopussa kasvu edellisvuoteen oli yli 18 %. Teknisen toimen ostopalveluissa kasvu on 3,7 % ja kysterin kasvu 2,4 % edellisvuoden vastaavaan aikaan. Soisalo-opiston muutos on -0,6 % Talousarviossa 2014 nettomenot ovat täsmälleen tp 2013 tasossa. Ennusteen mukaan nettomenot ovat ylittymässä 0,5 milj. euroa budjetoidusta. Tasapainottamistoimina toteutetut menoleikkaukset alkavat näkyä syksyn mittaan ja tasapainottavat taloutta. Erikoissairaanhoidon kulut kasvoivat alkuvuodesta todella paljon mutta kasvu on tasaantunut vuoden edetessä. Erikoissairaanhoidon osalta nopeat käänteet menokehityksessä suuntaan ja toiseen ovat aina mahdollisia ja ne heiluttelevat koko kunnan budjettia. Koko budjetista sairaanhoitopalvelujen osuus on lähes 22 %, 14,4 milj. euroa. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston ja tilintarkastuksen toimintakulut ovat 0,4 % eli 0,011 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviomäärärahat näyttävät riittävän kuluvan vuoden osalta. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat elokuun lopussa 27,590 milj. euroa eli n. 4,5 % (1,189 milj. euroa) edellisvuotta isommat. Omassa toiminnassa käyttö on 0,316 milj., lähes 2,7 % edellisvuotta enemmän. Hoivapalveluissa menokasvu on 5 %. Sosiaali- ja perhetyössä 2,4 % kasvu, varhaiskasvatuksessa 1 % kasvu. Budjetti on alittumassa tukipalveluissa, käyttö on 2,4 % edellisvuoteen. Vajaakuntoisten palveluissa 0,9 % kasvu. Perusturvan osalta edessä on lisätalousarviokäsittely syksyn valtuustossa. Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 10,6 % kasvuun. Menot ovat kasvaneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 8,6 %.

4 2(4) Koulutoimi Koululautakunnan toimintamenot olivat elokuun lopussa 6,539 milj. euroa, missä on vähennystä 0,1 % edellisvuoteen nähden. Perusopetuksen menovähennys on -0,2 % ja vastaavasti lukio-opetuksen menot ovat + 1,3 % kasvussa. Koululautakunnan toimintakuluihin oli budjetoitu 10,227 milj. euroa. Toteuma vuonna 2013 oli 9,899 milj. euroa. Koulutoimen elokuun toteuman perusteella ennuste koko vuodelle vaikuttaa olevan lähellä viime vuoden tasoa. Tälle vuodelle laadittu budjetti alittuu jopa 0,3 milj. euroa. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lautakunnan toimintamenot ovat 1,2 % viime vuotta isommat. Budjettiin varatut määrärahat toteuman perusteella näyttäisivät riittävän. Vuodelle 2014 varatuista avustusmäärärahoista on myönnetty 80,6 %. Tekninen toimi Teknisen toimen menot ovat 3,6 % kasvussa. Siihen vaikuttaa olennaisesti varikon keskusvaraston lakkautus ja kirjaaminen kuluksi 0,170 milj. euroa. Ilman tätä teknisen toimen käyttö olisi täsmälleen edellisvuoden tasossa. Toisaalta kuluvalle vuodelle laadittu budjetti on 0,421 milj. euroa pienempi ja näyttää että budjetoitu taso on saavuttamattomissa koska toteuma ilman kertaluonteista erää olisi ennusteen mukaan viime vuoden tilinpäätöksen tasoa. n. 7 milj. euroa. Vesihuollon menobudjetti on ylittymässä 0,2 milj. eurolla. Kertaluonteisen varaston alaskirjauksen osuus ylityksestä on 0,1 milj. euroa eli puolet. Budjetti on ylittymässä maankäyttö- ja mittauspalveluissa, kunnallistekniikassa ja tilapalveluissa yhteensä n. 0,2 milj. eurolla. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakulut ovat edellisvuoteen -0,8 %. Budjetoidut määrärahat näyttävät riittävän. 3. Verotulojen kasvu Verotuloja on kertynyt elokuun loppuun 22,784 milj. euroa, mikä on 3 % edellisvuotta enemmän. Kasvu on tasaantunut vuoden edetessä koska vielä huhtikuun toteutuma oli edellisvuotta 6,7 % parempi. Ansiotulojen verokertymässä on 2 %:n lisäys, yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 21,3 %. Verotulot ovat tänä vuonna kertymässä 0,5 milj. euroa budjetoitua parempana. Valtionosuuskertymä on budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 16,425 milj. euroa, mikä on 0,7 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia talousarviossa oli arvioitu kertyvän 24,727 milj. euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetin mukaisesti, mutta toteumaennuste on hieman budjetoitua pienempi eli 24,650 milj. euroa. RAHOITUSLASKELMA 4. Rahoituserät Rahoitustuottoja vuonna 2014 on kertynyt 0,464 milj. euroa rahoituskuluja enemmän. Osinkotuottoja on kertynyt 0,545 milj. euroa mikä on 0,070 milj. euroa viime vuoden vastaavaa aikaa vähemmän. Lainanhoitokulut ovat kolminkertaistuneet edellisvuoden 5 milj. euron lainanoton

5 3(3) seurauksena. Tänä vuonna ei kuitenkaan tarvittane nostaa uutta lainaa, joten korkokulut ovat jäämässä budjetoitua 0,1 milj. euroa pienemmiksi. Rahoituserien toteutuminen on 0,200 milj. euroa budjetoitua parempi. 5. Vuosikate on -0,250 milj. euroa budjetoitua heikompi. Tilikauden toteumaennuste on 0-0,3 milj. euroa Tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisellään kuluvan vuoden vuosikatteeksi muodostuu noin 3,8 4,1 milj. euroa. Tilikauden poistot oli budjetoitu olevan 3,949 milj. euroa. Investointien painottuessa loppuvuoteen poistojen arvioidaan olevan n. 0,150 milj. euroa budjetoitua pienemmät eli 3,8 milj. euroa. On odotettavissa budjetin mukainen tai jopa lievästi positiivinen tulos. 6. Investoinnit toteutumassa budjetoidun mukaisesti - uutta lainaa ei nosteta Investointeihin on käytetty budjetista 3,570 milj. euroa. Tuloihin (1,065 milj. euroa) on kirjautunut kirjastolle myönnetty 0,945 milj. euron valtionavustus peruskorjaukseen josta rahana on tosin saatu vasta 0,135 milj. euroa. Rahoitus myönnetään jälkirahoitteisena seuraavien seitsemän vuoden aikana, 0,135 milj. euroa / vuosi. Investointiosaan valtuusto on myöntänyt kuluvana vuonna lisämäärärahaa 0,310 milj. euroa päiväkodin rakennustöihin. Kyseessä ei ole määrärahojen ylitys vaan painottuminen alun perin suunniteltua enemmän vuoden 2014 puolelle. Hankkeen budjetti tulee ylittymään joitakin kymmeniä tuhansia lähinnä ulkoalueiden ennakoitua suurempien muutostöiden vuoksi. Uusi päiväkoti otettiin käyttöön elokuussa. Monitoimitalohanke etenee aikataulussa. Varsinaista lisämäärärahaa talonrakennukseen on myönnetty euroa eri kohteisiin. Vokkolan liikuntapaikkojen kunnostukseen on myönnetty lisämääräraha , johon saadaan avustusta n euroa. Kaiken kaikkiaan suunnitellut investoinnit etenevät suunnitelman mukaan ja budjetoitu määräraha 5,1 milj. euroa tulee käytetyksi. Vuodelle 2014 budjetoitua 3 milj. euron uutta lainaa ei nosteta. Aiempien vuosien positiivisista tilinpäätöksistä tehdyt investointivaraukset riittävät kattamaan päiväkotihankkeen kustannukset. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2014 oli laadittu -0,056 milj. euroa alijäämäiseksi. Elokuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa nykyisen kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään, jopa hieman parempaan tulokseen. Viime vuonna verokertymä ryöpsähti loppuvuodesta n. 2 milj. euroa budjetoitua paremmaksi valtion korjaavista toimenpiteistä johtuen. Samankaltaista ei ole odotettavissa. Marraskuun tasaustilitys on 0,6-0,7 milj. euroa viimevuotista heikompi. Käyttötalouden menokehitys on ollut budjetoitua isompaa, mutta budjetoitua paremmat verotulot ja rahoitustuotot paikkaavat kasvun tällä erää. Taloudellinen toimintaympäristö on entistä haasteellisempi. Vuodesta 2015 alkaen verorahoituksen heikkeneminen näkyy jo valtionosuuksien putoamisena. Verotuotto ei olennaisesti kasva ilman veronkorotuksia. Käyttötalouden menopaineet on saatava sopeutettua heikkenevään rahoituspohjaan. Kansantalouden kasvu on pysähtynyt. Verotulojen kasvu tulee olemaan varsin heikkoa tulevina vuosina. Hallintokuntien tulee pyrkiä kaikin keinoin säästöihin ja kehittää toimintaa kustannustehokkaammaksi ja tuottavammaksi. On kiinnitettävä erityistä huomiota palveluverkkoihin, palvelutasoon ja palvelujen laatuun. Talousalueen näkymiin tuo piristysruiskeen Riikinnevan jätteenpolttolaitoksen rakennustöiden alkaminen kuluvana syksynä. Noin 120 milj. euron hanke valmistuu vuonna 2016.

6 Strategian mukaiset tunnusluvut 1/3 Verotulot ja Valtionosuudet E 2015E Verotulot yhteensä E 2015E Valtionosuudet yhteensä Verot ja valtionosuudet E 2015E Yhteensä Kasvu Kasvu % 2,5 5,1-0,8 8,7 0,8 0,0 Toimintakatteen kehitys E Toimintakate (Ulk) Muutos Muutos % 3,5 5,0 5,0-0,8 4, Toimintakatteen (=Tuotot-Kulut) heikkeneminen E Investoinnit, vuosikate ja poistot Investointimenot Vuosikate Poistot

7 2/3 Strategian mukaiset tunnusluvut Kertynyt yli- / alijäämä E Tilikaudelta Edell vuosilta Suhteellinen Omavaraisuus -% velkaantun Leppävirta 72,9 27,0 Tuusniemi 71,4 34,3 Rautavaara 63,0 47,3 Vieremä 61,4 28,9 Pielavesi 61,0 30,7 Varkaus 59,6 44,9 Kaavi 59,0 25,0 Vesanto 58,8 35,6 Tervo 58,2 49,3 Iisalmi 58,0 37,0 Lapinlahti 53,2 48,7 Keitele 52,4 39,0 Maaninka 52,3 26,9 Kuopio 51,6 49,8 Kiuruvesi 49,2 54,2 Siilinjärvi 47,7 58,2 Sonkajärvi 45,9 43,8 Rautalampi 38,1 51,4 Suonenjoki 37,0 68,2 Juankoski 30,0 68,1 Pohjois-Savon kunnat järjestetty omavaraisuuden suhteen parhaimmasta heikoimpaan Väestörakenteen kehitys ikäryhmittäin v v v v 75 v E 2014 E 2015 E 2020 E 2025 E 2030 E 2035 E 2040 Lähde: Tilastokeskus, ikärakenteen kehitys , päivitetty , väestöennuste , päivitetty

8 Strategian mukaiset tunnusluvut 3/ Muuttoliike (Kokonaismuutos tammi-elokuu 2014) Väestön muutos (Kokonaismuutos tammi-elokuu2014) Kuntien välinen nettomuutto Syntyneiden enemmyys Muuttoliike Kokonaismuutos Väestönmuutos Lähde: Tilastokeskus, ennustetut väestönmuutokset päivitetty , väestönmuutokset 2013 päivitetty ,2 15,7 16,0 12,6 Työttömyysaste (%) vuosina , ,3 13,8 16,5 15,4 16,3 12,3 11,4 13,0 12,0 11,3 11,6 9,1 12,5 12,4 11,8 10,4 10,7 9,7 10,6 9,8 10 7,6 9,1 9,4 17,3 15,5 12,7 11,6 12,1 12,0 11,3 12, ,7 Väestöllinen huoltosuhde 61, , Koko maa Pohjois-Savo Leppävirta Varkaus Leppävirta Varkaus Kuopio Koko maa Valmistuneet asunnot Omakotitalot Kerrostaloasunnot Yhteensä Rivitaloasunnot uusia as. vanh.rakennuksiin

9 Leppävirran kunta LASKELMAT /2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos käyttö EUROA % % TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,2 % Myyntituotot ,0 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,6 % Muut toimintatuotot ,8 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,1 % Henkilöstökulut ,3 % Palkat ja palkkiot ,5 % -henkilöstökorvaukset ,1 % Henkilösivukulut ,4 % Asiakaspalv.ostot ,0 % Muiden palv.ostot ,4 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,0 % Avustukset ,5 % Muut toimintakulut ,2 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate , ,3 % Verotulot , ,9 % Valtionosuudet , ,7 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot , ,4 % Muut rahoitustuotot , ,8 % Korkokulut , ,0 % Muut rahoituskulut , ,2 % Vuosikate , ,7 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 % Arvonalentumiset 0 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -)

