Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2016. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2016 KÄRSÄMÄEN KUNTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kärsämäen kunta Osavuosikatsaus 1-8/2016. Osavuosikatsaus. Tammi- Elokuu 2016 KÄRSÄMÄEN KUNTA"

Transkriptio

1 Osavuosikatsaus Tammi- Elokuu 2016 KÄRSÄMÄEN KUNTA 1

2 Sisällys 1. Toimintaympäristö Väestö Työttömyys Talouden kehitys Yleistä Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Tuloslaskelma Kuntakonserni Hallintokunnat Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Opetustoimen lautakunta Vapaa-ajan lautakunta Tekninen lautakunta Investointiohjelman 2016 toteutuminen

3 1. Toimintaympäristö Valtionvarainministeriön syksyn 2016 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko ennusteperiodilla kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosenttiin. Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna 2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alemmalle tasolla kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu. Lähivuosien taloudellista aktiviteettia kannattelee etupäässä yksityinen kulutus ja investoinnit. Keskipitkällä aikavälillä talouden tuotantomahdollisuuksia kuvaavan potentiaalisen tuotannon kasvu jää selvästi alle yhden prosentin. Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankaupan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maailmantalouden kasvu. Iso-Britannian eroaminen EU:sta on ensisijaisesti maata itseään koskettava negatiivinen shokki. Iso- Britannian talouskasvu tulee selvästi hidastumaan lähitulevaisuudessa. Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Julkiseen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistunut merkittävästi. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja ikääntymisen aiheuttaessa automaattista menojen kasvupainetta. (lähde: Valtionvarainministeriö, Taloudellinen katsaus syksy 2016, ) 1.1 Väestö Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kärsämäellä on vuoden 2016 kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana syntynyt 13 ja kuollut 16 henkilöä. Kärsämäelle on maahanmuuton tai kuntien välisen muuton myötä muuttanut 59 henkilöä ja kuntien välinen lähtömuutto on ollut 42 henkilöä. Vuoden 2015 lopussa Kärsämäen väkiluku oli 2655 henkilöä ja elokuun 2016 lopussa se oli 2666 henkilöä, eli väestömäärä on kasvanut vuoden aikana 11 henkilöllä. 3

4 Asukasmäärän kehitys v / \2016 Kuva 1: Kärsämäen väestömäärän kehitys /2016 (Lähde: Tilastokeskus) 4

5 1.2 Työttömyys Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta Pohjois-Pohjanmaalla oli elokuun 2016 lopussa 14,2 %. Vuotta aikaisemmin prosenttiosuus oli 0,7 prosenttiyksikköä suurempi, eli 14,9 %. Kärsämäellä työttömyysaste elokuun lopussa oli 10,4 % ja vuotta aikaisemmin työttömyysaste oli 12,1 %. Elokuun lopussa Työttömiä työnhakijoita oli 114, joista miehiä 57ja naisia 57. Alle 25 -vuotiaiden työttömien lukumäärä oli 15 ja yli 50 -vuotiaita työttömiä oli 53. Yli 1 v. työttömänä olleiden lukumäärä oli Talouden kehitys 2.1 Yleistä Tuleva maakuntauudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset kuntien rahoitusjärjestelmässä lisäävät epävarmuutta talouden suunnitteluun tuleville vuosille. Kunnan asukasluku on kehittynyt positiiviseen suuntaan, palvelujen tarve on alkuvuoden aikana kasvanut erityisesti varhaiskasvatuksen osalta. Tulevina vuosina Kärsämäen kunnan kannalta keskeistä on tulorahoituksen turvaaminen sekä menojen hallinta, jotta palveluiden riittävyys ja saatavuus voidaan turvata myös tulevat muutokset huomioiden. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä tilikausi muodostui euroa ylijäämäiseksi, ja taseeseen kertynyt ylijäämä oli yhteensä 3,219 miljoonaa euroa. 2.2 Tuloslaskelma ja talouden toteutuminen Toimintatuotot Toimintatuottoja on kertynyt vuoden 2016 tammi-elokuun aikana euroa, joka edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna euroa enemmän. Toimintatuotoista myyntituottoja oli euroa, maksutuottoja euroa, vuokratuotot olivat euroa. Toimintakulut 5

6 Toimintakulujen toteuma vuoden 2016 tammi-elokuussa oli euroa, kun edellisvuoden vastaavana ajankohtana toteuma oli euroa. Toimintakulut ovat toteutuneet euroa pienempinä edellisen vuoden tilanteeseen verrattuna. Suurin ryhmä toimintakuluissa ovat palvelujen ostot, sisältäen Attendo Oy:tä, Ppky Selänteeltä ja Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä ostettavat palvelut. Palvelujen ostot ovat olleet elokuun lopussa yhteensä euroa, kun edellisen vuoden vastaava toteuma oli euroa. Palvelujen ostoissa kasvua on ollut siis euroa. Henkilöstökulujen toteuma vuoden 2016 tammi-elokuun tilanteessa on euroa. Vähennystä edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna on ollut euroa. Toimintakate Toimintakatteeksi vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana muodostui euroa, kun edellisen vuoden vastaava luku oli euroa. Verotulot Kumulatiiviset verotilitykset ovat olleet elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, kun vuotta aiemmin kertymä oli euroa, eli verotilitykset ovat olleet edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna yhteensä euroa enemmän. Kunnallisverotilitykset ovat elokuun lopussa euroa, kun ne vuotta aikaisemmin olivat samassa ajankohdassa euroa. Yhteisöverojen kumulatiivinen toteuma on elokuun loppuun mennessä ollut euroa. Yhteisöveroja on kertynyt edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden euroa enemmän. Verotulot TA 2016 Tot. 08/2016 Tot % Kunnan tulovero ,4 % Kiinteistövero ,3 % Yhteisövero ,1 % Rahoitustuotot ja -kulut Rahoitustuottoja on kirjattu elokuun loppuun mennessä yhteensä euroa, vuoden 2015 elokuun lopussa rahoitustuottoja oli kertynyt euroa. Yleinen korkotaso on pysynyt edelleen 6

7 ennätysalhaisena tarkastelukaudella. Korkokulujen toteuma tammi- elokuun tarkastelujaksolla on euroa, vuotta aiemmin korkokulut olivat euroa samalla ajanjaksolla. Vuosikate Vuosikate on tarkastelujaksolla euroa. Edellisvuoden vastaavana ajankohtana vuosikate oli euroa. Tilikauden tulos Tarkastelujakson tilikauden tulos on euroa, vuotta aiemmin tilikauden tulos oli elokuun lopussa alijäämäinen. Lainat Kunnan maksuvalmiutta on hoidettu käyttämällä lyhytaikaisia kuntatodistuksia. Kuntatodistusten korko on ollut tarkastelujaksolla erittäin alhainen. Pitkäaikaista talousarviolainaa ei ole otettu vuonna Sijoitukset Sijoitussalkun tuotto kustannusten jälkeen oli vuoden alusta elokuun loppuun 5,37 %. Annualisoitu nettotuotto alusta lähtien on ollut 4,69 %. Vuonna 2009 tuotto oli 18,33 %, vuonna ,41 %, vuonna ,85 % ja vuonna ,85 %, vuonna ,19 %, vuonna ,52 %. 7

8 3. Tuloslaskelma Talousarvio TOT TULOSLASKELMA tot-% TOIMINTATUOTOT Myyntituotot ,10 Maksutuotot ,59 Tuet ja avustukset ,98 Vuokratuotot ,39 Muut toimintatuotot ,70 TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ ,69 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,62 Henkilösivukulut Eläkekulut ,62 Muut henkilösivukulut ,94 Palvelujen ostot ,80 Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,13 Avustukset ,77 Vuokrakulut ,15 Muut toimintakulut ,17 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ ,87 TOIMINTAKATE ,35 Verotulot ,03 Valtionosuudet ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,00 Muut rahoitustuotot ,65 Korkokulut ,60 Muut rahoituskulut ,44 VUOSIKATE ,98 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot ,82 TILIKAUDEN TULOS ,54 Varausten muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,13 8

