37 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma

Transkriptio

1 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 265/ /2017, 294/02.00/2017 Sivhyval Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh , vs. talouspäällikkö Arja Taavila puh ja sivistysja hyvinvointitoimenjohtoryhmä Vuoden 2018 talousarvion laadintaa varten annetuissa kaupunginhallituksen ohjeissa todetaan, että käyttötalousmenojen raami on tiukka, verorahoituksen menojen kasvua pienemmästä kasvusta johtuen. Verotulojen ennakoidaan kasvavan 0,5 miljoonalla eurolla vuoteen 2017 verrattuna, mutta valtionosuuksiin kohdistuvat leikkaukset vähentävät verorahoituksen kokonaiskasvua. Talousarvion laadintaohjeissa on toimielinkohtaiset raamit. Sivistysja vapaa-aikalautakunnalle menojen ja tulojen raami on menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Palkkojen tarkastusvaraus vuoden 2018 talousarviossa on 1,5 %, jossa on varattu varsinaisten palkkojen tarkastukseen 1,1 % ja 0,4 % paikallisen palkkausjärjestelmän kehittämiseen. Kilpailukykysopimukseen sisältyvä julkisen sektorin lomarahojen leikkaus otetaan vakituisten osalta huomioon keskitetysti ja muiden osalta määrärahojen syöttövaiheessa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvion perusteet Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvion laadinnan lähtökohtia ovat Orimattilan kaupunkistrategia 2020, palvelutoimintaa ohjaavat säädökset, normit ja saatu asiakaspalaute. Talousarvion laadinnan pohjana on kuluvan vuoden 2017 talousarvio

2 ja sen toteutumaennuste. Elokuun lopun toteutumasta voi ennakoida talousarvion toteutuvan kokonaisuutena pääpirteissään käyttösuunnitelman mukaisesti. Palkkojen toteutuma on 68,5 %, mikä vastaa lomarahojen maksatus (8,5 / 12,5 kk) huomioiden hieman yli ajankohdan tasaista kulutusta, jolloin palkkojen toteutuma olisi normaalisti 68 %. Merkittäviä poikkeamina loppuvuodelle 2017 ovat Opetuspalveluissa ennalta-arvaamattomana kulueränä kiintiöpakolaislasten tulo Orimattilaan loppukesästä Kaikkiaan maahanmuuttajalapsia on alakoulussa niin paljon, että Myllylän koulun perustettiin lukuvuodeksi valmistavan opetuksen ryhmä. Tämä lisää toimintakustannuksia arvioituna viidelle kuukaudelle euroa. Valmistavaan opetukseen saatava valtionosuus kattaa pääosin toiminnasta aiheutuvat kulut. Lisäksi koulujen tuntikehystä korotettiin lukuvuodelle , jonka kustannusvaikutus on viideltä kuukaudelta vuodelle euroa. Tuntikehyksen korotus joudutaan huomioimaan vuoden 2018 talousarviossa. Myös koulukuraattoripalvelut siirtyvät Orimattilan opetuspalveluiden alaisuuteen Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymältä, josta aiheutuu vuoden 2017 kolmelle viimeiselle kuukaudella noin euron kustannus. Varhaiskasvatuspalveluissa toiminnan laajeneminen syksyllä 2016 ennakoidusta, nostaa vuoden 2017 henkilöstökulujen toteutumaennustetta reilulla eurolla. Vuoden 2018 talousarvioesitys Toimintakulut Palveluverkkoon ei vuoden 2018 talousarviossa esitetä muutoksia. Palveluverkon osalta merkittävimmät muutokset tapahtuvat liikuntapalveluissa, kun uuden urheilutalon 1. vaihe valmistuu syksyllä Tämä lisää välillisesti kaupungin menoja, kun liikuntapalveluiden sisäiset menot kasvavat. Varhaiskasvatuksessa jatketaan yksityisen hoidon kuntalisän kehittämistä esittämällä korostusta yksityisen hoidon tukeen euroa vuoden 2018 alusta lähtien. Korotus suuntautuu osa-aikaisen hoidon mahdollistamiseen yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Päivähoidon hallintoon on varattu euron määräraha vuorohoidon työvuorosuunnitteluohjelman hankintaan ja ylläpitomaksuihin. Muut sivistysja hyvinvointipalveluiden tulosyksiköt osallistuvat myös hankintaan ja ylläpitomaksuihin ja ne on varattu yksikkökohtaisiin talousarvioihin. Näiden yksiköiden osuus on yhteensä noin euroa ja kulut eivät aiheuta kustannuslisäystä näille kustannuspaikoille.