10 LASKELMAT /2 Leppävirran kunta (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos käyttö EUROA % % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate , ,5 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) ,1 % Investointien rahavirta Investointimenot , ,3 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot ,3 % Investoinnit netto , ,5 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,7 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys , Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutoks Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- vä 16 0 Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat Rahat ja pankkisaamiset ,6 % Rahoitusarvopaperit ,4 % Jvk:t +rahastot yhteensä ,5 % Rahavarat Rahat ja pankkisaamiset ,6 % Rahoitusarvopaperit ,9 % Jvk:t +rahastot yhteensä ,3 % rahavarojen muutos ,6 %

11 Leppävirran kunta TASE (2) TASE VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,51 Aineettomat hyödykkeet , , ,10 Aineettomat oikeudet , , ,53 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,57 Ennakkomaksut 0,00 Aineelliset hyödykkeet , , ,66 Maa-ja vesialueet , , ,40 Rakennukset , , ,50 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,37 Koneet ja kalusto , , ,24 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,69 Sijoitukset , , ,05 Osakkeet ja osuudet , ,58 0,00 Osakkuusyhteisöosuudet , ,81-191,40 Muut lainasaamiset , , ,65 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 Valtion toimeksiannot 0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,86 Vaihto-omaisuus 0, , ,29 Aineet ja tarvikkeet 0, , ,29 Saamiset , , ,27 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 8100,0, ,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,49 Muut saamiset , , ,12 Siirtosaamiset , , ,66 Rahoitusarvopaperit , , ,00 Osakkeet ja osuudet , ,47 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0, , ,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,35

12 2 (2) TASE Leppävirran kunta VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,32 Peruspääoma , ,34 0,00 Muut omat rahastot , ,78 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,69 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,63 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET , ,0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , ,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,64 Valtion toimeksiannot -352, , ,63 Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,52 Muut toimeksiantojen pääomat , ,65 712,51 VIERAS PÄÄOMA , , ,03 Pitkäaikainen , , ,86 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,0,00 Liittymismaksut ja muut velat , , ,86 Lyhytaikainen , , ,89 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Ostovelat , , ,05 Liittymismaksut ja muut velat , , ,84 Siirtovelat , , , , , ,35 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 76,3 % 72,9 % Rahoitusvarallisuus / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 34,3 % 27,0 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 613,6 498,3 Lainat, / asukas Lainakanta euroa Lainasaamiset euroa Asukasmäärä

13 KÄYTTÖTALOUS /6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Elokuu 2014 Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2013 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,7 134,4 Kulut ulkoiset ,6 95,7 Netto ulkoiset ,8 93,8 Tuotot sisäiset ,9 96,3 Kulut sisäiset ,8 72,9 Netto sisäiset ,6 114 Tuotot kaikki ,9 122,8 Kulut kaikki ,1 95,5 Netto kaikki ,4 93,6 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset ,9 Kulut ulkoiset ,2 92,2 Netto ulkoiset ,1 92,4 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,4 163,2 Netto sisäiset ,4 163,2 Tuotot kaikki ,9 Kulut kaikki ,4 92,7 Netto kaikki ,4 92,8 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,5 103 Kulut ulkoiset ,4 105,4 Netto ulkoiset ,4 107 Tuotot sisäiset ,2 102,4 Kulut sisäiset ,9 100,7 Netto sisäiset ,6 102,6 Tuotot kaikki ,8 102,6 Kulut kaikki ,4 105,1 Netto kaikki ,8 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,8 Kulut ,9 99,7 Netto ,9 95,5

14 2/6 KÄYTTÖTALOUS KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot ulkoiset ,9 1764,1 Kulut ulkoiset ,3 99,5 Netto ulkoiset ,9 89,4 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,4 147,1 Netto sisäiset ,4 147,1 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,9 1764,1 Kulut ,3 99,5 Netto ,9 89,4 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset Kulut ulkoiset ,1 102,3 Netto ulkoiset ,1 102,3 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,5 48,1 Netto sisäiset ,5 48,1 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,1 100,5 Netto ,1 100,5 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset Kulut ulkoiset ,5 8977,4 Netto ulkoiset Tuotot sisäiset Kulut sisäiset Netto sisäiset KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot Kulut ,3 9215,4 Netto

15 KÄYTTÖTALOUS /6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset ,8 32,8 Kulut ulkoiset ,4 97,5 Netto ulkoiset ,6 98,7 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,4 98,7 Netto sisäiset ,4 98,7 Tuotot kaikki ,8 32,8 Kulut kaikki ,6 97,6 Netto kaikki ,8 98,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset ,8 95,4 Kulut ulkoiset ,3 102,6 Netto ulkoiset ,3 104,1 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,7 104,6 Netto sisäiset ,7 104,6 Tuotot kaikki ,8 95,4 Kulut kaikki ,3 102,7 Netto kaikki ,1 104,1 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,7 110,9 Kulut ulkoiset ,2 106 Netto ulkoiset ,1 106 Tuotot kaikki ,7 110,9 Kulut kaikki ,2 106 Netto kaikki , PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,9 95,6 Kulut ,9 104,5 Netto ,2

16 4/6 KÄYTTÖTALOUS KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset ,8 100,7 Kulut ulkoiset ,6 100,1 Netto ulkoiset ,1 100,1 Tuotot sisäiset Kulut sisäiset ,9 98,7 Netto sisäiset ,9 98,7 Tuotot kaikki ,8 100,3 Kulut kaikki ,9 99,9 Netto kaikki ,5 99,9 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,8 100,3 Kulut ,9 99,9 Netto ,5 99,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset ,6 62 Kulut ulkoiset ,3 97,9 Netto ulkoiset ,9 99,7 Tuotot sisäiset ,1 96,1 Kulut sisäiset ,4 128,9 Netto sisäiset ,1 129,7 Tuotot kaikki ,8 63,8 Kulut kaikki ,3 101,2 Netto kaikki , KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot ,8 63,8 Kulut ,3 101,2 Netto ,1 103

17 KÄYTTÖTALOUS /6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset ,4 87,9 Kulut ulkoiset ,8 102,5 Netto ulkoiset ,2 116,4 Tuotot sisäiset ,1 102,4 Kulut sisäiset ,6 98 Netto sisäiset ,5 102,9 Tuotot kaikki ,2 94 Kulut kaikki ,6 102,3 Netto kaikki , RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset ,1 99 Kulut ulkoiset ,6 102 Netto ulkoiset ,8 105,7 Tuotot sisäiset ,3 Kulut sisäiset ,7 138 Netto sisäiset ,6-17,1 Tuotot kaikki ,2 91,3 Kulut kaikki ,6 102,3 Netto kaikki ,4 118,5 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset ,2 98,6 Kulut ulkoiset ,6 113,5 Netto ulkoiset ,9 65,1 Tuotot sisäiset ,6 98 Kulut sisäiset ,5 Netto sisäiset ,6 102,6 Tuotot kaikki ,9 98,5 Kulut kaikki ,3 112,8 Netto kaikki ,8 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,7 94,9 Kulut ,9 103,6 Netto ,8

18 6/6 KÄYTTÖTALOUS KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset ,3 99,7 Kulut ulkoiset ,6 99,2 Netto ulkoiset ,1 97 Tuotot sisäiset ,7 Kulut sisäiset ,9 101,5 Netto sisäiset ,5 91,7 Tuotot kaikki ,6 99,8 Kulut kaikki ,6 99,2 Netto kaikki ,2 96,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,6 99,8 Kulut ,6 99,2 Netto ,2 96,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,8 97,7 Kulut ,6 103,2 Netto ,9 104,5

19 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2014 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank MUUT INVESTOINNIT Arvopaperit kh/muut osakkeet ,0% Menot ,0% Arvopaperit kh/konserni Menot Tulot MUUT INVESTOINNIT yhteensä ,96% Menot ,0% Tulot YLEISHALLINTO IRTAIN ATK-ohjelmistot ,74% 0 Menot ,74% ATK-kalusto ,74% 0 Menot ,74% Luottamushenkilömikrot ,32% 0 Menot ,32% Muut laite- ja kal.hankinnat ,35% 0 Menot ,35% Yleish/tall-hall tstokalusteet ,7% 0 Menot ,7% YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä ,03% 0 Menot ,03% 0 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 1/8

20 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 2/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank PERUSTURVA IRTAIN Perusturvan atk-ohjelmat ja la ,85% Menot ,85% Päiväkotien pihakalusteet ,76% 0 Menot ,76% VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi Menot Kotihoidon toimin.ohjausjärjes ,18% 0 Menot ,18% Muu perusturvan kalusto ,42% Menot ,42% PERUSTURVA IRTAIN yhteensä ,14% Menot ,14% SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli ,92% Menot ,92% Jäämatti/trakt liikuntatoimeen ,0% 0 Menot ,0% Liikuntatoimen kalustohankinna ,0% Menot ,0% Kirjaston kalusteet ,22% 0 Menot ,22% SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä ,21% Menot ,21%

21 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j ,5% -670 Menot ,5% TEKNINEN IRTAIN yhteensä ,5% -670 Menot ,5% KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN K-S Ympäristötoimi irtaimen ha ,0% 0 Menot ,0% KESKI-SAVON YMP LTK IRTAIN yhteensä ,0% 0 Menot ,0% KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet ,23% Menot ,0% Tulot ,15% Tehdas- ja tuotantorakenn Menot KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä ,23% Menot ,0% Tulot ,15% TALONRAKENNUS Sorsak.harrastustalo,päiväkodi Menot Päiväkoti Kirkonkylään ,99% Menot ,99% Kunnantalo, sisätilat ja piha Menot Kivelän koulu Menot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 3/8

22 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 4/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Alapihan koulu Menot Konnuslahden koulu Menot Vesileppis/vuosikorjaukset ,33% Menot ,33% Jäähalli/ väestönsuoja Menot Hihtoareena ,17% 0 Menot ,17% Paloasema/kuntosali ,42% 0 Menot ,42% Linja-autoasema matkah.pintare Menot Farkkula Menot Ruukintien halli korj ja muuto Menot Metos Menot Tulot Caverionin hallit Menot Parmarine Oy:n muutostyöt ,06% Menot ,06% Sorsak.koulu,peruskorjaukset ,69% Menot ,06% Tulot

23 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Terv.keskus,talotekn.peruskorj ,74% Menot ,74% Kirjasto ,56% Menot Tulot ,95% Monitoimitalo Menot Palveluasuntohanke Leivola ,0% 0 Menot ,0% Seutuvalvomo,useat rakennukset ,28% Menot ,28% Suunnittelumr, useat hankkeet ,0% Menot ,0% Käyttövaraus ,54% Menot ,54% TALONRAKENNUS yhteensä ,44% Menot ,58% Tulot ,7% LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 5/8

24 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 6/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto ,0% Menot ,0% Asemakaavojen laatiminen (erit ,38% Menot ,38% Laajakaista kaikille-hanke ,0% 0 Menot ,0% Keskustaajaman kaapel. suunnit ,0% 0 Menot ,0% Riikinnevan jätelaitos Menot Leikkikentät ,52% 0 Menot ,52% Metsätaloussuunnitelma 10 v ,0% 0 Menot ,0% 0 Tulot 700 MUUT ALUEET yhteensä ,16% Menot ,16% KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet Menot Taajamien liikenneturv.kohteet ,35% 0 Menot ,35% Kaavateiden peruskorjaus ,01% Menot ,01% KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä ,31% Menot ,31%

25 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank KAAVATIET VALAISTUS Kaavateiden/klv val.uusiminen ,41% Menot ,41% KAAVATIET VALAISTUS yhteensä ,41% Menot ,41% LIIKUNTAPAIKAT Vokkolan urh.alue ,44% 0 Menot ,12% 0 Tulot ,0% Jääkiekkokaukaloiden kunnost Menot Ulkoilureitt kehitt ja kunnost ,35% Menot ,35% LIIKUNTAPAIKAT yhteensä ,53% Menot ,13% Tulot ,0% VESIHUOLTO Vh-verkoston pk ,46% -161 Menot ,46% Taloliittymät ,7% Menot ,7% Pumppaamoiden rakentaminen Menot Savonniemen vh Menot Verkostonkartoitus ,49% 0 Menot ,49% Teoll alueiden vesihuolto Menot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 7/8

26 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8/2014 8/8 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Pumppaamoiden saneeraus (eritt ,64% Menot ,64% Vesitornin saneeraus ,0% 0 Menot ,0% Uitukanharjun vesihuolto Menot Mansikkam.tien viemär. Timola Menot Oravik-Paukarl siirtoviemäri Menot VESIHUOLTO yhteensä ,48% Menot ,48% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ,NETTO ,72% Menot ,94% Tulot ,22%