9 4. Kuntakonserni Kuntakonserni on toiminut talousarvion tavoitteiden mukaisesti. Suurella todennäköisyydellä tavoitteet saavutetaan, joitain poikkeuksia lukuun ottamatta. Merkittäviä toiminnallisia poikkeamia ei ole. Kunnan verotulot ovat kertyneet ennakoitua paremmin ja valtionosuudet ennakoidun mukaisesti. Hyväksytty talousarvio toteutunee. Ulkoistettujen sosiaali- ja terveyspalvelujen ja ruoka- ja siivoushuollon palvelujen osalta on siirrytty kohti arkipäiväistä toimintaa, kun vuoden 2015 merkittävien muutosten jälkeen. Vuonna 2016 on panostettu työllisyyden hoitamiseen sekä elinkeinoelämän ja asumisen kehittämisen kunta- ja elinkeinostrategioiden mukaisesti. Kunnan väkiluku on ollut noususuunnassa v lopun tilanteeseen verrattuna ja työllisyystilanne on parantunut vuoden takaiseen verrattuna. Kuntakonsernin tytäryhtiöt ovat Kärsämäen Vesihuolto Oy, Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy, Kärsämäen Asunnot Oy ja Kärsämäen Kehityskeskus Oy sekä Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskus. Kärsämäen Vesihuolto Oy:n välitilinpäätös ajalta osoittaa voittoa n Talousarviossa vuodelle 2016 koko vuoden tulokseksi on arvioitu tappiota n V tammi-kesäkuun ajan voitto oli n ja koko vuoden tulos tappiolla n Todennäköisesti toiminnan laajuus, kannattavuus ja ympäristötavoitteet tulevat toteutumaan. Hinnoittelussa jäteveden hinta nousi alkaen uusien lietevelvoitteiden myötä. Palvelun laadusta ei tultane tekemään asiakastutkimusta ja investointiosuus voi jäädä osin toteutumatta. Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:n tavoitteena on ollut nostaa tilojen käyttöaste n. 50%:iin. Tavoitteeseen ei ole päästy yhteistilojen heikon kysynnän vuoksi. Tiloja on vuokrattu lähinnä varastotiloiksi. Tiloissa on ollut kaikkiaan 7 vuokralaista. Vuokrarästejä ei ole. Käyttöaste on ollut n. 20% ja vuokratulot n Tulos oli tarkastelujaksolla n ,- tappiolla, josta poistot olivat n ,-. Yhtiö aloitti elokuussa ns. Nordic-hallin muutostyöt alkaliparistojen kiertotalouden tarpeisiin. Muutostyöt valmistunevat joulukuussa Kärsämäen Asunnot Oy:n vuokratilojen käyttöaste on ollut noin 88 prosenttia välillä, mikä vastaa n. 21 asuinhuoneiston vapaana olemista. Käyttöaste kehittyy nousujohteisesti, mutta tavoitetasoon, yli 95 %, pääsy vaatii vielä aikaa ja lisätoimenpiteitä. Vuokria on korotettu alkaen noin 3%. Vuokrasaamisten määrä on euroa, kun vuoden 2015 lopussa saamisia oli euroa. Lainasalkun uudelleenjärjestelyssä on meneillään konversiolainan kilpailuttaminen, tavoitteena on saada järjestely Valtiokonttorin kanssa saatettua loppuun vuoden 2017 tammikuussa. Pellonpään uudisrakentamishanke on etenemässä, rakentaminen pyritään aloittamaan syksyn 2016 aikana. Tavoiteaikataulu hankkeen valmistumiselle on kesä Kärsämäen Kehityskeskus Oy:llä ei ole tällä hetkellä toimintaa. Kiinteistö Oy Kärsämäen Liikekeskuksen tavoitteena on ollut saada kaikki liikekeskuksen tilat vuorattua. Tavoite ei ole toteutunut katsausajankohtaan mennessä. Kärsämäen kunta on ostanut kolmen 9

10 liikekeskuksessa sijaitsevan huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet, osakekaupan myötä kunnan omistusosuus nousee 90,3 %:iin. Kunnan takaamaa euron limiittiä ei ole käytetty. Pitkäaikaisten lainojen korko on alentunut merkittävästi kuluneen vuonna ja yhtiön maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä sekä omavaraisuusaste tyydyttävä (29 %). 10

11 5. Hallintokunnat Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta on kokoontunut välisenä aikana neljä kertaa Talousarvio Talousarvio Talousarvio Toteutunut Tilintarkastus Palkkiot Muut kulut Tarkastuslautakunnan talousarvion toteuma on koko vuoden talousarvioon 48,32 % ja välisestä talousarviosta 64,42 %. Tarkastuslautakunnan talousarvion toteutumassa on alitusta välisellä ajalla 35,5 %. Tarkastuslautakunnan suurin kuluerä on tilintarkastus. Tilintarkastuksen kulut kohdistuvat enemmän loppuvuodelle. Tämän vuoksi tarkastuslautakunta ei esitä talousarviomuutosta. 11

12 5.2 Kunnanhallitus Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä maaseutupaikkakunta. Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus I Tehostettu paikkakunnan markkinointi Kärsämäki tulee laajasti tunnetuksi vetovoimaisena ja aktiivisena, asukkaitaan ja yrityksiään kannustavana ja elinvoimaisena maaseutupaikkakuntana mittarit: paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä, kunnan asukasmäärän kehitys, kuntaja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso Panostetaan paikkakuntamarkkinointiin yhdessä yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa: Käynnistetään matkailu- ja markkinointihanke, sähköistä näkyvyyttä lisätään. Toteuma: Matkailu- ja markkinointihanketta suunniteltu kevään aikana, Kärsämäki Kartallehanke yhteistyössä Kärsämäen Yrittäjien kanssa. Mobiilimarkkinointia testattu. Tiedotteet hallituksen ja valtuuston kokouspäätöksistä medialle, Kaikujulkaisuun ja internetiin. Toteuma: Lehdistölle lähetetty tiedotteita hallituksen ja valtuuston kokouspäätöksistä, Kaiku- julkaisu ja internetsivut käytössä tiedottamisen välineinä. II Laadukas maaseutuasuminen Kärsämäkisen maaseutuasumisen tarjoama elämänlaatu muodostuu paikkakunnan vahvuustekijäksi kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden Laaditaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa muuttopaketti, Kärsämäelle töihin- paketti, jossa kerrotaan kunnan palvelutarjonnasta 12

13 määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumisja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskyselyt), aktiivisten kyläja muiden yhdistysten määrä, palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys ja asumisesta. Toteuma: ei toteutunut vielä Ylläpidetään asukkaiden viihtyvyyttä ja omaehtoista toimintaa Toteuma: Kunnan asuntotilanteeseen suunniteltu ratkaisuja kh:n omistajaohjauksen mukaisesti Kärsämäen Asunnot oy on käynnistänyt rivitalohankkeen Pellonpään tontille, okt-tonttien lisämaata ja tonttikokoa koskeva ohjeistus uudistettu valtuustossa. Kylätoiminnan yhteistyömuotojen kehittäminen kunnan ja kylien välillä, kyläkierrokset. Toteuma: ei toteutunut vielä Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään lähipalveluina, palvelujen laatua kehitetään yhteistyössä palveluntuottajan kanssa Toteuma: toteutunut III Monitahoinen saavutettavuus Kärsämäestä kehittyy Keskipiste Puolimatkassa saavutettavuutensa pohjalta yritys- ja muita uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet Messu ja tapahtumanäkyvyyden lisääminen Toteuma: Kunta ollut mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kärsämäen markkinoita yhteistyössä Kärsämäen Yrittäjien kanssa. Sähköistä viestintää kehitetään, yhteistyö Pyhänet Oy:n kanssa valokuituverkon hyödyntämisessä. Toteuma: toteutunut 13

14 Yhteistapaamiset yrittäjien kanssa; tavoitteena on vapaamuotoinen keskustelu kaupallisen vetovoiman parantamisesta yrittäjäiltojen lisäksi. Toteuma: toteutunut IV Omaleimainen kulttuuri Kulttuuri luo monimuotoisena kehittämisen voimavarana Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikkakunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien hyödyntämiseen tapahtumien kävijämäärä, uusien tapahtumien synty, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti Edesautetaan kunnan kansainvälistymistä mm. yhteistyössä EVS-nuorten ja taiteilijaresidenssin vieraiden kanssa. Toteuma: Yhteistyötä EVSvapaaehtoisten ja taiteilijaresidenssin vieraiden kanssa on ollut pääasiassa sivistystoimen toiminnan puitteissa. Kärsämäki- sanan tarina Toteuma: ei toteutunut vielä Hallintopalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Palvelutuotannon periaatteet: 1) Kunnan omana toimintana tuotettavat palvelut - asiakirjahallinta ja muut hallintopalvelujen toimistopalvelut - 2) Sidosyksiköltä ostettavat palvelut Kuntien Hetapalvelut Oy: - - Talous- ja henkilöstöhallinto 3) Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut - maaseutupalvelut - lomituspalvelut -talous- ja velkaneuvonta 14