3 Varhaiskasvatuksessa toiminnan muutosta ohjaa uusi varhaiskasvatuslaki. Lain vaatimukset kohdistavat kustannuspaineita henkilöstön pätevyysvaatimusten kasvaessa. Varhaiskasvatuksessa on täytetty ja muutettu auki tulleita hoitajien vakansseja lastentarhanopettajiksi. Vuorohoidon kysyntä on lisääntynyt vuosina 2016 ja 2017, jolloin Lintulan päiväkodissa tarjottu vuorohoito on lisääntynyt. Huoltajien tarpeeseen vastaamiseksi on jouduttu laajentamaan myös muiden päiväkotien aukioloaikoja. Tällä hetkellä avustajien määrää on myös jouduttu kasvattamaan lasten tuen tarpeiden takia. Lisäksi on huomioitu vuoden 2017 henkilöstökulujen kasvu sekä palkankorotukset. Varhaiskasvatuksen henkilöstömenot ovat kasvamassa 5,8 prosentilla vuonna Kustannusvaikutus tulosalueella on euroa. Opetuspalveluissa suurin muutos verrattuna vuoden 2017 talousarvioon, tulee tuntikehyksen muutoksen takia. Jo vuoden 2017 syksyllä tuntikehystä jouduttiin kasvattamaan yläkouluikäisten oppilaiden määrän kasvaessa. Yläkouluikäisten osuus suhteessa koko perusopetuksen oppilaisiin kasvaa edelleen vuonna 2018, jolloin tuntikehystä joudutaan edelleen kasvattamaan vuositasolla noin 60 vvh. Lukuvuoden tuntikehyksen korotus vaikuttaa vuoteen 2018 seitsemälle kuukaudelle ja lisää menoja euroa. Lukuvuodelle arvioitu noin 60 vhh tuntikehyksen korotustarve lisää opetuspalveluiden menoja euroa. Yhteensä tuntikehyksen korotusten vaikutus vuodelle 2018 on euroa. Valmistavan opetukseen on myös varauduttu ja sen kustannukset vuositasolla ovat euroa. Kolmen koulukuraattorin menot ovat vuositasolla euroa ja tämä määräraha on varattu opetuspalveluiden ja varhaiskasvatuspalveluiden yhteisiin menoihin. Perusopetuksen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jatkuminen edellyttää oppilaskohtaisten oppikirja- ja tarvikemäärärahojen korottamista. Alakoulun oppikirja- ja tarvikemäärärahaa on korotettu 10 eurolla 170 euroon, jonka kustannusvaikutus on euroa. Lisäksi koulujen kalustomäärärahoja on korotettu eurolla. Korotusten kustannusvaikutus on euroa. Opetuspalveluiden tulosalueelle on varattu myös euron määräraha koulukuljetusohjelmiston hankintaan. Kirjasto- ja kulttuuripalveluissa käyttötalousmenoihin on varattu kirjastolle määräraha kirjastojärjestelmän uusimiseen osana seudullista järjestelmähankintaa, joka on järjestelmähankinnan viimeinen vaihe. Omatoimikirjaston muutostyön yhteydessä kirjaston lastenosaston hyllyjä ei pystytty uusimaan täysimääräisesti, koska hyllyihin varatut määrärahat vuodelle 2017 eivät riittäneet. Hyllyjen hankintaan on varattu euron määräraha. Edellä mainitut

4 hankinnat ovat kertaluonteisina. Kulttuuripalveluihin esitetään kaupunkitapahtumalle euron määrärahaa, jotta vuoden 2017 toimintaa voidaan jatkaa juhlavuodesta supistetulla konseptilla. Taidemuseon ja kirjaston markkinointia tehostetaan valoinfotauluinfotaululla, jonka kustannus on 5000 euroa. Orimattilan juhlavuoteen liittyvään taidekilpailuun varataan vuodelle 2018 palkintorahaa ja kutsukilpailun kustannukset ovat 4000 euroa. Kilpailu toteutetaan vuoden 2017 aikana. Nuorisopalveluiden kehittämistä jatketaan. Nuorten työpajan kehittämiseen on varauduttu tekemällä yhdessä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän ja kaupungin työllisyysyksikön kanssa päällekkäisten toimintojen karsimista ja sitä kautta toiminnan tehostamista. Hyvinvointikuntayhtymä ottaa vastuulleen lainsäädännön mukaisesti sosiaalisen kuntoutuksen ja nuorten työpajalla voidaan keskittyä työ- ja yksilövalmennukseen ja kehittää pajan toimintaa kuntouttavasta toiminnasta työllistävään ja koulutukseen suuntautuvaan toimintaan. Nuorten työpajan toimintakonseptia muutetaan niin, että työpajan valmennusjaksot lyhenevät ja työnohjaukseen ja työtoimintaan liittyvät jaksot kasvavat. Henkilöstön osalta tavoitellaan yhden työvalmentajan lisäystä moottoripajaan, jolloin työpajan kokonaishenkilöstömäärä nousee 4 henkeen nuorten työpajan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Moottori- ja duunaripajan välineistöön, toimintaan ja tilavuokriin tarvitaan lisärahoitusta Samalla vastataan vuonna 2017 tehtyyn valtuustoaloitteeseen nuorten moottoripajasta. Nuorisopalveluille esitetään euroa kaupunkitapahtumaan yhdessä kulttuuripalveluiden kanssa. Toimintatuotot Päivähoitomaksujen tuotto on työllisyystilanteen vuoksi parantunut vuoden 2017 aikana ja kuluvalle vuodelle asetettu tulotavoite euroa ollaan saavuttamassa. Vuoden 2018 tulotavoitteeksi arvioidaan euroa. Luottotappioihin on varattu euron määräraha. Koulukuraattoreiden palkkarahat siirtyvät Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän Orimattilan maksuosuudesta pois ja kattavat kolmen kuraattorin toimintamenot opetus- ja varhaiskasvatuspalveluissa. Lisäksi koulukuraattoripalveluiden myynnistä on arvioitu saatavan tuloja naapurikunnilta noin euroa. Kotikuntakorvausten arvioidaan kääntyvän Orimattilalle positiiviseen suuntaan, jonka takia toimintatuottoja arvioidaan tulevan euroa lisää. Nuorten työpajan vuoden 2017 talousarvio muodostaa pohjan

5 työpajan toiminnan laajentamiselle. Neljän työpajatyöntekijän henkilöstökulut voidaan kattaa vuoden 2017 talousarviomäärärahan puitteissa. Tulorahoitukseen esitetään kaupungin rahoitusosuuden kasvattamista testamenttirahoituksen määrää lisäämällä eurosta euroon vuositasolla. Liikuntapalvelujen tuottojen arvioidaan myös kasvavan uuden urheilutalon myötä eurolla. Valmistavaan opetukseen saadaan valtionosuustuloja, jotka kattavat toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Nämä tulot eivät tule suoraan sivistysja hyvinvointitoimialalle. Kokonaisuudessaan toimintatuottojen arvioidaan kasvavan reilulla eurolla talousarvioraamissa määriteltyyn tulotavoitteeseen nähden. Yhteenveto Talousarvion laadintalomakkeessa on kuvattu sivistystoimen toiminta-ajatus, tehtävänkuvaus, toimintaympäristön muutokset, toiminnan painopistealueet ja niiden liittyminen kaupunkistrategiaan sekä jokaisella tulosalueelle valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet, jotka ovat myös valiokunnan painopisteitä toiminnan kehittämisessä vuonna Lisäksi on selvitys riskien hallinnasta. Liite nro 11 Talousarvioesitys tulosalueittain menojen ja tulojen osalta sekä muutokset vuoden 2017 talousarvioon on esitetty liitteessä. Lisäksi on tulosaluekohtainen tuloslaskelma vuosilta Liite nro 12 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2017 talousarvioon Toimintamenojen lisäykset Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Varhaiskasvatuspalv Opetuspalvelut Kirj. ja kultt.palv Liikunt. ja nuor.palv

6 Toimintatuottojen lisäykset Varhaiskasvatuspalv Opetuspalvelut Liikunt. ja nuor.palv Kun otetaan huomioon vuodelle 2018 esitetyt toimintamenot ja toimintatuotot sivistysja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitys on suhteessa annettuun raamiin seuraava: 2018 raami 2018 esitys menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan investointiesitykset vuodelle 2018 Sivistys- ja hyvinvointitoimen ja elinvoima- ja teknisen toimen osalta on tehty selkeämpi jako investointien esittämiseen. Sivistys- ja hyvinvointitoimiala tekee rakennushankkeisiin liittyen tarveselvitykset ja varaa investointiesityksiin niihin liittyvät irtaimistohankinnat. Rakennushankkeiden lisäksi sivistystoimen investoinneissa ovat mm. liikuntapaikkarakentamiseen liittyvät hankkeet ja toimintaympäristöihin liittyvät hankkeet. Vuodelle 2018 sivistysja hyvinvointipalveluiden investointeihin esitetään lähiliikuntapaikan rakentamista Orimattilan keskustaan (Skeittipuisto). Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen oppimisympäristöjen kehittämiseen ja uusimiseen esitetään erillistä vuosittaista investointirahoitusta koko valtuustokaudelle. Rahoituslaskelman pohjana on käytetty Myllylän koulun laajennusosan kalusto- ja välinehankintoja, jolloin vuositalolla pystytään uudistamaan noin 7-9 oppimisympäristöä. Vuoden 2018 investointeihin esitetään urheilutalon 1. vaiheen kalustamiseen määrärahat. Määrärahaesitys sisältää liikuntapalveluiden ja opetuspalveluiden välineet ja laitteet sekä ammuntaan liittyvät maalitaulut. Lisäksi sivistysja hyvinvointitoimiala esittää, että kaupunginhallituksen alaiseen konsernipalveluiden toimintaan varataan investointirahaa urheilutalon 1. vaiheen siivousvälinehankintoihin ja elinvoima- ja teknisenvaliokunnan

7 toimialan kiinteistöhuollon hankintoihin. Nämä investointiesitykset perustuvat urheilutalon hankesuunnitelmassa esitettyihin kustannuksiin, jotka kohdistuvat näille toimialoille. Esitysten lisäksi valiokunta pyytää elinvoima- ja teknistä valiokuntaa täydentämään omaa investointiesitystään rakennusinvestointien osalta Pääkirjasto / kulttuuri- ja nuorisopalvelut -rakennusinvestointiesityksen, tekstin tarkentamisella samaksi kuin sivistysja hyvivointivaliokunnan esityksessä on. Hanke on kaupunginvaltuuston hyväksymässä Sivistystoimen kehittämisohjelma vuosille palveluverkon kehittämisesityksessä mukana. Liite nro 13 Henkilöstösuunnitelmat Tulosaluekohtaiset henkilöstösuunnitelmat vuosille ovat liitteenä. Henkilöstömäärissä ei tapahdu merkittävää muutosta. Nuorisotoimessa esitetään kahden etsivän nuorisotyöntekijän vakinaistamista, kun toimintaa on ollut nyt viiden vuoden ajan. Henkilöstön vakinaistaminen ei ole este toimintaan saatavalle valtioavustukselle. Liite nro 14 Tulosalueiden esimiehet ovat läsnä kokouksessa. Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään.

8 Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistysja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä. Sivistystoimenjohtaja muutti esitystään valiokunnan asian käsittelyn yhteydessä: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyy toimintamenoja ja toimintatuloja koskevan valiokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen. Valiokunta esittää kahden etsivän nuorisotyöntekijän työsuhteen vakinaistamista vuoden 2018 alusta alkaen. Lautakunta esittää myös palvelukeskuksen toimintaan kohdistuvien investointien toteuttamista liitteen nro 13 mukaisesti vuonna 2018 ja merkittäväksi taloussuunnitelmaan vuosien lautakunnan alaiseen toimintaan liittyvät investointiesitykset. Valiokuntaa pyytää konsernipalveluita ja elinvoima- ja teknistä toimialaa huomioimaan urheilutalon 1. vaiheen irtaimistoinvestoinnit omissa talousarvio/investointiesityksissään. Valiokunta esittää, että Orimattilan yhteiskoulun tilaratkaisut toteutetaan vuonna Valiokunta pyytää, että elinvoima- ja teknisen valiokunnan esitystä rakennnusinvestoinneista korjataan tältä osin, koska opppilaiden tilatarve yhteiskoulussa on akuutti syksystä 2018 lähtien. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistysja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksen ja investointien hyväksymistä. Päätös: Keskustelun yhteydessä Venla Avelin esitti, että sivistysja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvioesityksessä varaudutaan lähtien subjektiivisen päivähoito-oikeuden laajentamiseen. Esitystä kannatti Arja Simola. Puheenjohtaja totesi, että sivistystoimenjohtajan esitykseen on tehty kannatettu muutosesitys. Puheenjohtaja esitti äänestysmenettelyksi seraavaa: sivistystoimenjohtajan esityksen kannalla olevat äänestävät JAA ja kannatetun muutosesityksen puolesta äänestävät EI. Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: JAA: Jussila, Papinaho, Saarinen ja Vahe

9 EI: Avelin, Simola Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta hyväksyi sivistystoimenjohtajan muutetun päätösesityksen. Valiokunta korjasi urheilutalon irtaimiston hankitaesitystä vuoden 2018 investointiesitykseen niin, että urheilutaloon esitetään hankittavaksi 9 ampumataulua, jolloin irtaimistohankinnan investointiesitys vuodelle 2018 on euroa. Tiedoksi Sivhyval Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Konsernipalvelut / Suikkanen ja Lempiäinen Elinvoima- ja tekniset palvelut / Määttä ja Huisko-Moilanen Asian valmistelu ja tiedustelut: sivistystoimenjohtaja Timo Ahvo, puh , vs. talouspäällikkö Arja Taavila puh ja sivistysja hyvinvointitoimen johtoryhmä Kaupunginhallituksen kokouksen esittelytekstissä oli sivistysja hyvinvointivaliokunnan toimialaan liittyvä lausuma Orimattilan kaupungin taloustyöryhmältä: Taloustyöryhmä on käsitellyt esityksiä kokouksessaan ja esittää kaupunginhallitukselle, että esitykset palautetaan valiokuntiin karsittavaksi talousarvio-ohjeen ja annetun raamin mukaiseksi mennessä. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan osalta koulukuraattorien 115 teur lisäys raamiin on hyväksyttävä. Perintövarojen käyttöön perustuva avustus tulee poistaa sivistysja hyvinvointivaliokunnan euromääräisestä esityksestä (toimivalta kaupunginhallituksella). Kaupunginhallituksen päätöksessä todetaan: Kaupunginhallitus päättää palauttaa esitykset toimielimiin karsittavaksi seuraavasti: - Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta euroa - Elinvoima- ja tekninen valiokunta euroa - Kaupunginhallitus euroa Edelleen kaupunginhallitus päättää, että nuorten työpajan

10 kustannuksiin osoitetaan perintövaroista euroa. Sivistys- ja hyvinvointitoimialan johtoryhmässä on käyty toimialan vuoden 2018 talousarvioesitystä läpi. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitykseen vuodelle 2018 esitetään muutoksia ja on samalla arvioitu esitysten vaikutuksia. Toimintakulut Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Varhaiskasvatuspalv Vaikutuksia varhaiskasvatuspalveluihin: Työvuorosuunnitteluohjelmiston hankintaan ei varata euron määrärahaa. Henkilöstökuluja pyritään leikkaamaan tarkastelemalla päivähoitoryhmien kokoja nykyisen lainsäädännön puitteissa. Tätä tarkastelua tehdään jo nyt ja tarkastelua rajoittaa erityisen tuen velvoitteet suhteessa ryhmän lapsilukuun ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvu.yksiyisen hoidon osa-aikaisen hoidon kuntalisää ei esitetä korotettavaksi eurolla. Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Opetuspalvelut Vaikutuksia opetuspalveluihin: Tuntikehystä joudutaan leikkaamaan lukuvuodelta niin, että 53 vuosiviikkotuntia (vvh) leikataan syyslukukaudella Tällöin saadaan euron säästö vuoden 2018 aikana. Koko lukuvuoden tuntikehysvähennys on siis yhteensä 127 vhh, kun tuntikehyksen leikkauksen vaikutus lasketaan vuonna 2019 seitsemälle kuukaudelle. Tuntikehyksen leikkaus vaikuttaa kaikilla kouluilla samansuuntaisesti. Tuntikehyksen väheneminen kasvattaa ryhmäkokoja ja lisää pitkällä tähtäimellä oppilaiden tuen tarpeita. Yhdysluokkakouluissa joudutaan entistä enemmän opettamaan vuorolukuna, kun mahdollisuus jakotuntien käyttämiseen pienenee ratkaisevasti. Sama tapahtuu myös isommissa kouluissa. Tuntikehyksen leikkausta ei voida myöskään osoittaa tasaisesti kouluille, koska yläkouluoppilaiden osuus lisääntyy suhteessa kokonaisoppilasmäärään peruskoulussa. Tuntikehyksen vähennykset kohdistuvat siis suhteessa enemmän alakouluihin.

11 Tuntikehyksen 127 vvh leikkaus verrattuna lukuvuoteen (3 879 vvh) tarkoittaa 3,2 prosentin leikkausta koulujen tuntikehykseen lukuvuonna ja tästä kohdistuu 53 vvh vuoteen Yli kolmen prosentin kokoinen tuntikehyksen vähennys tarkoittaa samalla laskennallisesti viiden henkilötyövuoden vähennystä opetuspalveluiden tulosalueella. Opetuspalveluiden tulosalueelta vähennetään yksi koulunkäyntiavustaja syksystä 2018 alkaen, josta kertyy euron säästö. Vuositasolla säästö on kokonaisuudessaan euroa. Opetuspalveluiden tulosalueella vähennetään myös sijais- ja määräaikaisen henkilöstön määrärahoja eurolla. Opetuspalveluiden tulosalueelta karsitaan pois myös koulujen oppimateriaali- ja tarvikerahan korotus sekä koulukuljetusohjelmiston hankinta. Tarvikerahan karsiminen osuu opetussuunnitelman käyttöönoton yhteyteen yläkouluissa ja heikentää mahdollisuuksia oppimateriaalien uusimiseen. Koulukuljetusten kehittäminen siirtyy eteenpäin. Kolmen koulukuraattorin palkkarahat sisältyy opetuspalveluiden talousarvioon ja kaupungin talousarvion kannalta vaikutus on kustannusneutraali. Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Kirjasto- ja kultt.palv Vaikutuksia kirjasto- ja kulttuuripalveluihin: Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden esityksestä karsitaan kirjaston hyllyjen hankinta , valoinfotaulu 5 000, kulttuurin tapahtumaraha ja taidepalkintorahoitus Esitykseen jätetään seudulliseen kirjastojärjestelmän hankintaan varattava määräraha euroa. Kirjasto- ja kulttuuripalveluiden markkinoinnin tehostamista ei saada suunnitellulla tavalla liikkeelle. Taidekilpailun toteutus syö kulttuuripalveluiden rahoitusta sisältä päin ja kulttuuripalvelut eivät voi tuottaa ja osallistua esim. museoiden ja kulttuurin tapahtumatuotantoon yhtä laajasti kuin vuonna Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Nuorisopalvelut

12 Vaikutuksia nuorisopalveluihin: Nuorisopalveluiden talousarvioesitystä karsitaan niin, että tapahtumaraha jää pois. Nuorisopalveluiden ja kulttuuripalveluiden vuoden 2017 kaltaista yhteistä kaupunkitapahtumaa ei tuoteta. Nuorisopalveluiden muut toimintamenojen lisäykset kohdistuivat nuorten työpajaan, jossa oli varattu moottori- ja duunaripajan perustamiseen. Duunari- ja moottoripajaa ei perusteta. Yhteensä Henkilöstökulut Tarvikkeet ym. Esitys 2018 (19.9.) Kuraattorit Toimintakulujen kars Yhteensä Yhteensä karsinnat tuottavat henkilöstökuluihin euron ja tarvike ym. kuluihin euron vähennyksen, jolloin valiokunnan alaisen toiminnan menojen karsinta on yhteensä euroa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunnan raami on korjattu menojen osalta lisäämällä siihen koulukuraattoreiden henkilöstökulut euroa. Tuloihin on sisällytetty kaupunginhallituksen perintävaroista osoittama euron avustus nuorten työpajalle. Tämä laskee tuloja alkuperäisestä talousarvioehdotuksesta eurolla. Opetuspalveluiden tulojen osalta on nostettu avustuksien ja muiden toimintatuotojen arviota eurolla. Kun otetaan huomioon vuodelle 2018 esitetyt toimintamenot ja toimintatuotot sivistysja hyvinvointivaliokunnan talousarvioesitys on suhteessa annettuun raamiin seuraava: 2018 raami 2018 esitys menot euroa euroa tulot euroa euroa toimintakate euroa euroa Sivistystoimenjohtaja: Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää karsia

13 hyväksymästään sivistysja hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvioesityksestä henkilöstökuluja euroa ja muita kuluja euroa. Toimintatuottoja lisätään euroa. Näillä toimintamenojen ja toimintatuottojen tarkastelulla päästään kaupunginhallituksen asettamaan euron lisäkarsintaan valiokunnan alaisissa toimintakuluissa. Sivistys- ja hyvinvointivaliokunta päättää talousarviopäätöksen mukaisesti ja toimintamenojen euron lisäkarsinnalla ja toimintatuottojejn lisäyksellä esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle sivistysja hyvinvointivaliokunnan vuoden 2018 talousarvion ja investointien hyväksymistä. Päätös: