OSAVUOSIKATSAUS

Transkriptio

1 LEPPÄVIRRAN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS (KH )

2 Yleiskatsaus Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Käyttötalouden yhteenveto Investoinnit Kunnanhallitukseen / -valtuustoon nähden sitova määrärahataso Hallintokuntakohtainen sitovien tavoitteiden toteutuminen

3 1(4) YLEISKATSAUS TALOUSARVION TOTEUTUMISESTA TULOSLASKELMA 1. Toimintakulut Toimintakulut edellisvuotta alhaisemmat ja toimintakate parantunut Toimintakulut ovat 42, 841 milj. euroa, mikä on 1,5 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa vähemmän. Toimintakate on 34,498 milj. euroa. Edellisvuonna se oli vastaavana ajankohtana 35,300 milj. euroa eli nettomenot ovat 0,800 milj. edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Toimintatuotot ovat kunnan omassa toiminnassa kasvaneet edellisvuodesta 2 %, 0,165 milj. euroa. Toimintakulut ovat kunnan omassa toiminnassa 1,5 % eli 0,419 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Toimintakate on näin ollen elokuun lopussa lähes. 0,600 milj. euroa viime vuotta parempi oman toiminnan osalta. Kysterin maksuennakot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kasvu viime vuoteen on 1,9 %, 0,112 milj. euroa. Sairaanhoitopalveluissa käyttö on elokuun lopussa 4,1 % eli 0,360 milj. euroa alle viime vuoden vastaavan ajan. Talousarviossa 2013 nettomenot ovat 2,3 % suuremmat kuin nettomenot tilinpäätöksessä Hallintokunnille asetettu 1 % säästövelvoite alkuperäiseen talousarvioon nähden voi toteutua mikäli menokehitys jatkuu loppuvuoden hyvin maltillisena. 2. Hallinnonalakohtainen menokehitys Kunnanhallituksen, kunnanhallituksen yleisjaoston ja tilintarkastuksen toimintakulut ovat 0,9 % eli 0,028 milj. euroa edellisvuotta pienemmät. Talousarviomäärärahat näyttävät riittävän kuluvan vuoden osalta ja 1 % säästövelvoite on toteutumassa. Perusturvalautakunnan menot yhteensä ovat elokuun lopussa 26,401 milj. euroa. eli n. 1 % (0,271 milj. euroa) edellisvuotta vähemmän. Omassa toiminnassa käyttö on ainoastaan 0,2 % edellisvuotta vähemmän. Sosiaali- ja perhetyössä määrärahojen kuluminen on 7,8 %, 0,217 milj. euroa alle viime vuoden vastaavan ajan mutta muilla vastuualueilla käyttö on viime vuoteen verrattuna sama tai yli. Budjetit ovat ylittymässä tukipalveluissa n. 1,5 %, vajaakuntoisten palveluissa 2,5 % ja hoivapalveluissa 2,5 %. Varhaiskasvatus on pysymässä juuri ja juuri budjetoidussa. Toisaalta 1 % säästötavoite on omassa toiminnassa toteutumassa ainoastaan sosiaalihuollon palveluissa. Kokonaisuutena pysyttäneen alkuperäisessä talousarviossa mutta 1 % säästövelvoite jää osin toteutumatta. Perusturvalautakunta toteaa omassa osavuosikatsauksessaan seuraavaa: Kysteri- liikelaitoksesta saadun tiedon mukaan talous on toteutunut hieman alijäämäisesti kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Leppävirran palveluyksikössä eli säästötavoite (0,135 milj ) näyttäisi jäävän saavuttamatta. Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 0,99 % kasvuun. Menot ovat laskeneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 3,6 %. Menokehitys on ollut erityisen maltillista KYS:ssa, jonka menot ovat laskeneet 6,5 % (lähes 5000 ) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varkauden sairaalan menot ovat puolestaan Kasvaneet 11 %. Asia selittyy potilaiden ohjautumisella enenevässä määrin Varkauden sairaalaan.

4 2(4) Koulutoimi Koululautakunnan toimintamenot olivat elokuun lopussa 6,548 milj. euroa, missä on vähennystä 2,6 % edellisvuoteen nähden. Vähennys kohdistuu perusopetukseen, jossa menot ovat n. 0,200 milj. euroa, 4,9 % edellisvuotta pienemmät. Aamu-iltapäivätoiminnan menot ovat kasvaneet 1,2 % ja lukio-opetuksen menot ovat kasvaneet 3,8 %. Koululautakunnan toimintakulujen voidaan arvioida jäävän huomattavasti budjetoitua pienemmäksi ja 1 % säästötavoite toteutuu. Sivistystoimi Sivistystoimen toimintamenot ovat 0,2 % viime vuotta pienemmät. Budjettiin varatut määrärahat toteuman perusteella riittävät ja säästötavoite toteutunee. Avustusten myöntäminen on tapahtunut edellisvuosia aiemmin, joten määrärahakäyttö avustuksiin näkyy edellisvuotta isompana tässä vaiheessa vuotta. Tekninen toimi Teknisen toimen menot ovat pienentyneet n. 0,150 milj. euroa, 3,5 % edellisvuodesta. Varikko, ostopalvelut, maankäyttö- ja mittaus ja kunnallistekniikka ovat toteutuneet budjetoidusti. Tilapalveluissa on määrärahojen ylityspaineita esim. sisäilmaongelmien tutkimuskulujen vuoksi. Teknisen lautakunnan palkkamenot ovat edellisvuotta 1,3 % pienemmät, palvelujen ostot 3 % pienemmät ja tarvikemenot 11,4 % pienemmät. Lämmitys- ja sähkömenot ovat 0,093 milj. euroa edellisvuoden vastaavaa aikaa pienemmät. Teknisen lautakunnan toimintakulut mahdollisesti pysyvät elokuun toteutumisen perusteella alkuperäisessä talousarviossa. 1 % Säästövelvoite ei toteutune täysimääräisesti. Budjetoiduista tuotoista on toteutunut 57,1 %. Tuotot ovat jäämässä huomattavasti alle arvion. Metsänmyyntitulot eivät kerry budjetin mukaisesti vuoden 2013 puolella ja vesi- ja jätemaksujen tuotto jää edelleen alle budjetoidun taksankorotuksista huolimatta. Toisaalta käyttöomaisuuden myyntivoittoa on kertynyt elokuuhun mennessä 0,100 milj. euroa budjetoitua enemmän. Keski-Savon ympäristölautakunta Keski-Savon ympäristölautakunnan toimintakuluissa kasvu edellisvuoteen on 4,9 %. Budjetoidut määrärahat kuitenkin näyttävät riittävän ja säästötavoitteenkin on mahdollista toteutua. 3. Varsinaisen toiminnan tuottoja kertyy budjetoitua vähemmän Toimintatuottoja tilanteessa on kertynyt yhteensä 8,333 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan tuottoja toteutumisen perusteella voidaan arvioida kertyvän n. 0,500 milj. euroa budjetoitua vähemmän, koska metsänmyyntitulot sekä vesi- ja viemärilaitoksen myyntituotot jäävät alle arvion. Toisaalta käyttöomaisuuden myyntivoittoa on kertynyt budjetoitua 0,100 milj. euroa enemmän jo elokuun loppuun mennessä. 4. Talousarviomäärärahojen riittävyyden arviointi Elokuun toteutuminen osoittaa että toimintakate on parantunut 2,3 % edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta. Toimintakatearvio budjetissa oli 52,652 milj. euroa, mikä oli 2,3 % tilinpäätöstä 2012 suurempi. On huomioitava että vuoden 2012 tuloihin sisältyi kertaerä 1, 5milj. euroa joka paransi toimintakatetta 51,480 milj. euroon.. Ilman kertaerää toimintakate olisi ollut tilinpää-

5 3(4) töksessä 2012 n. -53,0 milj. euroa. Säästövelvoite hallintokunnille on 1 % leikkaus toimintakuluihin omassa toiminnassa ja Kysterissä eli n. 0,530 milj. euroa. Toimintatuotot ovat jäämässä budjetoidusta n. 0,500 milj. euroa. Toimintakulujen säästövelvoitteen toteutuminen osittain kompensoi tulojen heikkoa kertymää ja toimintakate näin ollen voi toteutua alkuperäisen budjetin mukaisena. Toisaalta erikoissairaanhoidon menoissa on varauduttava kasvuun loppuvuoden aikana. Muutos erikoissairaanhoidon menoissa saattaa heikentää toimintakatetta useilla sadoilla tuhansilla euroilla. 5. Verotuloissa kasvua Verotuloja on kertynyt tarkastelujaksolla yhteensä 22,116 milj. euroa, mikä on 4,7 % edellisvuotta enemmän. Huhtikuun toteutuma oli vielä alle edellisvuoden 0,4 %. Ansiotulojen verokertymässä on 4,4 %:n lisäys, yhteisöverotuotto on kasvanut edellisvuodesta 11,2 %. Verotulot ovat tänä vuonna kertymässä budjetoidun mukaisesti, jopa hieman parempana. Verontilityslain muutoksen johdosta verotulot kertyvät kunnille aiempaa nopeammin. Esim. joulukuun 1. jäännösvero tilitetään kunnille jo joulukuussa kun aiemmin se on tilitetty vasta seuraava vuoden tammikuussa. Tämän tilitysuudistuksen johdosta kuntien verotilitykset kasvavat tänä vuonna 200 milj. euroa. Osuutemme tästä on n. 0,300 milj. euroa. Valtionosuuskertymä budjetoidun mukainen Valtionosuuksia on kertynyt yhteensä 16,316 milj. euroa, mikä on 4,0 % edellisvuotta enemmän. Valtionosuuksia talousarviossa oli arvioitu kertyvän 24,353 milj. euroa. Valtionosuudet ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. RAHOITUSLASKELMA 6. Rahoituserissä myönteinen kehitys Rahoitustuottoja vuonna 2013 on kertynyt 0,598 milj. euroa rahoituskuluja enemmän. Osinkotuottoja on kertynyt 0,615 milj. euroa mikä on 0,161 milj. euroa viime vuoden vastaavaa aikaa enemmän. Lainanhoitokulut jäävät 0,050 milj. euroa budjetoitua pienemmäksi. Lainanotoksi oli arvioitu 5 milj. euroa, josta on nostettu 3 milj. euroa syyskuussa. Rahoituserien toteutuminen on 0,480 milj. euroa arvioitua parempi. 7. Vuosikate budjetoidun mukainen ja tilikauden alijäämäarvio on noin 1,0 1,5 miljoonaa euroa Edellä esitetyin perustein kuluvan vuoden vuosikatteeksi muodostuu noin 2,5-3 milj. euroa. Tilikauden poistot oli budjetoitu olevan 3,965 milj. euroa. Investointien painottuessa loppuvuoteen poistojen arvioidaan olevan n. 0,200 milj. euroa budjetoitua pienemmät eli 3,750 milj. euroa. Näillä perustein laskettuna budjetissa arvioitu tilikauden alijäämä -1,019 milj. euroa voi toteutua. Erikoissairaanhoidon menokehitys on ratkaisevassa asemassa. 8. Investoinnit toteutumassa budjetoidun mukaisesti - uutta lainaa otetaan 5 milj. euroa Investointeihin on käytetty alkuperäisestä budjetista 6,388 milj. eurosta 3,131 milj. euroa. Investointitulorahoitusta on kertynyt 0,558 milj. euroa.

6 4(4) Investointiosaan valtuusto on myöntänyt kuluvana vuonna lisämäärärahaa 1 milj. euroa päiväkodin rakennustöiden aloitukseen ja 0,380 milj. euroa Parmarine Oy:n toimitilojen laajennukseen. Molemmat hankkeet on aloitettu. Lainanottoa on vuodelle 2013 budjetoitu 5 milj. euroa. Uutta lainaa ei nostettu elokuun loppuun mennessä. Syyskuussa nostettiin 3 milj. euroa talousarviolainaa ja vuoden lopulla nostetaan vielä loput 2 milj. talousarviolainat, joilla katetaan investointimenot. YHTEENVETO Talousarvio vuodelle 2013 oli laadittu 1,019 milj. euroa alijäämäiseksi. Elokuun toteutumisen perusteella, tulo- ja menokehityksen jatkuessa alkuvuoden kaltaisena, on mahdollista päätyä budjetin mukaiseen alijäämään -1,000 milj. euroon. Verotulokehitys on parantunut viime kuukausina. Käyttötalouden menokehitys on myös ollut maltillista ja 1 % säästötavoite toteutunee osittain. On kuitenkin varauduttava kasvuun esim. palvelujen ostoissa syksyn aikana. Toisaalta käyttötalouden tulot ovat toteutumassa olennaisesti budjetoitua heikompina. On kuitenkin nähtävissä että hallintokunnat ovat suhtautuneet vakavasti säästövelvoitteisiin ja hoitaneet taloutta vastuullisesti. Taloudellinen toimintaympäristö on kovasti haasteellinen. Kansantalouden kasvuodotukset ovat varsin vaimeat lähitulevaisuudessa. Valtionosuusleikkaukset alkavat toden teolla näkyä vuodesta 2014 eteenpäin. Verotulojen kasvu tulee olemaan varsin heikkoa tulevina vuosina. Hallintokuntien tulee pyrkiä kaikin keinoin säästövelvoitteiden toteuttamiseen ja pidättäytyä kaikista harkinnanvaraisista, ei välttämättömistä kustannuksia lisäävistä toimista ja hankinnoista jotta kunnan talous saadaan pysyvästi tasapainoon ja alijäämäkierre katkaistua.

7 Leppävirran kunta LASKELMAT /2 (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos käyttö EUROA % % TULOSLASKELMA Toimintatuotot , ,6 % Myyntituotot ,6 % Maksutuotot ,4 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toimintatuotot ,7 % Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut , ,5 % Henkilöstökulut ,2 % Palkat ja palkkiot ,5 % -henkilöstökorvaukset ,0 % Henkilösivukulut ,8 % Asiakaspalv.ostot ,2 % Muiden palv.ostot ,7 % " uudet sis. ruokapalvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,7 % Avustukset ,8 % Muut toimintakulut ,9 % " sisäiset vuokrat/tilapalvelu Toimintakate , ,3 % Verotulot , ,7 % Valtionosuudet , ,0 % ALV:n takaisinperintä Rahoitustulot ja -menot: Korkotuotot , ,2 % Muut rahoitustuotot , ,4 % Korkokulut , ,5 % Muut rahoituskulut , ,5 % Vuosikate , ,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , ,0 % Arvonalentumiset Satunnaiset erät 0 Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys (-) tai vähennys (+) -60 Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+) Vyörytyserät Tilikauden ylijäämä (alijäämä -) ,

8 2/2 LASKELMAT Leppävirran kunta (sis.ja ulk.) tp tp tp TA 8 kk 8 kk muutos käyttö EUROA % % RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Tulorahoitus Vuosikate ,3 % Satunnaiset erät Tulorah.korjauserät (myyntivoitot/tapp.) Investointien rahavirta Investointimenot ,5 % Rahoitusosuudet investointimenoihin ,5 % Pysyvien vastaavien hyöd.luov.tuotot ,7 % Investoinnit netto ,1 % Toiminnan ja investointien rahavirta ,6 % Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset -45 Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaik. lainojen muutos Oman pääoman muutokset 0 ( TA =Vaikutus maksuvalmiuteen ,0 % Muut maksuvalmiuden muutokset Toim.antojen varojen ja pääom.muutoks Vaihto-omaisuuden muutos (lis- väh+) Pitkäaikaisten saamisten muutos (lis- vä Lyhytaik.saamisten muutos (lis- väh+) Korottomien pitkä-ja lyhytaikaisten velkojen muutos (lis+ väh-) Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset ,8 % Rahoitusarvopaperit ,4 % Jvk:t +rahastot yhteensä ,9 % Rahavarat TA Rahat ja pankkisaamiset Rahoitusarvopaperit Jvk:t +rahastot yhteensä rahavarojen muutos

9 Leppävirran kunta TASE /2 TASE VASTAAVAA muutos PYSYVÄT VASTAAVAT , , ,70 Aineettomat hyödykkeet , , ,24 Aineettomat oikeudet , , ,92 Muut pitkävaikutteiset menot , , ,32 Aineelliset hyödykkeet , , ,72 Maa-ja vesialueet , , ,37 Rakennukset , , ,21 Kiinteät rakenteet ja laitteet , , ,30 Koneet ja kalusto , , ,37 Muut aineelliset hyödykkeet , ,12 0,00 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat , , ,97 Sijoitukset , , ,18 Osakkeet ja osuudet , , ,54 Osakkusyhteisöosuudet , ,81 0,00 Muut lainasaamiset , , ,64 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 0,0,0,00 Valtion toimeksiannot 0,0,0,00 VAIHTUVAT VASTAAVAT , , ,88 Vaihto-omaisuus , , ,47 Aineet ja tarvikkeet , , ,47 Saamiset , , ,99 Pitkäaikaiset saamiset Muut saamiset 0,0,0,00 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset , , ,61 Muut saamiset , , ,27 Siirtosaamiset , , ,11 Rahoitusarvopaperit , ,32 0,00 Osakkeet ja osuudet , ,32 0,00 Sijoitukset rahamarkkinainstrumentt. 0,0,0,00 Rahat ja pankkisaamiset , , , , , ,58

10 2/2 TASE Leppävirran kunta VASTATTAVAA muutos OMA PÄÄOMA , , ,74 Peruspääoma , ,34 0,00 Muut omat rahastot , ,43 0,00 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä , , ,15 Tilikauden yli-/alijäämä , , ,89 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET 6000, ,0,00 Poistoero Vapaaehtoiset varaukset , ,0,00 PAKOLLISET VARAUKSET 0,00 Eläkevaraukset 0,00 Muut pakolliset varaukset 0,00 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT , , ,65 Valtion toimeksiannot , , ,11 Lahjoitusrahastojen pääomat , , ,65 Muut toimeksiantojen pääomat , , ,19 VIERAS PÄÄOMA , , ,16 Pitkäaikainen , , ,28 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , ,0,00 Liittymismaksut ja muut velat , , ,61 Siirtovelat 0, , ,33 Lyhytaikainen , , ,44 Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta , , ,00 Lainat julkisyhteisöiltä Saadut ennakot 0, , ,00 Ostovelat , , ,54 Liittymismaksut ja muut velat , , ,04 Siirtovelat , , , , , ,23 TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 80,6 % 77,1 % Rahoitusvarallisuus / asukas Suhteellinen velkaantuneisuus-% 25,6 % 21,5 % Kertynyt ylijäämä (alijäämä) Kertynyt ylijäämä (alijäämä)/asukas 684,5 475,4 Lainat, / asukas Lainakanta euroa Lainasaamiset euroa Asukasmäärä