15 4) Yksityisiltä palvelujen tuottajilta ostettavat palvelut - atk-palvelut - elinkeinojen neuvonta- ja kehittämispalvelut - Sosiaali- ja terveyspalvelut - Ruokahuolto- ja siivous 5) Valtion tuottamat palvelut -yleinen edunvalvonta -kuluttajaneuvonta - 6) Välitetyt palvelut - Kelan yhteispalvelu - TE-toimisto yhteispalvelu Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat: - Kunta - ja elinkeinostrategia NIHAK-seudun kasvuohjelma Konserniohjeet - Pohjois-Pohjanmaan Hyvinvointiohjelma - Kärsämäen liikenneturvallisuussuunnitelma - Sisäisen valvonnan ohje - Hankintaohjeet - Kotouttamisohjelma Vanhuspoliittinen suunnitelma Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma Hyvinvointikertomus Savuton kunta Yleishallinto Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja sekä kunnansihteeri Toiminnan kuvaus: Valtuusto päättää toiminnan ja talouden keskeistä tavoitteista sekä hallinnon järjestämisestä, talouden ja rahoituksen puitteista. Hallitus vastaa kunnan hallinnosta ja talouden hoidosta, sen ohjauksesta ja seurannasta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta sekä valvoo kunnan etua. Keskushallinto vastaa keskitetyistä asiakirjahallinnon ja monistuksen tehtävistä. Lisäksi se huolehtii kunnanhallituksen ja valtuuston kokousasioista. Tehtäviin kuuluu myös kuukausittaisen Kaiku-kuntajulkaisun toimittaminen sekä TE-keskuksen työllisyyspalvelujen sähköinen välittäminen etäpalveluna. Talous- ja henkilöstöhallintopalvelut on ostettu Kuntien Hetapalvelut Oy:ltä. Muutosta on työstetty alkuvuoden 2016 ajan yhteistyössä Hetapalvelujen kanssa. Henkilöstöhallinto vastaa keskitetystä kunnan työntekijöiden työterveyshuollon, yhteisten koulutuksen sekä työsuojeluorganisaation ja yhteistyötoimikunnan toiminnan järjestämisestä. Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Ylivieskan kaupungilta. Tavoitteet ja toimenpiteet: Talousarviossa on varauduttu 20 kunnanhallituksen kokoukseen, 11 valtuuston kokoukseen ja 3 iltakouluun. Elokuun loppuun mennessä kunnanhallitus oli kokoontunut 15 kertaa ja valtuusto 5 kertaa. Kunnan avustuksiin kulttuurijärjestöille on varattu euroa: Suomen Elämäntarinayhdistys ry euroa, Musiikkia Paanukirkossa ry euroa ja Taideyhdistys Elsuupa ry euroa. Ajankohtaiset asiat tiedotetaan henkilökunnalle mm. sähköpostilla. Eri toimialojen hallintohenkilöstön yhteinen Kehittämisryhmä kokoontuu säännöllisesti. Yhteistoimintaryhmä kokoontuu säännöllisesti samoin työsuojelutoimikunta. Sähköistä asiointia ja sähköisten palvelujen käyttöä kehitetään edelleen, vuoden 2016 tavoitteena sosiaalisen median ja sähköisen viestinnän käytön lisääminen mahdollisuuksien mukaan. Vuoden 2016 aikana siirrytään sähköisen ilmoitustaulun käyttöön. Yleishallinto/ kunnanhallitus valmistelee valtuustolle vuoden 2016 aikana uuden Kuntalain 15

16 mukaisen ehdotuksen valtuutettujen lukumäärästä seuraavalla vaalikaudella. Seuraavat kuntavaalit toimitetaan huhtikuussa 2017, nykyisen valtuuston toimikausi jatkuu 2017 toukokuun loppuun. Valtuutetuilla on oikeus erota toimestaan säännönmukaisen vaalikauden, eli vuoden 2016 lopussa. Eroilmoitus on tehtävä viimeistään Hallintosääntö päivitetään vastaamaan uuden kuntalain vaatimuksia vuoden 2016 aikana. Uudistettu hallintosääntö voimaan viimeistään Kärsämäen kunnan voimassa oleva strategia ulottuu vuosille Maaseutupalvelut Nivalan kaupunki tuottaa maaseutuhallinnon viidelle kunnalle, jotka ovat Kärsämäki, Nivala, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Yhteistoiminnan järjestämistä varten on perustettu yhteiseksi toimielimeksi Nivalan maaseutulautakunta. Toimielin toimii Nivalan kaupungin organisaatiossa. Lautakuntaan valitaan kaksi jäsentä Nivalasta ja yksi jäsen kustakin muusta kunnista. Palveluja tuotetaan kaikkien sopimuskuntien alueella lähipalveluina. Tavoitteet Hoidetaan tehokkaasti lakisääteiset viljelijöiden EU- ja kansalliset maataloustukiasiat. Turvataan monipuolisten ja laadukkaiden maaseutupalvelujen saatavuus toimialueen kunnissa. Perusmaatalouden toimintaedellytyksiä kehitetään edistämällä mm. sukupolvenvaihdoskauppoja, tilusjärjestelyjä ja tilakohtaista kehittämistä. Edistetään ja autetaan uusien maaseutuelinkeinojen syntymistä. Kehitetään maaseudun monipuolisia elinkeinoja yhteistyössä maaseudun muiden toimijoiden kanssa. Tukihakemusten käsittelyssä siirrytään mahdollisimman paljon sähköisten järjestelmien hyötykäyttöön. Järjestetään viljelijöille koulutusta jokaisessa alueen kunnassa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Suoritteet Kärsämäki TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS2018 Maatilojen lukumäärä Viljelty pelto (ha) Maksetut tuet yht. (milj ) 6,2 6,2 6,2 6,2 Lomitus Reisjärven paikallisyksikkö järjestää lomituspalvelut Haapajärven, Kärsämäen, Pyhäjärven ja Reisjärven maatalousyrittäjille. Tavoitteet: Lomatoimen yksikkö suorittaa lomituspalvelulain mukaiset tehtävät. Lomituspalvelujen tuotanto tehostuu ja lomituspalvelujen tilakohtainen käyttö lisääntyy helpottaen tilojen toimintaa. Kunta tukee maksullista lomitusapua ja samalla edesauttaa lomittajien työllistymisessä. Maksulliseen lomitusapuun on varattu euroa vuodelle Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Valtuusto hyväksyi hyvinvointikertomuksen Hyvinvointikertomus on HYTE-työryhmän kokoama poikkihallinnollinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämissuunnitelma, missä on asetettu ikäryhmittäiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden vaikuttavuutta seurataan indikaattoreista. Hyvinvointikertomuksen toimenpide-ehdotukset otetaan huomioon toimielinten talousarvion vuosiohjelmissa Hyvinvointikertomuksen toteutumista seurataan vuosittain HYTE-työryhmässä, joka antaa kertomuksensa vuosittain hallitukselle ja valtuustolle. Hyte- työryhmä on järjestäytynyt kevään aikana uudelleen laajennetulla kokoonpanolla. Kunnan henkilöstöä ohjataan huolehtimaan henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista. henkilöstön liikunnan ja hyvinvoinnin tukemiseen on varattu 5000 euroa. 16

17 Mittarit TP2015 TA2016 Tot 08/2015 Tot 08/2016 Hallintopalvelujen henkilökunta Kunnan vakinaisten vakanssien lkm Työterveyshuollon nettomenot, Valtuuston kokouksia Hallituksen kokouksia , * *