27 KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 1/3 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin; sitovuustaso KV Tulosalue; sitovuustaso KH Vastuualue; siovuustaso LTK TP 2013 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Tuotot ,9 122,8 Kulut ,1 95,5 Netto ,4 93,6 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ,9 Kulut ,4 92,7 Netto ,4 92,8 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ,8 102,6 Kulut ,4 105,1 Netto ,8 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,8 Kulut ,9 99,7 Netto ,9 95,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU Tuotot ,9 1764,1 Kulut ,3 99,5 Netto ,9 89,4 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,9 1764,1 Kulut ,3 99,5 Netto ,9 89,4 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot Kulut ,1 100,5 Netto ,1 100,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,1 100,5 Netto ,1 100,5

28 2/3 KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA TP 2013 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot Kulut ,3 9215,4 Netto KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot Kulut ,3 9215,4 Netto PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ,8 32,8 Kulut ,6 97,6 Netto ,8 98,7 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ,8 95,4 Kulut ,3 102,7 Netto ,1 104,1 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Tuotot ,7 110,9 Kulut ,2 106 Netto , PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,9 95,6 Kulut ,9 104,5 Netto ,2 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Tuotot ,8 100,3 Kulut ,9 99,9 Netto ,5 99,9 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,8 100,3 Kulut ,9 99,9 Netto ,5 99,9 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ,8 63,8 Kulut ,3 101,2 Netto , KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,8 63,8 Kulut ,3 101,2 Netto ,1 103

29 KV / KH / LTK NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 3/3 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2013 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ,2 94 Kulut ,6 102,3 Netto , RAKENNUSVALVONTA Tuotot ,2 91,3 Kulut ,6 102,3 Netto ,4 118,5 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ,9 98,5 Kulut ,3 112,8 Netto ,8 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,7 94,9 Kulut ,9 103,6 Netto ,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ,6 99,8 Kulut ,6 99,2 Netto ,2 96,8 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,6 99,8 Kulut ,6 99,2 Netto ,2 96,8 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,8 97,7 Kulut ,6 103,2 Netto ,9 104,5

30 SISÄLTÖ HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET... 2 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS... 2 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT... 2 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI... 6 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT... 8 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA TULOSALUE: 160 VAALIT TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Vastuualue 3120 Opetustoimi TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI... 82

31 1 Käyttötalousosan esittämiskaavio Toimielin: Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 10 Kunnanhallitus 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 15 Tarkastuslautakunta 16 Keskusvaalilautakunta 30 Koululautakunta 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 50 Tekninen lautakunta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: Kunnanhallitukseen nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 150 Tilintarkastus 160 Vaalit 211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 311 Koulutoimi 471 Sivistystoimi 511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärilaitos 590 Rakennusvalvonta 650 Ympäristötoimi Vastuualue: Lautakuntaan nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi 1410 Ravintopalvelut 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 1510 Tarkastustoimi 1610 Vaalit 2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi 4772 Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

32 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 2 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Toimielin 10 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: Tulosalue 101 Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus - ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa.

33 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Tuotantotavoitteet 1.Asianhallintaohjelmisto on päivitetty ja sen toimintojen käyttöönottoa toteutetaan vaiheittain. Esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasua on yhtenäistetty ja samalla koulutettu hallintokuntien henkilöstöä. 2. Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin laadinta on käynnistetty lain vaatimusten mukaisesti. Sähköpostin ja kalenterin osalta siirrytään Kuntien Tiera oy:n palvelun käyttäjäksi. 3. Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistojenpäivitykset ym toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. 4. Käyttöönottovaiheessa, Eteneminen tapahtuu projekti- 1. Asianhallinnan käyttöönottoa on tuettu 2013 aikana mm. hallintokuntien kanssa yhteisillä työkokouksilla ja on annettu ohjelman käytön neuvontaa 2.ICT Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköposti-, kalenterija neuvottelujärjestelmän käyttöönotto tapahtui Projekti eteni suunnitelman mukaan. Kunnan julkiset internet sivut on otettu käyttöön Uudistetut Extranet sivut otettiin käyttöön 2014 alussa. Sähköisen laskutuksen osuus kasvaa. Suoraveloituksen päättyminen osaltaan nopeuttaa muutosta. Sähköisten palkkalaskelmien osuus on jonkin verran kasvanut ja on ensisijainen palkkalaskelmien toimitusvaihtoehto. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen. Asiahallintasihteerin virka täytetään. Selvitetään 2014 aikana sähköisen tositearkistoinnin käyttöönotto 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa 4. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien työ jatkuu * 5. Taloushallinnon toiminnan kustannustehokkuuden ja toimialojen kustannusseurannan kehittäminen jatkuvana toimintana 1. Sopimustenhallinnan sähköisen järjestelmän käyttöönotto aloitettu vaiheittain 2. Tietohallintastrategiaa valmistellaan omana työnä. On kartoitettu yhteistyökumppaneiden kanssa tilannetta (Istekki, Kuhilas) 3. Tietojärjestelmät ovat toiminnassa normaalisti 4. Tasapainotustyö jatkuu, ohjausryhmä on kokoontunut, toimialakohtaiset ryhmät on ohjeistettu 5. Kustannustehokkuutta seurataan. Yhteistyöselvitys Joroinen, Varkaus ja Heinävesi kuntaliitosselvityksen osana valmistunee syksyyn Sopimusten tietojen syöttäminen on toteutettu eräiden vuokrasopimuskokonaisuuksien osalta. Johtoryhmä perehtyy viikolla 41 ohjelmiston tietosisältöön ja ohjeistaa jatkotyötä. 2. Kartoitustyö jatkuu osana ylikunnallista ICT - kehittämishanketta. 3. Tietojärjestelmät ovat toiminnassa normaalisti 4. Tasapainotustyö jatkuu, ohjausryhmä on kokoontunut, toimialakohtaiset ryhmät on ohjeistettu 5. Liitosselvitystyö on käynnissä. Yleis- talous ja henkilöstöhallinnon työryhmän raportti on esitelty ohjausryhmälle.

34 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 Tulosalue 101 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT suunnitelman mukaisesti. 5. Tuotteistus- ja hinnoittelulaskentaa on osalla yksiköistä määritelty. 4. Koulutuksia ja iltakouluja on järjestetty eri aiheista useita. Valtuusto paneutui strategiatyöhön useilla työkokouksilla. 5. Tasapainotustyöryhmän työskentely eteni aikataulun mukaan. Talouden tasapainotusratkaisuja sisällytettiin talousarvioon ja osa hankkeista valmistellaan myöhemmin. Tasapainotustyöryhmä jatkaa työskentelyään. 6. Ohjeet on hyväksytty. * Vuoden 2013 alusta perustettiin Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava Vastuualue 1001 Yleishallinto TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto)

35 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 5 ja taloudelliset tavoitteet TULOSALUE: 101 Yleishallinto, talous- ja toimistopalvelut VASTUUALUE: 1201 Talous- ja toimistopalvelut TILIVELVOLLINEN: Kunnankamreeri Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Käyttö% 1210 Ostoreskontra Ostolaskut/kpl ,4 % /lasku 1,91 2,52 3,43 ulk.nettomenot yhteensä ,7 % 1210 Kirjanpito vientien määrä ,2 % /vienti 0,39 0,39 0,43 ulk.nettomenot yhteensä ,2 % Kirjanpito Virkistysuimala 1210 Leppäkerttu Oy vientien määrä ,0 % /vienti 2,01 1,77 0,86 Ostolaskut/kpl ,5 % /lasku 1,83 1,64 0,81 ulk.nettomenot yhteensä ,5 % 1210 Kirjanpito Kiinteistö Oy /1410 vientien määrä (sis. Savo 2, Sato) ,4 % /vienti 1,71 1,7,51 Ostolaskut/kpl ,4 % /lasku Myyntilaskut/kpl ulk.nettomenot yhteensä ,1 % 1210 Perintä Kiinteistö Oy /1411 Saatavien karhuaminen kpl/v ,0 % /karhuttu lasku 22,74 23,94 10,51 ulk.nettomenot yhteensä Laskutus ja perintä Myyntilaskut/kpl ,6 % suoritteet (painotettu) yhteensä /suorite 1,85 1,97 2,30 ulk.nettomenot yhteensä ,6 % 1210 Palkanlaskenta palkkalaskelmien määrä ,5 % /palkkalaskelma 12,23 13,19 11,76 ulk.nettomenot yhteensä ,6 % 1210 Taloussuunnittelu ja rahoitus ulk.nettomenot yhteensä ,9 % 1210 Aravat ulk.nettomenot yhteensä ,0 % 1210 Unnukan kirjanpito 1080 ulk. Nettomenot yhteensä Monitoimitalo 1013 ulk. Nettomenot yhteensä Hallinto (keskusarkisto, 1212 tekstinkäsittely) ulk.nettomenot yhteensä ,3 % 1212 Puhelinvaihde kiinteät lankaliittymät/kpl ,9 % vaihteenhoito ja verkkokust. /suor 106,15 125,54 143,72 ulk.nettomenot yhteensä ,4 % 1212 Postitus suoritteet: jako postimaksujen 1016 suhteessa ulk.nettomenot yhteensä ,4 % 1212 Kassa ja neuvonta ulk.nettomenot yhteensä ,1 % 1220 Painatus ja kopiointi suoritteet: kopioiden määrä ,7 % /kopio 0,08 0,08 0,08 ulk.nettomenot yhteensä ,6 % 1230 Tietotekniikkapalvelut Yhteiset kustannukset työasemien määrä (verkkoyhteys) /työasema 466,38 448,40 492,48 Atk-tuki/kunnantalo työasemien määrä /työasema 79,11 123,27 ulk.nettomenot yhteensä ,2 % 1215 Osaston yhteiset kustann ulk.nettomenot yhteensä * ,9 % Välittömät nettomenot yhteensä ,2 %

36 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 110 ELINKEINOTOIMI Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Tulosalue 110 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka. Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 110 TA 2014 TOT TOT TS Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen. Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 10 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta 15 kpl 10 kpl 3kpl Tot 27 kpl 20 kpl 4 kpl Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta

37 Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh) Tulosalue 110 TA 2014 TOT TOT TS Tot Vaikuttavuustavoitteet Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Tuotantotavoitteet Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi, messut) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti Tot. Tot. Tot. 3 kpl 1 kpl Tot Tot Tot 3kpl 1kpl Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Kuntakampanja 2 kpl Matkailumarkkinointi (Alueellinen markkinointi, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus- ja vienti projekti TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä ,8 1,8 1,8 1,8 2,4 1,8 2,4 -määräaikainen 1 0,3 0,3 0,3 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7

38 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 8 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 141 RAVINTOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 141 TP 2013 TS Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis-/vanhus oma ruokalista Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeri-liikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saanti mahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä oli Uuden päiväkodin aamupalan tekeminen + tiskin järjestäminen uutena toimintona ruokahuollossa alkaen. Heinäkuusta lähtien on mennyt aamupalat, lounaat, välipalat, päivälliset ja iltapalat Unnukotiin siirrytään kuljettamaan ateriapakkauksia kylmäkuljetuksina. Lähialueelta tulee - leivät - perunat - juurekset - haukimassa siirryttiin ateriapakkausten kylmäkuljetukseen syynä: ruuan turvallisuus, ruuan laatu parempi, asiakas voi jakaa ateriansa osiin turvallisesti 1.8. Kurjala ja Konnuslahti siirtyivät ruokahuollon alaisuuteen. Molemmissa on yhdistelmätyöntekijät eli yksi työntekijä hoitaa ruokahuollon ja siivouksen. Kirkonkylän päiväkoti aloitti toimintansa Uuden päiväkodin keittiön hoitaa ruokahuollon työntekijä.