11 KÄYTTÖTALOUS /6 Tuotot/kulut / ulkoiset / sisäiset / kaikki Tammikuu-Elokuu Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMI Tuotot ulkoiset ,08 % 106,6 Kulut ulkoiset ,54 % 101,9 Netto ulkoiset ,83 % 101,7 Tuotot sisäiset ,58 % 74,2 Kulut sisäiset ,79 % 64,5 Netto sisäiset ,01 % 83,7 Tuotot kaikki ,24 % 94,1 Kulut kaikki ,96 % 101,4 Netto kaikki ,45 % 102,0 110 ELINKEINOTOIMI Tuotot ulkoiset ,3 Kulut ulkoiset ,62 % 85,2 Netto ulkoiset ,54 % 85,6 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset ,52 % 94,8 Netto sisäiset ,52 % 94,8 Tuotot kaikki ,3 Kulut kaikki ,67 % 85,2 Netto kaikki ,59 % 85,6 141 RAVINTOPALVELUT Tuotot ulkoiset ,60 % 107,6 Kulut ulkoiset ,48 % 98,8 Netto ulkoiset ,88 % 93,5 Tuotot sisäiset ,80 % 101,5 Kulut sisäiset ,45 % 101,8 Netto sisäiset ,04 % 101,5 Tuotot kaikki ,17 % 103,7 Kulut kaikki ,61 % 99,0 Netto kaikki ,37 % -68,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,31 % 103,0 Kulut ,09 % 98,7 Netto ,89 % 94,8

12 2/6 KÄYTTÖTALOUS KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA - PALVELU Tuotot ulkoiset ,41 % 6,0 Kulut ulkoiset ,53 % 100,9 Netto ulkoiset ,59 % 111,5 Tuotot sisäiset 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,67 % 82,6 Netto sisäiset ,67 % 82,6 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,41 % 6,0 Kulut ,51 % 100,9 Netto ,56 % 111,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Tuotot ulkoiset 0,00 % 0,0 Kulut ulkoiset ,22 % 98,8 Netto ulkoiset ,22 % 98,8 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset ,10 % 303,7 Netto sisäiset ,10 % 303,7 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,51 % 101,0 Netto ,51 % 101,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! 0,0 Kulut ulkoiset #JAKO/0! 0,7 Netto ulkoiset #JAKO/0! -2,7 Tuotot sisäiset 0,0 Kulut sisäiset #JAKO/0! 0,0 Netto sisäiset #JAKO/0! 0,0 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot #JAKO/0! 0,0 Kulut #JAKO/0! 0,7 Netto #JAKO/0! -2,7

13 KÄYTTÖTALOUS /6 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Tuotot ulkoiset #JAKO/0! 236,3 Kulut ulkoiset ,38 % 102,1 Netto ulkoiset ,18 % 101,1 Tuotot sisäiset 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,03 % 98,6 Netto sisäiset ,03 % 98,6 Tuotot kaikki #JAKO/0! 236,3 Kulut kaikki ,51 % 101,8 Netto kaikki ,42 % 100,9 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Tuotot ulkoiset ,52 % 101,4 Kulut ulkoiset ,57 % 99,5 Netto ulkoiset ,18 % 99,2 Tuotot sisäiset ,0 Kulut sisäiset ,88 % 103,8 Netto sisäiset ,88 % 105,0 Tuotot kaikki ,52 % 101,0 Kulut kaikki ,59 % 99,8 Netto kaikki ,23 % 99,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV Tuotot ulkoiset ,92 % 117,4 Kulut ulkoiset ,97 % 98,3 Netto ulkoiset ,96 % 98,3 Tuotot sisäiset 0,00 % #JAKO/0! Kulut sisäiset ,00 % 0,0 Netto sisäiset ,00 % 0,0 Tuotot kaikki ,92 % 117,4 Kulut kaikki ,97 % 98,3 Netto kaikki ,96 % 98,3 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,61 % 101,3 Kulut ,14 % 99,0 Netto ,88 % 98,8

14 4/6 KÄYTTÖTALOUS KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 311 KOULUTOIMI Tuotot ulkoiset ,59 % 98,4 Kulut ulkoiset ,52 % 97,6 Netto ulkoiset ,04 % 97,6 Tuotot sisäiset 54 0,00 % 0,0 Kulut sisäiset ,74 % 96,7 Netto sisäiset ,72 % 96,7 Tuotot kaikki ,92 % 98,7 Kulut kaikki ,20 % 97,4 Netto kaikki ,80 % 97,4 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,92 % 98,7 Kulut ,20 % 97,4 Netto ,80 % 97,4 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK 471 SIVISTYSTOIMI Tuotot ulkoiset ,11 % 59,1 Kulut ulkoiset ,18 % 100,9 Netto ulkoiset ,62 % 104,8 Tuotot sisäiset ,82 % 131,1 Kulut sisäiset ,75 % 91,1 Netto sisäiset ,84 % 90,5 Tuotot kaikki ,77 % 60,9 Kulut kaikki ,64 % 99,8 Netto kaikki ,25 % 103,0 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAK yhteensä Tuotot ,77 % 60,9 Kulut ,64 % 99,8 Netto ,25 % 103,0

15 KÄYTTÖTALOUS /6 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 511 TEKNINEN TOIMI Tuotot ulkoiset ,89 % 108,0 Kulut ulkoiset ,82 % 95,9 Netto ulkoiset ,05 % 86,8 Tuotot sisäiset ,68 % 98,1 Kulut sisäiset ,70 % 114,9 Netto sisäiset ,36 % 96,7 Tuotot kaikki ,21 % 103,6 Kulut kaikki ,97 % 96,5 Netto kaikki ,88 % 74,0 590 RAKENNUSVALVONTA Tuotot ulkoiset ,58 % 118,8 Kulut ulkoiset ,53 % 112,4 Netto ulkoiset ,42 % 105,5 Tuotot sisäiset ,9 Kulut sisäiset ,31 % 114,0 Netto sisäiset ,23 % -1521,7 Tuotot kaikki ,30 % 128,6 Kulut kaikki ,39 % 112,4 Netto kaikki ,54 % 95,0 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS Tuotot ulkoiset ,72 % 105,9 Kulut ulkoiset ,29 % 86,6 Netto ulkoiset ,17 % 211,5 Tuotot sisäiset ,72 % 120,6 Kulut sisäiset ,49 % 86,5 Netto sisäiset ,16 % 126,7 Tuotot kaikki ,59 % 106,9 Kulut kaikki ,60 % 86,6 Netto kaikki ,24 % 186,1 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,22 % 104,6 Kulut ,80 % 95,5 Netto ,84 % 54,9

16 6/6 KÄYTTÖTALOUS KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK TP 2012 TA 2013 TOT TOT Käyt-% Muutos-% 650 YMPÄRISTÖTOIMI Tuotot ulkoiset ,49 % 102,7 Kulut ulkoiset ,13 % 105,2 Netto ulkoiset ,63 % 117,4 Tuotot sisäiset #JAKO/0! 70,9 Kulut sisäiset ,02 % 87,8 Netto sisäiset ,11 % 96,1 Tuotot kaikki ,73 % 102,5 Kulut kaikki ,07 % 104,9 Netto kaikki ,48 % 116,3 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,73 % 102,5 Kulut ,07 % 104,9 Netto ,48 % 116,3 KUNTA YHTEENSÄ Tuotot ,40 % 101,7 Kulut ,46 % 98,5 Netto ,52 % 97,7

17 420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama MUUT INVESTOINNIT Ky-osuudet perusturva Menot Tulot Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Arvopaperit kh/muut osakkeet ,61% 0 Menot ,0% 0 Tulot Arvopaperit kh/konserni Menot Tulot 590 MUUT INVESTOINNIT yhteensä ,11% Menot ,5% Tulot #LUKU! YLEISHALLINTO IRTAIN Sähköinen Arkistointi Menot Tulot 6002 ATK-järjest. taloushall Menot Tulot 6005 Palvelimet,työasemat,lisenssit Menot Tulot 6006 Muut laite- ja kal.hank,lähive ,0% Menot ,0% Tulot 600 YLEISHALLINTO IRTAIN yhteensä ,0% Menot ,0% Tulot 0 #LUKU! 0 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8

18 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank. 610 PERUSTURVA IRTAIN 6101 Perusturvan atk-ohjelmat ja la ,32% Menot ,32% Päiväkotien pihakalusteet Menot Tulot 6121 VOS,palv.as.hoitov. ja irtaimi ,0% Menot ,0% Tulot 6129 Muu perusturvan kalusto ,28% Menot ,28% Tulot 610 PERUSTURVA IRTAIN yhteensä ,54% Menot ,54% Tulot 0 #LUKU! SIVISTYSTOIMI IRTAIN Koulujen kalusto ja opetusväli ,03% Menot ,03% Tulot 6305 Liikuntatoimen kalustohankinna ,18% Menot ,18% Tulot 630 SIVISTYSTOIMI IRTAIN yhteensä ,88% Menot ,88% Tulot 0 #LUKU! TEKNINEN IRTAIN Tekninen toimi, atk-ohjelmat j ,23% Menot ,23% Tulot 6403 Tekninen toimi,kuljetusväl Menot Tulot 640 TEKNINEN IRTAIN yhteensä ,23% Menot ,23% Tulot 0 #LUKU! 0

19 420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank KIINTEÄ OMAISUUS Maa-ja vesialueet, sitovuustaso KV ,71% Menot ,57% Tulot ,09% Tehdas- ja tuotantorakenn Menot Tulot KIINTEÄ OMAISUUS yhteensä, sitovuustaso KV ,4% Menot ,57% Tulot ,22% TALONRAKENNUS Sorsak.harrastustalo,päiväkodi ,0% 0 Menot ,0% 0 Tulot 6704 Päiväkoti Kirkonkylään, sitovuustaso KV ,17% -0 Menot ,17% -0 Tulot 6710 Jussila Nikkilänmäki Menot Tulot 6711 Leivolan palvelukeskus (eritt) Menot Tulot 6712 Riihikoti Menot Tulot 6716 Kunnantalo, sisätilat ja piha Menot Tulot 6725 Kivelän koulu ,79% Menot ,79% Tulot 6726 Alapihan koulu ,33% Menot ,33% Tulot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8

20 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Konnuslahden koulu ,02% 0 Menot ,02% 0 Tulot 6733 Vesileppis/vuosikorjaukset ,32% Menot ,32% Tulot 6734 Jäähalli/ väestönsuoja Menot Tulot 6735 Hihtoareena Menot Tulot 6739 Linja-autoasema matkah.pintare ,42% 0 Menot ,42% 0 Tulot 6741 Farkkula, sitovuustaso KV ,34% 0 Menot ,34% 0 Tulot 6742 Ruukintien halli korj ja muuto, sitovuustaso KV ,65% Menot ,31% Tulot ,82% Metos Menot Tulot 6744 YIT halli pk ja vesikate, sitovuustaso KV ,05% 0 Menot ,05% 0 Tulot 6745 Parmarine Oy:n muutostyöt ,98% 0 Menot ,98% 0 Tulot 6751 Sorsak.koulu,peruskorjaukset, sitovuustaso KV ,88% Menot ,12% Tulot ,3% Terv.keskus,talotekn.peruskorj ,68% Menot ,68% Tulot

21 420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank Kirjasto, sitovuustaso KV ,64% Menot ,64% Tulot 6776 Unnukan peruskorjaus Menot Tulot 6779 Päiväh Palveluas tot tapaselvi Menot Tulot 6780 Monitoimitalo Menot Tulot Mansikkaharju Menot Tulot 6786 Palveluasuntohanke Leivola Menot Tulot 6791 Seutuvalvomo,useat rakennukset ,4% Menot ,8% Tulot ,0% Suunnittelumr, useat hankkeet ,53% 0 Menot ,53% 0 Tulot 6793 Käyttövaraus ,55% Menot ,55% Tulot 670 TALONRAKENNUS yhteensä ,38% Menot ,06% Tulot ,81% LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8

22 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8 420 LEPPÄVIRTA Koko organisaatio INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank MUUT ALUEET Pohjakarttojen tuotanto ,0% 0 Menot ,0% 0 Tulot 7010 Asemakaavojen laatiminen (erit ,66% Menot ,66% Tulot 7014 Laajakaista kaikille-hanke ,0% 0 Menot ,0% 0 Tulot 7016 Metsäautoteiden rakent Menot Tulot 7981 Riikinnevan jätelaitos Menot Tulot 7984 Leikkikentät ,0% Menot ,0% Tulot 7986 Ulkoulureitistön kehitt./kunno Menot Tulot 700 MUUT ALUEET yhteensä ,94% Menot ,94% Tulot 0 #LUKU! KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN Teollisuusalueen useat kohteet, sitovuustaso KV ,55% 0 Menot ,26% 0 Tulot ,96% Taajamien liikenneturv.kohteet Menot Tulot 8031 Kaavateiden peruskorjaus ,43% Menot ,43% Tulot 800 KAAVATEIDEN RAKENTAMINEN yhteensä ,35% Menot ,63% Tulot ,96% 0

23 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank KAAVATIET VALAISTUS Lännentie Menot Tulot 8873 Kaavateiden/klv val.uusiminen ,83% Menot ,83% Tulot 880 KAAVATIET VALAISTUS yhteensä ,83% Menot ,83% Tulot 0 #LUKU! LIIKUNTAPAIKAT Jääkiekkokaukaloiden kunnost Menot Tulot 8975 Ampumahiihtoratahanke 0-59 Menot 0-59 Tulot 8986 Ulkoilureitt kehitt ja kunnost ,65% 0 Menot ,65% 0 Tulot 890 LIIKUNTAPAIKAT yhteensä ,42% Menot ,42% Tulot 0 #LUKU! VESIHUOLTO Vesi-ja jätev.huollon uudistus Menot Tulot 9002 Vh-verkoston pk ,71% Menot ,71% Tulot Taloliittymät ,91% Menot ,91% Tulot 9004 Pumppaamoiden rakentaminen Menot Tulot 9005 Savonniemen vh Menot Tulot LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8

24 LEPPÄVIRRAN KUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / /8 420 LEPPÄVIRTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMISVERTAILU 1-8 / 2013 Koko organisaatio Alkuperäinen talousarvio Talousarviomuutokset Talousarvio muutosten j. Toteutuma Poikkeama Tot-% Ed. vuosi vast. ajank P:lahti,Ahvenlahti vh-suunnitt ,0% 0 Menot ,0% 0 Tulot 9015 Teoll alueiden vesihuolto ,37% 0 Menot ,43% 0 Tulot ,49% Pumppaamoiden saneeraus (eritt ,36% 0 Menot ,36% 0 Tulot 9036 Mansikkam.tien viemär. Timola Menot Tulot 9039 Oravik-Paukarl siirtoviemäri Menot Tulot VESIHUOLTO yhteensä ,08% Menot ,04% Tulot ,61% INVESTOINTIHANKKEET YHTEENSÄ, NETTO ,4 % Menot ,3 % Tulot ,2 %

25 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 1/7 Tuotot/kulut Tammikuu-Elokuu Leppävirran kunta Toimintakatetilit Summatasot: Toimielin, Tulosalue, Vastuualue TA 2013 TP Muutos TOT TOT Käyt-% 10 KUNNANHALLITUS Muutos- % 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT 1001 YLEISHALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot ,2 13,5 Kulut ,4 100,1 Netto ,4 100, TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,9 100,1 Kulut ,6 103 Netto ,6 103,6 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,2 94,1 Kulut ,4 Netto , ELINKEINOTOIMI 110 ELINKEINOTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ***** 24,3 Kulut ,7 85,2 Netto ,6 85,6 141 RAVINTOPALVELUT 141 RAVINTOPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,2 103,7 Kulut ,6 99 Netto ,4-68,5 10 KUNNANHALLITUS yhteensä Tuotot ,3 103 Kulut ,1 98,7 Netto ,9 94,8 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU 1310 HENKILÖSTÖHALLINTO JA YHTEISTYÖTOIMIKUNTA, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,5 97,1 Netto , HENKILÖSTÖPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ***** 191,8 Kulut ,7 227,1 Netto ,2 228

26 2/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA TP TYÖSUOJELU, sitovuustaso KH TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % Tuotot ,3-28,1 Kulut ,6 115,6 Netto ,3 107, TYÖLLISYYSVARAT, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,1 75,5 Netto ,6 81,4 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELU yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,4 6 Kulut ,5 100,9 Netto ,6 111,5 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO yhteensä Tuotot ,4 6 Kulut ,5 100,9 Netto ,6 111,5 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS 150 TILINTARKASTUS yhteensä, sitovuustaso KV Kulut ,5 101 Netto , TARKASTUSLAUTAKUNTA yhteensä Kulut ,5 101 Netto , KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT 1610 VAALIT Tuotot Kulut ***** 0,7 Netto ***** -2,7 160 VAALIT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot Kulut ***** 0,7 Netto ***** -2,7 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA yhteensä Tuotot Kulut ***** 0,7 Netto ***** -2,7

27 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 3/7 TP PERUSTURVALAUTAKUNTA TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ***** 236,3 Kulut ,5 101,8 Netto ,4 100,9 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ, sitovuustaso KH Tuotot ,7 108,2 Kulut ,3 92,2 Netto ,1 90, VARHAISKASVATUS, sitovuustaso KH Tuotot ,8 111,9 Kulut ,1 100 Netto ,5 98, VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,3 63,7 Kulut ,4 107,9 Netto , HOIVAPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,4 Kulut ,2 100,7 Netto ,3 100,5 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,5 101 Kulut ,6 99,8 Netto ,2 99,5 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT 2402 TERVEYSPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,9 Netto , SAIRAANHOITOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,9 118,1 Kulut ,9 Netto ,9 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALV yhteensä, sitovuustaso KH Tuotot ,9 117,4 Kulut ,3 Netto ,3 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,6 101,3 Kulut ,1 99 Netto ,9 98,8

28 4/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 30 KOULULAUTAKUNTA TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 311 KOULUTOIMI 3011 KOULUTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,4 95,1 Netto ,4 95, OPETUSTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot ,9 98,7 Kulut ,2 97,5 Netto ,8 97,4 311 KOULUTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,9 98,7 Kulut ,2 97,4 Netto ,8 97,4 30 KOULULAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,9 98,7 Kulut ,2 97,4 Netto ,8 97,4 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI 4711 SIVISTYSTOIMEN HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot ***** ***** Kulut ,2 794,4 Netto ,1 793, KULTTUURITOIMI, sitovuustaso KH Tuotot ***** 29,3 Kulut ,1 75 Netto ,2 78, KIRJASTOTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot ,9 56,5 Kulut ,1 90,9 Netto ,8 93, SOISALO-OPISTO, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,7 104 Netto , NUORISOTOIMI, sitovuustaso KH Tuotot ,5 62,1 Kulut ,4 99,9 Netto ,4 111, LIIKUNTATOIMI, sitovuustaso KH Tuotot ,7 77,1 Kulut ,8 81,3 Netto ,7 81,6