18 Elinkeinotoimi Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa elinkeinoelämän toimitilapalveluja Kärsämäen Teollisuuskiinteistöt Oy:ltä. Kunnan elinkeinojen kehittäminen ennen Nivala-Haapajärven Seutu Nihak ry:n perustamista oli Kärsämäen Kehityskeskuksen toimintaa. Nykyisin yritystoiminnan elinkeinopalvelut tuottaa Nihak ja sen kautta ohjautuvat yritysten elinkeinotoiminnan kehitysprojektit. Kunta ostaa puolikkaan yritysasiamiehen palvelut seutukunnalta ja tarvittaessa seutukunnan on mahdollisuus antaa väliaikaisesti henkilöresursseja enemmänkin. Hankkeet ja projektit sisältävät kunnan maksuosuuden muiden hallinnoimiin projekteihin. Tavoitteet ja toimenpiteet: Elinkeinoelämän edistämisessä tavoitteita ja toimintaa ohjaa vuonna 2015 hyväksytty uusi elinkeinostrategia. Tavoitteena on Kärsämäen aidot kilpailuedut tunnistaen turvata olemassa olevien yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää uusien työpaikkojen syntyä. Nihak Seutukunnalle maksetaan elinkeinojen kehittämisen hoidosta euroa (josta jäsenmaksun suuruus 15,5 /asukas, eli n ). Kunnan osallistumisesta projekteihin päättää kunnanhallitus. Mittarit TP2015 TA2016 Tot 08/2015 Tot 08/2016 Väkiluku Työttömyysaste (%) 15,8% * 14,9 13,5 Vuosikate /asukas Verotulot /asukas Valtionosuudet /asukas Perustetut yritykset Pidetyt yrittäjäillat

19 Selännepalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Kunta ostaa ppky Selänteeltä ympäristöterveydenhuollon, ympäristönsuojelun, maa-aineslain, rakennusvalvonnan ja korjausneuvonnan palvelut. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut ostetaan palvelutasosuunnitelman ja vuosittaisen vuosisuunnitelman mukaisesti. Kunnan maksuosuus Ppky Selänteelle ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen osalta on euroa. Selännepalvelujen toteuma on euroa. Sosiaali- ja terveyspalvelut Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja Toiminnan kuvaus: Sosiaali- ja terveyspalvelujen tarkoituksena on turvata kärsämäkisille lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Peruspalvelut järjestetään lähipalveluna. Sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajana toimii Attendo Oy. Tavoitteet ja toimenpiteet: Palvelut tuotetaan lähipalveluina. Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta kehitetään yhteistyössä yksityisen palveluntuottajan kanssa. Vuonna 2016 on kunnan omassa toiminnassa panostettu kuntouttavaan työtoimintaan ja työllisyyden hoitoon, työllistämisvastaava on aloittanut vuoden alussa. TE-keskus on myöntänyt rahoituksen työvoimapoliittiselle, Kohti Työelämää hankkeelle, hankkeeseen liittyen on perustettu työpaja Rihmankiertämön kiinteistöön. Sosiaali- ja terveyspalveluiden ulkoistus perustuu kiinteään vuosihintaan, jolloin sote-palvelujen kustannukset ovat paremmin hallittavissa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjausryhmä on kokoontunut vuoden aikana 4 kertaa. 19

20 Valtuustotaso TP 2015 Alkup. TA 2016 tot tot Kunnanhallitus yhteensä Lautakuntataso Yleishallinto Elinkeinotoimi Selännepalvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut

21 5.3 Opetustoimen lautakunta Talousarvion toteutuminen Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä maaseutupaikkakunta. Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat: Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus I Tehostettu paikkakunnan markkinointi Kärsämäki tulee laajasti tunnetuksi vetovoimaisena ja aktiivisena, asukkaitaan ja yrityksiään kannustavana ja elinvoimaisena maaseutupaikkakuntana Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä, imagotutkimus (selkeät mittaukset ja haastattelut kohderyhmittäin/ asiakassegmenteittäin), kunnan asukasmäärän kehitys, kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämisilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso Osallistutaan yhteistyössä Kärsämäen brändi- ja markkinointistrategian ja sen toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Markkinoidaan lukiota potentiaalisille opiskelijoille laajasti. Tuodaan esille peruskoulun vahvuuksia. II Laadukas maaseutuasuminen Kärsämäkisen maaseutuasumisen tarjoama elämänlaatu muodostuu paikkakunnan Kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien Asumisen asiakaspalveluprosessi viritetään tehokkaaksi räätälöitynä ja yksilöllisenä kokonaispalveluna (asunto, työpaikat, palvelut, harrastukset ja etuudet samassa 21

22 vahvuustekijäksi myyntimäärät keskustassa ja kylillä, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskysely), aktiivisten kylä- ja muiden yhdistysten määrä, palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys Kyläkoulujen määrä vähintään 2 kpl Kerhojen määrä muuttopaketissa, markkinointiaineistot visuaalisesti näyttäviksi, some-näkyvyys). Varmistetaan päivähoitopaikkojen tarpeenmukainen saatavuus. Säilytetään opetustoimen ja opetuksen hyvä palvelutaso. Säilytetään kyläkoulut. Aamu- ja iltapäiväkerhojen toimintaa jatketaan, koulujen kerhotoimintaa kehitetään edelleen. Yhteisöllisyyttä tuetaan, mm. vanhempainyhdistystoimintaa. III Monitahoinen saavutettavuus Kärsämäestä kehittyy Keskipiste Puolimatkassa - saavutettavuutensa pohjalta yritys- ja muita toimijoita investoimaan sitouttava sijoittumiskohde. IV Omaleimainen kulttuuri Kulttuuri luo monimuotoisena kehittämisen voimavarana Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikkakunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, kulttuurimatkailun aktiviteetti Opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen Kylien elinympäristöjen esillenosto toimivien tie- ja sähköisten yhteyksien ja väljien asumismahdollisuuksien kautta. Järjestetään koulukuljetukset laadukkaasti. Huolehditaan lukion saavutettavuudesta myös ulkopaikkakuntalaisten opiskelijoiden osalta. Kootaan jo olevat ja kehitettävät omaleimaiset kulttuurikohteet, -tapahtumat, -ympäristöt ja -palvelut samaan ja eri vuodenaikoihin sovittuvaan ja tuotteistettavaan palvelukokonaisuuteen, joka toimii markkinoinnin perustana. 22

23 kansainvälisten yhteyksien hyödyntämiseen Toteutuneiden kvyhteistyöprojektien lukumäärä Kylien omaperäisten kulttuurivaikutteiden, -palvelujen ja yritystoiminnan yhteiskäyttö tapahtumissa ja matkailussa (tarinallisuus, luontokohteet, metsästys, ruoka, jne). Paikalliset perinteet ja kulttuurin vahvuudet huomioidaan opetussuunnitelmassa. Valtuuston sitovuustaso TA 2016 TOT % Opetustoimen lautakunta ,1 Toimielimen sitovuustaso TA 2016 TOT % Opetustoimen hallinto ,3 Perusopetus ,1 Toisen asteen koulutus ,8 Kansalaisopisto ,0 Varhaiskasvatus ,1 OPETUSTOIMEN HALLINTO TA 2016 TOT % Toimintatulot ,0 Toimintamenot ,3 Netto ,3 Poistot ,3 PERUSOPETUS Perusopetuksen päävastuualue sisältää perusopetuksen tulosyksikön (mukana taiteen perusopetus). Strateginen tavoite Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Toteutuminen

24 Kansainvälisyysprojekteja ja yhteistyötä jatketaan. Uutta Comenius-hanketta tai muuta kansainvälisyyskontaktia etsitään. Millään peruskoululla ei ole tällä hetkellä kansainvälisyys hankkeita. Panostetaan lähialueen koulujen, kylien ja hankkeiden yhteistyöhön. Kaikkia yhdeksäsluokkalaisia ohjataan yhteishakuun. Kaikki perusopetuksen keväällä 2016 päättäneet saavat opiskelupaikan. Kaikki 41 oppilasta saivat opiskelupaikan: Lukiosta 18 (44 %) ja Ammattiopistosta 23 (56 %). Seurataan missä muu Suomen taitotaso menee. Käytössä on valtakunnalliset arvioinnin kriteerit. Perusopetuksen kustannukset pyritään pitämään samantyyppisten kuntien tasolla. Koulun toimintaa verrataan alueen ja koko maan tunnuslukuihin. Yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista jatketaan ja kehitetään lisäämällä yhteistyötä koulujen kesken. Kaikilla kunnan alakouluilla on yhteisiä tilaisuuksia. Kouluilla on yhtenäiset toimintasäännöt ja oppilashuollon ohjeistus. Alakoulujen hiihtokisat ja sählyturnaus ja YU-kisat Frosteruksen koululla. Yhtenäiskoulun käytänteiden yhdenmukaistamista jatketaan luokka-asteesta riippumatta. Kunnan yhteinen esiopetuksen ja perusopetuksen uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön Kärsämäen kunnan perusopetuksessa käytössä päivitetty käyttäytymisen kriteeristö (Opetustoimen ltk Luokka-asteet 1-2 ja luokka- 24

25 asteet 3-9. Frosteruksen koulu on edelleen mukana SYVE:ssä eli Suomen Yhtenäiskouluverkossa. SYVE ry ajetaan yhdistyksenä alas vuoden 2016 aikana. Yhtenäiskouluajatus on ajanut läpi valtakunnan ja valistustyön tekeminen ei ole enää tarpeellista. Syyslukukaudella 2009 aloitettu KIVA-koulu -toimintaohjelma jatkuu kaikilla kouluilla. Vuosittain tehtävien oppilaskyselyjen perusteella kiusaaminen vähentyy. Kaikilla kouluilla tietoon tulleisiin kiusaamistapauksiin puututtu systemaattisesti ja vakavasti. Kaikki pienemmätkin tapaukset selvitetty Tietotekniikan hallitseminen ja sujuva käyttö on tärkeää nykyyhteiskunnassa. Oppilashallintoa ja yhteyksiä kotiin tehostetaan, prosesseja digitalisoidaan sekä yhdenmukaistetaan niin kouluilla kuin koulutoimessa. Opettajien tietotekniset taidot ovat tärkeitä. Sitoudutaan ohjelman tehokkaaseen toteuttamiseen. Koko ajan pyritään päivittämään opetustilojen AV-tekniikkaa vanhimmasta päästä. Kaikissa kouluissa (Frosterus, Venetpalo, Saviselkä ja lukio) on käytössä yhteinen digitaalinen Wilma-järjestelmä, joka on Multi- Primus oppilashallinto-ohjelman www-liittymä. Opettaja, henkilökunta ja huoltaja pääsevät yhdellä tunnuksella kaikkiin häntä koskeviin tietoihin käsiksi. OSAAVA-hankkeen kautta selvitetään alueen opettajien tieto- ja viestintätekniikan (tvt) käyttöä, koulutustarpeita siinä sekä järjestetään tvt-koulutuksia alueen opettajille. Hankkeessa aloitetaan myös koulujen tvtstrategiatyö alueella. Oppitunnilla ATK-luokassa Helmi-maaliskuun aikana kaikkien koulujen koneet on asennettu uudelleen ja huonoimmat on pantu SER-jätteeseen. Oppilasverkon palvelin on Frosteruksen koululla. Alakoulujen opettajat ovat olleet verkkokoulutuksessa Haapajärven kaupungin organisoimassa TVTstrategiakoulutuksessa. Strategia on valmis. Wilmaa käytetään kaikilla kouluilla päivittäin. Opinaika opetusohjelma on myös oppilaitten käytössä. Kärsämäen kunnan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategia on hyväksytty lautakunnassa Jatkohankkeessa koulutetaan Selänteen kuntiin lisää tvt-agentteja ja Kärsämäeltä on 2 opettajaa agenttina. 25

26 Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Sisäilman laadulla on suuri merkitys opiskelutehokkuuteen ja motivaatioon. jokaisella oppilaalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Sisäilmanlaatu pysyy normaalin rajoissa. Suoritetaan ilmanlaatumittauksia luokissa tarpeen mukaan. Frosteruksen koulu on käyttänyt valtuuston myöntämän investointirahan ATK-luokan työasemien uusimiseen maaliskuussa. Frosteruksen koulussa on talvella tehty yksittäisen huoneen radonkohdemittaus. Radonia ei ollut liikaa. Varhaisen puuttumisen mallia painotetaan koulumaailmassa. Psykologin tutkimuksiin ohjattu oppilas pääsee tutkimuksiin 2 kuukauden kuluessa. Kärsämäellä on oma kokoaikainen koulukuraattori. Koululääkäri on oltava lain edellyttämän verran käytettävissä. Suunnilleen toteutuu. Kevään aikana psykologin palvelut hoiti Petri Juujärvi Koulutusavain Oy:stä ja syksyllä Carlos Sirkiä Poiju psykologipalvelusta. Osto on 2 pv/kk. Kuraattori saatu työsuhteeseen Kuraattori vieraili kyläkouluilla joka toinen viikko yhden koulupäivän mittaisesti. Resursoidaan riittävästi tukiopetusta ja muuta yleisen tuen resurssia. Kouluterveydenhoitaja oli kyläkouluilla fyysisesti läsnä kerran kuukaudessa. Tukiopetusta on annettu tarvittaessa. Tukiopetusresurssia on siedettävästi. Kaikki opettajat ovat osaavia (substanssipätevyys) ja muodollisesti kelpoisia. Kaikilla opettajilla on mahdollisuus osallistua ammattipätevyyttä täydentävään koulutukseen. Listataan poikkeamat. Kirjataan opettajien osallistumiset koulutuksiin. 26 Kouluilla kaikki opettajat ovat muodollisesti päteviä. Tosin poissaoloja on ollut runsaasti ja sijaiset epäpäteviä. Muodollisesti epäpätevä opettaja

27 keväällä Frosterus: 2 luokanopettajaa. Muodollisesti epäpätevä opettaja syksyllä Frosterus: yksi luokanopettaja ja yksi kielten opettaja. Opettajat osallistuivat VESOkoulutuksiin ja Yrityskylä-koulutuksiin. Mahdollisimman moni oppilas osallistuu koulun tarjoamaan kerhoon. Kaikille 1-9 luokan oppilaille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Vanhemmat otetaan mukaan kerhotoimintaan. Kaikilla oppilailla 1-9 lk on tarjottu mahdollisuus osallistua koulun ilmaisiin kerhoihin. Monipuolinen ja innostava liikunta on tärkeää oppilaan kasvulle. Oppilaiden ylipaino vähentyy. Oppilaiden liikkuminen lisääntyy. Oppilaille tarjotaan tavallisten liikuntamuotojen lisäksi mm. lumikenkäilyä, melontaa, yösuunnistusta ja valokuvausta. Kerhotoiminta tukee liikunnanopetusta. Pidennetyt välitunnit (25 min) on kerran viikossa. Koulutetut välkkärit ohjaamassa. Oppilaat ovat saaneet opetussuunnitelman mukaista liikunnanopetusta koulun omien mahdollisuuksien ja painotusten mukaisesti. Myös välitunneilla pyritään aktiiviseen liikkumiseen mm. välkkäritoiminnan kautta. Perusopetus on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa ja saanut myös avustusta Avista. Suositusten mukainen kouluruokailu. Kouluruokailu on suosituksen mukainen. Yrittäjyyskasvatusstrategian tavoitteet näkyvät opetuksessa. Toimitaan strategian mukaisesti ja oppilaat järjestävät keväällä yhdessä paikkakunnan yrittäjien kanssa tapahtuman, jossa Hyväksytty lautakunnassa ja päivityksen alla. Yrittäjyyskasvatusstrategian mukaisia toimia on toteutettu. Kärsämäen 27

28 esitellään paikkakunnalla toimivia yrityksiä ja heidän tuotteitaan. kaikki 6-luokkalaiset olivat päivän Oulussa yrityskylässä Yläkoulussa on TET-päiviä. Uuden OPS:n valmistelussa on myös vahvasti mukana. Yhteistyö kodin ja koulun välillä on osa luontevaa yhteistyötä. Kaikilla peruskouluilla on vanhempainyhdistys. Yhteistyötä kotien, kylien ja koulun välillä lisätään. Kyllä on. Toiminta on etupäässä varainkeruuta ja talkoilua. OPS2016 liittyen on Wilma-kysely ja tiedotustilaisuus toteutettu huoltajille. Loputkin huoltajat siirtyvät Wilman käyttäjiksi. Vanhempainillat, vanhempainvartit ja lapset puheeksi -menetelmä ovat käytössä kaikilla kouluilla. Wilma on käytössä kaikilla kouluilla. Huoltajatunnukset ovat keväällä kaikilla perheillä käytössä Kärsämäellä. Yläkoulun oppilaiden opiskelumotivaatio on riittävän korkealla tasolla ja oppituntien työrauha on taattu. Opetusryhmissä vaalitaan opiskelurauhaa. Tarpeen vaatiessa perustetaan JOPOluokka, johon hakemusten perusteella valitaan luokkalaisia oppilaita. Listataan JOPO-oppilaiden määrä. Keväällä yhteensä 11 JOPO-oppilasta (4 opp/8.lk ja 7 opp/9.lk). Syksyllä yhteensä 12 JOPO-oppilasta (4 opp/8.lk ja 8 opp/9.lk). Tietty yleisopetuksen ryhmät ovat saaneet työrauhaa JOPO-luokan ansiosta. Lapset puheeksi -menetelmä Kaikissa kunnan peruskouluissa on käytössä Lapset puheeksi - menetelmä ja siihen on koulutetut opettajat. Kaikilla kouluilla on LP-menetelmä käytössä alkaen. Opettajista on 73 % LP-menetelmäkoulutettu. Kirjataan käytyjen keskustelujen/ neuvonpitojen määrä. 28

29 Kyläkoulujen toiminta pyritään turvaamaan pitämällä oppilasmäärät vähintään nykyisellä tasolla. Seurataan kyläkoulujen oppilasmääriä ja ennusteita. Peruskoulut + taiteen perusopetus TA 2016 TOT % Toimintatulot ,9 Toimintamenot ,4 Netto ,1 Poistot ,0 TOISEN ASTEEN KOULUTUS Toisen asteen päävastuualue sisältää lukion tulosyksikön. Strateginen tavoite Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Toteutuminen Lukion opiskelijamäärä säilyy kohtuullisena. Kärsämäki mukana elukiossa. Jokaisella vuosiluokalla vähintään 20 opiskelijaa. elukiossa vähintään yksi aikuisopiskelija. Päivälukiolaiset suorittavat kursseja elukiossa. Kärsämäen lukiosta annetaan elukio-opetusta vähintään kaksi kurssia vuodessa. Peruskoulun oppilaille tarjotaan mahdollisuus suorittaa kursseja elukiossa. Lukiossa 46 opiskelijaa. Aloittavalla vuosiluokalla tavoitteen mukainen opiskelijamäärä. elukiossa yksi tutkintotavoitteinen aikuisopiskelija. Päivälukiolaisilla kaksi, aineopiskelijoilla kaksi ja peruskoululaisilla yksi kurssisuoritus. Lukion toimintaa verrataan alueen tunnuslukuihin Opiskelijakohtaiset kustannukset samantyyppisten lukioiden tasolla. Pohjois-Suomen AVI:n keräämien vuoden 2014 tietojen mukaan olivat Kärsämäen lukion taloustilaston mukaiset 29

30 opiskelijakohtaiset kustannukset Maaseutumaisten kuntien keskimääräiset kustannukset entisen Oulun läänin alueella olivat Lukiossa suoritetaan tietokoneen A- ajokortteja. Tavoitteena viisi A-korttia vuodessa sekä osasuorituksia 20 opiskelijalta. Suoritettu kuusi A-tutkintoa ja 57 osakoetta. Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus. Listataan poikkeamat. Kaikilla lukion opettajilla muodollinen kelpoisuus. Lukioyhteistyötä muiden lukioiden kanssa jatketaan. Päivälukiolaiset osallistuvat vähintään viidelle kahden tai useamman lukion yhteiselle kurssille. Opiskelijat ovat osallistuneet vuoden 2016 aikana kuudelle yhteiselle kurssille. Mahdollisimman moni lukion päättäneistä saa opiskelupaikan korkeakoulusta. Tietokoneet ja opetusvälineet ajan tasalla. Lukion päättäneet saavat opiskelupaikan korkeakouluista paremmin kuin Suomessa keskimäärin. Oppitunnilla tietokoneluokassa jokaisella opiskelijalla on käytössä hyvin toimiva tietokone. Opiskelupaikan välittömästi ylioppilaaksi valmistumisen jälkeen saaneet Opiskelu paikka Kmäki 2014 Kmäki Suomi yliopisto 17 % 22 % 18 % AMK 28 % 32 % 16 % ammatilli 11 % 8 % 4 % nen ei opiskelu paikkaa 44 % 39 % 62 % Lukion käytettävissä olevassa Frosteruksen koulun tietokoneluokassa riittävä määrä tietokoneita, jotka päivitetty vuonna Lukion tietokoneluokassa 24 tietokonetta, joissa Linux-käyttöjärjestelmä. 30

31 Jokaisen opetustilan opetusvälineistö on ajan tasalla (tietokone, dataprojektori, dokumenttikamera). Yhden luokan varustelu puutteellinen. Lukion opiskelijoiden käyttöön hankitaan tablettitietokoneita ja ne otetaan käyttöön opetuksessa. Tablettitietokoneet on hankittu henkilökohtaiseen käyttöön opettajille ja opiskelijoille. Tablettitietokoneita käytetään opetuksessa. Valmistaudutaan sähköiseen ylioppilastutkintoon. Opettajia koulutetaan. Aloitetaan tekninen valmistautuminen. Pidetään sähköisiä kurssikokeita Abitti-järjestelmällä. Opettajat käyneet koulutuksessa sekä seuranneet verkkokoulutusta. Yksi lukion luokka varustettu kiinteillä kaapeloinneilla Abitti-koejärjestelmää varten. Lukiolle tarvittaisiin vielä muutama (vanha) kannettava tietokone sähköisten kokeiden varakoneiksi. Kurssikokeita pidetty säännöllisesti Abittijärjestelmällä. Sähköisen ylioppilaskokeen valtakunnallinen kenraaliharjoitus pidetty Koejärjestelmä toimi hyvin. Lukio hyväksytty mukaan Erasmus+ - hankkeeseen Math and Science Adventure 31

32 Lukio TA 2016 TOT % Toimintatulot ,8 Toimintamenot ,8 Netto ,8 Poistot ,2 AIKUISKOULUTUS Aikuiskoulutuksen päävastuualue sisältää kansalaisopiston tulosyksikön. Strateginen tavoite Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Toteutuminen Tarjotaan monipuolista kuntalaisten tarpeet huomioonottavaa opetusta joustavin opetusjärjestelyin. Tunnusluvut. Kevät 2016 tunnusluvut: Vapaan sivistystyön opetus 1472,7 t 427 opiskelijaa, netto 613 opiskelijaa, brutto Taiteen perusopetus 62 t 11 opiskelijaa, netto Kurssimaksutulot: , mikä on 97,22 % TA:sta Kunnan maksuosuus: ,09 Menot: ,34, mikä on 40,04 % TA:sta Kansalaisopisto TA 2016 TOT % Toimintatulot Toimintamenot ,0 Netto ,0 32

33 VARHAISKASVATUS Strateginen tavoite Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Toteutuminen Lasten tasapainoisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen yhteistyössä vanhempien kanssa. Lisätään yhteistyötä vanhempien kanssa, huomio päivittäisille keskusteluille. Hyvin toteutunut. Päivähoitopaikka kaikille sitä tarvitseville. Lisätään hoitopaikkoja ja henkilöstön määrää tarpeen mukaan. Hoitopaikkoja lisätty uuden ryhmäperhepäiväkodin muodossa. Kärsämäen varhaiskasvatus tunnetuksi Nettisivut kuntoon. Esite Lastentalosta ja Tenavatuvasta. Lastentalon esite tehty ja se on luettavissa Kärsämäen kunnan nettisivuilla. Tenavatuvan esite tehty kesällä Lapset puheeksi menetelmä ja varhaiskasvatussuunnitelma kaikille lapsille Kirjataan käytyjen keskusteluiden/neuvonpitojen määrä. 24/108 lp-vasu keskustelua käyty. Keskustelut pääsääntöisesti syksyisin. Ei neuvonpitoja Varhaiskasvatussuunnitelmat yksiköihin Varhaiskasvatussuunnitelma Tenavatuvalle ja perhepäivähoitoon. Lastentalon vasun päivitys kevään 2016 aikana. Tenavatuvan ja perhepäivähoidon vasun teko aloitettu. Lastentalon vasu päivitetty. 33