39 Tulosalue 141 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Asiakashallintokuntien kanssa Kilpailuttaminen on tehty. Perunat Jatkuvan palautteen saami- Sähköinen tilaaminen Aromin ja juurekset tulevat Suonennen asiakkaalta. kautta siirtyy vuodelle Tuotantotavoitteet pidetään palaverit säännöllisestijoelta, leipä tulee Moilaselta Servica ei päivitä aromia ja Uusi laskutusohjelma on Pieksämäeltä, kotimaisia marjoja Tilaukset tehdään sähköisesti uuden alueellisen yhteistyön Sukevalta, valiolta maidot ja Aromin kautta. Yhteistyö käyttöönotettu ja sen toiminnallisuutta kehitetään syksyn selvittäminen kesken. haukimassa Kiuruvedeltä siivouspuolen kanssa uuden päiväkodin siivouksen ja aikana ruokahuollon järjestämisessä. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Aterian hinta/suorite: - Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteen hinta 3,25 3,31 3,31 3,31 3,31 - Koulu- ja päiväkodin suoritteen hinta 2,82 2,88 2,88 2,88 2,88 Suoritemäärät: - hoivapalvelut koulutoimi päivähoito ja esikoulu Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT 4 TOT Henkilöstömäärä ruokapalvelu yhteensä 22,5 22,5 23,5 22,5 yhteensä 30 työntekijää, joista 4 osa-aikaista työntekijää ja 5 yhdistelmä työntekijää (n. puolet ruokahuollossa ja puolet siivouksessa) Hallinto Keskuskeittiö /ravintokeskus 16,5 16,5 16,5 16,5 ruokahuoltopäällikkö ruokapalveluesimies, 5,5 kokki/keittäjä, 9 ravitsemistyönt. Jakelukeittiö - Alapiha 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 - Kivelä 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 2x0,5 - Oravikoski Timola 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Lukio 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Sorsakoski 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - Leivola 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - Päiväkoti syksy ,5 0,8 - Kurjala ,5 - Konnuslahti ,5 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 9

40 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 10 TOIMIELIN: TULOSALUE: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Sairauspoissaolot vähentyivät vuodesta 2011 yli 3100 työpäivää / 30,8 %. Osastokohtaisesti hallinto- ja talousosaston, perusturvaosaston ja sivistysosaston sairauspoissaolot vähentyivät, mutta teknisten ja ympäristöpalvelujen osaston poissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta. Työhyvinvointipalveluiden monipuolisuuden vuoksi kattavia tilastoja palveluiden käy- Koko kunnan henkilöstölle tarkoitetut työhyvinvointipalvelut lisääntyivät uuden tyhyryhmän toiminnan myötä. Vuonna 2013 alettiin myydä henkilökunnalle puoleen hintaan niiden arvosta liikunta- ja kulttuuriseteleitä, joka laajensi työhyvinvointia tukevien palveluiden käyttömahdollisuuksia. Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä

41 Tulosalue 131 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT töstä ei ole, merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei vuonna 2012 tapahtunut. Perustelut Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön varhaiseen tukeen painottuva aktiivisen tuen suunnitelma, joka jalkautettiin alkuvuoden aikana. Kunnan työpaikoilla ovat käytössä suunnitelman mukaiset puheeksiottokäytännöt. Sähköinen palkkalaskelma tuli käyttöön huhtikuussa Vajaa puolet kunnan palkansaajista siirtyi sähköisen palkkalaskelman käyttäjiksi. Yli puolet henkilöstöstä valitsi edelleen paperisen palkkalaskelman, mistä tulee kunnalle noin 2200 euroa vuodessa lisää postituskuluja sähköiseen palkkalaskelmaan verrattuna. Varhemaksumenot vuonna 2012 olivat euroa ja vuonna euroa, 23,1 % pienemmät kuin vuonna Sähköisen palkkalaskelman käyttö on laajentunut, mutta osalle työntekijöitä, joilla olisi mahdollisuus vaihtaa sähköiseen laskelmaan, postitetaan edelleen paperilaskelmia. Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot - 65 vuotta täyttäneiden osuus henkilöstöstä Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 11

42 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 12 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT TYÖLLISYYSVARAT Työllisyysvaroin työllistäminen - palkkatukea työllistämiseen Koululaisten ja opiskelijoiden työllistäminen Osuus työllistämisestä ammattipajalla Tukeva työvalmennussäätiön työllistämispalveluihin Muut työllistämismenot Työllisyystyöntekijöiden lukumäärä keskim./vuosi KOULUTUS Henkilöstön koulutus Luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutus / kunnan palveluksessa oleva 6 /31.12, ka n ,5 6, * Työpaikkaruokailu /ateriat kpl Tyhytoiminta TYÖSUOJELU menot tulot TYÖTERVEYSHUOLTO menot tulot Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT KUNNAN HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Vakinaisen henkilöstön määrä Henkilöstön lukumäärä yhteensä Asukasta kunnan palveluksessa olevaa kohti 14,7 14,82 15,44 19,8 19,7 Asukasluku Henkilöstömäärä määrä henkilöstöhallinto

43 MUUT PERUSTELUT Luottamushenkilöiden koulutus *) Pääosa koulutusrahan käytöstä on jäänyt hallintokuntien omiksi menoiksi. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2014 on luottamustoimielimillä toimikauden toinen toimintavuosi. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu. Työsuojelu ja työterveyshuolto Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista. Työllisyysvarat Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Kunnan omiin palkkatukitöihin varatun määrärahan käytössä painottuu työllistämisvelvoitteeseen perustuvan työn tarjoaminen. Työllisyysvaroista työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa saakka alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 13

44 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14 TOIMIELIN: TULOSALUE: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 150 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suoritteet ja hinta TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Tilintarkastuspäivät 16,5 21, Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv Tarkastuslautakunnan jäsenet Tilintarkastajat

45 TOIMIELIN: TULOSALUE: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Äänestysalueet MUUT PERUSTELUT Keskusvaalilautakunta huolehtii vaalien toimittamisesta vaalilainsäädännön ja muun sitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. v eduskuntavaalit v kunnallisvaalit v europarlamenttivaalit v eduskuntavaalit v presidentin vaalit v kunnallisvaalit v Europarlamenttivaalit v Eduskuntavaalit Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 15

46 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 16 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA Kunnanvaltuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Toimielin 20 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 211 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Johtamisen tukipalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Koko perusturvaa koskevien avustusten myöntäminen ja hankkeiden rahoittaminen. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Varmistetaan vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintaedellytykset. Huolehditaan henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 211 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Turvataan toimivat hallinnolliset prosessit Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perusturvalautakunta perehtyi sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaan vuoden aikana. Perusturvalautakunta kokoontui 7 kertaa Otetaan käyttöön sähköisiä järjestelmiä aina kun se taloudellisesti on järkevää Kehitetään hallinnollisia prosesseja Sähköinen asiointi otettu käyttöön päivähoidossa huhtikuussa Valmisteilla kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöön- Sähköinen asiointi päivähoidossa on käytössä. Ns. mobiilit koekäytössä Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojekti alkanut,

47 sujuvimmiksi yhteistyössä muiden hallintokuntien kanssa otto. käyttöönotto suunniteltu marraskuuksi Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 Hallinto Toimistopalvelut 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 221 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Sosiaalihuollon palvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät viimeistään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäviksi Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 17

48 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 18 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 221 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Hyvinvointikertomusta valmistelemaan on nimetty työryhmä, mutta työtä ei aloitettu vielä vuonna Tarkoitus on saada hyvinvointikertomus valtuustoon vuonna 2013 ja viimeistään vuoden 2014 alussa. Palvelujen saatavuus toteutuu pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaan pieniä viiveitä lukuun ottamatta. Viiveet lähinnä sosiaalityön palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa sosiaalihuollon palveluissa Sosiaalihuollon palvelut on pystytty järjestämään asiakkaille pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaisesti Sosiaalihuollon palvelut on pystytty järjestämään asiakkaille pääsääntöisesti lakien ja asetusten mukaisesti Tuotantotavoitteet Valtuusto päätti käsitellessään talousarviota 2012, että sekä vanhustenhuollon että päivähoidon palvelut tuotetaan jatkossa mahdollisimman pitkälle omana toimintana.tuotantotavoite on ristiriidassa ao. päätöksen kanssa ja tästä syystä päätettiin tämä tavoite jättää vuodelta 2012 pois. Tehdään palvelustrategiset ratkaisut palveluista joita tuotetaan itse ja mitä ostetaan. Selvitetään palvelusetelin käytön laajentamista. Sosiaalihuollon palvelujen siirtoa Kysteriin valmistellaan virkamiestyönä. Lautakunnan asettama vanhusten asumispalvelustrategiatyöryhmä sai työnsä päätökseen ja työryhmän työtä jatkaa kunnanhallituksen nimeämä työryhmä. Sosiaalihuollon palvelujen siirron valmistelussa on valmistelutauko valtakunnallista sote-linjausta odotettaessa. Vanhusten asumispalveluiden suunnitelma tulossa loppusyksystä valtuuston työkokoukseen käsiteltäväksi Sosiaalihuollon palvelujen siirto Kysteriin on keskeytetty toistaiseksi

49 TULOSALUE 221: SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä, josta 289,53 183,53 187,31 195,28 196,74 190,92 sosiaali- ja perhetyö 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 Varhaiskasvatus 81,39 81,45 79,45 89,12 79,62 81,05 75,73 Vajaakuntoisten palvelut 11,43 7,43 7,93 8,04 7,04 7,04 7,04 Hoivapalvelut 143, ,5 89, ,5 Avopalvelut 43 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2202 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2202 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Toteutui 98,8% Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Toteutuu n. 99% Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä alenee. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 12 lapsesta 17. Yhä useampi lapsi kuitenkin sijoitettiin perhehoitoon ja toteutuu toteutuu Työttömyysaste nousi Leppävirralla 12,6 %:sta 13,3 %:iin, mutta työmarkkinatuen kuntaosuus pysyi ennallaan eli pitkäaikaistyöttömien määrä ei ole kokonaisuudessaan kasvanut. Leppävirralla oli vuoden Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 % Lastensuojelutarpeenselvitysten aika ei ylitä 3 kk:tta Pitkäaikaistyöttömien määrä kelan maksulistalla ei kasva toteutuu toteutuu 90 % ei toteudu, määrä on kasvanut edellisvuoden alkuun verrattuna keskimäärin 10 ihmisellä seuraava Valviran järjestämä seuranta on lokakuussa 2014 toteutuu 90% Kelan maksulistalla asiakasmäärä on kasvanut noin 10 hengellä edellisvuo- Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 19

50 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 20 sijoituksia on myös purettu. lopussa 196 pitkäaikaistyötöntä, kaikkiaan työttömänä oli 603 henkeä. teen Tuotantotavoitteet Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman raportointi ja päivittäminen päätöksentekoa varten. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminen aloitettiin ja uusi valtuusto saa asian käsittelyyn kevään 2013 aikana. Sosiaalityön ja perheneuvolan yhteistyössä panostetaan erityisesti lapsiperheiden avioerojen vähentämiseen ja erotilanteiden helpottamiseen Eroseminaari perheneuvolan psykologin vetämänä toteutui kevään 2012 aikana ja erilaista neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville on tarjottu aktiivisesti. Sosiaalityön ostopalveluja vähennettiin vuoden aikana merkittävästi sekä avohuollossa että sijaishuollossa. Työllisyyden kuntakokeilu Varkauden kaupungin hallinnoimana on toteutunut suunnitellusti, Leppävirralla on ollut yksi työntekijä alkupalvelussa ja yksi täsmäpalvelussa Tukevan pajatoiminta ei lisääntynyt suunnitellusti, kun asiakasmäärä toteutuu, mutta asiakkaiden käyttöpäivät ei Toimeentulotuen saajia, erityisesti nuoria, aktivoidaan kohti koulutusta ja työelämää Kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista enemmistö on sijoitettuna perhehoitoon Psyykkisesti oireilevien lasten ja nuorten avohuoltoa kehitetään yhteistyössä Kysterin kanssa Kuntouttavaa työtoimintaa lisätään käynnistämällä sitä myös kunnan omissa toimipisteissä toteutuu Kysterissä nuoten mielenterveystyöntekijän tehtävä on ollut alkuvuoden avoinna ostopalveluja Tukevalta lisätty. Kuntakokeilu valmistelee kuntouttavan työtoiminnan aloittamista kunnan toimipisteissä. toteutuu Nuorten mielenterveystyöntekijä Kysterissä on aloittanut ja on toimiva osa lasten ja nuorten palveluverkostoa Toteutuminen Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on menojen osalta -1,17 % edellisvuoden talousarviota pienempi. Menot ovat kuitenkin kasvaneet 2,9 % edellisvuoden vastaavaan aikaan nähden. Näyttää sille, että sosiaali- ja perhetyön määrärahat tulevat kuluvana vuonna ylittymään, lisämäärärahan tarpeeksi arvioitu 1200 %. Arvioitua suurempi menokasvu kohdistuu vammaispalveluun ja lastensuojeluun. Vammaispalvelujen menot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna 19,4 %. Kasvu kohdistuu jo totuttuun tapaan henkilökohtaiseen apuun sekä asumispalveluihin. Myös perheneuvolan menot ovat kasvaneet alkuvuonna lastenpsykiatrian konsulttikäyntien johdosta.

51 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 21 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ Kustannuspaikat 2205,2206, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimeentulotuki T oimeentulotukiruokakunnat Menot /ruokakunta 3198, , , , , , ,27 Nettomenot /ruokakunta 2 016, , , , , , ,30 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten lkm Avohuollon asiakkaat vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitetut Hoitopäivät Jälkihuollossa olevat Päihdepalvelut Avohoitokäynnit Laitoskuntoutus hoitopäivät Vammaispalvelut Asiakkaat vuoden aikana kuljetuspalveluasiakkaat Lastenvalvoja Isyys-, elatus-, huolto- ja tapaamisoikeus sop /sopimus 158,23 150,25 155,8 174,22 181,65 330,59 197,45 isyyden selvityksiä elatus- ja huoltosopimuksia VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ kustannuspaikka 2360 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä Perheneuvola Asiakaskäynnit X 1000 x x /käynti ,14 113,49 X 127,86 x x Asiakkaita vuoden aikana /asiakas 940,96 851,44 610,51 975,06 VASTUUALUE: PERHETYÖ kustannuspaikka 2380 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä Kustannukset Asiakaskäynnit Asiakasperheet vuoden aikana / Menot /asiakas 1 757, , , , ,60 726, ,24

52 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 22 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus Perusturvalautakuntaan nähden Vastuualue 2203 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2203 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Toteutui yksittäisiä perheitä lukuunottamatta Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Toteutui Toteutuu lain mukaan Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Päivähoitopalvelut järjestyvät lain mukaisesti. Päivähoitopalvelut järjestyvät lain mukaisesti.

53 Tuotantotavoitteet Kuntaan luodaan päivähoidon palveluraha/palvelusetelimalli, jolla mahdollistetaan entistä paremmin asiakkaiden valinnanmahdollisuus päivähoitopalveluissa Palveluraha otettiin käyttöön yksityisissä päivähoitopalveluissa Malli mukailee naapurikuntien palvelurahamallia ja tuo perheille lisää vaihtoehtoisia päivähoidon järjestämistapoja. Käytössä yksityisen hoidon palveluraha sekä erilaisia kunnallisia päivähoitomuotoja Kirkonkylän päiväkotihoito keskitetään syksyllä 2014 uuteen päiväkotiin. Sähköiset järjestelmät otetaan käyttöön päivähoidossa ja esiopetuksessa. Päiväkodin rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaan, uusi päiväkoti avataan elokuussa. Tällöin neljä päivähoitoyksikköä yhdistyy yhdeksi yksiköksi Päivähoidon sähköinen asiointi otettiin käyttöön maaliskuussa Päivähoidon mobiiliohjelmistoja koekäytetty päiväkoti viitosvintiöissä, Uusi päiväkoti valmistui suunnitellussa aikataulussa ja toiminta alkoi Päivähoidon sähköinen asiointi otettiin käyttöön maaliskuussa Päivähoidon mobiiliohjelmistoja koekäytetään päiväkoti viitosvintiöissä, hankinta toteutunee vuonna 2015 Toteutuminen Varhaiskasvatuksen menokasvu on ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana 0,3 %. menokasvu on tasaantumassa edelleen, kun elokuun alussa on tehty talouden tasapainottamistyössä sovitut henkilöstövähennykset täysimääräisenä. Varhaiskasvatuksen talousarvioon varatut määrärahat riittänevät. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 23

54 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Päivähoito (sis.toimistovirk.) 81,39 88,16 79,45 79,12 79,62 81,05 75,73 Päivähoito, yksityiset hoitajat TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Kp2230 Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista) 2,6 2,2 2,6 2,2 2,2 2,2 1,97 TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Ryhmäperhepäiväkodit 6, ,3 6,2 3,65 0 Perhepäivähoito 21, ,52 19,52 22,67 21,62 Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Ryhmäperhepäivähoitopaikat hoitoipaikka/meno , , , , , ,67 Perhepäivähoitopaikat hoitopaikka/meno 8 408, , , , , , ,33 * sis varahoidon 12 paikkaa Kirkonkylän pk TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Päiväkodit 38,63 46,22 42,23 38,81 39,51 40,81 41,52 Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Päivähoitopaikat hoitopaikka/meno , , , , , , ,81 Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa vuotiaita lapsia hoidossa Esioppilaita osapäivähoidossa TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS Esiopetus Kirkonkylä, Sorsakoski, Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Esiopetus 11,02 9,74 11,62 11,62 11,19 10,72 9,6 Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Esiopetus lapset, josta Esiopetuspaikka/meno 4 858, , , , , , ,58 TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI Lastenhoidontuki Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Kotihoidontukimenot Hoidettavat lapset euroa/lapsi 3 007, , , , , , ,27 Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen Hoidettavat lapset euroa/lapsi 2 965, , , , , , ,86 Perhepäivähoitajien kuntalisä

55 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kehittämistyötä on tehty henkilöstön kehittämispäivien muodossa omin voimin sekä kartoittamalla erilaisten palveluntuottajien tarjontaa ja mahdollisuuksia. toteutuu kehitystyö käynnissä Toteutettu Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Laitoshoitopäivien määrä erityisryhmien kohdalla laskee Päivätoiminnan sisältöä kehitetään edelleen myös kehitysvammaisten kotona asumista tukemaan Erityisryhmien tukiasumista kehitetään Kehitysvammaisten pitkäaikaisesta laitoshoidosta siirtynyt 2 henkilöä asumispalveluihin. Mielenterveyskuntoutujien kohdalla pyritty aktivoimaan asumispalveluissa olevia kuntoutumisessaan, että siirtyminen itsenäisempään asumiseen voisi toteutua. Kehitysvammaisten ja mielenterveyskuntoutujien tukiasumista kehitetty yhteistyössä yksityisten palveluntuottajien kanssa Toteutuminen Vajaakuntoisten palvelut ja niiden talous toteutuneet alkuvuonna suunnitellusti. Vaalijalan pitkäaikaisesta laitoshoidosta on siirretty kaksi asiakasta asumispalveluihin ja asumispalveluista siirtynyt yksi asiakas tukiasumiseen omaan vuokra-asuntoon. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 25

56 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä Avohuollon ohjaaja Paasonkallio 6,43 6,43 6,93 7,04 7,04 7,04 7,04 Avohuollon ohjaus Avohuollon asiakkaat kuntoutusohjaus poliklinikkakäynnit Päivä- ja työtoiminta Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä iltapäivähoitopäivät meno/käyttöpäivä 73,94 71,67 73,24 75,56 81,13 67,01 päivätoiminnan ostopalvelupäivät Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa Avotyötoiminnassa asiakkaita Perhehoito perhehoitopäivät perhelomituspäivät Asumispalvelut Palveluasumispaikat Asumispäivät nettomeno/pvä 69,4 72,78 78,64 89,9 89,53 87,75 97,66 Laitoshoito (Vaalijala) Laitoshoitoasiakkaat (jatkuva) Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen Menot /laitoshoitopäivä 222,69 220,35 227,95 269,49 247,99 297,72 282,71 TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki Kustannukset Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus Ukonhattu ry; päivätoiminta /asiakas 1 227, , , , ,67 542, ,49 Psyk. Asumispalvelut Palveluasumisasiakkaat hoitopäivät Nettomeno/asumispäivä 71,32 66,9 70,80 82,49 81,83 82,74 80,82 Menot /asiakas

57 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2012 aikana hoidetut yli 75 v kotona asuvia 87,9 % kotihoidon piirissä 16,7 % omaishoidon tuki 4,4 %:lla tehostetussa palveluasumisessa 7,7 % (Kysteri/osastohoidossa 4,0 %) Vuoden 2013 aikana 75 vuotta täyttäneistä 89,3 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 14,2 prosenttia sai säännöllistä kotihoitoa 4,6 prosenttia sai omaishoidon tukea 8,2 prosenttia oli tehostetun palveluasumisen piirissä keskimäärin 2,5 prosenttia oli pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Huomioitava on, että asiakas on voinut olla useamman palvelun piirissä vuoden aikana. Palvelutaso valtakunnallisen suosituksen mukainen huomioiden muutkin palvelutarpeiden kannalta keskeiset palvelut 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 6-7 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 2-3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Alkuvuoden 2014 aikana 75 vuotta täyttäneistä 90,3 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 10,4 prosenttia sai kotihoidon tuottamaa säännöllistä kotihoitoa. Lisäksi kotihoidon palvelua järjestettiin veteraanirahalla ja palvelusetelillä. omaishoidon tuen piirissä oli 3,8 prosenttia 2,3 prosenttia pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla. Kuluvan vuoden aikana 75 vuotta täyttäneistä 90,2 3 prosenttia asunut kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 11 4 prosenttia saanut kotihoidon tuottamaa säännöllistä kotihoitoa. Lisäksi kotihoidon palvelua järjestetty veteraanirahalla ja palvelusetelillä. omaishoidon tuen piirissä ollut 4 prosenttia 2,9 prosenttia ollut pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 27

58 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 28 Vastuualue 2503 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Tuotantotavoitteet Mobiililaitteiden käyttöönottoa siirretään. Tavoitteena on, että jatkossa sosiaalihuollon siirryttyä Kysteri - liikelaitokseen, järjestelmä olisi kaikissa Kysteri-kunnissa sama. Lääkkeenjaossa on siirrytty laajasti apteekkijakoon. Säästynyttä työaikaa on voitu käyttää muuhun asiakastoimintaan. Kotisairaanhoitajan työpanosta siirrettiin viikonloppuun, mikä vähensi osastohoitoon hakeutumista. Yhteistyötä tiivistettiin vastaanottojen kanssa turhien osastojaksojen välttämiseksi; yhä useammin asiakas kotiutettiin hoitoohjeiden kanssa kotihoidon tuella jo vastaanotoilta. Päivittäisiä hoitokäytäntöjä muutettiin siten, että tehtäviä siirrettiin klo välille, jolloin henkilökuntaa eniten paikalla. Kotihoidossa otettaan käyttöön mobiililaitteet. Järjestelmän avulla asiakastyöhön tarvittava aika lisääntyy. Kehitetään palvelutuotantoa tehtyjen suunnitelmien mukaan. Palveluasumisen tilaratkaisuja ja paikkatarvetta tarkastellaan ja edetään tehtyjen suunnitelmien mukaan. Valmistellaan omavalvontasuunnitelma palvelujen laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi. Kotihoidon mobiililaitteiden käyttöönottoa valmistellaan tavoitteena käyttöönotto syksyn aikana Ennallaan Lautakunta on antanut esityksensä palveluasumisen tilaratkaisuksi. Suunnitelmaa työstetään edelleen hallituksen asettamassa työryhmässä. Omavalvontasuunnitelma tehdään syksyn aikana. Kotihoidon mobiilin käyttöönottoprosessi alkanut ja tavoitteena on, että mobiili käytössä viimeistään vuoden 2015 alusta. Ennallaan. Ennallaan. Koulutus alkanut. Ennallaan. Tehdään asiakkaille, omaisille ja henkilöstölle kysely palvelujen laadusta ja riittävyydestä. Tehdään syksyllä. Aikataulutus ja kyselyjen suorittajat eivät vielä selvillä. Leivolan palvelukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on suunniteltu vuosille

59 Muut perustelut: Ikääntyneiden säännöllisesti käyttämien palvelujen lisäksi seurataan myös hyvinvointia edistävien palvelujen, tilapäisen kotihoidon, kuntoutumista tukevien palvelujen, esim. apuvälinepalvelut, fysioterapia sekä päivätoiminnan ja lyhytaikaishoidon peittävyyttä. Toteutuminen Palvelut on pystytty tuottamaan ja järjestämään suunnitellusti ja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Valtiokonttorin veteraanien avopalveluihin myöntämän määrärahan ja palvelusetelin turvin säännöllisiä, yksityisiä kotihoidonpalveluja on saanut lähes kaksikymmentä ikäihmistä. Oman päivätoiminnan piirissä on alkuvuonna ollut 4,8 prosenttia yli 75 vuotiaista. Neuvontapalvelupäiviä on kevään aikana ollut 19, kävijöitä yhteensä 33, puheluita 27. Käyntien ja puheluiden kesto minuuttia. Fysioterapian apuvälilainauksista reilu puolet (362) on 65- vuotta täyttäneiden tekemiä. Hoivapalveluiden talousarvio on euroa pienempi kuin edellisen vuoden toteuma. Tällä hetkellä näyttää siltä, etteivät varatut määrärahat riitä. Paineita on niin palkoissa, eläkemenoperusteisissa maksuissa kuin ostopalveluissakin. Hoivan maksettavaksi siirtyneisiin koneellisen lääkkeenjaon kustannuksiin ei pystytä siirtämään määrärahaa vastuualueen sisällä. Koneellisen annosjakelun piirissä on 79 kotihoidon asiakasta. Toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellusti. Toteutuminen Toiminta jatkunut ennallaan. Valtiokonttorin määrärahalla on järjestetty kotihoidon palveluja seitsemälle veteraanille. Palvelusetelin käyttö on hieman laskenut. Omaishoidon tuen kysyntä on kasvanut, asiakkaita ollut kuluvan vuoden aikana 82. Kielteisiä päätöksiä tehty 4. Hoidettavan kunnon huonontumisen vuoksi on joitakin tukia korotettu. Neuvontapäivien kävijämäärä ollut vuosineljänneksellä alkuvuoden tasolla. Koneellisen annosjakelun piirissä oli elokuun lopussa 66 asiakasta. Hoivapalvelujen talousarviossa ei ole määrärahavarauksia jaksotyön lomalisiin, kotisairaanhoidon Unnukodin vuokraan eikä Unnukodin ja solun aterioihin. Lisämäärärahan tarve loppuvuodelle on 2000 euroa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 29

60 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 30 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT TILIVELVOLLINEN: Perusturvajohtaja VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä ,5 89,5 * ,5 TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Hallinto 2,4 1,5 1,5 1 1,5 1 Varahenkilöstö TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä 36,6 38, Henkilöstö/päivätoiminta 2, ,6 Säännöllisen kotihoidon asiakkaat %-osuus 75 v määrästä 13,5 14,8 14,2 10,4 11 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Kotisairaanhoidon asiakkaat Ateriapalveluasiakkaat 233 **) 240 **) **) T urvapalveluasiakkaat **) **) **) Palveluseteliasiakkaat Päiväosaston asiakkaat Palvelupäivä, Konnuslahti 11 0 Omaishoidontukiasiakkaat %-osuus 75 v määrästä 4,4 4,6 3,8 4 **) tukipalvelut yhteensä TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä 39,9 40,9 53**) * Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat) **) Asumisvuorokaudet Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä 6,3 6,6 8,2 6,6 6,9 Asumispalvelut ostopalveluna 11 13*) Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä 0,6 1,1 Asumisvuorokaudet HOIVAPALVELUT Käyttömenot Käyttötulot *) luvussa Unnukodin määräaikaiset työntekijät. T yösopimukset tehty saakka. **)Tukipalveluraportti (ateriat/turvapalvelut ) ei käytettävissä osavuosikatsaukseen. 75 vuotta täyttäneitä

61 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 241 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteriliikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Kysteri-liikelaitoksen tavoittena on turvata palvelujen saatavuus siten, että palvelut ovat vaikuttavia, oikea-aikaisia ja oikein mitoitettuja. KYSTERIn palvelujärjestelmän tavoitteena on myös tukea palveluiden rajapintojen kuntien kotihoidon ja muun sosiaalitoimen tarkoituksenmukaista toimintaa ja keskinäistä työnjaon porrastusta. Toisaalta suhteessa erikoissairaanhoitoon KYSTERI huolehtii osaltaan tarkoituksenmukaisesta hoidon porrastuksessa ja potilaiden sijoittumisesta asianmukaiseen hoitopaikkaan. Kuntalaisia kannustetaan itsestään ja läheisistään huolehtimiseen, omatoimisuuteen ja vastuunottoon omasta ja läheistensä hyvinvoinnista ja terveydestä. KYSTERI toimii kumppanuudessa kuntien eri hallintokuntien kanssa kehitettäessä terveellistä ja turvallista elin- ja asuinympäristöä ja vastattaessa kansanterveystyön ennaltaehkäisyn haasteisiin. Palvelujen tuotanto- ja järjestämistapojen kehittämisellä parannetaan tuottavuutta ja varaudutaan ikärakenteen muutokseen ja työvoiman saatavuuden turvaamiseen Palvelujen rahoitustason tulee vastata kuntien taloudellisia mahdollisuuksia huomioiden kuitenkin lainsäädännön edellyttämä palvelutaso. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 31

62 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 32 Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 241 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Lähipalvelut säilyivät Kysteriliikelaitoksen tuottaminan ennallaan. Palveluja oli tarjolla entiseen malliin samalla laatutasolla Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa Ensimmäinen vuosi sujui hyvin sekä toiminnan että talouden näkökulmasta Toteutui Toteutui Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteriliikelaitos toteutuu toteutuu VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2402 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Kunnan toimintamenot, sis. mm varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Toimintamenot, sis. mm. Kysterin maksuosuus Toimintakate (Netto)/(brutto)

63 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 33 ja taloudelliset tavoitteet TOIMIELIN: TULOSALUE: TILIVELVOLLINEN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT PERUSTURVAJOHTAJA TERVEYDENHOITOPALVELUT Ostot Kysteriltä TA 2013 Ostot Kysteriltä TA 2014 Tuotteet kpl Yhteensä Tuotteet kpl Yhteensä AVOHOITO AVOHOITO Fysioterapia Fysioterapia yksilökäynnit , yksilökäynnit ryhmät , ryhmät apuvälinekäynnit , apuvälinekäynnit Kouluterveydenhuolto , Kouluterveydenhu Lastenneuvola , Lastenneuvola Äitiysneuvola , Äitiysneuvola Sairaanhoitajan vast Sairaanhoitajan vast käynnit , käynnit puhelinkontaktit , puhelinkontaktit sh.ryhmät , sh.ryhmät Lääkärinvastaanotto Lääkärinvastaanotto käynnit , käynnit puhelinkontaktit , puhelinkontaktit Mielenterveyststo , Mielenterveyststo Puheterapia , Puheterapia Psykologi 0 Psykologi 0 Päivystys , Päivystys Erikoisl. kons. Erikoisl. kons. VUODEOSASTO VUODEOSASTO lyhyt hoito lyhyt hoito pitkäaikaishoito pitkäaikaishoito SUUN TERVEYDENHOITO SUUN TERVEYDENHOITO hammaslääkäri ,12 hammaslääkäri suuhygienisti ,24 suuhygienisti yhteensä yhteensä

64 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 34 KYSTERIN TOIMINTALINJAT JA NIIDEN SEURANTA TAVOITETILAN SAAVUTTAMISEKSI Asiakaslähtöisyys Asiakas ja potilasnäkökulma: Keskeiset tavoitteet nopea ja vaivaton yhteydensaanti takaisinsoittojärjestelmä näyttöön perustuva hoito lähipalveluja saatavilla potilastyytyväisyys ja turvallisuus omahoidon vahvistaminen ennaltaehkäisy säännöllinen arviointi Henkilöstövoimavarojen hallinta ja osaamisen tukeminen Henkilöstönäkökulma: Keskeiset tavoitteet osaamisen kehittäminen, koulutus onnistunut rekrytointi, perehdytys, työhön sitoutunut henkilökunta hyvinvoiva ja vetovoimainen työyhteisö vertaisoppiminen ammattitaitoinen ja oikeudenmukainen johtaminen työterveyshuollon toimivuus ja henkilöstön työhyvinvointi arviointi Palveluprosessit: Keskeiset tavoitteet toimiva takaisinsoittojärjestelmä, sähköisen asioinnin edistäminen parhaiden toimintamallien monistaminen, benchmarking moniammatillisen tiimityön ja työnjaon kehittäminen palveluketjujen sujuvuus: oikea potilas oikeassa paikassa (prosessin tarkastelu suhteessa erikoissairaanhoitoon ja kunnan omaan toimintaa) liikkuvat palvelut, sähköiset konsultaatiot edistäminen osastojen toiminnan oikea mitoitus arviointi Taloudellisuus ja tehokkuus : Keskeiset tavoitteet Keskeinen tavoite taloudellisuudessa ja tehokkuudessa KYSTERIssä on toimia siten, että palvelujen rahoitustaso vastaa kuntien taloudellisia mahdollisuuksia. Keskeistä on kuitenkin vastata siitä, että palvelutaso on lainsäädännön edellyttämä. Kunnille kohdistuvaa arvioitua kustannus- ja palvelutasoa on kuvataa vuosittain palvelusopimuksessa. taloudellinen toiminta, muutosten ennakointi rajapintojen huomiointi, ei sektorikohtaista ajattelua kokonaistuottavuus edellyttää koko prosessin tarkastelua liikkeenjohdolliset periaatteet tuloksellisuus kannustavuus ja selkeät vastuut talouden läpinäkyvyys, raportointi benchmarking arviointi Toteutuminen Terveyspalvelujen toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti alkuvuonna

65 35 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut Perusturvalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2601 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) SAIRAANHOITOALVELUT Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat Toteutuminen Sairaanhoitopalvelujen menokasvu on tasaantunut ensimmäisen neljän kuukauden tilanteesta. Menot ovat kasvaneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna 8,6 %, kun talousarviossa on varauduttu 10,61%:n kasvuun edellisvuoden tilinpäätöksestä. KYS:n menot ovat kasvaneet 13,2 % (n. 0, 900 milj ) ja Varkauden sairaalan menot laskeneet 11,6 % (n. 0,120 milj ). Kahdeksan kuukauden toteutuman pohjalta määrärahat näyttäisivät siis riittävän Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT KYS Toimintatuotot sis. netto menot Toiminta Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Jonossa Ensihoito (sis. KYS T 2012 alk) toimintakulut ** Varkaus Toimintakulut Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Muu erikoissairaanhoito Toimintakulut Muut sairaalat (Matti ja Liisa koti, kuntoutuskoti Oiva, Kuel siirt. palvelusuhteet) Toimintakulut Toimintatuotot Nettomeno /3

66 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 36 TOIMIELIN: TULOSALUE: 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 311 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 311 TA 2014 TOT TOT Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväksi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa. Lukuvuoden koulutyön suunnittelu toteutetaan talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti. Perusopetuksen opetus on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Leppävirran lukiossa on annettu lukio-opetusta säädettyjen lakien ja asutusten mukaisesti suunnitelmassa kuvatulla tavalla Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 311 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Perusopetuksessa: Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) Tavoite: Tukimuotojen tehokas käyttö siten, että erityisen tuen suhteellinen osuus ei kasva Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset Koulutyön toteutumisen arviointi voidaan tehdä lukuvuosijärjestelmästä johtuen lukuvuoden lopussa koulutyön päätyttyä. Kevätlukukauden aikana erityisentuen tuen osuus ei ole kasvanut. Virallisen tilastointipäivän, 20.9., vertailun valmistuttua saamme vertailtavat tiedot.

67 Tulosalue 311 TA 2014 TOT TOT Yksilöllinen oppiminen - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Tavoitteet: - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset Ikäluokan koko oli 102, joista 100 (=98 %) sai päättötodistuksen.(1 erotodistus, 1 kertaa 9.lk). Kevään yhteishaussa jatkoopiskelupaikan saivat kaikki päättötodistuksen saaneet Ensimmäiseen hakutoiveeseen pääsi 94 %. Täydennyshaun jälkeen jatkoopiskelussa aloitti 99 % (1 ei ottanut saamaansa koulupaikkaa). Kuljetukseen käytetty enimmäisaika ei ylittynyt kenelläkään. Koulutyön käytännön toteutuminen: - mitattavat osiot: Kodin ja koulun välinen yhteistyö, kouluruokailu ja työskentelyrauha - lukuvuosittain huoltajille tehtävä kysely Lukiokoulutuksessa: Lukio-opintojen vetovoimaisuus Tavoitteet: - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45% peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon Lukio-opinnoissa menestyminen Tavoitteet: - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 37 Päivittäisessä työskentelyssä huomioidaan nämä osiot erityisesti. Lukiokoulutukseen hakeutui 55 % ikäluokasta, joista 84 % Leppävirran lukioon. Keväällä 2014 yo-tutkinnon suorittaneiden Leppävirran lukion opiskelijoiden puoltoäänien keskiarvo ylitti valtakunnallisen keskiarvon.keskeyttämisprosentti on 1,46 (valtakunnallinen 4 %). Kyselyn mukaan v.2011 valmistuneista opiskelee

68 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 38 Tulosalue 311 TA 2014 TOT TOT Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite: - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon ammattikorkeakouluissa ja yliopistossa 71 %. Tuotantotavoitteet Perusopetuksen kouluverkosto - 6 kpl luokka-asteen kouluja - 1 kpl luokka-asteen koulu Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona Kouluverkosto: - 6 kpl 1-6.lk kouluja - 1 kpl 7-9 lk koulu - 2-sarjainen lukio Alapihan ja Sorsakosken koulut hallinnollisesti yhdessä Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 3120 Opetustoimi Koululautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3120 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto)

69 TOIMIELIN: TULOSALUE: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 471 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) TULOSALUEEN KUVAUS Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutu- ja ystävyyskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää monipuolista kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintaa kunnassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Sivistystoimen kokonaisuuteen kuuluu kirjasto-, nuoriso- ja kulttuuripalvelut, kotiseutuja ystävyyskuntatyö sekä paikallisen kulttuuriperinteen vaaliminen ja edistäminen. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 39

70 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 40 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4711 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii sivistystoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on huolehtia, että vastuualue toimii taloudellisesti, tehokkaasti ja toimintoja kehittäen. Vastuualue 4711 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Vuoden aikana toteutettiin monipuolisia kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-aikaan liittyviä tapahtumia ja tilaisuuksia, asetettu tavoite toteutui. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Yhteistyö eri toimijatahojen kanssa mahdollistaa monipuolisen palvelutarjonnan. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhteistyötä monipuolista kunnan toimijoiden sekä kylien ja eri järjestöjen kanssa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Yhteistyötä tehty monipuolisesti kunnan toimijoiden sekä kylien ja eri järjestöjen kanssa. Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50-vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Yhteistoiminnallisuus toteutui suunnitellun mukaisesti, tapahtumia ja tilaisuuksia järjestettiin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tulosalueen tapahtumatarjontaa paikkakunnalla järjestetään kaikenikäisille osin yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tuetaan avustuksin harraste-, kyläyhdistys- ja erityisryhmien toimintaa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Avustukset yhdistysten toimintaan myönnetty maaliskuussa. Toteutui suunnitellun mukaisesti. Avustukset yhdistysten toimintaan myönnetty maaliskuussa.

71 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4713 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 41 Edistetään, tuetaan ja järjestetään kulttuuritoimintaa kaikenikäisille kuntalaisille yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteena on paikallisen kulttuuritarjonnan aktivointi ja kehittäminen. Vastuualue 4713 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Vuoden aikana järjestettiin Henkisen hyvinvoinnin Toteutuu suunnitellun Toteutuu suunnitellun Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saak- 12 erilaista tapahtumaa tai lisääminen kulttuurin mukaisesti. Kulttuuri- mukaisesti. Kulttuuritoi- Vaikuttavuustavoitteet ka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tilaisuutta eri-ikäisille avulla, kunnan kulttuurisen pääoman kartuttami- järjestetty monipuolitetty monipuolisesti. toimen tapahtumia men tapahtumia järjes- tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi kuntalaisille, osin yhteistyössä muiden tulosalueiden tai toimijoiden kanssa. sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. nen, paikallisen kulttuuritarjonnasesti. monipuolinen Tuotantotavoitteet Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi liikuntapalvelujen ja Soisalo-opiston ostopalvelusopimuksien toteutumista. Toteutui suunnitellun mukaisesti. hyödyntäminen. Yhteistyön tiivistäminen eri toimijoiden kanssa Paikallisen tapahtumatarjonnan kehittäminen Tapahtumatiedotuksen ja markkinoinnin lisääminen Omatoimisten kulttuurikokemusten mahdollistaminen (museo, patsaat Yhteistyö aktiivista paikallisten toimijoiden kanssa. Suunnitellut hankkeet museotoimen kehittämiseksi siirretään seuraavaan vuoteen (ei hankerahoitusta 2014) Yhteistyö aktiivista paikallisten toimijoiden kanssa. Kesätapahtumia toteutettu yhteistyössä kulttuuritoimen ja yhdistysten sekä kyläneuvoston kanssa. Tapahtumista tiedotettu eri kanavissa.

72 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 42 ja muistomerkit) Perustelut Lokakuussa aloittaneen sivistysjohtajan tehtävänä on vastata kunnan vapaa-aikatoimen palveluiden hallinnosta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä, ystävyyskunta-, yhdistys- ja kylätoimintayhteistyöstä, Leppäkerttu Oy:ltä (liikuntapaikka- ja liikuntapalvelut) ja Soisalo-opistolta (kansalais-, musiikkiopisto ja taidekoulupalvelut) ostettavista palveluista sekä kotiseutumuseon toiminnasta ja kulttuuripalveluista. Kunnan kulttuuritoimea kehitettiin yhteistyössä yksiköiden, tulosalueiden ja toimijoiden kanssa, sivistysjohtajan vastatessa kokonaisuudesta. Kulttuuritoimea kehitetään aktiivisesti sekä sivistystoimen yksiköiden että muiden kanssa (kunta, muut toimijat). Toteutuu suunnitellusti. Toteutui suunnitellusti. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Vastuualueet 4702 Kotiseututyö, 4703 Kulttuurin edistäminen ja järjestäminen, 4711 Sivistystoimen hallinto, 4712 Avustukset vastuuhenkilö: sivistysjohtaja Suoritteet ja hinta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TOT TOT Määrärahojen erittely (netto): Hallinto ** Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen Kotiseututyö Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä Avustukset * Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto /asukas 10,70 Käyntikerrat museossa/vuosi Museon pääsymaksu/aikuiset 1, Museon pääsymaksu/lapset 0,50 0 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA2013 TA 2014 TOT TOT Henkilöstömäärä - - ** Kiinteistöt *) Avustukset keskitetty kustannuspaikalle 4712 **) sivistysjohtaja aloitti

73 Toimielin: 40 KULTTUURI JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA Tulosalue: 471 Sivistystoimi Vastuualue: 4711 Sivistystoimen hallinto Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TOT TOT Liikuntatoimen avustukset (alk. 2013: Sivistystoimen alaiset avustukset) , ,00 Avustetut seurat, liikunta + muut kpl (alkaen v 2013) ,00 59,00 Avustukset /as. 4,11 5,30 5,90 13,00 10,85 7,52 8,99 Avustukset liikuntajärjestöille, , ,00 Perusavustukset , ,00 Ohjaustoiminta-avustukset , ,00 Ohjaajakoulutusavustukset ,0,00 Stipendit yksityisille urheilijoille ,0,00 Tapahtuma-avustukset , ,00 Avustukset muille yhdistyksille, (kulttuuritoimi, kylätoiminta) , ,00 Kylätoimikunnat ja -yhdistykset , ,00 Eläkeläis- ja vammaisjärjestöt , ,00 Kulttuuri-, harraste- ja yleishyödylliset toimijat , ,00 Leppäkerttu Oy:n avustus Muu urheilutoiminta / avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen kuntatuki , ,00 Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi , ,00 Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen 2 00,0,00 Leiriavustus ,0,00 Urho-projekti ,0,00 Seurakehittämö-hanke (ei avustuksissa) ,00 420,00 TA 2012: Liikunta-avustukset + Avustukset muille yhd. Yhteensä TA 2013: Kunnanvaltuusto : Kh:n esitys kohtaan perusavustukset oli , kunnanvaltuusto korotti avustussumman euroon. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 43

74 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 44 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Aukioloaikoja supistettiin lokakuussa kolme tuntia/vko Toteutettiin tiedollista syrjäytymistä vähentävä Verkkopuikkari-hanke Pääkirjasto toimi alkaen entisellä ammattikoululla Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Kirjastopalvelut asiakkaiden käytettävissä monipuolisesti: peruskorjattu kirjastorakennus, kirjastoauto sekä verkkopalvelut. Tuotantotavoitteet Asiakkaiden käyttöön hankittiin digitointilaite Peruskorjattujen tilojen vastaanottotarkistus oli Peruskorjattujen tilojen sisustaminen ja käyttöönotto Tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen Osa kirjastotiloista (lehtisali) käytettävissä itsepalvelutoimisesti kirjaston varsinaisten aukioloaikojen ulkopuolella. Peruskorjaushanke valmis. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet

75 Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Yksittäisten teosten markkinointia lisättiin, henkilökunta osallistui verkkokirjoittamiskoulutukseen Henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutuksiin. Poistoja tehtiin , aineistoa hankittiin vähemmän kuin v Arkkitehtitoimisto teki peruskorjaussekä sisustussuunnitelman Poistoja tehtiin 135,9 prosenttia enemmän kuin v Investointirahaa ei käytetty, koska Arenassa tietoturva- ym. muita ongelmia Henkilökunta osallistui aktiivisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa - hankkeeseen Peruskorjaus valmistui kuukauden etuajassa Aineistosta n. 90 prosenttia oli asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä oli käytettävissä Toiminnot ja aineisto siirrettiin maaliskuussa entisen ammattikoulun tiloihin Aineistopoistoja tehtiin kappaletta, aineistoa hankittiin 4792 kappaletta Sisustussuunnitelma saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti Kirjastoauton pysäkkiaikaa lisättiin yhteensä 23 tuntia muuton ajaksi Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 45 Tilojen tarkoituksenmukaisuuden, muokattavuuden ja viihtyisyyden parantaminen Asiakaspalvelun sujuvuuden tehostaminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen muuton aikana Lehtisalin aukioloaikojen lisääminen Tilojen ja toiminnan turvallisuus Henkilöstö: uuden toimintakulttuurin omaksuminen Irtokalusteiden hankinta ja aineiston siirtäminen takaisin peruskorjattuihin tiloihin Kirjastoauton pysäkkien lisääminen paluumuuton ajaksi Kulunvalvontajärjestelmän käyttöönotto Lainausautomaatin käyttöönotto Työsuojeluun liittyvien asiakirjojen päivittäminen Henkilöstö: uusien laitteiden käytön opettelu ja sopeutuminen uusiin toimintamuotoihin Peruskorjatut tilat otettu käyttöön 24.3., tilat valoisat ja avarat Lainausautomaatti asiakkaiden käytettävissä, hankittu tietokoneiden ajanvarausohjelma Kirjastoauto liikennöi muuton aikana Uudet kalusteet asennettiin tammi-huhtikuussa, aineiston siirto helmimaaliskuussa Kirjastoauton pysäkkiaikaa lisättiin yht. 18, 67 tuntia muuton ajaksi Lainausautomaatti käyttöön huhtikuussa Henkilöstö on opetellut kiinteistöön, kalusteisiin, laitteisiin sekä uusiin tietokoneohjelmiin liittyviä asioita Peruskorjatut tilat otettu käyttöön 24.3., tilat valoisat ja avarat Lainausautomaatti asiakkaiden käytettävissä, tietokoneiden ajanvarausohjelma Lehtisalin aukioloajat lisääntyivät kesäkuusta alkaen 43 tuntia / viikko Koulutusta paloilmoitinjärjestelmän toiminnasta Kulunvalvontajärjestelmän avulla lehtisali asiakkaiden käytettävissä omatoimisesti Riskikartoituksen päivitys

76 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 46 Vastuualue 4750 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Perustelut TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Haasteena henkilöresurssit, tammikesäkuussa runsaasti sairauspoissaoloja. Loppuvuodesta kahdelle työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke. Väliaikaisten tilojen sijainnin, koon ja kunnon takia käyntien määrä väheni n. 18 prosenttia ja lainojen määrä 12,6 prosenttia Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Kirjastotoiminnan normalisointi muuton jälkeen TP 2010 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Kokoelmat, kpl/1000 as Lainat, kpl Fyysiset käynnit, kpl WWW-käynnit Web-Origossa, kpl Asiakastietokoneet, kpl Kirjahankinnat, kpl Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl Kirjapoistot, kpl Ääni- ja kuvatallenteet Lehtinimikkeet, kpl Tehokkuus ja taloudellisuus Aineistokustannukset /asukas 8,99 8,99 8,91 9,34 8,64 9,9 3,52 5,55 Lainan hinta /laina 2,32 2,32 2,34 2,49 2,63 2,9 3,61 3,17 Nettomenot /asukas 46,77 46,77 48,64 50,36 46,88 52,76 18,73 35,48 T aloudellisuus=(aineistokulut+henkilös tökulut)/(lainat+käynnit) 1,29 1,29 1,26 1,31 1,5 1,37 1,74 1,53 Voimavarat Vakanssit 8,3 8,3 7,63 7,63 8*) *8 *8 *8 T ilat m2 933/ / / / ,6/1162,6** 1020,6/1162,6** *Kaksi ty öntekijää on osaty öky v y ttömy y seläkkeellä ** Hy öty neliöt/pinta-ala

77 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4772 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Vapaana sivistystyönä järjestettävän koulutuksen tavoitteena on edistää monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, 4770 Kansalaisopisto Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden 4771 Taiteen perusopetus sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. toteutumista. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusope- tuksen palvelut Soisalo-opistolta. Lisäksi kunta on mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus Verson toiminnassa. Valtuuston ja lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4772 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Toteutettiin ennakoivaa terveysliikuntaa Lapsille monipuolista taiteen opetusta. Toimintaa tarjottu alueellisesti ja laajasti yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Monialaista vapaan sivistystyön opetusta sekä taiteen perusopetusta (yleinen ja laaja) järjestettiin eri puolin Leppävirtaa yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten sekä kunnan kanssa. Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta. Elinikäisen oppimisen ja aktiivisen kuntalaisuuden toteutuminen vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti > toteutui keväällä 2014 tavoitteiden mukaisesti. Monipuolisen lastenkulttuurin saavutettavuus ja edistäminen alueellisen verkostotoiminnan kautta > toteutui keväällä 2014 tavoitteiden mukaisesti. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 47

78 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 48 Tuotantotavoitteet Vapaan sivistystyön opetus (VS): opiskelijaa, toteutunut tuntimäärä: Taiteen perusopetus (TPO), yleinen opetus: 179 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 625. Taiteen perusopetus, laaja musiikinopetus: 49 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: TPO yhteensä: 228 oppilasta, tuntia. Opetustuntien toteutumatietoja seurattiin kunnan osalta. Vapaa sivistystyö, toteutuma: tuntia, opiskelijaa Taiteen perusopetus, yleinen: 502 tuntia, 149 oppilasta. Taiteen perusopetus, laaja: tuntia, 89 oppilasta. Taiteen perusopetus yhteensä: tuntia, 238 oppilasta. Tarkoituksenmukainen kurssitarjonta, jonka kehittämiseen osallistuvat kunta ja kansalaisopisto yhdessä. Opetusta järjestetään keskustan alueen lisäksi hajaasutusalueilla yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Versolastenkulttuuriviikon tapahtumatarjontaa eri puolilla kuntaa. Tarkoituksenmukainen kurssitarjonta, jonka kehittämiseen osallistuvat kunta ja kansalaisopisto yhdessä. Opetusta järjestetty keskustaalueen lisäksi hajaasutusalueilla, yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Versolastenkulttuuriviikon tapahtumatarjontaa oli maaliskuussa eri puolilla kuntaa. Toteutui keväällä 2014 asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vapaan sivistystyön (VST) oppilasmäärä opiskelijaa, tuntimäärä h Taiteen perusopetuksen (TPO) oppilasmäärä 135 oppilasta, tuntia. Vapaan sivistystyön (VST) kevätkauden tuntimäärä: h

79 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain mukainen) Nuorisopalvelut ovat kaikkien nuorten tavoitettavissa. Nuorisopalvelujen tehtävä on lasten ja nuorten sosiaalinen vahvistaminen, heidän kasvunsa, kehityksensä ja itsenäistymisensä tukeminen sekä kasvu- ja elinolojen parantaminen. Toiminta on pääosin ennaltaehkäisevää kasvatus-, ohjaus- ja tukitoimintaa, nuorten omaehtoisen toiminnan tukemista sekä kansalaisvaikuttamiseen ja vastuuseen kasvattamista. Kohderyhmänä ovat alle 29-vuotiaat leppävirtalaiset. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet etsivän - ja erityisnuorisotyön jalkautuminen käynnistyi OKM:n etsivään työhön myöntämän hankerahoituksen avulla. -> ohjaajat ovat enemmän mukana nuorten arjessa eri toimintaympäristöissä Yhteistyötä mm. koulupudokkaiden osalta on tiivistetty sos.toimen, koulujen ja Tukevan kanssa Nuorisotoimen leiripalveluja hajautettiin kokeiluna haja-alueelle seitsemälle (7) kylälle. Kirkonkylällä tavoitettiin 34 ja haja-alueella 99 lasta. Elokuun alussa aloitetulla matalan kynnyksen palvelupisteen toimintakokeilulla v. perjantaisin, ei tavoitettu yhtään asiakasta. Alakoulusta yläkouluun ja yläkoulusta 2. asteellle siirtymävaiheessa koulujen kanssa tehty nivelvaiheyhteistyö toteutui suunnitelman mukaisesti mm. 6. lk. tutus- Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 49 Lasten ja nuorten palvelut toimivat asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja hyvässä yhteistyössä yli sektorirajojen. Lasten ja nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden huomioiminen kaikissa toiminnoissa

80 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 50 Tuotantotavoitteet - nuorisolain edellyttämän monialaisen ohjaus-ja palveluverkoston valmistelut on käynnistetty - nuorisotoimi on mukana Savon koulutuskuntayhtymän Kunnolla ammattiin - hankkeessa Kouluyhteistyötä kehitetään ja etsitään mahdollisuuksia koulunuorisotyöhön. Nuorisotoimen koko henkilöstö osallistui Omin jaloinmenetelmäkoulutukseen ja Time out! Aikalisä koulutukseen. ->varhainen puuttuminen tehostuu ehkäisevän lastensuojelun yhtenäisen toimintamallin avulla ->armeijapudokkaat tavoitetaan tulevaisuudessa paremmin tumispäivässä toukokuussa ja 7 lk. ja Sakkyn ryhmäyttämispäivissä elokuussa, oppilashuoltotyössä ja tukioppilastoiminnassa. Etsivän nuorisotyön palvelusta tiedottamista nuorille lisättiin Kunnolla ammattiin hankkeen Leppävirran asiantuntijaverkoston kautta. Tutustumispäivän järjestäminen kaikille Varkauden 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville toteutui hankkeen kautta ja päivään osallistuivat myös alueen etsivät työntekijät. Etsivä työntekijä oli Savon Ammatti- ja aikuisopistolla Varkaudessa 2 h/viikko opiskelijoiden tavattavissa syyskuusta alkaen. Ajalla tuli kunnan nuorisotoimen ja Tukevatyövalmennussäätiön etsiville työntekijöille ilmoitus yhteensä 47 nuoresta, joista 17 oli naisia ja 30 miehiä. Ikäryhmittäin jaoteltuna: Alle 15 vuotiaista oli 1 nainen ja 1 mies vuotiaista oli 14 naista ja 18 miestä vuotiaista oli 2 naista ja 11 miestä vuotiaiden ikäryhmään kuuluvista ei tullut yhtään yhteydenottoa. Kaikki nuoret, joista etsivälle tuli ilmoitus tavoitettiin. Lisätään haja-alueelle suunnattua hakeutuvaa nuorisopalvelua: nuorisoohjaajat jalkautuvat kylille järjestämään toimintaa Nuorisotakuuta toteutetaan etsivän nuorisotyön kautta. Kunnassa on toimiva nuorten ohjaus- ja palveluverkosto Nuoriso-ohjaajat ovat jalkautuneet kylille kevään aikana järjestämään toiminnallisia te toja. Nuorisotakuuta on toteutettu moniammatillisena yhteistyönä yli sektorirajojen. Ajalla tuli kunnan etsivälle työntekijälle ilmoitus oppilaitoksista ja kunnan sosiaalitoimesta 8 nuoresta, joista 6 siirtyi Tukevan työ-ja starttipajoille ja 1 muuhun palveluun. Tukevan etsivälle työntekijälle tuli ilmoitus oppilaitoksista, kunnan sosiaalitoimesta ja TE-toimistosta 21 nuoresta. Kesäkuussa nuoriso-ohjaajat järjestivät kirkonkylällä 2 ja haja-alueella 6 leiriä, joihin osallistui yhteensä 86 lasta. Ajalla kunnan etsivälle työntekijälle ei tullut yhtään uutta ilmoitusta nuorista. Tukevan etsivälle työntekijälle tuli ilmoituksia eri oppilaitoksista, sosiaalitoimesta, TE-toimistolta ym. yhteensä 10 nuoresta Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa

81 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Tuotantotavoitteet - Sorsakoskelle etsittiin pidempiaikaista nuorisotilaa luilla aloitettiin 5. ja 6. luokkalai- koulujen oppilaskuntien ja Nuokkarilla olevan idealaati- Alapihan ja Sorsakosken alakou- Lapsia ja nuoria kuullaan Tukioppilaiden kautta ja käymällä neuvotteluja liikunta-ja nuorisotoimen yhteistisille kutsukerhotoiminta yhteistyössä koulujen kanssa tukioppilastoimikuntien kautta kon välityksellä (kyselylomakkeet) on nuorilta koottu tietoja lasta Iittalan kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toivottuun Nuorten harrastetoimintaa ja kannanottoja heitä koskeviin asioihin. Nuorisotoiminta Sorsakoskella jatkuu koululla 4 iltapäivää/iltaa lisätään yhteistyössä 3. sektorin kanssa (kumppanuus- Harrastetoimintaa on lisätty tulokseen viikossa. Nuoret ovat osallistuneet hyvin toimintaan. sopimukset) eri kylille kahdella kump- - koko nuorisotoimen henkilöstö osallistui sosiaalinen panuussopimuksella. media ja nettinuorisotyökoulutuksiin ->etsivään ja erityisnuorisotyöhön luotiin oma facebooksivu nuorten yhteydenottoja varten Perustelut Sosiaalisen median (etsivä- ja erityisnuorisotyö facebookissa) kautta nuoret eivät ole ottaneet yhteyttä kertaakaan. Myöskään Aloitekanava.fi ei ole houkutellut nuoria käyttämään palvelua laajasta nuorisotoimen omasta ja valtakunnallisesta mainonnasta huolimatta. Ennaltaehkäisevään työhön tehty panostus näkyy lisääntyneenä hyvinvointina, korjaavan työn vähentymisenä ja kustannusten hallintana alkavalle toimintakaudelle on huomioitu nuorten toiveita mm. kerhojen suunnittelussa Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 51

82 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 52 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TP2013 TA 2014 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Nuorisotilakäynnit, kpl Kerhot, kpl Leirit, kpl Retket, kpl Kurssit, kpl Muita tilaisuuksia, kpl Avustetut yhdistykset, kpl Jaetut avustukset, *9000 Avustukset /alle 29 v as. 2,13 1,63 1,42 1,53 1,41 3,23 Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus Nuorisotyön nettomeno/as 18, ,85 22,91 18, Nuorisotyön kokonaismenot/as 19,15 20,71 22,41 21,14 20, Voimavarat Vakanssit oppisopimusopiskelija Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat) * Tehty sisäisiä kustannusjakomuutoksia

83 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Palvelusuunnitelman kuvaus Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Vokkolan alueen kehittäminen meneillään kaavamuutoksilla. Asemakaava hyväksyttiin kesäkuussa Vokkolan alueelle ja se mahdollistaa Monitoimitalon rakentamisen. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Rahoituspäätös eteni niin, että rakennustyöt käynnistyivät joulukuussa. Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Suunnitteluvaihe menossa Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Toteutus alkaa syyskuussa Henkilöstön mitoitus ja koulutus. Nykyisen palvelutason säilyttäminen tiukkenevassa taloustilanteessa. Haja-asutusal. toimintojen säilyttäminen määrärahojen puitteissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 53

84 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 54 Vastuualue 4853 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Tuotantotavoitteet Hankerahoilla toteutettu muun toiminnan lisäksi erityisesti lasten ja nuorten harrastustoimintaa kerhojen ja välineiden muodossa. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Vokkolan alueen palveluiden käyttäjien määrän lisääminen asiakastyytyväisyyden kautta. Liikuntajärjestöjen aktivoiminen erilaisten tapahtumien kautta. Leppävirtalaisia järjestöjä mukana SEKE hankkeessa erilaisten tapahtumien aktivoimiseksi. Tavoitteena oli toteuttaa yhteinen Talvitapahtuma, mutta sääolojen takia tapahtuma peruttiin. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perustelut Kolmannen sektorin kanssa toimintaa kehitetty erityisesti liikuntapaikkojen kunnostamisessa. Talviliikuntapaikkojen ylläpitoa on laajennettu kolmannen sektorin kanssa. Esim. Sorsakosken hiihtoladut. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Yhdistys- kylätoiminta- ja kulttuuriyhdistysten jakoperusteet hyväksyttiin marraskuussa Liikuntajärjestöt, kyläyhdistykset ja yksityiset tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Yhteinen ponnistus SEKE hanke. Edelleen pyritään enenevässä määrin hyödyntämään kolmatta sektoria palvelujen tuottamisessa.

85 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 55 ja taloudelliset tavoitteet Vastuualue: 4853 Liikuntatoimi Vastuualue: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Vastuuhenkilö: sivistysjohtaja TP 2011 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset: Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl Luistelualueet ja kaukalot, kpl Uimalat Hiihtoladut, km Kuntoilureitit, km Moottorikelkkareitit, 56 km Muut ylläpidettävät alueet:laavut Rakennukset, m3 Monitoimikentät AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490): Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485) Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(ta 490) Avustetut seurat, kpl Seurojen jäsenmäärä Avustukset liikuntajärjestöille, Avustukset /as. 5,30 4,12 0 Perusavustukset Ohjaustoiminta-avustukset Ohjaajakoulutusavustukset Stipendit Tapahtuma-avustukset Muut avustukset, (erittely) 800 *Haja-asutusalueen avustukset *Avustukset kyläyhdistyksille Leppäkerttu Oy:n avustus MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen Leiriavustus 800 Urho-projekti Voimavarat Vakanssit 0 Kustannustiedot: (menot) Hallinto, Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, Erityisliikunta, Avustukset, Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy Muu urheilutoiminta, 0 Liikuntatoimen nettomenot /as Liikuntatoimen menot yhteensä Toimintatulot yhteensä Nettomenot asukasluku * Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

86 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 56 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4901 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Toimintatulot 1 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille suunnitelman mukaisesti Tuetaan aktiivisia kyläyhdistyksiä avustuksin valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille suunnitelman mukaisesti. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4901 TP 2012 TP 2013 TA 2014 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kylien ja yhdistysten toimintaa avustettiin kattavasti kunnan alueella sekä toiminnallinen laajuus huomioiden. Kyliä tuettiin talousarvion puitteissa avustuksin hakijatahojen esittämissä hankkeissa ja kunnostustoimenpiteissä. Myönnetty avustukset kylätoimintaan asetettu säästövelvoite huomioituna; toteutui suunnitellun mukaisesti. Kylätoimijat olleet mukana eri tapahtumien järjestämistyössä; toteutui suunnitellun mukaisesti. Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteistyö kunnan sekä yhdistysten ja kylätoimijoiden kesken on aktiivista. Avustukset keskitetty kust.paikalle 4712 Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät edelleen kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Yhteistyö kunnan sekä yhdistysten ja kylätoimijoiden kesken on ollut aktiivista. Avustukset keskitetty kust.paikalle 4712 Tapahtumia ja tilaisuuksia järjestetty yhdessä > tavoite toteutuu Yhteistyö on säännöllistä > tavoite toteutuu Vuosi 2014: Avustukset keskitetty kustannuspaikalle 4712.