29 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 5/7 TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% 4901 YHDISTYS-JA KYLÄTOIMINTA, sitovuustaso KH Muutos- % Tuotot Kulut ,7 Netto ,9 471 SIVISTYSTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,8 60,9 Kulut ,6 99,8 Netto , KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,8 60,9 Kulut ,6 99,8 Netto , TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI 5100 HALLINTO, sitovuustaso KH Tuotot ,6 97,2 Kulut ,4 112,3 Netto , OSTOPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,4 158,8 Kulut ,1 101,9 Netto ,3 101, VARIKKO JA KONEKESKUS, sitovuustaso KH Tuotot ,9 110,8 Kulut ,3 95,4 Netto ,6 85, MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,8 142 Kulut ,9 86,4 Netto ,7 1, KUNNALLISTEKNISET PALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,7 66,4 Kulut ,8 87,6 Netto ,3 89, KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN, sitovuustaso KH Tuotot Kulut Netto TILAPALVELUT, sitovuustaso KH Tuotot ,7 101,5 Kulut ,7 98,2 Netto ,5 122,5 511 TEKNINEN TOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,2 103,6 Kulut ,5 Netto ,9 74

30 6/7 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 590 RAKENNUSVALVONTA TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% Muutos- % 590 RAKENNUSVALVONTA yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,3 128,6 Kulut ,4 112,4 Netto , VESI- JA VIEMÄRILAITOS 9501 VESILAITOS, sitovuustaso KH Tuotot ,9 105,3 Kulut ,4 82,9 Netto ,8 124, VIEMÄRILAITOS, sitovuustaso KH Tuotot ,3 108,3 Kulut ,6 84,8 Netto ,9 650, TUKIPALVELUT JA YHTEISET KUSTANNUKSET, sitovuustaso KH Tuotot Kulut ,1 115,6 Netto ,1 115,6 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,6 106,9 Kulut ,6 86,6 Netto ,2 186,1 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA yhteensä Tuotot ,2 104,6 Kulut ,8 95,5 Netto ,8 54,9 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK 650 YMPÄRISTÖTOIMI 6510 HALLINTO JA YHT. KUSTANNUKSET, sitovuustaso KH Tuotot ,7 99,8 Kulut ,8 91,4 Netto , YMPÄRISTÖNSUOJELU, sitovuustaso KH Tuotot ,1 157,8 Kulut ,9 112 Netto ,3 108, TERVEYSOLOJEN VALVONTA, sitovuustaso KH Tuotot ,5 121,5 Kulut ,2 101,2 Netto ,4 99,3

31 KUNNANHALLITUKSEEN / KUNNANVALTUUSTON NÄHDEN SITOVA MÄÄRÄRAHA 7/7 TP 2012 TA Muutos TOT TOT Käyt-% 6540 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, sitovuustaso KH Muutos- % Tuotot ,2 123,4 Kulut ,2 107 Netto ,6 650 YMPÄRISTÖTOIMI yhteensä, sitovuustaso KV Tuotot ,7 102,5 Kulut ,1 104,9 Netto ,5 116,3 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLTK yhteensä Tuotot ,7 102,5 Kulut ,1 104,9 Netto ,5 116,3 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot ,4 101,7 Kulut ,5 98,5 Netto ,5 97,7

32 SISÄLTÖ KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JA SITOVUUSTASOT...1 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET...3 TOIMIELIN: 10 KUNNANHALLITUS...3 TULOSALUE: 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT...3 TULOSALUE: 110 ELINKEINOTOIMI...7 TULOSALUE: 141 RAVINTOPALVELUT...9 TOIMIELIN: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO...11 TULOSALUE: 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT...11 TOIMIELIN: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA...13 TULOSALUE: 150 TILINTARKASTUS...13 TOIMIELIN: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA...14 TULOSALUE: 160 VAALIT...14 TOIMIELIN: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA...15 TULOSALUE: 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT...15 TULOSALUE: 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT...16 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö...17 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus...20 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut...22 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut...25 TULOSALUE: 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT...29 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut...30 VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut...31 TOIMIELIN: 30 KOULULAUTAKUNTA...32 TULOSALUE: 311 KOULUTOIMI...32 Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto...34 Vastuualue 3120 Opetustoimi...34 TOIMIELIN: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...37 TULOSALUE: 471 SIVISTYSTOIMI...37 VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto...37 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi...39 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi...42 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto...45 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi...47 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi...50 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta...53 TOIMIELIN: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA...54 TULOSALUE: 511 TEKNINEN TOIMI...54 VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus...54 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut...60 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut...63 VASTUUALUE: 5401 Tilapalvelut...67 TULOSALUE: 900 VESI- JA VIEMÄRILAITOS...70 TULOSALUE: 590 RAKENNUSVALVONTA...73 TOIMIELIN: 65 KESKI-SAVON YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA...76 TULOSALUE: 650 YMPÄRISTÖTOIMI...76

33 1 Käyttötalousosan esittämiskaavio KÄYTTÖTALOUSOSAN ESITTÄMISKAAVIO: Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja sitovuustasot Toimielin: 10 Kunnanhallitus 13 Kunnanhallituksen yleisjaosto 15 Tarkastuslautakunta 16 Keskusvaalilautakunta 30 Koululautakunta 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 50 Tekninen lautakunta 65 Keski-Savon ympäristölautakunta Tulosalue: Kunnanvaltuustoon nähden sitova tavoite- ja määrärahataso 101 Yleishallinto talous- ja toimistopalvelut 110 Elinkeinotoimi 141 Ravintopalvelut 131 Henkilöstöhallinto ja -palvelut 150 Tilintarkastus 160 Vaalit 211 Johtamisen tukipalvelut 221 Sosiaalihuollon palvelut 241 Terveyden- ja sairaanhoitopalvelut 311 Koulutoimi 471 Sivistystoimi 511 Tekninen toimi 900 Vesi- ja viemärilaitos 590 Rakennusvalvonta 650 Ympäristötoimi Vastuualue: Lautakuntaan nähden sitova taso tavoitteiden osalta (vastuualueella voi olla lisäksi valtuustoon nähden sitovia tavoitteita) Kunnanhallitukseen nähden sitova osa määrärahojen osalta 1001 Yleishallinto 1201 Talous- ja toimistopalvelut 1111 Elinkeinotoimi 1410 Ravintopalvelut 1310 Henkilöstöhallinto ja yhteistyötoimikunta 1330 Henkilöstöpalvelut 1350 Työsuojelu 1360 Työllisyysvarat 1510 Tarkastustoimi 1610 Vaalit 2101 Johtamisen tukipalvelut 2202 Sosiaali- ja perhetyö 2203 Varhaiskasvatus 2311 Vajaakuntoisten palvelut 2503 Hoivapalvelut 2402 Terveyspalvelut 2601 Sairaanhoitopalvelut 3011 Koulutoimen hallinto 3120 Opetustoimi 4711 Sivistystoimen hallinto 4713 Kulttuuritoimi 4750 Kirjastotoimi

34 Käyttötalousosan esittämiskaavio Soisalo-opisto 4803 Nuorisotoimi 4853 Liikuntatoimi 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta 5100 Hallinto 5115 Ostopalvelut 5120 Varikko ja konekeskus 5201 Maankäyttö ja mittauspalvelut 5301 Kunnallistekniset palvelut 5401 Tilapalvelut 9501 Vesilaitos 9521 Viemärilaitos 9560 Tukipalvelut ja yhteiset kustannukset 5910 Rakennusvalvonta 6510 Hallinto ja yhteiset kustannukset 6520 Ympäristönsuojelu 6530 Terveysolojen valvonta 6540 Eläinlääkintähuolto

35 HALLINNONALAKOHTAISET TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 101 YLEISHALLINTO TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 101 Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Joustavien, tehokkaiden ja lisäarvoa tuottavien hallinnon-, talouden- ja ICT palvelujen tuottaminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja edullisesti saamalla synergiaetua henkilöstön, kumppaneiden ja muiden toimijoiden osaamisesta sekä resursseista yhteistyötä hyödyntämällä Huolehditaan hallinnon ja taloushallinnon keskitetyistä tehtävistä koko kuntaa ja osittain kuntakonsernia koskien. Luottamus - ja operatiivisen johdon tukeminen koko konsernin johtamisessa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Kehittämissuunnitelman mukaisten osa-alueiden tehtävien suunnittelu ja toteutus: sähköisen arkistoinnin kokonaissuunnitelma kehitteillä Raindance-taloushallintoohjelmiston päivitys, käyttöönotto vaiheittain v aikana. 1.Asianhallintaohjelmisto on päivitetty ja sen toimintojen käyttöönottoa toteutetaan vaiheittain. Esityslistojen ja pöytäkirjojen ulkoasua on yhtenäistetty ja samalla koulutettu hallintokuntien henkilöstöä. 1. Arkistoinnin ja asianhallinnan kehittäminen ja sähköisen arkistoinnin mahdollistavan järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto sekä hallinnollisten työprosessien uudistaminen, määräaikainen asiahallintasihteeri projektissa 1. Asianhallinta on siirtynyt pääosin sähköiseen muotoon. Tässä vaiheessa sähköisen arkistoinnin tasolle ei vielä päästä. 1. Asianhallinta on siirtynyt pääosin sähköiseen muotoon. Tässä vaiheessa sähköisen arkistoinnin tasolle ei vielä päästä. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 3

36 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 4 Tulosalue 101 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Puhelinvaihde uusittu, järjestelmän uusien ominaisuuksien mm. ajantasainen puhelinluettelo, käyttöönotto 2012 aikana prosessien uudistaminen laajakaista kaikille- hankkeen Leppävirta I- hankealueen toteuttajaksi valittiin Savon Kuitu Oy tietohallintopalvelut, SITRAN hankkeeseen osallistuttiin; Aiesopimukset tehty v KPK THH Oy:öön ja KPK ICT Oy:öön osallistumisesta. Palvelukeskusten nimenmuutos 2011> tehty osakemerkintä 2011 TAITOA Oy ja TIERA Oy ICT- (kts. tarkemmin Tasekirja 2011) Osallistuttiin Kysteriliikelaitoksen perustamistyöryhmiin 2.Tietohallinnon tulevia kokonaisratkaisuja sekä valtakunnan että maakunnallisen palvelutarjoajan tasolla seurataan. Tietoteknisen kokonaisarkkitehtuurin laadinta on käynnistetty lain vaatimusten mukaisesti. Sähköpostin ja kalenterin osalta siirrytään Kuntien Tiera oy:n palvelun käyttäjäksi. 3.Tietotekniikan toimivuus ja käyttövarmuus palvelutuotannossa on hyvällä tasolla. Ohjelmistojenpäivitykset ym. toimenpiteet eivät ole aiheuttaneet merkittäviä käyttökatkoja. 4.Käyttöönottovaiheessa, Eteneminen tapahtuu projektisuunnitelman mukaisesti. 5.Tuotteistus- ja hinnoittelulaskentaa on osalla yksiköistä määritelty. 2. Tietohallintopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittaminen ja tulevaisuuden tietohallintostrategiaratkaisu 3. Tietotekniikkapalveluiden hoitaminen niin, että ne tukevat tehokkaasti palvelutuotantoa, sähköisten palkkalaskelmien osuuden kasvattaminen (tällä hetkellä 40 %), osto- ja myyntilaskutuksessa sähköisen verkkolaskutuksen osuuden kasvattaminen olennaisesti (tällä hetkellä ostolaskuista n. 50 % ja myyntilaskuista n. 10 % sähköisiä) 4. Luottamushenkilökoulutuksen järjestäminen uusille luottamushenkilöille 5. Tasapainottamistoimikunnan ja työryhmien perustaminen * 6. Sisäisen valvonnan ohjeen ja konserniohjeen päivittäminen 2. Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköisten järjestelmien käyttämistä pyritään lisäämään. Sähköposti- ja kalenteriohjelmiston uusiminen on käynnissä. Käyttöönotto syyskuussa. 4. Luottamushenkilökoulutusta on järjestetty keskitetysti yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Valtuuston iltakouluissa on esitelty toimialoittain ajankohtaisia asioita. 5. On toteutunut suunnitellun mukaisesti. Elokuussa tehdään esitykset vuoden 2014 talousarvioon. 6. Ohjeet ovat valmistelussa. Tavoitteena on käsitellä syyskuun aikana. 2. Kokonaisarkkitehtuurihanke on valmisteluvaiheessa. 3. Sähköposti-, kalenteri- ja neuvottelujärjestelmän käyttöönotto tapahtuu Projekti on edennyt suunnitelman mukaan. Kunnan julkiset internet sivut on otettu käyttöön Extranet sivujen uusiminen on käynnissä ja ne otetaan käyttöön myöhemmin. 4. Koulutuksia ja iltakouluja on järjestetty eri aiheista useita. Valtuusto on aloittanut strategiatyön. 5. Tasapainotustyöryhmän työskentely on edennyt aikataulun mukaan. Talouden tasapainotusratkaisuja sisällytetään talousarvioon ja osa hankkeista valmistellaan myöhemmin 6. Ohjeiden valmistelu on käynnissä.

37 * Vuoden 2013 alusta perustetaan Talouden tasapainottamistoimikunta ja sille alatyöryhmät. Sitovat tavoitteet; 1) välittömien kustannuksiin vaikuttavien toimenpiteiden etsiminen (2013 ), 2) rakenteellisten uudistusten aikaansaaminen pitemmällä aikavälillä ( ), yleinen taloudellinen kehitys huomioiden. Taloudelliset reunaehdot; - menokehitystä kyetään leikkaamaan jo vuosina ja viimeistään vuoden 2015 tilinpäätös on ylijäämäinen - tuottavuuden parantaminen; rakenteita, toimintatapoja, tulopohjaa parantamalla - toimintakatteen kasvua leikattava Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: Vastuualue 1001 Yleishallinto TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 1201 Talous- ja toimistopalvelut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 5

38 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 6 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT käyttö-% 1210 Ostoreskontra Ostolaskut/kpl /lasku 1,96 1,91 2,52 ulk.nettomenot yhteensä ,6 % 1210 Kirjanpito vientien määrä ,7 % /vienti 0,45 0,39 ulk.nettomenot yhteensä ,2 % Kirjanpito Virkistysuimala 1210 Leppäkerttu Oy vientien määrä ,1 % /vienti ,01 1,77 Ostolaskut/kpl ,0 % /lasku 1,69 1,83 ulk.nettomenot yhteensä ,8 % 1210 Kirjanpito Kiinteistö Oy /1410 vientien määrä (sis. Savo 2) ,6 % /vienti 1,68 1,71 1,70 Ostolaskut/kpl ,6 % /lasku Myyntilaskut/kpl ulk.nettomenot yhteensä ,7 % 1210 Perintä Kiinteistö Oy /1411 Saatavien karhuaminen kpl/v ,3 % /karhuttu lasku 29,45 22,74 23,94 ulk.nettomenot yhteensä Laskutus ja perintä Myyntilaskut/kpl ,5 % suoritteet (painotettu) yhteensä /suorite 1,64 1,85 1,97 ulk.nettomenot yhteensä ,5 % 1210 Palkanlaskenta palkkalaskelmien määrä ,8 % /palkkalaskelma 13,05 12,23 13,19 ulk.nettomenot yhteensä ,9 % 1210 Taloussuunnittelu ja rahoitus ulk.nettomenot yhteensä ,1 % 1210 Aravat ulk.nettomenot yhteensä ,1 % 1210 Unnukan kirjanpito 1080 ulk. Nettomenot yht Hallinto (keskusarkisto, 1212 tekstinkäsittely) ulk.nettomenot yhteensä ,2 % 1212 Puhelinvaihde kiinteät lankaliittymät/kpl ,1 % vaihteenhoito ja verkkokust. /suor 106,58 106,15 125,54 ulk.nettomenot yhteensä ,9 % 1212 Postitus suoritteet: jako postimaksujen 1016 suhteessa ulk.nettomenot yhteensä ,2 % 1212 Kassa ja neuvonta ulk.nettomenot yhteensä ,8 % 1220 Painatus ja kopiointi suoritteet: kopioiden määrä ,5 % /kopio 0,08 0,08 0,08 ulk.nettomenot yhteensä ,0 % 1230 Tietotekniikkapalvelut Yhteiset kustannukset työasemien määrä (verkkoyhteys) /työasema 433,44 466,38 448,40 Atk-tuki/kunnantalo työasemien määrä /työasema 103,22 79,11 123,27 ulk.nettomenot yhteensä ,2 % 1215 Osaston yhteiset kustann ulk.nettomenot yhteensä * ,7 % Välittömät nettomenot yhteensä ,9 % * Terveyskeskuksen käyntimaksujen laskutus siirtyi Kysterille vuoden 2012 alusta. Vuotta aiemmin myyntilaskuja oli kpl, josta TK maksujen osuus oli kpl.

39 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 110 ELINKEINOTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 110 Tulosalue 110 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Kuntastrategian mukainen oma, aktiivinen elinkeinopolitiikka. Hyvä yhteistyö alueen ja yritysten kanssa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 110 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Teknologiateollisuuden kilpailukyvyn turvaaminen. Matkailun kehittäminen. Maaseudun yritystoiminnan monipuolistaminen. Palvelujen vetovoiman turvaaminen. Tuotantotavoitteet Uudet yritykset 30 kpl (Y-rekisteri). Uudet työpaikat 45 kpl (Yritys ja hankerekisterit) Yritysten investointi ja kehittämishankkeet 15 kpl (Ely-keskus ja kehittämis-rahasto) Yritystonttien ja toimitilojen riittävä tarjonta Tot Tot Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 7

40 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 8 Kunnanhallituksen hyväksymät tavoitteet (sitova taso kh) Tulosalue 110 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Yritysneuvonta, kuntamarkkinointi, osaamispohja, vienti Tot Tot Tuotantotavoitteet Seutuypp:n verkosto (erikoisneuvonta) Toimii, alkavien yritysten neuvonta yhteistyössä uusyrityskeskuksen kautta. Toimii, alkavien yritysten neuvonta yhteistyössä uusyrityskeskuksen kautta. Kuntakampanja 2 kpl Toteutettu. Tulossa kesätori Toteutettu kesätori, lähiruoka- ja palvelukampanja. Matkailumarkkinointi (Savon Matkailu, esitteet, nettisivut, yhteismarkkinointi) Elinkeinoprojektit 3 kpl Osaamiskeskus ja vienti projektit 1-2 kpl Messut 3 kpl, esitteet ja netti päivitetty - Messujen ja esitteiden osalta suunnitelma toteutunut. - Kunnan uusien nettisivujen julkaiseminen on viivästynyt toistaiseksi mainostoimiston henkilöresurssien vuoksi. 4 menossa 2 menossa Messut 3 kpl, esitteet ja netti päivitetty - Messujen ja esitteiden osalta suunnitelma toteutunut. - Kunnan nettisivu-uudistus toteutettu 4 menossa 2 menossa TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 Henkilöstömäärä ,8 1,8 1,8 1,8 -määräaikainen 1 0,3

41 TOIMIELIN: TULOSALUE: 10 KUNNANHALLITUS 141 RAVINTOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 141 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 141 TA 2013 TS Palvelusuunnitelman kuvaus Ruokahuolto valmistaa sekä päiväkoteihin ja koululaisille ja aikuisille ja vanhuksille ruokaa. Käytössä on kaksi eri ruokalistaa koulu/päiväkoti oma ja aikuis- /vanhus oma ruokalista Ruokahuolto vastaa Leppävirran kunnan omien toimintojen kuten päiväkotien, koulujen, vanhustenhuollon ateriapalveluiden tuottamisesta ja myy Kystaeriliikelaitoskuntayhtymälle sen tarvitsemia ruokapalveluja. Käytössä on kaksi asiakasryhmittäistä ruokalistaa. Toimintaa kehitetään vastaamaan nykyaikaisen tuotantoprosessin mahdollisuuksia ja taloudellisuuden vaatimuksia. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 141 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Lähiruoan käytön lisääminen nykyisestä n.20 %:sta 25 %:iin sekä kotimaisuusasteen nostaminen 65 %:iin. Luomupäivän pitäminen kouluilla ja päiväkodeilla vuoden alusta siirrytään kuljettamaan ateriapakkaukset kylmäkuljetuksina kirkonkylän alueella. Tällä hetkellä ateriapakkaukset menevät kylmäkuljetuksina Oravikoskelle ja Sorsakoskelle. Tavoitteena toimitettavat ateriat asetusten mukaisissa lämpötiloissa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 9 Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saantimahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä pidetään syksyllä Lähialueelta saatuja tuotteita: - perunat tulevat Jäppilästä - haukimassaa Kiuruvedeltä saanti mahdollisuudet rajalliset lähialueelta Luomupäivä oli

42 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 10 Tulosalue 141 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Asiakashallintokuntien kanssa pidetään Tuotantotavoitteet palaverit säännöllisesti. = valtuustoon nähden sitovat erät Uusi laskutusohjelma on käyttöönotettu ja sen toiminnallisuutta kehitetään syksyn aikana. Lähiruoan saatavuuden lisääminen yhteistyössä Varkauden ja Pieksämäen kanssa. Kuljetusten kilpailuttaminen Asiakashallintokuntien kanssa yhteydenpitokäytäntöä ja laatuseurantaa jatketaan Säästötavoite ruokahuolto 2013: kalustosta 8 000, siivous ja puhdistusaineet 4 000, muu materiaali/ruokapakkaukset Ruokahuoltoon tulee uusiyksikkö, jonne toimitetaan aamupala, lounas, päivällinen ja iltapala lisätuloja Kilpailuttaminen on käynnistynyt Kilpailuttaminen on käynnistynyt TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TA 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Aterian hinta/suorite: - Vuodeosastojen, Leivolan, Riihikodin, ateriapakkausten ja henkilökunnan suoritteen hinta 3,25 3,25 3,31 3,31 3,31 - Koulu- ja päiväkodin suoritteen hinta 2,82 2,82 2,88 2,88 2,88 Suoritemäärät: hoivapalvelut koulutoimi Päivähoito ja esikoulu Perustiedot (tuotannontekijät) TA 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Henkilöstömäärä ravintokeskus 22 22,5 22,5 22,5 22,5 Hallinto Keskuskeittiö 1 Ruokapalvelu 17, Jakelukeittiö - Alapiha - Kivelä - Oravikoski - Timola - Lukio - Sorsakoski 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5 2x0,5 2x0,5 1 0,5 0,5 0,5

43 TOIMIELIN: TULOSALUE: 13 KUNNANHALLITUKSEN YLEISJAOSTO 131 HENKILÖSTÖHALLINTO JA -PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 131 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue Palvelusuunnitelman kuvaus Henkilöstöasioita koskevat asiantuntijapalvelut Leppävirran kunnan hallintokunnille ja työpaikoille, keskitettyjen henkilöstöasioiden hoito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 131 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Sairauspoissaolot vähentyivät vuodesta 2011 yli 3100 työpäivää / 30,8 %. Osastokohtaisesti hallinto- ja talousosaston, perusturvaosaston ja sivistysosaston sairauspoissaolot vähentyivät, mutta teknisten ja ympäristöpalvelujen osaston poissaolot kasvoivat edellisestä vuodesta. Työhyvinvointipalveluiden monipuolisuuden vuoksi kattavia tilastoja palveluiden käytöstä ei ole, merkittäviä muutoksia aikaisempaan ei vuonna 2012 tapahtunut. Vuoden 2012 alussa otettiin käyttöön varhaiseen tukeen painottuva aktiivisen tuen suunnitelma, joka jalkautettiin alkuvuoden aikana. Kunnan työpaikoilla ovat käytössä suunnitelman mukaiset puheeksi otto käytännöt. Työhyvinvoinnin huomioiminen osaksi kunnan työpaikkojen arkea - Poissaolojen seuranta jatkuvaa - Työhyvinvointi- ja työolosuhdeasiat esillä säännöllisesti työpaikkojen palavereissa - sairauspoissaolojen määrä/kustannukset - th-palveluita käyttävien työntekijöiden osuus henkilöstöstä Työssä jatkamisen tukeminen - varhe-maksumenot Uuden työhyvinvointiryhmän kyselyjen ja tiedotteiden kautta on tyhy-tapahtumia lisätty. Ryhmän tiedotteiden kautta myös tieto työhyvinvointipalveluista on henkilöstön keskuudesta lisääntynyt. Vaikutusta palveluiden käyttöön ei vielä osavuositasolla seurata. Sähköisen poissaolo hälytyksen käyttöönotto vuoden alusta on varmistamassa sitä, että toistuvat ja pitkät sairauspoissaolot otetaan aktiivisen tuen suunnitelman mukaisesti puheeksi. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 11

44 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 12 Tulosalue 131 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Perustelut MUUT PERUSTELUT Sähköinen palkkalaskelma tuli käyttöön huhtikuussa Vajaa puolet kunnan palkansaajista siirtyi sähköisen palkkalaskelman käyttäjiksi. Yli puolet henkilöstöstä valitsi edelleen paperisen palkkalaskelman, mistä tulee kunnalle noin 2200 euroa vuodessa lisää postituskuluja sähköiseen palkkalaskelmaan verrattuna. Mahdollisuus sähköisen palkkalaskelman käyttöön on lähes kaikilla kunnassa yli 3 kuukauden palvelussuhteessa olevilla. Sitä käyttää kuitenkin vain noin 30 % henkilöstöstä. Paperilaskelmista tulee noin 3500 euroa ylimääräisiä kuluja vuodessa, joista n. 80 % olisi vältettävissä. Henkilöstön ja luottamushenkilöiden koulutus Henkilöstön koulutukseen varataan tässä määräraha, jonka pitäisi kattaa kaikki kunnan henkilöstön koulutus uusien työvälineiden käyttöön ottoon liittyvää koulutusta lukuun ottamatta. Luottamushenkilöiden koulutusmäärärahat ovat korkeimmillaan toimikauden alussa ja pienenevät luottamustoimielinten nelivuotisten toimikausien edetessä, vuonna 2013 on luottamustoimielimillä toimikauden ensimmäinen vuosi. Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluihin sisältyy henkilöstön työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen, pitkän Leppävirran kunnan palvelun (20, 30 ja 40 vuotta kunnan palveluksessa) huomioiminen sekä työpaikkaruokailu. Työsuojelu ja työterveyshuolto Kunnan henkilöstön työterveyshuoltopalvelut ostetaan Varkauden kaupungin organisaatioon kuuluvalta Soisalon työterveys -liikelaitokselta. KELA korvaa korvausluokasta riippuen 50/60 prosenttia hyväksytyistä työterveyshuollon kustannuksista. Työllisyysvarat Palkkatuella työllistettyjen pienen määrän syynä on se, että julkisen sektorin työllistämisen painopisteen ollessa vaikeasti työllistyvissä työttömissä työllistämispalvelut suurelta osin ostetaan Leppävirran toimintansa huhtikuussa 2012 aloittaneelta Tukeva työvalmennussäätiöltä. Työllistämispalveluiden ostoon käytetään vuonna euroa. Kunnan ja Tukeva työvalmennussäätiön välinen sopimus on voimassa saakka alkoi työllistämisen kuntakokeilu, kokeiluun valittiin mm. Varkauden kaupungin ja Leppävirran kunnan yhteinen hanke pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseksi kuntien alueella. Talousarvioon sisältyy osa Leppävirran osuudesta kokeilun kuntarahoituksesta (Leppävirran kunnan osuus yhteensä vuonna euroa), 9500 euroa.

45 TOIMIELIN: TULOSALUE: 15 TARKASTUSLAUTAKUNTA 150 TILINTARKASTUS Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 150 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Suoritteet ja hinta TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 TOT 8 Tilintarkastuspäivät 16 16,5 21, ,5 9,5 Lakisääteisen tilintarkastuksen täydentäminen, pv Tarkastuslautakunnan jäsenet vanha ltk 7 uusi ltk 7 Tilintarkastajat Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 13

46 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 14 TOIMIELIN: TULOSALUE: 16 KESKUSVAALILAUTAKUNTA 160 VAALIT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2007 TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Äänestysalueet MUUT PERUSTELUT v eduskuntavaalit v kunnallisvaalit v europarlamenttivaalit v eduskuntavaalit v presidentin vaalit v kunnallisvaalit

47 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 211 JOHTAMISEN TUKIPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 211 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) *) pyöristetty vertailukelpoinen luku 211 Johtamisen tukipalvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Huolehditaan perusturvalautakunnan päätöksenteon edellytyksistä sekä osaston toiminnan hallinnosta. Henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 211 TP 2012 TA 2013 TOT 8 Vaikuttavuustavoitteet Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot pysyivät vuonna 2012 ennallaan Uusi osaava perusturvalautakunta Tuotantotavoitteet Uusien perusturvan luottamushenkilöiden kouluttaminen ja perehedyttäminen Lautakunta aloittanut työskentelynsä ja perehtymisen sosiaalija terveydenhuollon toimialaan Talous-, toiminta- ja tunnuslukuja TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TP 2012 TOT 8 Henkilöstömäärä 1,75 1,75 1,75 Hallinto 0,2 0,2 0,2 0, Toimistopalvelut 3,6 4,0 3,6 3,6 0,75 0,75 0,75 Laitoshuoltajat 3,3 3,3 3,3 3,3 0 Kiinteistönhoito 0 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 15

48 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 16 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 221 SOSIAALIHUOLLON PALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 221 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Sosiaalihuollon palvelut Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue järjestää ja tuottaa sosiaalihuollon palvelut kuntalaisille. - sosiaali- ja perhetyössä - varhaiskasvatuksessa - vajaakuntoisten palveluissa - hoivapalveluissa Tulosalueen palvelut lukuun ottamatta varhaiskasvatusta siirtyvät Pohjois- Savon sairaanhoitopiirin Kysteri-liikelaitoksen järjestettäviksi Tulosalue 221 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Työhyvinvointi ja sairauspoissaolot Palvelujen saatavuus lakien ja asetusten mukainen kaikissa Toteutuu lähes Toteutuu Vaikuttavuustavoitteet pysyivät vuonna 2012 ennallaan sosiaalihuollon palveluissa Tuotantotavoitteet Toiminta ja tunnuslukuja TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT Henkilöstömäärä, josta 289,53 183,53 189,44 183,46 sosiaali- ja perhetyö 10,65 10,65 10,65 10,65 10,65 10,45 Varhaiskasvatus 84,46 81,39 81,45 79,45 84,45 79,67 Vajaakuntoisten palvelut 10,43 11,43 7,43 7,93 8,04 8,04 Hoivapalvelut 142,6 143, ,5 89,3 89,3 Avopalvelut 43 0

49 VASTUUALUE: 2202 Sosiaali- ja perhetyö Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2202 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2202 TP 2012 TA 2013 TOT TOT toteutui 98,8 % Toimeentulotukihakemusten käsittelyaika korkeintaan 7 työpäivää 100 toteutuu toteutuu Vaikuttavuustavoitteet % toteutuu totetutuu Lastensuojelutarpeenselvitysten aika toteutuu n. 99 % ei ylitä 3 kk:tta Tuotantotavoitteet Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä kasvoi 12 lapsesta 17. Yhä useampi lapsi kuitenkin sijoitettiin perhehoitoon ja sijoituksia on myös purettu Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittäminan aloitettiin ja uusi valtuusto saa asian käsittelyyn kevään 2013 aikana. Eroseminaari perheneuvolan psykologin vetämänä toteutui kevään 2012 aikana ja erilaista neuvontaa ja ohjausta eroa harkitseville on tarjottu aktiivisesti. Pitkäaikaistyöttömien määrä ei kasva Keskitytään lakisääteisiin palveluihin Sosiaalityön ostopalveluja vähennetään erityisesti lastensuojelun avohuollossa omaa toimintaa tehostamalla Työllisyyden kuntakokeilu yhteistyössä varkauden kanssa Tukevan pajatoiminnan ostoja lisätään ja yhteistoimintaa kehitetään Vaikka työttömyysaste on kasvanut vuoden takaiseen Leppävirralla lähes 2 prosenttiyksikköä, kelan työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut Sosiaalityön ostopalveluja on vähennetty merkittävästi sekä avohuollossa että sijaishuollossa. Tukevan pajatoiminnan ostot eivät ole lisääntyneet suunnitellusti, kun asiakasmäärä toteutuu, mutta asiakkaiden käyttöpäivät ei Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 17

50 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 18 Toteutuminen Sosiaali- ja perhetyön toiminta on toteutunut suunnitellusti neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Kunta erosi varkauden työvoiman yhteispalvelupiste Paletista kesäkuun lopussa ja Paletissa ollut sosiaalityöntekijä siirtyi sosiaalitoimistoon aikuissosiaalityöhön. Tämä muutos on mahdollistanut uuden työnjaon sosiaalityössä, jossa pyritään myös säilyttämään Paletin toimintatavan kaltainen moniammatillinen työllisyyttä edistävä ote. Työnjaon tavoitteena on kaikkineen oman toiminnan tehostaminen ja ostopalvelujen vähentäminen hallitusti. Sosiaali- ja perhetyön talousarvio on tilinpäätöksen suuruinen. Lisäksi perusturvalautakunta on käyttösuunnitelmaa vahvistaessaan asettanut sosiaali- ja perhetyölle säästötavoitteen , joka huomioiden talousarvio on 1,3 % tilinpäätöstä pienempi. Sosiaali- ja perhetyön menot ovat laskeneet 7,8 %. eli talous toteutuu suunniteltua alemmalla tasolla. Erityisesti lastensuojelun ja vammaispalvelun ostopalvelut ovat vähentyneet edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Lastensuojelussa sijaishuollon painopiste on muuttunut selkeästi perhehoitoon. Perustoimeentulotuen avustusmenot ovat laskeneet 0,3 % ja kelan työmarkkinatuen kuntaosuus laskenut 5,5 %. Työttömyysaste on kuitenkin kasvanut heinäkuusta 2012 (11,4) heinäkuuhun 2013 (13,1) lähes kaksi prosenttia. Sosiaali- ja perhetyön talousarvioon varatut määrärahat voisivat alittua jopa 3000.

51 VASTUUALUE: 2202 SOSIAALI- JA PERHETYÖ Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 19 ja taloudelliset tavoitteet Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä 10,65 10,65 10,65 10,65 10,25 10,25 VASTUUALUE: 2205 SOSIAALITYÖ Kustannuspaikat 2205,2206, Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Toimeentulotuki T oimeentulotukiruokakunnat Menot /ruokakunta 3198, , , , , ,06 Nettomenot /ruokakunta 2 016, , , , , ,56 Kelan työmarkkinatuen kuntaosuus Lastensuojelu Lastensuojeluilmoitusten lkm Avohuollon asiakkaat vuoden aikana Kodin ulkopuolelle sijoitetut Hoitopäivät Jälkihuollossa olevat Päihdepalvelut Avohoitokäynnit Laitoskuntoutus hoitopäivät/sis. turvakodit Vammaispalvelut Asiakkaat vuoden aikana kuljetuspalveluasiakkaat Lastenvalvoja Isyys-, elatus-, huolto- ja /sopimus 158,23 150,25 155,8 161,99 273,61 187,56 isyyden selvityksiä elatus- ja huoltosopimuksia VASTUUALUE: PERHENEUVOLATYÖ kustannuspaikka 2360 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä Perheneuvola Asiakaskäynnit x x /käynti ,14 113,49 106,05 x x VASTUUALUE: PERHETYÖ kustannuspaikka 2380 Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä Kustannukset Asiakaskäynnit Asiakasperheet vuoden aikana / Menot /asiakas 1757, , , ,75 973, ,52

52 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 20 VASTUUALUE: 2203 Varhaiskasvatus Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2203 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2203 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Toteutui yksittäisiä perheitä lukuun ottamatta Päivähoito ja esiopetus järjestetään lain mukaisesti kaikille sitä tarvitseville lapsille mahdollisimman usein vanhempien toivomalla tavalla, mutta tuetaan vanhempia myös mahdollisuuksiensa mukaan viettämään mahdollisimman paljon aikaa oman lapsensa kanssa. Toteutuu lain mukaan, mutta ei aina vanhempien toivomalla tavalla Toteutuu lain mukaan Toteutui Päivähoitopaikka järjestetään kaikille lapsille vanhemman työn/opiskelun vuoksi kahdessa viikossa ja muutoin neljässä kuukaudessa. Tuotantotavoitteet Palveluraha otettiin käyttöön yksityisissä päivähoitopalveluissa Malli mukailee naapurikuntien palvelurahamallia ja tuo perheille lisää vaihtoehtoisia päivähoidon järjestämistapoja. Tarjolla on perheille monipuolista kunnallista päivähoitoa sekä mahdollisuus hankkia yksityistä päivähoitoa palvelurahalla Käytössä yksityisen hoidon palveluraha sekä erilaisia kunnallisia päivähoitomuotoja Päivähoitoa järjestetään samoissa toimintayksiköissä kuin vuonna 2012, myös yksityisen päivähoidon palveluraha on edelleen kuntalaisten käytettävissä päivähoidon järjestämiseksi. Perhepäivähoitajille maksettava kuntalisä lakkaa kokeilujakson päättyessä. Päivähoidossa käytetään sijaisia aikaisempaa vähemmän. Toteutuminen Varhaiskasvatuksen talousarvio on menojen osalta 0,18 % edellisen vuoden tilinpäätöstä pienempi. Lisäksi käyttösuunnitelmassa on asetettu varhaiskasvatukselle säästötavoite, joka huomioiden käytössä olevat varat ovat 1,7 % edellisvuoden tilinpäätöstä pienemmät. Menot ovat varhaiskasvatuksessa pienentyneet alkuvuodesta 0,2 % edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varhaiskasvatuksen talousarvioon varatut määrärahat näyttävät siis riittävän, joskin säästövelvoite jäänee saavuttamatta. Varhaiskasvatuksen toiminnassa haasteita tuovat tilojen sisäilmaongelmat, joiden vuoksi ilonpillerin päiväkodin tiloja on jouduttu osittain sulkemaan ja lapsia sijoittamaan toisiin yksiköihin. Uuden kirkonkylän päiväkodin rakentaminen on alkanut ja uusi päiväkoti on suunnitelmien mukaan käytössä syksyllä 2014.

53 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 21 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2203 VARHAISKASVATUS Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Päivähoito (sis.toimistovirk.) 81,39 81,45 79,45 84,45 81,65 79,67 Päivähoito, yksityiset hoitajat TULOSYKSIKKÖ: 2220 VARHAISKASVATUKSEN HALLINTO Kp2230 Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Hallinto (tstovirk siirto tukipalveluista) 2,6 2,2 2,6 2,6 2,6 2,2 TULOSYKSIKKÖ: 2231 PERHEPÄIVÄHOITO Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Ryhmäperhepäiväkodit 6, ,7 Perhepäivähoito 21, ,02 Ryhmäperhepäivähoito, pph hoitajan Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Ryhmäperhepäivähoitopaikat hoitoipaikka/meno , , , , , ,33 Perhepäivähoitopaikat hoitopaikka/meno 8 408, , , , , ,49 TULOSYKSIKKÖ: 2250 PÄIVÄKODIT Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Päiväkodit 38,63 46,22 42,23 44,23 44,88 38,61 Erityislastentarhanopettaja Päiväkodit Ilonpilleri, Puistola, Sorsakoski, Viitosvintiöt, T imola Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Päivähoitopaikat hoitopaikka/meno , , , , , ,64 Alle 3-vuotiaita lapsia hoidossa vuotiaita lapsia hoidossa Esioppilaita osapäivähoidossa TULOSYKSIKKÖ: 2260 ESIOPETUS Esiopetus Ilonpilleri, Puistola, Henkilöstömäärä TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Esiopetus 11,02 9,74 11,62 11,62 11,17 12,14 Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Esiopetus lapset Esiopetuspaikka/meno 4 858, , , , , ,22 TULOSYKSIKKÖ: 2280 LASTENHOIDON TUKI Lastenhoidontuki Toiminta ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Kotihoidontukimenot Hoidettavat lapset euroa/lapsi 3 007, , , ,14 886, ,44 Yksityisen hoidon tukimenot (sis. tuen Hoidettavat lapset euroa/lapsi 2 965, , , , , ,20 Perhepäivähoitajien kuntalisä

54 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 22 VASTUUALUE: 2311 Vajaakuntoisten palvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2311 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2311 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kehittämistyötä on tehty henkilöstön kehittämispäivien muodossa omin voimin sekä kartoittamalla erilaisten palveluntuottajien tarjontaa ja mahdollisuuksia. Jokaisella kunnassa asuvalla kehitysvammaisella on hänen tarvettaan vastaava asumis- ja päivä- tai työtoimintapaikka Mielenterveystyössä nuorten mielenterveysongelmien hoidon kynnystä madalletaan ja palveluverkoston toimintaa tiivistetään Päivätoiminnan sisältöä kehitetään. Kehitysvammaisten asumispalveluissa palveluntuottaja laskuttaa kunnalta hoidon ja asiakkaalta suoraan ylläpidon toteutuu palveluverkoston kehittämin ohjautumisen ja palvelujen käytön osalta aloitettu yhteistyössä Kysterin, sosiaalitoimen ja MT-tuen kanssa toteutuu kehitystyö käynnissä Toteutettu Muut perustelut: - Paasonkallion toiminta pysyy vuoden 2012 tasolla, henkilöstö säilyy ennallaan. Sisäisesti kehitetään toimintaa ja tehdään rajauksia toimintaan otettavien asiakkaiden osalta esim. asumismuodon, iän ja toimintakyvyn mukaan. - Mielenterveyskuntoutujien tilapäistä asumispalvelua ei järjestetä - Nuorten kuntoutuskotihoidon päättyvät 31.3 ja 31.8 ja nuorten mt-hoidossa keskitytään avohoidon tukemiseen. - Kehitysvammaistenhenkilökohtaista apua ei myönnetä v. 2013

55 Toteutuminen Vajaakuntoisten palveluissa on varauduttu 1,1 % menojen kasvuun ja lisäksi käyttösuunnitelmassa vahvistettu säästötavoite , joka huomioiden menojen tulisi laskea tilinpäätökseen verrattuna 0,4 %. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana menot ovat kasvaneet 7,9 %. Menojen kasvu on ollut suunniteltu suurempaa kaikissa mielenterveyden tukemisen palveluissa (+ 14 %). Mielenterveyskuntoutujien asumispalvelua on jouduttu järjestään alkuvuonna suunniteltua enemmän, kun vaihtoehtona olisi ollut huomattavasti kalliimpi laitoshoito (erikoissairaanhoidon menokohdalla). Myös päivätoiminnan käytöllä on pyritty tukemaan mielenterveyskuntoutujien kotona pärjäämistä. Mielenterveyskuntoutujien palveluihin varatut määrärahat ovat vaarassa ylittyä jopa Paasonkallion päivätoiminnasta on suuri osa kehitysvammaisista integroitu Alapihan kartanon koululaisten ap/ip-ryhmään, jonka kustannukset näiden lasten osalta on maksettu Paaasonkalliolta. Kehitysvammahuollossa talousarvion paineita ylitykseen on sekä asumispalveluissa että Vaalijalan kustannuksissa. Näin toteutuessaan kehitysvammahuollon menot ylittäisivät talousarvionsa n. 700 :lla. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 23

56 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 24 VASTUUALUE: 2311 VAJAAKUNTOISTEN PALVELUT TULOSYKSIKKÖ: 2312 KEHITYSVAMMAHUOLTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä Avohuollon ohjaaja Paasonkallio 6,43 6,43 6,93 7,04 7,04 7,04 Avohuollon ohjaus Avohuollon asiakkaat kuntoutusohjauskäynnit poliklinikkakäynnit Henkilökohtainen apu 0 1 Päivä- ja työtoiminta Paasonkallion käyttöpäivät / kokopäivä Paasonkallion iltapäivähoitopäivät *) meno/käyttöpäivä 73,94 71,67 73,24 78,59 65,37 81,92 päivätoiminnan ostopalvelupäivät Päivä- ja työtoiminta Vaalijalassa Avotyötoiminnassa asiakkaita Perhehoito perhehoitopäivät perhelomituspäivät Asumispalvelut Palveluasumispaikat Asumispäivät nettomeno/pvä 69,4 72,78 78,64 77,6 86,05 85,84 Laitoshoito (Vaalijala) Laitoshoitoasiakkaat (jatkuva) Laitoshoitopäivät; sis. tilapäisen Menot /laitoshoitopäivä 222,69 220,43 227,95 264,85 261,5 265,44 *) Kartanon päivät puuttuvat TULOSYKSIKKÖ: 2363 MIELENTERVEYDEN TUKEMINEN Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Mt-päivätoiminta (ostopalvelut Ukonhattu ry:ltä, Mt tuki Kustannukset Asiakkaat; Mt-tuki ry kotikuntoutus Ukonhattu ry; päivätoiminta /asiakas 1227, , ,67 398,58 800,78 Psyk. Asumispalvelut Palveluasumisasiakkaat hoitopäivät Nettomeno/asumispäivä 71,32 66,9 70,8 73,77 76,55 81,33 Menot /asiakas

57 VASTUUALUE: 2503 Hoivapalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Vuoden 2010 aikana hoidetut yli 75 v. Kotona asuvia 89,3 % Kotihoidossa 12,3 % Omaishoidon tuki 4,4 % Teh. palv.asuminen 4,3 % (Leivola muk.lukien 8,1 %) Osastohoito 2,6 % ( ) Vuoden 2012 aikana hoidetut yli 75 v kotona asuvia 87,9 % kotihoidon piirissä 16,7 % omaishoidon tuki 4,4 %:lla tehostetussa palveluasumisessa 7,7 % (Kysteri/osastohoidossa 4,0 %) Hoivapalveluissa pyritään valtakunnallisiin suosituksiin ikäihmisten palveluissa: 75 vuotta täyttäneistä prosenttia asuu kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin prosenttia saa säännöllistä kotihoitoa 5-6 prosenttia saa omaishoidon tukea 5-6 prosenttia on tehostetun palveluasumisen piirissä 3 prosenttia on pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Palvelujen saatavuus pysyy ennallaan. Alkuvuoden 2013 aikana 75 vuotta täyttäneistä 89 prosenttia asui kotona itsenäisesti tai sos. ja terv. palvelujen turvin 12,2 prosentti sai säännöllistä kotihoitoa 3,3 prosenttia sai omaishoidon tukea 7,7 prosenttia oli tehostetun palveluasumisen piirissä 3,8 prosenttia oli pitkäaikaishoidossa vuodeosastolla Huomioitava on, että asiakas on voinut olla useamman palvelun piirissä vuoden aikana. ennallaan Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 25

58 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 26 Vastuualue 2503 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Mobiililaitteiden käyttöönottoa siirretään. Tavoitteena on, että jatkossa sosiaalihuollon siirryttyä Kysteri - liikelaitokseen, järjestelmä olisi kaikissa Kysteri-kunnissa sama. Lääkkeenjaossa on siirrytty laajasti apteekkijakoon. Säästynyttä työaikaa on voitu käyttää muuhun asiakastoimintaan. Toimintoja pyritään kehittämään yksikköjen sisällä asiakkaiden tarpeita vastaaviksi toimintatapoja tarkastelemalla ja muuttamalla. Ajankäytön seurannasta saatuja tuloksia hyödynnetään. Jotta palveluasumisen tilat Pikkuleivolassa ja Leivolassa saadaan tarpeita vastaaviksi ja ajanmukaisiksi, tarvitaan uudisrakentamisista ja saneerausta. Tarveselvitys ja hankesuunnitelma tehty vuonna Ennallaan. Ennallaan. Kotisairaanhoitajan työpanosta on siirretty viikonloppuun, mikä vähentänyt osastohoitoon hakeutumista. Yhteistyötä tiivistetty vastaanottojen kanssa turhien osastojaksojen välttämiseksi; asiakas kotiutetaan hoito-ohjeiden kanssa kotihoidon tuelle vastaanotoilta. Ajankäytön seurannan tulokset ovat osin hyödyntämättä. Ennallaan. Leivolan palvelukeskuksen laajennus ja peruskorjaus on suunniteltu vuosille Palveluasumisen paikkojen lisäys vaatii myös henkilökunnan lisäystä.

59 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 27 ja taloudelliset tavoitteet Muut perustelut: Muut perustelut: Valtakunnallisen suosituksen mukaan Leivolaan tarvittaisiin vähintään neljän lähihoitajan lisäys yöhoidon tarpeisiin sekä henkilöstövahvuuteen. Lisäyksellä pyrittäisiin vastaamaan myös Ky:s: n suunnitelmiin nopeammasta kotiuttamisesta; kotihoidon yöhoitaja voisi keskittyä hoitamaan kotihoidon asiakkaita, kun työaikaa vapautuu Leivolasta. Talousarvioon ei kuitenkaan karsinnan jälkeen sisälly palkkaukseen tarvittavaa määrärahaa. Asumispalvelujen ostoon tarvittavaa määrärahaa pienennetään kahden paikan verran Ateriapalveluiden lounaan sekä ateriapäivän asiakasmaksua nostetaan 30 senttiä/päivä. Päivätoiminnan asiakasmaksu nousee niin ikään 30 senttiä päivältä. Toteutuminen Kuluvan vuoden talousarvioon lisättiin määräraha lisähenkilökunnan palkkaamiseen Leivolaan. Neljä lähihoitajaa otettiin alkaen toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin yöhoidon tarpeisiin ja henkilövahvuuteen. Hoitajamitoitus on lisäyksen jälkeen 0,52 työntekijää hoidettavaa kohden, kun työllistämistuella palkatut lasketaan mukaan vahvuuteen. Mitoitus on valtakunnallisen suosituksen mukainen, joskin alarajalla. Asumispalvelujen ei ole voitu heti alkuvuodesta vähentää suunnitellusti, mutta elokuun lopussa asumispalveluissa ostopalveluna on enää yksi henkilö. Hänkin siirtyy oman toiminnan piiriin syyskuun puolivälissä. Sotainvalidien asumispalvelut Veljeskodissa ovat muuttuneet laitoshoidoksi. Laitoshoidon kustantaa suoraan Valtiokonttori. Kunta joutunee palauttamaan asumispalveluihin kuluvalle vuodelle myönnettyä ennakkoa. Vehkaperän hoitokoti lopetti ja toiminta siirtyi kunnalle Unnukoti nimisenä yksikkönä. Yksikkö toimii kahdessa kerroksessa, asukkaita on 13. Unnukotiin palkattiin määräaikaisiin työsuhteisiin saakka yksi sairaanhoitaja, joka toimii vastaavana hoitajana, sekä seitsemän lähihoitajaa. Em. miehityksellä mahdollistetaan 1 työntekijä/kerros päiväsaikaan. Yöllä työssä on yksi lähihoitaja. Toiminta tuotetaan osin ostopalveluihin varatulla määrärahalla. Leivolan huono ilmastointi ja kuumuus vaikeuttivat niin asukkaiden kuin hoitohenkilökunnankin oloa kesän aikana. Asukkaiden asumista hankaloittavat lisäksi ahtaat saniteettitilat; esim. wc:hen ei välttämättä pääse apuvälineen kanssa. Toimintakatteessa on 0,5 prosentin kasvu ( euroa) vuoteen 2012 vastaavaan aikaan verrattuna. Ottaen huomioon, että Leivolaan palkatut neljä uutta työntekijää ja aloitettu yötyö, kasvu on maltillinen. Yhden prosentin säästötavoite ei hoivapalveluissa toteudu. Sen sijaan toteutumisennusteen mukaan määrärahat ylittyvät noin 1000 eurolla.

60 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 28 VASTUUALUE: 2503 HOIVAPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä 143,6 147 *85,5 89,3 89,3 89,3 *Vuodeosastot Kysteriin v alusta TY2: 2501 HOIVAPALVELUT HALLINTO Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Hallinto 2 2 * 1, Varahenkilöstö *Toimistopalveluja ostopalveluna TULOSYKSIKKÖ: 2410 KOTIHOITOPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä 35,6 36,6 38,1 38,1 38,1 38,1 Henkilöstömäärä/päivätoiminta 2,5 2, Säännöllisen kotihoidon asiakkaat %-osuus 75 v määrästä 12,23 13,5 14,8 12,5 10,3 Tilapäisen kotihoidon asiakkaat Kotisairaanhoidon asiakkaat Ateriapalveluasiakkaat **) T urvapalveluasiakkaat **) Palveluseteliasiakkaat Päiväosaston asiakkaat Palvelupäivä, Konnuslahti Omaishoidontukiasiakkaat %-osuus 75 v määrästä 4,4 4,4 3,25 4,5 * mukana Konnuslahden palv.päivä **) tukipalvelut yhteensä TULOSYKSIKKÖ: 2520 ASUMISPALVELUT Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Henkilöstömäärä 40,9 40,9 40,9 44,9 44,9 44,9 Asumispaikat (sis vuorohoitopaikat) Asumisvuorokaudet Vuorohoito/lyhytaikainen asuminen Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä 6,3 6,6 6,3 7,3 Asumispalvelut ostopalveluna *) 9 13*) 0 Asiakkaat vuoden aikana %-osuus 75 v määrästä 8,1 0,6 1,1 1,1 Asumisvuorokaudet HOIVAPALVELUT Käyttömenot Käyttötulot *) sisältää Valtionkonttorin sotainvalideille kustantaman asumispalvelun

61 TOIMIELIN: TULOSALUE: 20 PERUSTURVALAUTAKUNTA 241 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOPALVELUT Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 241 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 241 TP Palvelusuunnitelman kuvaus Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Terveydenhuollon palvelut tuottaa kuntalaisille Kysteri-liikelaitos ja sairaanhoidon palvelut hankitaan pääosin Pohjois-Savon sairaanhoitopiiriltä ja Varkauden sairaalalta Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 241 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Lähipalvelut säilyivät Kysteriliikelaitoksen tuottamina ennallaan. Palveluja oli tarjolla entiseen malliin samalla laatutasolla Perusterveydenhuollon lähipalvelut säilyvät ennallaan ja toiminnan volyymit pysyvät vuoden 2012 tasolla. Toteutuu Toteutuu Tuotantotavoitteet Kysteri-liikelaitos aloitti toimintansa Ensimmäinen vuosi sujui hyvin sekä toiminnan että talouden näkökulmasta Perusterveydenhuollon palvelut tuottaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Kysteriliikelaitos Toteutuu Toteutuu Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 29

62 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 30 VASTUUALUE: 2402 Terveyspalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2402 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT 4 TOT 8 Kunnan toimintamenot, sis.mm. varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut Toimintamenot, sis.mm. Kysterin maksuosuus Toimintakate (Netto)/(brutto) Toteutuminen Kysterin tuottamat perusterveydenhuollon palvelut ovat olleet kuntalaisten saatavissa palvelusopimuksen mukaisesti. Kysterin maksuosuudet on kunnalta laskutettu alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Perusturvalautakunta päätti käyttösuunnitelman yhteydessä asettaa Kysterin kuntaosuudelle :n säästötavoitteen johtuen kunnanhallituksen asettamasta 1 % säästötavoitteesta. Kysteri-liikelaitoksesta saadun tiedon mukaan talous on toteutunut hieman alijäämäisesti kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana Leppävirran palveluyksikössä eli säästötavoite näyttäisi jäävän saavuttamatta. Ostot Kysteriltä TA 2013 Tuotteet kpl Yhteensä AVOHOITO Fysioterapia yksilökäynnit , ryhmät , apuvälinekäynnit , Kouluterveydenhuol , Lastenneuvola , Äitiysneuvola , Sairaanhoitajan vast käynnit , puhelinkontaktit , sh.ryhmät , Lääkärinvastaanotto käynnit , puhelinkontaktit , Mielenterveyststo , Puheterapia , Psykologi 0 Päivystys , Erikoisl. kons. VUODEOSASTO lyhyt hoito pitkäaikaishoito SUUN TERVEYDENHOITO hammaslääkäri ,12 suuhygienisti ,24 yhteensä

63 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 31 ja taloudelliset tavoitteet VASTUUALUE: 2601 Sairaanhoitopalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 2601 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) SAIRAANHOITOPALVELUT Pohjois-Savon SHP (=KYS), Varkauden sairaala, muut erikoissairaanhoidon sairaalat, muut sairaalat Toiminta- ja tunnuslukuja TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT KYS Toimintakulut, Toiminta Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Jonossa Ensihoito (SIS KYS TA 2012 alk.) Toimintakulut ** ** Varkaus Toimintakulut, Toiminta Hoitopäivät Hoitojaksot Avohoitokäynnit Leikkaukset Muu erikoissairaanhoito Toimintakulut, josta Niuvanniemi *sis. KYS 2011 alk Muu sairaanhoito Toimintakulut Toimintatuotot Nettomeno Toteutuminen Erikoissairaanhoidossa on talousarviossa varauduttu tilinpäätöksestä 0,99 % kasvuun. Menot ovat laskeneet kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana edellisen vuoden vastaavaan aikaan nähden 3,6 %. Menokehitys on ollut erityisen maltillista KYS:ssa, jonka menot ovat laskeneet 6,5 % (lähes 5000 ) edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Varkauden sairaalan menot ovat puolestaan Kasvaneet 11 %. Asia selittyy potilaiden ohjautumisella enenevässä määrin Varkauden sairaalaan.

64 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 32 TOIMIELIN: TULOSALUE: 30 KOULULAUTAKUNTA 311 KOULUTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 311 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Tulosalue 311 TA 2013 TOT TOT Palvelusuunnitelman kuvaus Perusopetuksen tehtävänä on auttaa lasta kasvamaan hänen omien kehitysedellytystensä pohjalta itsetunnoltaan vahvaksi yhteiskuntakelpoiseksi yksilöksi, kasvattaa hänet jatko-opintoihin kykeneväsi, kulttuuriperintöään arvostavaksi, avarakatseisesti kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen suuntautuvaksi, ihmisoikeuksia sekä sukupuolten välistä tasa-arvoa kunnioittavaksi ja ympäristön suhteen vastuuntuntoiseksi ihmiseksi. Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi sekä yhteiskunnan jäseniksi. Koulutus antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeelliset tiedot ja taidot. Lisäksi tuetaan opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana. Yhteiseen päämäärään päästään yhteistyössä nuorten ja heidän kotiensa kanssa. Perusopetuksen kouluissa on toteutettu palvelusuunnitelman mukaista opetusta. Leppävirran lukiossa on annettu lukioopetusta säädettyjen lain ja asetuksen mukaisesti palvelusuunnitelmassa kuvatulla tavalla. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Tulosalue 311 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Perusopetuksessa: Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki - kolmiportaisen tukimuodon käyttö (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki) Tavoite: Tukimuotojen toteutuminen tehokkaammin käytännön opetustyössä, esim. eriyttäminen Lv. 2013/14 yhteisopettajuutta lisättiin Alapihan koulussa ja samanaikaisopettajuutta Kivelän koulun 7. luokilla

65 Tulosalue 311 TA 2013 TOT TOT Mittarit: Kouluittain laaditut selvitykset Yksilöllinen oppiminen - oppivelvollisuuden suorittaminen ja jatko-opintoihin sijoittuminen Tavoitteet: - päättötodistusten saaneiden osuus ikäluokasta 100 % - kevään yhteishaussa jatko-opiskeluun päässeiden osuus ikäluokasta 95 % - em. ensimmäisen hakutoiveen mukaiseen koulutukseen päässeiden osuus ikäluokasta 80 % - täydennyshaun jälkeen jatko-opiskeluun sijoittuneiden osuus ikäluokasta 100 % Tarkoituksenmukaiset koulukuljetukset - kuljetukseen käytetty enimmäisaika odotuksineen - oppilaskohtaiset kustannukset Lukiokoulutuksessa: Lukio-opintojen vetovoimaisuus Tavoitteet: - lukioihin ensisijaisesti hakevien määrä 45 % peruskoulun päättävästä Kivelän koulun ikäluokasta - lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän koulun oppilaista 90 % hakeutuu Leppävirran lukioon -99,22 % sai päättötodistuksen (127/128) -92 % sai kevään yhteishaussa jatkoopiskelupaikan -92 % sai ensimmäisen hakutoiveen mukaisen koulupaikan % ikäluokasta on sijoitettu johonkin koulutukseen Koulumatkaan käytetty enimmäisaika ei ylitä lain edellyttämiä aikoja yhdelläkään oppilaalla Lukio-opinnot aloitti 45,31 % Kivelän koulun oppilaista. Lukio-opinnoissa menestyminen Tavoitteet: - ylioppilastutkinnon suorittaneiden opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo yli valtakunnallisen keskiarvon lukio-opintojen keskeyttämisprosentti alle valtakunnallisen keskiarvon Sijoittuminen jatko-opintoihin Tavoite: - ylioppilaiksi valmistuneista 70 % sijoittuu kolmen vuoden sisällä ammattikorkeakouluun tai yliopistoon Lukiokoulutukseen hakeutuneista Kivelän oppilaista 86 % valitsi opiskelupaikakseen Leppävirran lukion Keväällä 2013 ylioppilastutkinnon suorittaneiden Leppävirran lukion opiskelijoiden puoltoäänien lukiokohtainen keskiarvo oli yli valtakunnallisen keskiarvon. Lukioopinnot on keskeyttänyt vuoden 2013 aikana kaksi opiskelijaa (1,71 %), joka on alle valtakunnallisen keskeyttämisprosentin (4 %). Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 33 Tieto ei ole vielä saatavilla

66 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 34 Tulosalue 311 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Muut perustelut: Perusopetuksen kouluverkosto - 6 kpl luokka-asteen kouluja - 1 kpl luokka-asteen koulu - Leppävirran lukio toimii kaksisarjaisena yleislukiona 6 kpl luokka-asteen koulua 1 kpl luokka-asteen koulu Leppävirran lukion toimii 2-sarjaisena yleislukiona Koulutoimen talousarvioesityksen tasapainotus / arvio tasapainotuksen vaikutuksesta palvelutasoon Elokuun lopun tilanteen mukaan 1 %:n säästövelvoite tulisi koulutoimen osalta toteutumaan. Perusopetuksen oppilasmäärä lukuvuodeksi 2013/14 laski -45 oppilaalla (-4,5 %) ja tuntikehyksen määrä pieneni -46 h (-2,2 %), joka vastaa n 1,8 opettajatyövuotta ja jonka kustannusvaikutus on n , josta kohdistuu vuodelle 2013 ja loput vuodelle Vastaavasti lukiokoulutuksen osalta opiskelijamäärä kasvoi viidellä ja tuntikehyksen määrä pieneni -3 h Alapihan ja Konnuslahden kouluissa tehtiin kesän aikana suunnitellut korjaustyöt sekä myös Kivelän koulun kattoremontti. Vastuualue 3011 Koulutoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3011 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot 0 Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 3120 Opetustoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 3120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto)

67 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset 35 ja taloudelliset tavoitteet 30 Koululautakunta Toimielin Tulosyksikkö 3121 Perusopetus Vastuuhenkilö: Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvuosi ALAKOULUT Opetusryhmien keskikoot alakouluissa Oppilaita yht. Alakouluja vuosiluokat 1-6 keskimäärin opettajainen koulu 15 opp/ryhmä opett. Koulu 15 opp./ryhmä Alapihan koulu 17 opp./ryhmä Opettajia, rehtori yhteensä 45 YLÄKOULU Opetusryhmän keskikoko Kivelän koulussa Oppilaita yht. Luokkia vuosiluokat 7-9 keskimäärin 16 opp/ryhmä lk lk lk lk 10 1 Opettajia, rehtori yhteensä 33 ERITYISKOULU (Toimii Alapihan koulun yhteydessä) Opetusryhmien koot Tietolan koulussa (erityiskoulu) Ea Eb Ec Oppilaita yhteensä Opettajia yhteensä 3 Toiminta- ja tunnuslukuja Lv /20.9.Lv /20.9. lv Lv lv /20.9 Peruskoulun(sis.esiop.) kokonaisoppilasmäärä (1-9.lk) Koulukuljetuksessa oppilaita Erityisopetusta saavat oppilaat * luokkamuotoinen erit.opetus * integroidut X) 30 x)51 Peruskoulun päättäneet (Kivelä+Tietola) kevät kevät kevät 2012 arvio Leppävirran lukioon menneet Opettajien lkm (sis.2 reht.) x) erityisen tuen päätös 3121 PERUSOPETUKSEN KUSTANNUKSET TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintamenot yhteensä, Toimintatuotot yhteensä, Toimintakate,

68 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 36 Toimielin Tulosyksikkö Vastuuhenkilö: 30 Koululautakunta 3611 Lukiokoulutus Koulutoimenjohtaja Nykytilanne: Lukuvuosi Lukion tuntikehys 237 Keskiarvoraja 7,00 Oppilasmäärä 1.vuosikurssi 47 2.vuosikurssi 39 3.vuosikurssi 29 4.vuosikurssi 2 Yhteensä 117 Kurssien koko min max 2 32 Lv Lv Lv LV Lv lv Toiminta- ja tunnuslukuja Lukion oppilasmäärä Lukion päättäneet (kevät+syksy yht.) Opetustuntien kokonaismäärä Voimavarat: Opettajien lkm+rehtori Muu henkilökunta LUKIOKOULUTUKSEN KUSTANNUKSET TP2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 Toimintamenot yhteensä, Toimintaulot yhteensä, Toimintakate,

69 TOIMIELIN: TULOSALUE: 40 KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 471 SIVISTYSTOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 471 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) VASTUUALUE: 4711 Sivistystoimen hallinto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4712 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 4711 TP Palvelusuunnitelman kuvaus Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Tavoitteet ja tunnusluvut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 37 Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TS TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saakka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Järjestetty keväällä lastenkonsertti sekä osallistuttu yhteistyökumppanina muiden kulttuuritapahtumien ja tilaisuuksien järjestämiseen Leppävirta-päivät järjestettiin keskustan ja Sorsakosken alueilla, ohjelmatarjontaa kaikenikäisille. Loppuvuoden kulttuuritapahtumien suunnittelu elokuussa.

70 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 38 Tuotantotavoitteet Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi liikuntapalvelujen ja Soisalo-opiston ostopalvelusopimuksien toteutumista. Palvelut tuotetaan osin kunnan omana toimintana ja osin ostopalveluin muilta toimijoilta (yritykset, yhteisöt, muut yhteistyökumppanit) Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4711 TP 2012 TA 2013 TS TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Monipuolinen kulttuuritoiminta tasapuolisesti eri väestöryhmille. Sekä vierailijoita että omin voimin toteutettua toimintaa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Tuotantotavoitteet Priorisointikohteena vuonna 2012 Leppävirran kotiseutumuseon 50- vuotisjuhlavuoden vietto. jonka on tarkoitus näkyä koko vuoden liitettynä eri tapahtumiin Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Yhteistoiminnallisuus toteutuu suunnitellun mukaisesti Yhteistoiminnallisuus toteutuu suunnitellun mukaisesti Vastuualue 4713 TA 2012 TA 2013 TS TOT TOT Perustelut Kulttuurituottajan eläkkeelle jäämisen vuoksi tulee päättää tavasta, millä toiminnan järjestämistä jatketaan Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti

71 VASTUUALUE: 4713 Kulttuuritoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4713 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Leppävirran kunta ostaa kulttuuripalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä vuosittaisen sopimuksen laajuudessa myönnettyjen määrärahojen puitteissa. Leppävirran kunta huolehtii kulttuuritoimen kokonaisuudesta omana toimintanaan talousarvioon kirjatun määrärahan puitteissa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Kulttuuripalvelujen järjestäminen toteutui suunnitellusti Leppäkerttu Oy:n toimesta aina 10/2012 saakka, minkä jälkeen kunta vastasi kulttuuripalvelujen tuottamisesta. Muutoksen syynä on se, että uusi sivistysjohtaja aloitti tehtävässään lokakuun lopulla. Henkilöstön uudelleen organisoinnin tuloksena kuntaan valittiin sivistysjohtaja, joka vastaa kunnan kulttuuri- ja nuorisotoimista, kylä- ja ystävyyskuntatoiminnasta sekä koordinoi Monipuolisten ja alaisten kulttuuripalvelujen tuottaminen, kehittäminen ja järjestäminen eri ikäryhmät ja alueet huomioiden Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen jatkumisen turvaamiseksi Toteutuu suunnitellun mukaisesti Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kokonaisuudesta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Sivistysjohtaja vastaa kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen kokonaisuudesta. Aloitettu tulosalueen hlöstösuunnitelman laadinta. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 39

72 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 40 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Jouni Someron konsertti koululaisille ja muulle yleisölle Latvialaisen kanteleduon konsertti 8.2. Taikuri Timo Tiikkaisen koululaisesitys Kuopion kaupunginorkesterin ja kuorojen konsertti 3.4. Leppävirta-päivät kesäkuussa Itsenäisyyspäivän juhla Koulujen ja päiväkotien museovierailu vko 9 Museon perusnäyttelyn uudistaminen. Tehtiin raportti museon nykytilasta ja kehittämistoimenpiteistä tulevaisuudessa. Henkisesti vireä ja elinvoimainen kunta, jonka tarjoamat kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palvelut lisäävät kuntalaisen hyvinvointia. Uudistuva ja aktiivinen kulttuuritoimi, jonka kehittämiseen ja tuottamiseen osallistuu kunta ja sen asukkaat, yhdistykset sekä yritykset Kulttuuri-, liikunta- ja vapaa-ajan palveluita kehitetty tulosyksiköiden ja muiden toimijoiden yhteistyönä Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Vastuualue 4713 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Perustelut Lokakuussa aloittaneen sivistysjohtajan tehtävänä on vastata kunnan vapaa-aikatoimen palveluiden hallinnosta, taloudesta ja toiminnan kehittämisestä, ystävyyskunta-, yhdistysja kylätoimintayhteistyöstä, Leppäkerttu Oy:ltä (liikuntapaikka- ja liikuntapalvelut) ja Soisalo-opistolta (kansalais-, musiikkiopisto ja taidekoulupalvelut) ostettavista palveluista sekä kotiseutumuseon toiminnasta ja kulttuuripalveluista. Kulttuuritoimen kokonaisuus kuuluu sivistysjohtajan vastuualueeseen, joka kehittää, koordinoi ja vastaa ko. toiminnasta Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti

73 VASTUUALUE 4713 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Suoritteet ja hinta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA Määrärahojen erittely (netto): Hallinto * määräraha kustannuspaikalla *0 Kulttuuritoiminnan edistäminen ja järjestäminen josta Avustukset ** Kotiseututyö Ostopalvelut Leppävirran Virkistysuimala Leppäkerttu Oy:ltä Kulttuuritoimen käyttökustannukset netto /asukas 10,70 10,0 Museon pääsymaksu/aikuiset 0 Museon pääsymaksu/lapset 0 Perustiedot (tuotannontekijät) TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA Henkilöstömäärä Kiinteistöt * määräraha kustannuspaikalla 4711 **Avustukset: määrärahan ylitys 5 000, KH:n päätös 110, Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 41

74 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 42 VASTUUALUE: 4750 Kirjastotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Edistetään asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kirjallisuuden ja taiteen harrastukseen, elinikäiseen oppimiseen sekä tietoverkkojen käyttöön. Tiloissa tehdään peruskorjaus. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Palvelujen hyvä saatavuus ja saavutettavuus Aukioloaikoja supistettiin lokakuussa kolme tuntia/vko Syrjäytymisuhan torjuminen Toteutettiin tiedollista syrjäytymistä vähentävä Verkkopuikkari-hanke Tuotantotavoitteet Tietotekniikan hyödyntäminen Asiakkaiden käyttöön hankittiin digitointilaite Palvelujen saatavuuden turvaaminen peruskorjauksen aikana Pääkirjasto on toiminut alkaen entisellä ammattikoululla Pääkirjasto on toiminut alkaen entisellä ammattikoululla Tilojen peruskorjaus Tilojen peruskorjaus alkoi 1.4. Tilojen sisustussuunnittelu ja peruskorjaus on edennyt aikataulun mukaisesti

75 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet Vastuualue 4750 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Perustelut Tiedotuksen, markkinoinnin ja viestinnän lisääminen Verkkopalvelujen käyttöön ja hyödyntämiseen liittyvän syrjäytymisen ehkäiseminen Kirjaston tiloihin langaton verkko Poistot lisääntyivät yli 50 prosentilla Nettineuvoja opetti käyttämään verkkopalveluja ja sosiaalista mediaa Sivistysjohtajan virkaa ei täytetty Yksittäisten teosten markkinointia lisättiin, henkilökunta osallistui verkkokirjoittamiskoulutukseen Henkilökunta osallistui asiakaspalvelukoulutuksiin. Poistoja tehtiin , aineistoa hankittiin vähemmän kuin v Arkkitehtitoimisto teki peruskorjaus- sekä sisustussuunnitelman Poistoja tehtiin 135,9 prosenttia enemmän kuin v Investointirahaa ei käytetty, koska Arenassa tietoturvaym. muita ongelmia Henkilökunta osallistui aktiivisesti Asiakaspalvelun kehittäminen Pohjois-Savon kirjastoissa -hankkeeseen Haasteena henkilöresurssit, tammi-kesäkuussa runsaasti sairauspoissaoloja. Loppuvuodesta kahdelle työntekijälle myönnettiin osatyökyvyttömyyseläke. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 43 Tilojen kunnon, tarkoituksenmukaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen Mahdollisimman monipuolisten palvelujen tarjoaminen väliaikaisissa tiloissa Toimintojen ja aineiston siirtäminen väliaikaisiin tiloihin Aineistopoistoja vähintään yhtä paljon kuin hankintoja Tilojen sisustuksen ja aineiston sijoittelun suunnittelu yhdessä arkkitehdin kanssa Kirjastoauton pysäkkien lisääminen muuton ajaksi. Väliaikaisten tilojen sijainti ja koko vaikuttavat kävijä- ja lainamääriin Pääkirjasto on kiinni muuton ajan Aineistosta n. 90 prosenttia on asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä on käytettävissä Muutto väistötiloihin Aineistopoistoja jo yli 4000 kappaletta Kirjastoauton pysäkkejä lisättiin muuton ajaksi 5 tuntia/viikko, yhteensä 23 tuntia Aineistohyllyt on kilpailutettu, mutta hankintapäätös vielä tekemättä Aineistosta n. 90 prosenttia on asiakkaiden saatavilla ja seitsemästä asiakastietokoneesta neljä on käytettävissä Aineistopoistoja on tehty yli 6000 kappaletta Sisustussuunnitelma on valmis, mutta yksityiskohtia on vielä muokattu Väliaikaisten tilojen sijainnin, koon ja kunnon takia kävijöiden ja lainojen määrä on vähentynyt

76 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 44 Toimielin: Tulosalue: Vastuualue: 40 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 471 Sivistystoimi 4750 Kirjastotoimi TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Kokoelmat, kpl/1000 as Lainat, kpl Fyysiset käynnit, kpl WWW-käynnit Web-Origossa, kpl Asiakastietokoneet, kpl Kirjahankinnat, kpl Muut kirjastoaineistohankinnat, kpl Kirjapoistot, kpl Ääni- ja kuvatallenteet Lehtinimikkeet, kpl Tehokkuus ja taloudellisuus Aineistokustannukset /asukas 8,09 8,99 8,91 9,34 10,9 3,95 6,05 Lainan hinta /laina 2,22 2,32 2,34 2,49 3,35 3,08 2,88 Nettomenot /asukas 47,16 46,77 48,64 50,36 48,25 16,19 31,36 T aloudellisuus=(aineistokulut+henkilös tökulut)/(lainat+käynnit) 1,55 1,29 1,26 1,31 1,8 1,57 1,75 Voimavarat Vakanssit 8,8 8,3 *7,63 7,63 7,63 *8 *8 Tilat m2 933 / / / / ,3 628,3 * Kaksi työntekijää osatyökyvyttömyyseläkkeellä

77 VASTUUALUE: 4772 Soisalo-opisto Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4772 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Kustannuspaikat: Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisalo-opistolta. Leppävirran kunta ostaa kansalaisopiston ja taiteen perusopetuksen palvelut Soisaloopistolta. Lisäksi kunta on osuudellaan mukana Soisalo-opiston alaisen Lastenkulttuurikeskus 4770 Kansalaisopisto Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen Verson toiminnassa Taiteen perusopetus koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Järjestää vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen koulutusta sekä muita koulutuspalveluja alueellisesti. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4772 TP 2012 TA 2013 TS TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Tuotantotavoitteet Toteutettiin ennakoivaa terveysliikuntaa Lapsille monipuolista taiteen opetusta. Toimintaa tarjottu alueellisesti ja laajasti yhteistyössä asukas- ja kyläyhdistysten kanssa. Vapaan sivistystyön opetus (VS): opiskelijaa, toteutunut tuntimäärä: Taiteen perusopetus (TPO), yleinen opetus: 179 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: 625. Taiteen perusopetus, laaja musiikinopetus: 49 oppilasta, toteutunut tuntimäärä: TPO yhteensä: 228 oppilasta, tuntia. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 45 Ennakoiva terveyden edistäminen Lasten ja nuorten kasvun tukeminen Monipuolisen palvelutuotannon tarjoaminen alueelliset erot huomioiden tarkoitukseen sopivissa oppimisympäristöissä. Yhteistyön kehittäminen asukasja kyläyhdistysten kanssa. Kaikkien koulutusalojen opetustuntien määrää seurataan ja tarvittaessa tarkistetaan kysynnän ja käytettävän resurssin puitteissa. VST 7100 h ja opiskelijaa TPO h ja 150 opiskelijaa Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Toteutuu suunnitellun mukaisesti.

78 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 46 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4772 TP 2012 TA 2013 TS TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Opetusta toteutettiin koko kunnan alue huomioiden. Tuetaan monipuolisesti eri-ikäisten kuntalaisten hyvinvointia ja jaksamista. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti. Tuotantotavoitteet Kansalaisopiston suunniteltu tuntimäärä alitettiin. Taidekoulun osalta tuotantotavoite ylittyi. Turvata nykyiset resurssit talousarvion asettamien resurssien puitteissa. Toteutuu suunnitellun mukaisesti Toteutuu suunnitellun mukaisesti.

79 VASTUUALUE: 4803 Nuorisotoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4803 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Tavoitteet ja tunnusluvut Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain mukainen) Nuorten kasvun ja itsenäistymisen tukeminen, aktiivisen kansalaisuuden edistäminen, sosiaalinen vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kasvu - ja elinolojen parantaminen (uuden nuorisolain mukainen) Vastuualue 4803 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet etsivän - ja erityisnuorisotyön jalkautuminen käynnistyi OKM:n etsivään työhön myöntämän hankerahoituksen avulla. ohjaajat ovat enemmän mukana nuorten arjessa eri toimintaympäristöissä Yhteistyötä mm. koulupudokkaiden osalta on tiivistetty sos.toimen, koulujen ja Tukevan kanssa - Nuorisotyön tavoitteellisten peruspalvelujen turvaaminen - Uusien toimintamallien (koulunuorisotyö, Time out ja Omin jaloin) käyttöön ottaminen On parannettu edellytyksiä varhaisen puuttumisen ja matalan kynnyksen palvelujen toteuttamiseksi. Time out on toiminnassa armeijapudokkaiden tavoittamiseksi ja Omin jaloin toimintaa toteutetaan etsivän työn asiakastyössä Nuorisotoimen leiripalveluja hajautettiin kokeiluna haja-alueelle seitsemälle (7) kylälle. Kirkonkylällä tavoitettiin34 ja haja-alueella 99 lasta. Elokuun alussa aloitettiin kokeiluna matalan kynnyksen palvelupisteen toiminta v. perjantaisin, jolloin he voivat käydä asioimassa etsivällä työntekijällä ilman ajanvarausta. Alakoulusta yläkouluun siirryttäessä ja 2. asteen siirtymävaiheessa tehtiin koulujen kanssa nivelvaiheyhteistyötä mm. 6. lk. tutustumispäivässä toukokuussa ja 7 lk. ryhmäyttämispäivissä elokuussa, oppilashuoltotyössä, tukioppilastoiminnassa ja ammatilliseen koulutukseen siirtymisessä Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 47

80 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 48 Tuotantotavoitteet nuorisolain edellyttämän monialaisen ohjaus- ja palveluverkoston valmistelut on käynnistetty - nuorisotoimi on mukana Savon koulutuskuntayhtymän Kunnolla ammattiin -hankkeessa Kouluyhteistyötä kehitetään ja etsitään mahdollisuuksia koulunuorisotyöhön. Nuorisotoimen koko henkilöstö osallistui Omin jalonmenetelmäkoulutukseen ja Time out! Aikalisä koulutukseen. varhainen puuttuminen tehostuu ehkäisevän lastensuojelun yhtenäisen toimintamallin avulla armeijapudokkaat tavoitetaan tulevaisuudessa paremmin Etsivä nuorisotyö ja erityisnuorisotyö toimivat vähintään nuorisolain määrittämissä puitteissa - monialainen nuorten ohjaus - ja palveluverkosto toimii kunnassa Etsivää työtä on vakiinnutettu osaksi olemassa olevaa toimintaa ja sitä toteutetaan suunnitelmallisesti. Keinoja nuorten tavoittamiseksi parannetaan mm. Kunnolla Ammattiin hankkeessa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kuntaan on perustettu ja nimetty monialainen nuorten ohjaus j a palveluverkosto Etsivän nuorisotyön palvelusta tiedottamista nuorille on lisätty Kunnolla ammattiin- hankkeen Leppävirran asiantuntijaverkoston kautta. Tutustumispäivän järjestäminen kaikille Varkauden 2. asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville toteutui hankkeen kautta ja päivään osallistuivat myös alueen etsivät työntekijät. Etsivän nuorisotyön hankkeen aikana tuli ilmoitus / yhteydenotto etsivälle työntekijälle eri toimijoilta 30 nuoresta. Joista 17 nuorta tavoitettiin ja ohjattiin toimenpiteisiin, 2 nuorta oli vaihtanut asuinkuntaa, 6 nuorta ilmoitti, etteivät tarvitse tukea. 5 nuorta ei tavoitettu millään keinoilla ja heidän tavoittamistaan on jatkettu elokuun aikana. Nuorten ohjaus- ja palveluverkosto piti ensimmäisen kokouksensa elokuussa Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Sorsakoskelle etsittiin pidempiaikaista nuorisotilaa käymällä neuvotteluja liikunta- ja nuorisotoimen yhteistilasta Iittalan kanssa. Neuvottelut eivät johtaneet toivottuun tulokseen koko nuorisotoimen henkilöstö osallistui sosiaalinen media ja nettinuorisotyökoulutuksiin etsivään ja erityisnuorisotyöhön Nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen. Etsivä nuorisotyö läsnä ja näkyvänä toimijana nuorten arjessa. Etsivän nuorisotyön ja erityisnuorisotyön facebooksivun käyttö- ja ylläpito nuorten harrastus - ja vapaaajanpalvelujen ajanmukaistaminen Uusia toimintatapoja, toimintamalleja ja harrastelajeja on kokeiltu nuorisotoimen henkilöstön jalkautumisella haja-alueelle sekä kumppanuussopimuksilla 3. sektorin kanssa. Kokeilu on lisännyt kysyntää. Alapihan ja Sorsakosken alakouluilla aloitettiin 5. ja 6. luokkalaisille kutsukerhotoiminta yhteistyössä koulujen kanssa

81 Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT TOT luotiin oma facebooksivu nuorten Sorsakoskelle etsitään edelleen nuorisotiloja yhteydenottoja varten Sorsakoskella toimintaa on toteutettu koulun tiloissa 4 iltaa viikossa. Nuoria on ollut vaihdellen 10 20/ilta mukana toiminnassa Nuorisotoiminta Sorsakoskella jatkuu koululla 4 iltapäivää/iltaa viikossa. Nuoret ovat osallistuneet hyvin toimintaan. Sosiaalisen median (etsivä- ja erityisnuorisotyö facebookissa) kautta nuoret eivät ole ottaneet yhteyttä kertaakaan. Myöskään Aloitekanava.fi ei ole houkutellut nuoria käyttämään palvelua laajasta nuorisotoimen omasta ja valtakunnallisesta mainonnasta huolimatta. TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Nuorisotilakäynnit, kpl Kerhot, kpl Leirit, kpl Retket, kpl Kurssit, kpl Muita tilaisuuksia, kpl Avustetut yhdistykset, kpl Jaetut avustukset, Avustukset /alle 29 v as. 2,28 2,13 1,63 1,42 1,53 1,85 Lehtinimikkeet, kpl vrt. OPM:n suositus Nuorisotyön nettomeno/as 16,38 18, ,85 22,91 22,18 Nuorisotyön kokonaismenot/as 16,96 19,15 20,71 22,41 21,14 24,21 Voimavarat Vakanssit oppisopimusopiskelija vakuutusyhtiön kautta Nuorisotilojen lukumäärä (sis.vuokratilat) 6 8 7, Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 49

82 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 50 VASTUUALUE: 4853 Liikuntatoimi Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4853 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 4853 TA 2012 TA 2013 TOT TOT Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Palvelusuunnitelman kuvaus Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Liikuntapalvelut tuottaa Leppäkerttu Oy erillisellä sopimuksella määritetyssä laajuudessa Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4853 TA 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Vokkolan alueen kehittäminen, kuntalaisten ja matkailijoiden viihtyvyyden lisäämiseksi.. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Monitoimitalo odottaa rahoituspäätöstä. Tuotantotavoitteet Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Henkilöstön uudelleen organisointi palvelujen turvaamiseksi. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin. Yhteisöllisyyden, vapaa-ajan, liikunnan sis. vanhusten, lasten sekä nuorten kehittämishankkeisiin.

83 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 4803 TA 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Yhteistyön kehittäminen liikuntajärjestöjen kanssa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Tuotantotavoitteet Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Kolmannen sektorin hyödyntäminen liikuntapalvelujen tuottamisessa. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Liikuntajärjestöt tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Osa liikuntajärjestöistä esittäytynyt KuVan kokouksissa. Avustusten jakoperusteiden selkiyttäminen. Liikuntajärjestöt, kyläyhdistykset ja yksityiset tehneet liikuntapaikkojen kunnossapitotehtäviä. Perustelut Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 51

84 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 52 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Ylläpidettävät liikuntapaikat, alueet ja rakennukset: Urheilu- ja pallokentät, 18 kpl Luistelualueet ja kaukalot, kpl Uimalat Hiihtoladut, km Kuntoilureitit, km Moottorikelkkareitit, 56 km Muut ylläpidettävät alueet:laavut Rakennukset, m3 Monitoimikentät AVUSTUKSET* (Ta 485 ja Ta 490): Liikuntatoimen myöntämät avustukset (Ta 485) Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset(ta 490) Avustetut seurat, kpl Seurojen jäsenmäärä Avustukset liikuntajärjestöille, Avustukset /as. 6,42 4,11 5,30 4,12 5,47 2,37 0,00 Perusavustukset Ohjaustoiminta-avustukset Ohjaajakoulutusavustukset Stipendit Tapahtuma-avustukset Muut avustukset, (erittely) *Haja-asutusalueen avustukset *Avustukset kyläyhdistyksille Leppäkerttu Oy:n avustus MUU URHEILUTOIMINTA/avustukset: Uimala-kylpyläpalvelujen maksualennus Alle 15-v. jäävuorojen tukemiseksi Nuorten joukkulajien yhteistyön tukemi tukemiseen Leiriavustus Urho-projekti Voimavarat Vakanssit 0 Kustannustiedot: (menot) Hallinto, Liikuntapaikat, -alueet ja -rakennukset, Erityisliikunta, Avustukset, Ostopalvelut Virkistysuimala Leppäkerttu Oy Muu urheilutoiminta, Liikuntatoimen nettomenot /as 39,71 45,70 Liikuntatoimen menot yhteensä Toimintatulot yhteensä Nettomenot asukasluku * Sis tulosalueen 490 Yhdistys- ja kylätoimikunnan avustukset

85 VASTUUALUE: 4901 Yhdistys- ja kylätoiminta Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 4901 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus. Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Tukea aktiivisia kyläyhdistyksiä valtuuston myöntämien määrärahojen puitteissa ja Leppävirran maaseutuohjelma vuosille suunnitelman mukaisesti Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 4901 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Kylien ja yhdistysten toimintaa avustettiin kattavasti kunnan alueella sekä toiminnallinen laajuus huomioiden. Yhdistys- ja kylätoiminnan sekä kunnan yhteisvoimin tuottamat palvelut ja aktiviteetit lisäävät kunnan vetovoimaisuutta ja viihtyvyyttä. Sivistysjohtaja aloittanut yhdistyksiin ja kylätoimijoihin tutustumisen, avustusperiaatteiden päivitystyö aloitettu. Myönnetty avustukset kylätoimintaan; toteutuu suunnitellun mukaisesti. Tuotantotavoitteet Kyliä tuettiin talousarvion puitteissa avustuksin hakijatahojen esittämissä hankkeissa ja kunnostustoimenpiteissä. Palvelu- ja tapahtumatuotannossa hyödynnetään eri mahdollisuuksia yli sektorirajojen. Yhteistyön tiivistäminen yli sektori- ja toimijarajojen käynnistynyt Kylätoimijat olleet mukana eri tapahtumien järjestämistyössä; toteutuu suunnitellun mukaisesti. TP 2008 TP 2009 TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA Yhdistys- ja kylätoimintaan myönnetyt avustukset *Haja-asutusalueen avustukset Tapahtuma-avustukset kyläyhdistyksille Avustukset Eläke- vammaisyhdistyksille Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 53

86 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 54 TOIMIELIN: TULOSALUE: 50 TEKNINEN LAUTAKUNTA 511 TEKNINEN TOIMI Valtuustoon nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Tulosalue 511 Tulosalue 511 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Valmistus omaan käyttöön 16 6 Toimintamenot Toimintakate (Netto) VASTUUALUE: 5100 Hallinto, 5115 ostopalvelut ja 5120 varikko ja konekeskus Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5100 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 5115 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto)

87 Vastuualue 5100, 5115 ja Palvelusuunnitelman kuvaus Hallinto Ostopalvelut: jätehuolto joukkoliikenne palo- ja pelastustoimi Varikko ja konekeskus Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon, suunnittelun ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja. Johdetaan toimialan palvelujen järjestämisen ja tuottamisen suunnittelua ja toteutusta sekä tuotetaan taloushallinnon, suunnittelun ja toimistotyön palveluja. Toiminnan perustana ovat toimintayksiköiden tarpeet kehittää kuntaa hyväksi ja turvalliseksi asua, liikkua ja toimia järjestämällä ja tuottamalla tätä tukevia palveluja. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Vaikuttavuustavoitteet Tavoitteet ja tunnusluvut TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Jätehuolto toteutettu Varkauden seudun kuntien yhteistyönä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Varikko tuottaa rakennusmateriaalin hankinta- ja varastointipalveluja sekä ylläpitää yhteisen työvälineistön ja pienkoneiden lainaamoa sekä ajoneuvo- ja työkonekalustoa. Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Joukkoliikenteen palvelut kilpailutettiin alkukesällä 2012 ja sopimuskausi alkoi elokuussa Aluepelastuslaitoksen toiminta on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Jätehuolto toteutetaan Keski- Savon jätehuollon liikelaitoskuntayhtymänä. Joukkoliikenteen palveluilla tuetaan kuntalaisten koululais-, asiointi- ja työmatkaliikkumista kunnan eri alueilla ja kuntakeskusten välillä. Palvelu tuotetaan Keski-Savon logistiikkayksikön kautta ja toimintaa kehitetään. Aluepelastuslaitos vastaa kunnan pelastustoimen ylläpidosta ja sen palvelujen tuottamisesta. Keski- Savon jätehuollon toimintaa on seurattu säännöllisesti: toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Keski-Savon logistiikkayksikkö on hoitanut joukkoliikenteen kehittämistä ja sopimushallintaa suunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Keski- Savon jätehuollon toimintaa on seurattu säännöllisesti: toiminta on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Keski-Savon logistiikkayksikkö on hoitanut joukkoliikenteen kehittämistä ja sopimushallintaa suunnitelman mukaisesti. Aluepelastuslaitoksen toiminta on sujunut suunnitelman mukaisesti. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 55

88 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 56 Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Tuotantotavoitteet TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Paikallinen kutsuohjattu palveluliikenne, linjaautovuorojen ostoliikenne ja seutulippujärjestelmien tukeminen. Keski-Savon Jätehuollon yhteistoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Toimintaa valvotaan johtokunnassa/yhtymäkokouksissa, joissa on Leppävirran kunnan edustus. Yhtiö ei tulouttanut vuodelta 2012 tuottoja kuntiin. Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Tehdään yhteistyötä joukkoliikenteen kehittämiseksi sekä kustannukset ja palvelutaso huomioiden. Toiminnan kustannustehokkuutta lisätään. Edun valvonta on toteutettu seuraamalla yhtymän toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä on toteutettu Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa. Edun valvonta on toteutettu seuraamalla yhtymän toimintaa sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Yhteistyötä on toteutettu Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa osallistumalla suunnittelu- ja ohjausryhmän kokouksiin. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 Vaikuttavuustavoitteet TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Hallinto- ja johtamistoimien riittävyys ja laatu varmistetaan yhteistyöllä asiakkaiden, ostopalvelujen tuottajien ja sidosryhmien kanssa. Huolehditaan kunnan edun valvonnasta jätehuollon yhteistoiminnassa. Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan. Selvityksiä ja suunnittelua Palvelu- ja linjaliikenteen sopimukset on tehty kesällä Teknisten palveluiden edustajat ovat osallistuneet joukkoliikenteen, jätehuollon ja teknisen toimen yhteisiin selvityksiin sekä tilaisuuksiin. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet ovat toteutuneet taloussuunnitelman mukaisena. Palveluliikennettä ja linjaliikenteen ostoa jatketaan yhteistyössä naapurikuntien kanssa. Selvityksiä ja suunnittelua toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan (Keski-Savon logistiikkayksikkö). Yhteydenpidolla aluepelastuslaitoksen hallintoon huolehditaan kunnan edun valvonnas- Selvitystyö liikennemuotojen yhteistyöstä on menossa Keski-Savon logistiikka yksikössä. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja toiminta on sujunut suunnitellusti. Varautumissuunnitelmat on tarkistettu syksyllä Selvitystyö liikennemuotojen yhteistyöstä on menossa Keski-Savon logistiikka yksikössä. Aluepelastuslaitoksen maksuosuudet on suoritettu sopimuksen mukaisesti ja toiminta on sujunut suunnitellusti. Varautumissuunnitelmat on tarkistettu syksyllä 2012

89 Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT toimialan yhteistyön mahdollisuuksista toisten kuntien ja / tai muiden toimijoiden kanssa jatketaan entisessä laajuudessa. ta pelastustoimen järjestämisessä ja palvelutason ylläpidossa. Aluepelastuslaitoksen käyttökustannuksiin suoritetaan maksuosuus ao. yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Tuotantotavoitteet Perustelut Jätehuollon tavoitteena ovat tarpeen mukaiset palvelut kunnan alueella ja kohtuullinen tuotto toimintaan luovuttamalle pääomalle. Varikon ja materiaalivaraston toimintaa ohjataan kustannuksiltaan vähenevään suuntaan. Palveluliikenteen käyttömääriä seurataan ja liikenteen ostoa sekä tukemista arvioidaan sopimuskausittain. Seutulippujen tukemista jatketaan. Jätehuolto on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Keski-Savon jätehuolto liikelaitoskuntayhtymän aloittaa toimintansa vuoden 2011 alussa. Varikon toiminta ja materiaalivaraston arvo on pysynyt entisellä tasolla. Palveluliikenne ja linjaautoliikenne kilpailutettiin kesällä Kuntien yhteinen Logistiikkayksikkö aloitti toimintansa syksyllä Yksikön tavoitteena on yhdistää hallintokuntien ja kuntien eri henkilökuljetuspalveluita. Ostopalvelun toteumaa on seurattu erillisenä. Yhteistyötä on kehitetty yhdessä naapurikuntien kanssa alueellisena kokonaisuutena. Logistiikkayksikkö on aloittanut työnsä lähtötietojen keräämisellä. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 57 Pidetään yllä kunnan varautumissuunnitelmaa. Joukkoliikenne ja henkilökuljetukset hoidetaan yhteistyössä Keski-Savon logistiikkayksikön kanssa: suunnittelu, kilpailutus ja palveluiden käytön seuranta. Liikenteen järjestelyissä hyödynnetään yhteistoimintaa kustannustehokkuutta tavoitellen. Seudullisen yhteistyön avulla tavoitellaan joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kustannustehokkuutta ja palvelun hyvää laatua. Kunnan omistamien kiinteistöjen palotarkastukset tehdään vuosittain ohjelman mukaisiin kohteisiin. Keski- Savon logistiikkayksikkö on hoitanut kevään aikana ajankohtaiseksi tulleet sopimusneuvottelut, kilpailutukset ja selvitystyöt. Yhteistoiminnan hankkeet ovat tekeillä. Taloudellisia vaikutuksia ei ole alkuvuonna selvitetty. Yhteistyö on alkanut vuoden 2012 lopulla. Ajankohtaiset palotarkastukset on tehty. Keski- Savon logistiikkayksikkö on tehnyt toiminnan kehittämisen selvitystyötä. Yhteistoiminnan hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Suunnitelmassa on selvitetty kustannuksia. Kehitystyö ei ole edennyt vielä toteutukseen. Ajankohtaiset palotarkastukset on tehty.

90 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 58 Vastuualue 5100, 5115 ja 5120 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Linja-autoilla ajettavan ostoliikenteen (7 päivittäistä vuoroa koulupäivinä) sopimuskausi jatkui saakka. Kunnan kustantaman ostoliikenteen määrä on lisääntynyt yhdellä vuorolla ELY-viraston lakkautettua Huovilansalmen vuoron rahoitus. Leppävirran kunta on osallistunut teknisen toimen seudullisiin työryhmiin. Kuopion toiminnallisen seudun strategisen alueidenkäytön rakennemalli toteutetaan vuonna Palotarkastukset on tehty suunnitelman mukaisesti. Tekniset palvelut on osallistunut kunnan järjestämiin harjoituksiin poikkeustilanteiden varalle. Teknisten- ja ympäristötoimen palveluiden valmiussuunnitelmia päivitetään tarpeen mukaan. Valmiutta ylläpidetään henkilöstön harjoituksella ja osallistumalla koulutustilaisuuksiin Valmiussuunnitelmat on tarkistettu syksyllä henkilökunta osallistui Pohjois- Savon alueen harjoitukseen syksyllä Lisäksi on osallistuttu alkusammutus ja hätäensiapu koulutukseen keväällä Varkaus-Pieksämäen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut Kuopion seudun kevyen liikenteen strategiatyön raportti valmistui kesäkuussa Kunta on mukana Keski- Savon liikennejärjestelmä työryhmässä

91 Toimielin: 50 Tekninen lautakunta Vastuualue: 5100 Osaston hallinto TOIMINTA- JA TUNNUSLUKUJA PERUSTIEDOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ Henkilöstö, toimisto, htv 2,5 3, ,9 Kuukausipalkkaiset (ei siivoushenk.) Tuntipalkkaiset, lkm, koko tekn.toimi TOIMINNAN LAAJUUSTIEDOT TP 2009 TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA 2013 VARASTO JA KONEKESKUS Varaston arvo, alv 0 % Liikevaihto, alv 0 % JOUKKOLIIKENNE Seutuliput Seutulippujen myynti, kpl Seutulipuilla tehdyt matkat, kpl Palveluliikenne PALI-bussi - ajokilometrit matkustajamäärä, kpl liikenteen nettomenot, kustannus/matka,, alv 0 % 4,61 3,87 5,53 5,82 4,27 Taksilinjat - ajokilometrit matkustajamäärä, kpl liikenteen nettomenot, kustannus/matka, alv 0 % 8,80 10,07 11,43 10,38 11,50 Ostoliikenne Ostettuja vuoroja/koulupäivä Vuoroja yhteensä/vuosi Ajokilometrit/vuosi Matkustajamäärä Liikenteen nettomenot/vuosi * Kustannus/matka, alv 0 % 2,49 4,02 5,24 4,51 4,53 * = vuoden 2009 liikenteen menoja kirjautunut koulutoimelle n.200 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 59

92 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 60 VASTUUALUE: 5201 Maankäyttö- ja mittauspalvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: Kunnan omien metsien hoito ja puun myynti Palvelusuunnitelman kuvaus Maankäyttö ja mittaus Metsät Yksityistiet Maankäyttö ja mittauspalvelut tulosalue vastaa kaavoituksesta ja maankäytön suunnittelusta, maanhankinnasta, maanluovutuksesta, maa- ja metsätiloista sekä kartasto-, mittaus- ja paikkatietopalveluista. Maa- ja metsätilat: kunnan omien metsien hoito ja puun myynti Haja-asutusalueiden yksityisteiden kunnossapidon avustaminen ja tiekuntien opastaminen yksityistielain mukaisissa asioissa. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäytön ja mittauspalveluiden toteuttaminen maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttö ja mittauspalvelut on toteutettu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Maankäyttö ja mittauspalvelut on toteutettu maapoliittisen ohjelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen Metsien hoito ja puun myynti voimassa olevan lainsäädännön ja metsienkäsittelyohjeiden ja metsäsuunnitelman mukaisesti. Yksityisteiden kunnossapidon turvaaminen Metsien hoito ja puun myynti on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Lisäksi täydennetään vuoden 2012 aikana tekemättä jääneitä hankkeita. Yksityisteiden avustuksien jakamista varten on pyydetty tiekuntien tilipidot helmikuun loppuun mennessä. Metsien hoito ja puun myynti on toteutettu metsäsuunnitelman mukaisesti. Alkuvuonna on tehty sekä vuoden 2012 että 2013 suunnitelman mukaiset metsäkaupat. Yksityisteiden avustukset on jaettu niille tiekunnille, jotka ovat toimittaneet tilipidot.

93 Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Hyvä suunnittelu uusilla alueilla. Tonttitarjonnan riittävyys. Taajamakuvan kehittäminen. Asiakaspalvelua ja tonttimarkkinointia sähköisillä palveluilla. Tonttitarjonta 130 kpl Aktiivinen maapolitiikka ja korkeatasoinen maankäytön suunnittelu. Korkeatasoiset uudet asuntoalueet, joiden toteuttamisessa minimoidaan ympäristöhaitat. Kunnallistekniikan mittaus 10 km. Asiakasneuvonta 4000 kpl. Puuston myynti m3 Taimikon hoito 90 ha. Metsien uudistam. 30 ha. Maankäytön ja mittauspalvelujen toteuttaminen on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Maapolitiikan laatiminen eteni työryhmän työskentelyn myötä. Maapolitiikka on hyväksymiskäsittelyssä Puun myyntiä vuonna 2012 ei tehty tarjouskilpailutuksen ajankohdan ja siitä johtuvan tarjousten alhaisen hintatason takia. Muilta osin metsän hoito on tapahtunut tavoitteiden mukaisesti. Asuin- ja elinkeinotonttien kehittäminen kaavoituksen keinoin: alueiden yleis- ja asemakaavahankkeet. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen (nettisivut). Metsänhoito suunnitelman mukaisesti: vuosittaiset tuotot/kulut kehitys tasaista. Tiekuntien perustaminen, käsittelyaika hakemuksesta päätökseen max 3 kk. Kaavahankkeita on viety eteenpäin. Tonttiesitteiden päivittäminen tapahtuu samaan aikaan koko kunnan nettisivujen kanssa. Työ on tekeillä. Yksityistieasioiden hoitaminen on viivästynyt henkilöresurssien vähäisyydestä johtuen. Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 61 Kaavahankkeita on viety eteenpäin. Suurimpina hankkeina: OrPaKo:n luonnos oli nähtävillä kesäkuussa ja kirkonkylän yleiskaava luonnos on valmistelussa. Riikinnevan kaavat ovat valmistuneet. Tonttiesitteiden päivittäminen tapahtuu samaan aikaan koko kunnan nettisivujen kanssa. Työ on tekeillä. Yksityistieasioiden (tietoimitusten) hoitaminen on viivästynyt henkilöresurssien vähäisyydestä johtuen. Avustukset on jaettu suunnitellusti. Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Kartta- ja mittauspalvelut on Kartta- ja mittauspalvelun Vaikuttavuustavoitteet toteutettu suunnitellusti. ylläpito ja kehittäminen. Tonttimarkkinat järjestettiin kesätorin yhteydessä. Yleiskaavoituksen lähtötiedot on kerätty kirkonkylän taajaman ympäristön kaavahanketta varten. Alueen vaihe I on ollut luonnoksena nähtävillä. Avustusten periaatteiden päivitystä ei ole tehty. Tonttimarkkinoinnin kehittäminen sähköisen asioinnin/netin keinoin. Yleis- ja asemakaavojen toteuttaminen. Peruskorjausavustusten periaatteiden päivittäminen. Kartta- ja mittauspalvelut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Netti sivujen päivitys on työn alla. Vireillä ovat Oravikoski- Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava sekä Kirkonkylän taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava. Kartta- ja mittauspalvelut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Netti sivujen päivitys on työn alla. Luonnosvaiheessa ovat Oravikoski-Paukarlahti-Kotalahti osayleiskaava sekä Kirkonkylän taajaman ja sen ympäristön osayleiskaava.

94 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 62 Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Tuotantotavoitteet Tonttimarkkinat vuosittain. Tonttiluovutuskirjat 2 vk. Rakennusten/tonttien paalutus 2 vk kuluessa. Kartta- ja asiakaspalvelu 3 vrk. Kartta- ja mittauspalvelut on toteutettu suunnitellusti. Siirryttiin EUREFkoordinaatistoon. Tonttimarkkinat järjestettiin Pohjakarttojen ajantasaisuuden varmistaminen: kartoitus, ohjelmien ajantasaisuus. Tonttitarjonnan markkinoinnin kehittämistä. taajamien pohjakarttoja on tarkistettu tarpeen mukaan. Kaavoituksen tarpeisiin laajempien alueiden kartoitustyöt on tilattu ulkopuolisena palveluna. Maanhankinta ennakoivaa. kesätorin yhteydessä. Tonttimarkkinointia kehitetään Pohjakarttojen ajantasaisuus. Palvelumaksujen tarkistus nettisivuja päivittämällä. Markkinoinnin kehittäminen. vuosittain/2 vuoden välein. Asemakaavoituksen eteneminen. Perustelut Tonttimarkkinat pidettiin. Karttapalvelu ja asiakasneuvonta ovat tavoitteiden mukaista. Metsän myynti suunnitelman mukaista. Mittaustoiminta tavoitteiden mukaista. Yleiskaavoitus on edennyt. Asemakaavoitus ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. OrPaKo:n yleiskaavoitus on hidastunut muiden kaavahankkeiden myötä. Kaava etenee luonnoksena nähtäville Tieavustukset on jaettu taloussuunnitelman mukaisesti. Tiejaosto on siirretty omaksi tulosyksikökseen. Palvelumaksuja ei ole tarkistettu. Avustusten jakoperusteita ei ole päivitetty. Kaavahankkeet kaavoituskatsauksen ja maapolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Metsänhoitotehtävien järjestämistä ostopalveluna kehitetään. Avustettavien teiden avustukset ja perusparannusavustukset yht Palvelumaksut edesauttavat kustannustehokasta asiakaspalvelua. Avustusten jakoperusteiden tarkistaminen yhdyskuntarakenne ja kustannustehokkuus huomioiden. Hakemusten perustelut/lähtötiedot tarkistetaan vuosittain: jakoperusteiden mukaisuus. Taksat ovat valmisteilla talouden tasapainottamistyön ohella. kaavahankkeet ovat edenneet yleiskaavojen, asemakaavojen sekä yksityisten maanomistajien rantaasemakaavojen osalta. Metsänhoitoon liittyviä tehtäviä on kilpailutettu ja hoidettu ostopalveluna oman työn lisäksi. Yksityistieavustusten jakaminen on tekeillä. Taksat etenevät syksykaudella teknisen lautakunnan käsittelyyn. Avustusten jakoperusteiden tarkistus on tekemättä henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi. Taajamien pohjakarttoja on tarkistettu tarpeen mukaan omana työnä. Kaavoituksen tarpeisiin laajempien alueiden kartoitustyöt on tilattu ulkopuolisena palveluna (kaavoitettava alue Sorsakoski/ Suoniemi). Tonttimarkkinointia kehitetään nettisivuja päivittämällä. Taksat ovat valmisteilla talouden tasapainottamistyön ohella. Kaavahankkeet ovat edenneet yleiskaavojen, asemakaavojen sekä yksityisten maanomistajien rantaasemakaavojen osalta. Metsänhoitoon liittyviä tehtäviä on kilpailutettu ja hoidettu ostopalveluna oman työn lisäksi. Yksityistieavustukset on jaettu. Tiejaosto on hyväksynyt yksityistieasioiden palvelumaksut. Avustusten jakoperusteiden tarkistus on tekemättä henkilöresurssien vähäisyyden vuoksi. Metsäkauppojen tilitykset viivästyvät osittain vuodelle 2014, mikä heikentää tämän vuoden tuottotavoitetta. Kulut ovat toteutumassa talousarvion mukaisesti.

95 VASTUUALUE: 5301 Kunnallistekniset palvelut Kunnanhallitukseen nähden sitovat määrärahat: (1000 ) Vastuualue 5201 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Toimintatulot Valmistus omaan käyt Toimintamenot Toimintakate (Netto) Vastuualue Palvelusuunnitelman kuvaus Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito. Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvä rakentaminen ja kunnossapito. Valtuuston hyväksymät tavoitteet (sitova taso kv) Tavoitteet ja tunnusluvut Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Liikenneväylien, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito hankesuunnitelmien ja päätetyn hoitotason mukaisesti. Toteutunut suunnitelman mukaisena Katujen, viheralueiden ja muiden yleisten alueiden sekä vesihuoltoon liittyvän rakentaminen ja kunnossapito Toteutunut suunnitelman mukaisena Tuotantotavoitteet Liikenneväylien hoitokustannukset vuoden 2007 tasoa. Viheralueiden ja yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistus toukokuussa. Toteutunut suunnitelman mukaisena Hoitoluokituksen tai hoitosuunnitelman mukainen taso. Tot. suunnitelman mukaisesti Tot. suunnitelman mukaisesti Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 63

96 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 64 Lautakunnan hyväksymät tavoitteet (sitova taso ltk) Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Vaikuttavuustavoitteet Liikennealueiden hoitotaso on vähintään tyydyttävä. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden hoito. Energiansäästö tievalaistuksessa. Hoitotasoja on tarkistettu, muutoksiin ei ole tarvetta tällä hetkellä. Yleisten alueiden hoitosuunnitelma ei ole edennyt resurssipulan vuoksi. Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen vuosittain. Yleisten alueiden hoitosuunnitelman tarkistaminen. Tuotantotavoitteet Määrärahoilla voidaan ylläpitää liikennealueita vähintään tyydyttävällä hoitotasolla vuoden 2007 hoitoluokituksella. Tievalaistuksen osalta yksikköhinta / valaistuspiste oli vuoden 2009 tasolla. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden hoitotasoa tarkistetaan ja hoitoalueita supistetaan siten, että vähentyneet määrärahat kohdennetaan vain keskeisten alueiden ylläpitävään hoitoon ja huoltoon. Energian säästöön pyritään tievalaistuksen ajoituksen tarkennuksilla ja kohdentamalla korjausinvestointeja matalaenergisten valaisinten uusintaan Ostopalveluiden ja materiaalien/sähkön kustannusten nousu on ollut arvioitua suurempaa. Liikenneväylien kustannuksia pyrittiin alentamaan järjestämällä kunnossapidon hankinta laajempana kokonaisuutena. Lamppujen vaihto on edennyt suunnitellusti. Liikenneväylien hoitotasojen tarkistaminen. Liikenneväylien kustannusten nousu 2 %. Viheralueiden, puistojen ja leikkikenttien sekä laiturialueiden määrän tarkistaminen ja vähäisellä käytöllä olevien poistaminen: kustannusten nousu 2 %. Tievalaistuksen lamppujen vaihto vuoden 2016 loppuun mennessä. Energiansäästö tievalaistuksessa: kustannusten nousu 1 %. Tot. nykyisen tason mukaan Määriä ei ole tarkistettu Liikenneväylien hoitotasoissa ei ole tällä hetkellä muutos tarpeita. Alueita on tarkasteltu, mutta toimenpiteisiin ei ole vielä edetty. Tievalaistusta vaihdetaan lamppujen korjaustarpeen mukaan energiaa säästäviksi malleiksi. Kunnallistekniikan tuotot ja kulut ovat talousarvion mukaisesti toteutumassa.

97 Vastuualue 5301 TP 2011 TP 2012 TA 2013 TOT TOT Yleisen kustannustason nousu johtaa hoito- ja rakenta- Perustelut miskohteiden määrälliseen vähentämiseen. Asukkaiden ikäryhmien muutokset vaikuttavat yleisten alueiden käyttöön ja tarpeeseen. Tarkistuksella kohdennetaan määrärahat keskeisimpiin ja käytetyimpiin kohteisiin/alueisiin. Kunnallistekniikan rakentamisen painopiste korjausrakentamisessa. Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 65

98 Hallinnonalakohtaiset toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 66