34 Kotiseutu tutuksi lapsille Tutustuminen lähiympäristöön, rakennuksiin, palveluihin. Tutustumiskäyntejä ja kävelyretkiä. Kävelyretkiä lähiympäristöön tehty. Lisäksi tehty vierailuja kirkkoon, kirjastoon, paloasemalle ja paikallisiin yrityksiin. Erityislastentarhanopettajien palvelut. 1-2 pv/kk erityislastentarhanopettaja Kärsämäellä. Kaikki tukea tarvitsevat saavat elton palveluita. ei elton palveluita Varhaiskasvatus TA 2016 TOT % Toimintatulot ,6 Toimintamenot ,2 Netto ,1 34

35 5.4 Vapaa-ajan lautakunta Talousarvion toteutuminen Kärsämäen kunnan vuosille laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä maaseutupaikkakunta. Vapaa-ajan lautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat: Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus I Tehostettu paikkakunnan markkinointi Kärsämäki tulee laajasti tunnetuksi vetovoimaisena ja aktiivisena, asukkaitaan ja yrityksiään kannustavana ja elinvoimaisena maaseutupaikkakuntana Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä Tiedotus ja sosiaalinen media II Laadukas maaseutuasuminen Kärsämäkisen maaseutuasumisen tarjoama elämänlaatu muodostuu paikkakunnan vahvuustekijäksi Asiakaspalaute vapaa-ajan palveluista ja harrastusmahdollisuuksista Laaditaan yhteistyössä muiden toimialojen kanssa muuttopaketti, jossa kerrotaan kunnan palvelutarjonnasta Aktiivisten kylä- ja muiden yhdistysten määrä Kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen tarjontaan panostaminen Kylätoiminnan yhteistyömuotojen kehittäminen 35

36 III Monitahoinen saavutettavuus Kärsämäestä kehittyy Keskipiste Puolimatkassa - saavutettavuutensa pohjalta yritys- ja muita IV Omaleimainen kulttuuri Kulttuuri luo monimuotoisena kehittämisen voimavarana Kärsämäelle elämyksiä ja elinvoimaa ja kytkeytyy tiiviisti paikkakunnan kuvaan ja markkinointiin sekä matkailun ja palvelujen kehittämiseen ja kansainvälisten yhteyksien hyödyntämiseen Erilaisten tapahtumien määrä Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, kulttuurimatkailun aktiviteetti Lisätään näkyvyyttä eri tapahtumissa Kootaan jo olevat ja kehitettävät omaleimaiset kulttuurikohteet, -tapahtumat, -ympäristöt ja -palvelut samaan ja eri vuodenaikoihin sovittuvaan ja tuotteistettavaan palvelukokonaisuuteen, joka toimii markkinoinnin perustana Kulttuuriyrittäjyyden ja -aktiviteetin kehittäminen verkostoitumista ja ulkomaisia kontakteja hyödyntäen Valtuuston sitovuustaso Kylien omaperäisten kulttuurivaikutteiden, -palveluiden ja yritystoiminnan yhteiskäyttö tapahtumissa ja matkailussa TA 2016 TOT % Vapaa-ajan lautakunta ,2 Toimielimen sitovuustaso TA 2016 TOT % Kirjasto- ja kulttuuritoimi ,2 Liikunta- ja nuorisotoimi ,5 KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 36

37 Kirjasto- ja kulttuuritoimen päävastuualueeseen kuuluvat seuraavat lautakuntaan nähden sitovat tulosyksiköt: hallinto, kirjastotoimi ja kulttuuritoimi. Kirjastotoimi Strateginen tavoite Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Toteutuminen Kirjastopalvelujen saatavuuden turvaaminen Pääkirjasto on avoinna talvella 38, kesällä 33 tuntia viikossa. Saviselän lainausasema palvelee Saviselän koululla ja on avoinna 2 tuntia viikossa. Kirjastoautopalveluja ostetaan Frosteruksen ja Venetpalon kouluilla oleville pysäkeille Haapajärveltä. Tmi Tiimi- Palvelut kanssa jatketaan kirjastopalvelujen välittämistä yrityksen asiakkaille. Kirjakokoelmaa pidetään Tammenlehvässä, Koivupuistossa ja Sykkeessä, ja ne vaihdetaan säännöllisesti. Pääkirjasto on ollut avoinna 38 tuntia viikossa. Saviselän lainausasemaa on pidetty tiistai-aamuisin avoinna 2h kirjastovirkailijoiden toimisesta. Haapajärven kirjastoautolla on pysäkit Venetpalon ja Frosteruksen kouluilla Lukemisharrastuksen edistäminen Lukudiplomin markkinointia 1-6 luokkien oppilaille jatketaan, järjestetään kirjailijavierailuja ja erilaisia lukemiskampanjoita ja yhteistyössä Frosteruksen koulun kanssa pyritään luomaan koululaisille säännölliset kirjastokäynnit. Kirjavinkkausta tehdään kouluilla säännöllisesti. Lukuvuonna lukudiplomia suoritettiin 119 kappaletta. Lukudiplomin markkinointia on jatkettu koulujen alettua syksyllä Kaukolainaksi on tilattu omasta kokoelmasta puuttuvaa materiaalia. Järjestetään kirjastossa erilaisia teematapahtumia, joitten yhteydessä esitellään teemaan liittyvää kirjallisuutta. Hankitaan kaukolainaksi omasta kokoelmasta puuttuva materiaali. Koivupuistossa on käyty lukemassa kerran viikossa vanhuksille. Kirjastossa on pidetty satutunteja ja lukukoira on vieraillut säännöllisesti kirjastossa. 37

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat: Opetustoimen lautakunta Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä, menestyvä maaseutupaikkakunta.

Lisätiedot

Kunnanhallitus osavuosikatsaus

Kunnanhallitus osavuosikatsaus Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä,

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 80 / Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 80 / Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 80 / 1.6.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1. 30.4.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen,

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 108 / Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 108 / Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 108 / 3.10.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1. 31.8.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen,

Lisätiedot

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat: Opetustoimen lautakunta LIITE 1 Opetustoimen ltk 118 /19.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Opetustoimenlautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat: Opetustoimen lautakunta LIITE 16 Opetustoimen ltk 115 /17.10.2017 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite opetustoimen ltk 91 /1, 4.6.2014 Talousarvion toteutuminen Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite 8 Opetustoimen ltk 78 / Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite 8 Opetustoimen ltk 78 / Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite 8 Opetustoimen ltk 78 / 31.5.2017 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2017 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen,

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite Opetustoimen ltk 101 /1, Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite Opetustoimen ltk 101 /1, Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite Opetustoimen ltk 101 /1, 7.10.2015 Talousarvion toteutuminen Valtuuston vuosille 2011-2015 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on onnellisten nuorten ja onnellisten

Lisätiedot

Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015

Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2015 Hallintopalvelut Vastuualueet: yleishallinto, elinkeinotoimi ja Selännepalvelut Toimielin: kunnanhallitus Kuntastrategian mukaiset yleiset tavoitteet: Kärsämäki

Lisätiedot

Kunnanhallitus osavuosikatsaus

Kunnanhallitus osavuosikatsaus Kunnanhallitus osavuosikatsaus 1.1-30.4.2017 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on, että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä,

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus Vapaa-ajan lautakunta LIITE 1 vapaa-ajan ltk 38 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite 15 Opetustoimen ltk 112 / Talousarvion toteutuminen

Opetustoimen lautakunta Liite 15 Opetustoimen ltk 112 / Talousarvion toteutuminen Opetustoimen lautakunta Liite 15 Opetustoimen ltk 112 /17.10.2017 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 31.8.2017 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja

Lisätiedot

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus

Strateginen tavoite Strategiamittarit Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus LIITE 3 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ltk 7 /19.10.2017 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014

OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 OPETUSTOIMEN LAUTAKUNTA Liite opetustoimen ltk 25 /1, 17.3.2015 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Yleistä Opetustoimen lautakunta vastaa kunnan perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta.

Lisätiedot

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Tekninen lautakunta Liite 3/1 tekn.ltk 35 /20.10.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 31.3.2013 131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 28.11.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.10.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 17.4.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.3.2018 Ulvilan kaupungin toimintatulot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 3131.10.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 2.1.2018 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2016 SEURANTARAPORTTI 31.8.2016 Kumulatiivinen toteuma 66,67 % TULOSLASKELMA TA 2016 Toteuma 31.8.2016 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 047 172 734 796 70,2

Lisätiedot

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 29 / Toimintakertomus 2015

Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 29 / Toimintakertomus 2015 Opetustoimen lautakunta Liite 1 Opetustoimen ltk 29 /22.3.2016 Toimintakertomus 2015 Yleistä Opetustoimen lautakunta vastaa kunnan perusopetuksesta, toisen asteen koulutuksesta ja aikuiskoulutuksesta.

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2017 SEURANTARAPORTTI 31.5.2017 SIIKAJOEN KUNTA Kumulatiivinen toteuma 41,67 % TULOSLASKELMA TA 2017 + muutokset Toteuma 31.5.2017 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016

KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 KARKKILAN KAUPUNKI TALOUSRAPORTTI 8/2016 1 KÄYTTÖTALOUS 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.

Kärsämäen kehittämisen painopisteet tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna. Tekninen lautakunta Toteuma 1.1.-30.4.2017 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian visiona on että Kärsämäki on luova ja kansainvälinen, yrittäjyyttä ja asukkaiden viihtyvyyttä edistävä,

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 29.12.216 Tammi-marraskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin

Tuloslaskelma Tammikuu-Joulukuu Opetus ja kultt.toimen hallin Tammikuu-Joulukuu 4110 Opetus ja kultt.toimen hallin Ta Toimintatuotot 800 0 800 785 15 98,1 Myyntituotot 600 0 600 518 82 86,4 Muut toimintatuotot 200 0 200 267-67 133,5 Toimintakulut -223 277-2 096-225

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=03... Sivu 1/8 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Maaliskuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Summatasot: Vastuualue Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 5000 Tekn toimen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,05 94, , , , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.045,81 54,5-1.286,61 240,80-1.055,48-2.342-2.101-1.920 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.880,87 108,3-5.240,33-3.640,54-5.792,97-11.033-14.674-14.260

Lisätiedot

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53

TOIMINTAKATE , , ,19 4,53 Hailuodon kunta Tuloslaskelma, vertailu ed.vuoteen (toimitettu) 18.4.2017 21:26:41 INTIME/ULKOINEN TILIVUOSI 012017-122017 KAUSI 032017 LASKENNALLINEN 18/04/17 Vuoden alusta Vuoden alusta Muutos % 2016

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07...

Kaupunkikehityslautakunta&kp=50&kk=07... Sivu 1/2 Tuloslaskelma / ulkoiset Tammikuu-Heinäkuu 2019 50 Kaupunkikehityslautakunta Ta Toteutunut 2019 Jäljellä Tot% Ta/Tot Tot kuluva kausi TP2018 Ennuste TP 2019 Toimintatuotot 7 737 545 4 737 639

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2019 6kk = 50% Verotulojen kertymä 30.6.2018 Talousarvio 30.6.2019 30.6.2019 Tot. % Kunnallisverot 3 846 943 3 456 000 3 727 292 53,9 Kiinteistöverot 35 134 373 500 8 904

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Lemin kunnanhallitus Toukkalantie 2 54710 LEMr leminkunta@lemi.fi 16.5.2019 OIKAISUVAATIMUS Vaadin oikaisua Lemin kunnanhallituksen päätökseen 24.4.2019 48. Kunnanhallitus on päättänyt, että "Hankinta

Lisätiedot

Hall 8/ Liite nro 3

Hall 8/ Liite nro 3 Hall 8/31.8.2017 Liite nro 3 Sisällys vertailu 1.1. 30.6.2017... 1 Tuloslaskelmat 2014 17... 2 Talousarvion toteutumavertailu 2017... 3 Toimintakate 2014 17... 4 Palkkojen toteutumat 1.1. 30.6.2017...

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE 1 Vapaa-ajan ltk 26 /19.5.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2016

VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE 1 Vapaa-ajan ltk 26 /19.5.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 VAPAA-AJAN LAUTAKUNTA LIITE 1 Vapaa-ajan ltk 26 /19.5.2016 Talousarvion toteutuminen 1.1. - 30.4.2016 Kärsämäen kunnan vuosille 2016-2021 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on luova ja kansainvälinen,

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammikesäkuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 Talousjohtaja Anne Arvola 8.8.2016 *TP ENNUSTE 2016 ULKOISET ERÄT TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015 TA2016 ENNUSTE 2016 Toimintatuotot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Mäntyharjun kunta Sivu 1 16.10.2018 Toteutumavertailu 8:56:47 EUR Ulkoinen 01.01.2018-30.09.2018 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-09 01-09 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -1.920-1.920-1.045,81-874,19 4300 Palvelujen ostot -8.200-8.200-8.880,87 680,87 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -370-370

Lisätiedot

Talousarvion toteuma kk = 50%

Talousarvion toteuma kk = 50% Talousarvion toteuma 1.1.-30.6.2018 6kk = 50% Verotulojen kertymä Kunnallisverot 3 859 476 3 300 000 3 846 943 58,3 Kiinteistöverot 9 718 367 500 35 134 4,8 Yhteisöverot 533 625 382 500 356 007 46,5 Yhteensä

Lisätiedot

Talousraportti 6/ Väestö

Talousraportti 6/ Väestö 1 (6) Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 591 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 510, Nurmeksessa 7 828 ja Valtimolla 2 253 asukasta. Juuassa asui 4 911 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko

TP Ennuste Tähän tarvittaessa otsikko TP Ennuste 2016 Tähän tarvittaessa otsikko vt talousjohtaja Jerry Retva 13.2.2017 Tuloslaskelma *TP ENNUSTE 2016 (vain todelliset kustannukset) ULKOISET ERÄT TOT 2011 TOT 2012 TOT 2013 TOT 2014 TOT 2015

Lisätiedot

Talousraportti 10/ Väestö

Talousraportti 10/ Väestö 1 (6) Väestö Syyskuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 391 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 378, Nurmeksessa 7 779 ja Valtimolla 2 234 asukasta. Juuassa asui 4 848 henkilöä. Koko Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa.

Miehikkälän vammaisoppilaiden ja ap/ip-toiminnan valtionosuus vähennetään vasta loppulaskussa. Osavuosikatsaus 1-8/2017 40 Sivistystoimi / Virolahden kirjanpito Siv.ltk 26.9.2017 69 LIITE 40 Sivistyslautakunta Sivistystoimen toteutumaan 1-8/2017 perustuvaa kustannusten tasausta Virolahden ja Miehikkälän

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Talousarvion toteumaraportti..-..

Talousarvion toteumaraportti..-.. Talousarvion toteumaraportti..-.. 4kk = 33,3% Kokonaisuutena huhtikuun lopussa talousarvio on toteutunut taloudellisesti ja toiminnallisesti pitkälti arvion mukaisesti. Viime vuoteen verrattuna vuosikate

Lisätiedot

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA

Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2018 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 21.8.2017 TALOUSARVION 2018 SEKÄ VUOSIEN 2019 2020 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Harjavallan kaupunki

Harjavallan kaupunki Tuloslaskelma Huhtikuu 2017 31.5.2017 400 Harjavallan kaupunki Ta 2017 Tot. Jäljellä Tot % Tot. 2016 Muutos 16-17 Muutos% 16-17 Toimintatuotot 10 701 196 3 002 512 7 698 684 28,1 % 3 712 015-709 503-19,1

Lisätiedot

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto 21.11.2018 talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 7.9.2018 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana

Lisätiedot

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015

Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 1.12.2015 Käyttötalousosa TOT 2014 TA 2015 TA muutokset 2015 TA siirrot 2015 TA yhteensä 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Toimielin kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunt Määrärahat Käyttötalousosa

Lisätiedot

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017

Ta 2018 Tot Tot. % Tot. 2017 Tuloslaskelma Tammikuu-Elokuu 2018 Tulosalue: 660, 690 Summatasot: Vastuualue 7.9.2018 Ta 2018 Tot. 2018 Tot. % Tot. 2017 Muutos% 2017-2018 Ennuste 31.12.2018 TP 2017 6610 Yhteiset palvelut Toimintatuotot

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot