KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIO VUODEKSI JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA

Transkriptio

1 KOKKOLA KARLEBY KARA TALOUSARVIO VUODEKSI JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA

2 TALONRAKENNUS INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESIWS VUODEKSI 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI 2OI 9. 2O2O

3 KHo on käsitellyt 29' S3o7 TA 2018 ja Ts ja todennut, että uus KH vo halutessaan tarkentaa raameja. 6'6'2017 laad ntaohjeissa todetean, että investo ntitaso vuosille 20iB es tetyn tason suuru nen. " Vuoden 2017 puna set euromäärät ovat muutettu TA2017 TS 2o1g _ 201g määrärahoista ta vo te/netto l0 8s (7) Talonrakennus 2018 HANKKEET - > rai UUDTSJLAAJET{t{USHANKKEET HANKKEET JOILLA ON MERKITTÄV/I VAIKUTUS KAYTTOT ALOUTEEN N ESITYKSEST A VALTUUSTO PAA TTAA HANKEKOHTAISESTI SOSIAALI- JA TERVEYSTOIÍII tilaratkaisut SoÍten tarpeisi n huomioiden nykyinen päåterveysasema I A 2O't OO 000 v ) - KHI $270 Sairaalamäen to miniojen uudelleenjärjestelyt -SoTe S1 l2varautumissuunnitelmauudisrakénnuksenrakentamisenjaperuskorjauksenajaksi - tavoitteena toteuttaa tarkoituksenmukaiset toimitilat Hyvinvointipalvelukeskukselle H l{ykyinen pääterveysasema (Pàäterveysasema TA 2017 v ) - påäterveysasema tyhjenee arvioilta n. v. 2020, tilayhteistyön ohjausryhmän kokous 1s mahdolliset korjaustarpeet 0 ñ Liitoskuntien palveluverkon t laratkaisut Soiten tarpeisiin (TA2017 \ v 201 I 1 S0 OOO ) - SoTe $1 75 Kokkolan avosairaanhoidon ja avoterveydenhuollon, suun terveydenhuollon sekä sosiaalipalveluiden selvitys liitoskunnissa - 17 '8'2 tsenä senä asoon, joka määitetään huomioiden investoinneista aiheuiuva ' mutta udistuksen vuokralaisena e enää to m So te tai maakunta vaan n Tilap s, joka mah m2?) terv / '150 PaJulinnunpäiväkodinraa ennus(2ryhmäle)(ra2017v20170 v201835oooo,20190 ) - s irrettávä yksikkö, joka korvaa nykyisiä ryhmistiloja, tarve laajentunut 2 ryhmään - ToTEUTETMNKo LEASING vai omaan taseeseen? 750 Länsipuiston päiväkodin s rtyminenruneberginkatu62(entkokkolanholtokoti)(ta2017 vzoit-201e0 ) So ten to mitila s irtynyt po s - suunn ttelu + toteutus osissa ( 1. vaihe A-talo n. 4a4 ha-m2,2. vaihe B{alo Zss ha-m2 ) Lapin AMK: opiskelijo den ryhmätyót - Hankesuunnitelma Kokkolan varhaiskasvatuksen vuorohoidolle suunnitteluvaiheessa tarkentuu korjaus- ja muutostö den laajuus, toteutuskustannukset ja aikataulu Kälv älle 2O1l lrazo'n zo't7 201e o ) Kuntarahoitus 300 / Teijo Rent oy, Vuokrakausi 7 vuotta, luottolimiitti 7oo o0o, jäännösarvo 3o,3 % , Lunastus/osto-optio

4 OPETUSPALVELUT kouhr 1te ær z v, 20,t7 v æ18 4oo 0oo, v_ ær9 4oo oo0 ) ' KH 20 2'2017 S 94 Toteutetaan Leasing-rahoituksella ja kokonaisvastuu-urakkana - rakennuttamiseen, asiantuntijatyöhön, suunnittelun ohjaukseen, valvontaan (KVR) ja nykyisen koulun tont lle KOULT VERKKOSELI/ITYKSEI{ JA päätöster JALKEEX SUUilI TTELUX prtoffitltn: fia 2017?oo 0oo.201s - æ1s o ) Kaupunginvaltuusto $1 5. S vistysjohtajan priorisoinii oppilasmäärän kasvusta johtuvat tarpeet, suunnittelun käynnistäminen Kaupunginvaltuuston yksityiskohtaiset päätökset tulossa I O/2Oi 7 1. villan koulun laajennus (Kirkonmäen oppilaiden siirtyminen Vingenkadulta) Ykspihlajan koulun ja päiväkodin rakentaminen - uudisrakennus, mikäli nykyistä ei lähdetä peruskorjaamaan Hakalahden, Jokilaakson ja Halkokarin koulujen esiselvitykset ja suunnittelumäärärahat 2}'lg lsokylän koulun laajentaminen erillisellä (siirrettävällä) laajennuksella yläkoulun tarpeisiin koulu þ ruotsinliel n o fuiio 1re zorz, v_ 20i7 1oo ) KH: kouluverkkoselv tys peruskorjauksen suunnittelu, rakennustekninen peruskorjaustarve KVALT s 55, kohta 1'l - muut rahoitusmallit, ei lainaraho tuksella kaup taseeseen. 0 0 C (ent Renlundtoi koulu, k vlca) 1rA2017, æi7 3oo ooo ) - talotekniikan kunto selvitetty ei välitöntå korjaustarvetta, palohälytysjärjestelmä uusitaan peruskorjaustarve määrãytyy käyttötarkoituksen mukaan - ei välitöntä kiirettä, ikkunoiden korjaaminen mahd. korjausmåärärahoista 0

5 KULTTUURIJA I{UORISO LIIKUNTA Harjoitusjäähalti jäåhallin yhtèyteen (TA '18 0 ) harjoitusjäähalli n m2 laajennus nyky sen yhteyteen suunnittelu ß toteutus (huomio energiatehokkuus! ), budjetti tarkentuu suunnittel un edetessä (7) parantaminen (TA 2017, v 20iB ) olosuhteiden parantamisen esiselvitys ja toimenpiteiden toteutus Keilahalli keilahallin koneiston saneeraus Koneel ld radat kuu luvat kau pungr lle (la I ) (uusi urheilutalohanke) 1rA 2017, v 2018, ) elinkaari-, leasing-, vuokratutkimi seksi Koska Urheilutalo Oy: ilä el ole edellytyksiä suorittaa viranomaisten vaatimia korjauksia ainak n os ttainen tms toteutettava monitoi miareeanhanke rakennuttam seen asiantunt jatyöhön, suunnittelun ohjaukseen valvontaan K-P ym pàristöterveydenhuolto Terveydensuojelulai n 27$: n mukainen maarays Kokkolan urhe l utalon i lojen terveysha tan stamiseksi la on MUUT RAKENNUKSET (ilt. KESKUSHALLTNTO, TEKNll{EN TOttt, PELASTUSTOttil) Raat huone (TA v 201B too ooo) - selvitystyössä tullut esille perustusten painuminen, mutta tehtyjen mittausten mukaan painumista ei ole tapahtunut seurannan a kana. julkisivujen rappaustyön suunnittelu ja rappauskorjausta (alkuperäinen rappaus os tta n rt alusiastaan) hinta?? Kaupungintalo ('lrnzorz v , 201B 3ooo0o ooo ) - KH S 80 Suunnittelu- ja rakennustoimikunnan nimeäminen B-s i B-siiven toteutus , A-siiven toteutus 2O1g -2}1lg C-siiven kokoustilat, aula ja käytävå Pelastuslaitos Kokkolan paloasema (r g (tulot )) uudisrakennuksen suunnittelu ß toteutus asiantuntijatyöhön, suunn ttelun ohjaukseen, F valvontaan KValt s )F Kaupunk käyn istàä rakennushankkeen râhoitusmalli taseen ulkopuolisena, paloasema to mii hankkeen omistajan vuokratiloissa, Kokkolan kaupunki vuokraa nykyisen tontin. Kokkolan kaupunki neuvottelee perustettavan maakunnan tmv toimijan kanssa sopimuksen s irrosta. KH s 4 7 Kokkolan kaupunki käynnistää uuden paloaseman rakennushankkeen Kvalt päätöksen muka sestì Tuloja vuokrakohteelle r KOHTEET

6 Talonrakennus (7) PIENET KORJAUSHANKKEET JA PIENINVESTOINNIT -< 2OO.OOO esityksestå VALTUUSTO päättli,ä HALLTNTOKUNTAKOHTATSTEN KOKONAISEUROMÄÄRÄT HALLINTOKUNTIEN LAUTAKUNNAT JA KARA P/IÄTTÄVÄT TTAVAT KOHTEET (fa2017 v O 000, v 20' , v_ ) Korjausmäärärahat ja pieninvesto nnit, sote yksityiskohtaisesta jaosta päåttåä Kâupunkirakenn6lautakunta käyitösuunnitelman hyväksyrnisen yhteydæsä Villan perhekeskuksen vesikattojen kunnostaminen uustmtnen jatkuu Leporannan kunnostustyöt jatkuu Soiten johtoryhmä s 267 Pilventuvan mahdolliset korjaustarpeet Soite Jory (korjaustöità tehdään Jo 2017l Palvelukeskus Lepola, kellarin pohjalaatan korjaus viemäreiden uustmtsen jälkeen, kosteusongel vanhainkot en pihojen kunnostus toim nnalliset muutokset sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset tai er seä påätöksellå. Tiedossa mat. Talohuollon esitys. olevia tarpeita ovat mm. 2û TUSPALVELUT 9 (TA v , OOO, ) a p eninvesto nnit, på väkod t sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset set muutostyöt jatkuvat keittiön osa n uusiminen tarvittavilta osin n ulko-ovien uusim nen (talohuollon hdolliset korjausty<lt n uus minen, muut mahdolliset lv-k a tarvittaessa suúnnittelu ja toteutus Keltaviirin päiväkodin ikkunoiden uusiminen ja rakenteiden tiivisþ (talohuollon esitys) lylit3".! esikoulun sadevesijårjestelm en rakentam nen / perusiorþus (terveystarkaáta an huomio )Talohuoilon esitys Päiväkotien aidat (esim. Tervanpolttajan pk) Päiväkotien pihojen kunnostus - Ruotsalainen päiväkoti, uuden osan ikkunoiden uusim nen - K viniityn pk:n pihan päällystys

7 $ A 2017 v 20'17 1 OO0 00O C, OOO 0OO, I OOO OOO ) Korjausmäärårahat ja pieninvestoinni! koulut Måärärahan ßsityiskohtaisesta jagta päättáâ Kaupunk rakennetautakuntâ käyttösuunnitelman hyväksym s n yhtêydsä tai erillisllå päätökssllå. Iedossa olev a tarpe ta - ovat mm. sisäilma ja kosteusvauriokorjaukset - kouluverkkopäätästen viivästym sen a heuttamat mahdolliset välia kaisratka sut ja kouluverkkosuunnitelman perusteella p enempien korjaustäiden prioriso nti eri kohte lle (talohuollon es tykset: Jok laakson parvekkeet, Vitsarin ikkunat ja ulkomaalaus) Kiv ni tyn koulun korþustyôn loppuun saattaminen (mm. B-rakennuken l@tihloustilat) ja vanhemman C{uokan VSS:n saneeraus (n.20 O0O ) Läns puiston koulun korjaustö den jatkuminen (1. krs:n luokkatilojen muutokset lukiomuutoksen jålkeen, julkisivurappausten korjaukset, pelt katteen Peltokorven koulun piha-alueen viime stelytyöt syksyllà 2017 tehtyjen väl aikaistitojen muutokseen liittyen Hakalahden koulun käyttövesi-, lámmönjako- ja putk en sekä lämpökanaalien uusiminen Paviljong t 4la s (n. s ), aloirus v Donnerskan koulu / ruots nk elinen lukio, mahdolliset muutostyöt tekn sten tyôn t lojen osatta (Chydeniuksen nykyisellä koululla) yms. - Ruotsalon koulun vesikaton maalaus Marttilan koulun kkunoiden uus m nen (erit. liikuntasalin ikkunat), opettajien pukutilat Kälviän kirkonkylän koulu - vesikatteen peruskorjaus - tiilikatto, aluskatteesså puutte ta (talohuollon esitys) 90kglan koulun ulkomaalaus ja lahokorjaukset (seinät, ikkunat) v, 2019 (kouluverkkoselvitys). Talohuollon esitys Jokilaakson koulun tasakatto-osan huopakatteen uusiminen - kouluverkkosuunnitelman våikutus?, Talohuollon esitys Rahkosen koulun ulkomaalaus? Koulujen aitojen uusiminen Toiminnalliset muutokset Teknisten luokkien t osuojelupuutteiden korjaukset I (7) yms.) s JAN (TA2017 v , OO, O0O ) ovat mm (ra2o17 u,20' , 2O1B 'too OO0, OOO ) ja pieninvestoinnit, li kunta yksity skohta s sta jaosta päàttäà Kaupunkirakennelautekunta kåytt isuunn tslman hwäksym sen yfiteyde$å tai êrillisellä pååtäksellä. ledossa olevia tarpeita ovat mm - Jäähalli sadevesijärjestelmân rakentaminen Suntin puole selle sivulle Talohuollon esitys - Uimahallin Suntinpuolei sen vanhimman osan julk sivun elementtien tiivistyskorjaus Uimahalli/Medi rexin t lojen ilmastoinnin parantaminen (sekà mahdolliset muutostyöt) Kustannusten jako vuokralaisen ja kiinteistön omistajan kesken, talohuolto teettää suunnitelman ja kustannusarvion. Selv tettävä ennen toteutusta kustannusten jakautuminen, mikà osuus kohdistuu yle siin tiloihin, mikä suoraan vuokralaisen t lo h n ja tehtävä päätös kustannusten jakoperusteista. Talohuollon esitys

8 MUUT RAKENNUKSET (mil. KESKuSHALLINTo, TEKI{IilEI{ ToIIII, PELASTUSToITII) Haja-asutusalue den v emärö nt - kaupung n k nteistöt ÏA2O't7 v C, v , v oo o0o ) - budjetti tarkentuu v emäröint suunnittelun edetessä, ensisija sest koulut, joita ei voi l ittää viemäriin - Rödsön koulun bet.sadevesiviemärien uusiminen koulultalokeen vrt. jätwedet 200 6(7) Ke ttiöla tteet ja teryeysvalvontavi anomaisten vaaümukset (1A2O'17 v , v , v OOO ) Tiedossa olevat tarpeet (terveysviranomaisten lista) ja keittiömuutokset palvelukeittiöiksi Halkokarin koulun jäähdfyskaappi ja linjaston muutos Hopijakummun keittiöhlökunnan sos.tilat / ke ttiön toimisto Kor ausmäärärahat ia pieninvesto nn t, julk set rakennukset (TA 2016 v , v OO v OO OOO ) tarpêita ovat mm ìj Torikatu 32, ulkomaalaus esitys talohuollolta (mahdollinen myynti?) Toiminnallisia muutoksia vaat vat muutostldt sekå muut mahdolliset râkennusten korjaustytf ja kulüuur h storiall æst merkittåvien rakennusten korjaukset ï.2017 v 2017'lOO 000, v 2O't I 100 OOO, v i OO OOO ) r ovat mm- 7 Energiatehokkuussop mukseen poh autuvat tolmenp teet (1A2O17 v ' A v) - energ atodistukset ja katselmuksissa ja selvityksissä ehdotettujen toimenpiteiden toteutus eri kiinteistö ssä. mm PIENET KOHTEET TA- vuodet i

9 TA- vuodet 201 7(71 Kh on A 2018 ja TS ja todennut, uus KH voi halutessaan tarkentaa raameja laad ntaohje ssa todetaan, ettl investointitaso yuos lle esitetyn tason suuruinen. TULOT YHTEENSÂ t MENOT TALOUSARVION MUKAISET EROTUS I I s Yhteensä: ùa,

10 LIIKENNEVÄYLÄT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2018 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI 2OI 9. 2O2O 3

11 Liikenne Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet - Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunki osallistuu hankkeisiin lähinnä liittyvien katujen osalta. - Kokkolan alueella olevien valta- ja seudullisten pääteiden kehittämisestä on valmistun ut toimen pideselvitykset ja al uevaraussuunn itelmat vuoteen 2030 saakka. - Kokkolan liikennemalli on päivitetty vuosina yhdessä ElY-keskuksen kanssa. - Valtateiden 8 ja 13 aluevaraussuunnitelma valmistui Valtatie l3 - Vt 13 kehittämissuunnitelma valmistui vuonna 2013 Kokkola - Äänekoski välillä. Valtatie 8 - Valtatie I liikennejärjestelyjen parantamissuunnitelma osuudella Piispanmäki- Ruotsalo on valmistunut vuonna 2008 yhteistyöhankkeena elyn kanssa. Suunnitelma on päivitetty vuonna Rakennussuunnitelman laatiminen osuudelle Vaasantie/8-tie kiertoliittymä - vt13 on tarkoitus käynnistyä v.2017 aikana. Kaupunki osallistuu myös suunnittelukuluihin, jotta hanke etenee. - Valtatie 8:n alustavan yleissuunnittelun yhteydessä on laadittu myös alustava yleissuunnitelma Kosilan, Vaunumiehenkadun ja Höyläämönkadun alueille. Maantie Mt 749 perusparantamisen tiesuunnitelma osuudella Satamatie - Tehtaankatu on valmistunut vuonna Hankkeen rakennussuunnitelma valmistua Hankkeen kustannusarvio on n. 5,4 M. Hankkeen suunnitteluun kaupunki osallistui 25 o/olla. Hankkeen toteutusajankohta on vielä avoin. - Lottelundin alueen liittymäjärjestelyt toteutetaan kahtena kiertoliíttymänä. Alueelle on laadittu tiesu un n itelma ja rakenn ussuunn itelma yhteistyössä ELY-keskuksen kanssa v Hanke jää kokonaan kaupungin rahoitettavaksi. Arvioidut rakentamiskustannukset ovat 0,97M ja kokonaiskustannukset 1,47M. Pääkadut - Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna Pitkän aikavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoisväylälle ja Satamatielle) Keskusta-alue - Rakentamista on toteutettu v valmistuneen "Keskustan liikennesuunnitelman" ja vuonna 1987 valmistuneen "Alueellinen liikennevalo-ohjaus" -suunnitelman pohjalta. - Liikennevalo-ohjauksen kehittämissuunnitelma on päivitetty yhdessä tiehallinnon kanssa vuonna S iihen liittyvää toimenpideohjel maa toteutetaan vuosittaisten määrärahojen puitteissa - Liíkenteellisesti merkittävien sisääntuloteiden, kaupungin keskusta-alueiden osalta tavoitteena on liikenneympäristön ja kaupunkikuvan parantaminen viherrakentamisella ja nykytekniikan tuotta m i lla materiaaleilla. - Valtuusto on tehnyt päätöksen kävelykeskustasta Kokkolassa. Tehtaankadun osuus Itäinen Kirkkokatu - Rantakatu ja osa Rantakadun osuudesta Tehtaankatu - Rautatienkatu ovat ympärivuotisia kävelylalueita. - lsokatu osuudella Rautatienkatu - Torikatu muutettiin v.2017 ympärivuotisesti ajoneuvoliikenteelle. - Kaupunkikeskustan v.2016 laaditussa kehittämisohjelmassa on toteutuksen ajankohdiksi ehdotettu; Rantakadun rakentaminen bulevardiksi v.2017, Kauppatorin suunnitelman päivittäminen v Muu katuverkko - Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaisesti viihtyisä, turvallinen ja kor- ID

12 kealuokkainen ympäristö. Kevytliikenne - Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyenliikenteenväylä. Kaavoituksessa huomioidaan myös viherkäytäville sijoittuvat kevyenliikenteenväylät. Yksityistiet - Kaupungin hoidossa on tällä hetkellä yksityisteitä n. 97 km. Lohtajan, Kälviän ja Ullavan alueella kaupungin hoidossa ei ole yksityisteitä vaan kunta antaa avustusta tiekunnille ja järjestää teiden talviaurauksen. - Vuonna2OlT käynnistettiin yksityisteiden hoidon harmonisointi yksityisteiden tiekuntien aktivoimisella ja niiden saattamisella lailliseen tilaan. Harmonisointi on tarkoitus toteuttaa v alusta. Joukkoliikenne Kaupungin joukkoliikennejärjestelmän kehittämissuunnitelma on meneillään yhteistyössä ElY-keskuksen kanssa. Tavoitteena on: - Kehittää toimintamalli, jossa eri sektoreiden kuljetukset voitaisiin yhdistää samaan kokonaisuuteen. - Uusien joukkoliikenteen toimintamallien kehittäminen sekä niiden käyttöönotosta saatavat ta loudelliset säästöt. - Kaikkien käyttäjäryhmien liikkumismahdollisuuksia parannetaan ja lisätään. - Turvataan liikuntamahdollisuudet paikallisilla ratkaisuilla, yhdistelemällä kuljetuksia ja toimivilla liitäntäyhteyksillä. - Hanke on odottanut Soten kuljetusten ratkaisuja ja jatkuu syksyn 2017 aikana. Liikenneturvallisuus - Kaupungin tie- ja katuverkolla tapahtuneiden poliisin tietoon tulleiden liikenneonnettomuuksien määrä laski viime vuonna merkittävästi. Onnettomuuksien määrä on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut kpl /v ja henkilövahinkoon johtaneet 30-65kpl/v. Alueturuallisuus - Kaupungin alueella suoritetaan poliisin toimesta teknistä kameravalvontaa. - Valvonnan mahdollistavia kameroita tulísi hankkia lisää. Valvontaan tarvíttavat kamerat hankkii / vuokraa kaupunkija poliisi suorittaa valvonnan tilannekeskuksessaan. Katuvalaistus - Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. - Valaisemiseen tulisi varata n /v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulisi varata tulevina lähivuosina n /v. Näistä summista on viime vuosina jouduttu jonkin verran tinkimään. - Kaupunkikeskustan v.2016laaditussa kehittämisohjelmassa on valaistussuunnitelman/valokaavan toteutus ehdotettu tehtäväksi v.2o2o mennessä, jolloin Kokkola täyttää 400v. Kaupunkikeskustan valaistussuunnitelman toteuttamiseksitulisi raha varata Yhdyskuntateknisen rakentamisen budjettiin ylimääräisenä projektírahana. Pysäköin n invalvontapalvel ut - Pysäköintipaikkojen riittävyys on kaupunkikeskustassa erittäin tärkeää. Sekä asukkaat että keskustassa asioivat tarvitsevat vaivattomia parkkipaikkoja, joista käsín keskustassa voi liikkua jalkaisin. Toisaalta myös ylimitoitusta tulee välttää, sillä keskustoihin eivät sovi avoimet pysäköintikentät. Rautatíentorin korttelin keskelle on alustavasti suunniteltu osíttain maan alle rakentuvaparkkitalo, jonne esímerkiksivaasantietä pitkin kaupunkiin saapuvan on helppo ajaa jajatkaa kaupunkikeskustaan jalan. Parkkitalojen lisäksi myös kadunvarsilla tulee olla lyhytkestoista paikoitusta. - Pysäköinnin kannalta keskeisenä tavoitteena on ollut asiakaspysäköinnin turvaaminen keskustassa. Markettien sijoittuminen keskustan ulkopuolelle on vähentänyt liikennettä ydinkeskustasta niin, että maksullisia autopaikkoja on voitu muuttaa maksuttomiksi katuvarsilta ja pysäköintialueilta. - Kesällä 2015 uusittiin neljä pysäköintilippuautomaattia, joista 2 on tällä hetkellä poissa lr

13 käytöstä. Pysäköintiautomaateissa on mahdollisuus maksaa kolikoílla, pankkikortilla tai puhelimella. Rantakadun maksullinen pysäköinti muutettiin valtuuston päätöksell ä v alusta aikarajoitteiseksi pysäköinniksi, tässä yhteydessä maksullisten paikkojen määrä väheni n.70kpl. Tällä hetkellä maksullisten pysäköintipaikkojen määrä on n. 2OOkpl, joista kirjastossa n.70kpl ja Rautatientorilla n.1 30kpl. Keskustan pysäköintitaloissa paikkoja on yhteensä n.700kpl. Liikenneväylien kunnossapitopalvelut - Mikäli lnfrarakenteiden kunnossapitoon ei resursoida riittävästi varoja, johtavat laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen lisäksi rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti. Lisäksi väestön ikäjakautuman muuttuessa yhä vanhemmaksi, tulee liikuntarajoitteisten tarpeet huomioida myös kunnossapidossa entistä laajemmin. - Edellä esitettyjen seikkojen johdosta kunnossapidon riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. - Viime vuosina kunnossapidon ja infran saneeraamisen määrärahat eivät ote olleet riittävällä tasolla. Osaltaan tähän ovat vaikuttaneet mm. lauhat talvet, lisääntynyt liikennemäärä ja kasvaneet akselipainot. Seuraukset ilmenevät kantavuuden riittämättömyytenä, päällysteiden kulum isena, verkottu misena ja rikkoutumisena. - Kantakaupungin kunnossapidon reaaliaikaisen tiedon välittämiseen hankittiin v GPS-järjestelmä kalustonhallintaan ja työaikaseurantaan. Paikantimet hankittiin leasingilla 36 ajoneuvoon ja ne tuottavat reaaliaikaísta tietoa auraus- ja hiekoituskaluston sijainnista, nopeudesta ja työtehtävistä. Tiedot myös tallentuvat myöhempää tarkastelua varten. Järjestelmästa saatiin hyviä kokemuksia viime aurauskaudelta ja käytäntöä jatketaan. - Katu-ja viheraluiden hallinnan helpottamiseksi hankittiin v.2017 Locuksen Katu-ja viheralue sovellus, johon tíetojen tallentaminen on parhaillaan työn alla. - Kunnossapidon lähivuosien haasteena on kustannusten optimointi huomioiden kuitenkin riittävä ja turvallinen palvelutaso. Kustannusten optímoimiseksi tulisikín kunnossapidon budjettikausi olla vuosittain , jolloin tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet olisivat paremmin ennustettavissa. Nykyisin kun aurauskausija liukkaudentorjunta jakautuvat kahdelle budjettikaudelle on tulevien toimenpiteiden ennustettavuus mahdotonta. Hulevesiverkosto ja Sunti - Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesihuoltolain uudistusten myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kunnille. - Valtuuston päätöksellä hulevesien hallinta ja hulevesiviemäriverkoston omistus siirtyvät kokonaisuudessaan Kokkolan Vedeltä Kokkolan kaupungille alkaen, jolloin hulevesiverkoston tasearvo 4,8M siirretään Kokkolan Vedeltä Kokkolan kaupungille. - Hulevesien hallinta aiheuttaa sekä käyttö- että investointimenoja. Käyttömenot on tarkoitus kattaa vuoden alusta käyttöön otettavalla julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. lnvestointikustannukset varataan budjettiin ja katetaan verovaroin n. 500 OO0. Uudisrakennusalueiden tonttihulevesijärjestelmän rakentamiskustannukset peritään kiinteistöiltä. - Painopiste hulevesien hallinnassa on käsitellä hulevesiä syntypaikoillaan ja ennaltaehkäistä vesistä aiheutuvia haittoja. Tämä tulee lähívuosina entisestään korostumaan rakennettujen tiiviiden pintojen lisääntyessä, samalla kun rankkasateiden aiheuttamat ääritilanteet kasvavat ja yleistyvät. Hyvään hulevesien hallintaan tarvitaan riittävät resurssit kaavoituksesta, yhdyskuntatekniseen suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapítoon saakka. - Hulevesiverkoston hoito on tarkoitus ottaa Liikenneväylien kunnossapidon tehtäväksi. lâ

14 Suntin pohjapato ja ruoppaukset Suntilla on suuri merkitys hulevesien johtamisessa. Siksi on tärkeää, että Suntin vedenkorkeudet ovat hallinnassa myös rankkasadetilanteissa ja tulva-aikaan. Nykyisellä pohjapadolla vedenkorkeuksia ei pystytä hallitsemaan. Uusi pohjapato on mitoítettu niin, että se ei ääritilanteissakaan padota Suntin vedenkorkeuksia hulevesiverkostoa kuormittavasti. Patosuunnitelma on saanut vesioikeudellisen luvan Luvan mukaan pohjapatohankkeen toteuttamiseen on ryhdyttävä neljän vuoden kuluessa siitä, kun lupapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Samassa aluehallintoviraston päätöksessä kaupunki sai luvan suorittaa Suntin puhdistusruoppauksia tarpeen mukaan. Ruoppausten avulla Suntin vesitilavuutta voidaan suurentaa ja siten osaltaan parantaa hulevesien johtamista. Ruoppauksilla pystytään myös vähentämään Suntin umpeen kasvamista. Suntin pohjapatohanke tukee osaltaan kansallista kaupunkipuisto- sekä Holfihaan lähiliikuntapaikkahankkeita, ja tulisi rakentamisaikatauluissakin kytkeä näihin projekteihin. Kunnallistekninen- ja puistosuunnittelu - Kaavoituksen ja kunnallisteknisen suunnittelun resurssien puutteellisuus aiheuttaa aikatauluongelmia kaavoituso hjelman rakentamisen toteutussuunn ittelussa. - Suunnitelmavarantoa ei saada kasvatettua nykyisillä resursseilla, joten edelleenkin rakentaminen joud utaan aloittamaan heti suu nnitelmíen va lm istuttua. - Uudisaluesuunnittelun lisäksi infrastruktuurin kunnon kohentaminen edellyttäisi kunnallistekniikan ja yleisten alueiden saneeraussuunnittelun osuuden lisäämistä. - Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan suunnittelun kanssa samanaíkaisesti tulee su u nn itella alueelle rakennettavat puistoalueet kuivatuksineen. - v hankittiin 3-D suunnitteluohjelma. Pu isto- ja liikuntapai kkojen rakentam is- ja ku nnossapitopalverut - Rakentamisohjelmaan kuuluu vuosittain muutaman uuden puiston rakentaminen tai olemassa olevien puistojen peruskorjaus sekä katuviheralueiden rakentaminen liikenneväylien uudis- ja saneerauskohteissa. - Tulevina vuosina tulisi uudisrakennusalueiden puístojen rakentamiseen varata rahaa jo muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tässä yhteydessä rakennettaisiin puistoalueen kuivatus ja käytävärakenteet sekä muotoillaan puistoalue lähelle oikeaa korkeusasemaa. Synergíana saadaan suunnittelu-, materiaali-, resurssi-, ja kalustohallinta. - Kaupungin A1-hoitoluokan viheralueiden nurmialueita kunnostetaan kesällä 2018 niille määriteltyä tasoa vastaaviksi. Nykyisellään näiden nurmialueiden tila on heíkohko, mikä johtuu osittain tapahtumista aiheutuvasta kulutuksesta. Kunnostuksesta ja hoitoluokan mukaisesta ylläpidosta johtuen uusia käyttölupia Chydeniuksen puiston ja Katariinan torin nurmialueille ei enää myönnetä. - Valtakunnallinen viheralueiden hoitoluokitus ohjaa alueiden käyttöä ja hoidon suunnittelua. Kaupungin viheralueiden hoitoluokitukset on määritelty kaupunginhallituksen hyväksymässä Kokkolan ka upungin vi heral ueohjelmassa Hoitoluokitus A1:n viheralueet ovat edustusviheralueita, joita katseltaan taijossa kulutus on ohjattu kestäville pintamateriaaleílle. Tällaisia ovat muun muassa Katariinan tori sekä historiallisesti merkittävä, vuonna 1860 perustettu Chydeniuksen puisto. Näiden viheralueiden nurmialueet eivät kestä kulutusta eivätkä siten ole käyttöviheralueita. Poikkeuksen tähän tekee pinnoituksensa puolesta Mannerheiminaukio, joka kokonaisuudessaan soveltuu myös tapahtuma-alueeksi. - Käyttöviheralueita puolestaan ovat hoitoluokitus A2:n viheralueet. Ne ovat viihtyisiä, turvallisia ja toimívia käyttöympäristöjä, jotka rakennetaan alueen käytön ja toiminnan ehdoilla. Alue on tarkoitettu esimerkiksi oleskeluun, leikkiin ja pienimuotoiseen pelaamiseen. ta l)

15 Kaupungin kasvaessa myös viheralueiden ja puistojen määrä kasvaa. Mikäli resurssit ja määrärahat säilyvät ennallaan, tulee alueiden kunnossapidonhoítotaso laskemaan yksikkökustannusten säilyttäessä tasonsa. Yhdyskuntatekni ikan rakentamispalvelut - Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on tällä hetkellä n.140m. Mikäli tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,7M vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 30 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylipitkäksi. Lísäksi ELY:n väyliin liittyvät hankkeet esim. Pohjoisväylän kíertoliittymät tulisi ra hoittaa eril lisrahoitu ksella. - Katujen ja teiden rakentamiseen on v.2017 talousarviossa arvioitu käytettäväksi v ,5 milj.. - Rakentamísen ohjelmoinnin lähtökohtana on, että olevan rahoítustason alittaminen vie pohjan joiltakin keskeisiltä tavoitteilta; liikenteen palvelutaso, katujen kestopäällystäminen, kaupunkikuvan kohentamínen, keskeneräisen asuinympäristön valmistuminen, katuvalaistuksen rakentaminen, yleinen liikennejärjestys ja liikenneturvallisuus. - Vuonna 2013 aloitettiin uuden omakotialueen rakentaminen Kaanaanmaantien varteen. Alueen rakentamista on tarkoitus jatkaa myös v.2018 rakentamalla seuraavat kokoojakadut Vikåbergintie 970m ja Vikåntien jatkaminen 110m, Lisäksi rakennetaan asuntokadut Paapuurintie 350m ja Tyyrpuurintie 210m sekä Vikånkuja 95m. Alueelle on kaavoitettu erillispientalojen korttelialue, jossa on 27kpl AO tonttia, palvelurakennusten P korttelialueita 2kpl sekä asuinrakennusten A korttelialue. Vikånalueen kustannusarvio on katurakenteen osalta n ja huleveden osalta n eli yhteensä n. 1,2M. - KahvitÍe, joka oli valtion omistama ja kunnossapitämä tíe siirtyi kadunpitopäätöksellä 1.1O.2017 alkaen kaupungin kaduksí. Kunnossapitovelvoite siírtyy silloin kaupungille. Kahvitie on huonokuntoinen avo-ojallinen tie, joka on pituudeltaan n.800m ja vaatii peruskorjauksen. Peruskorjaus olisi tarpeen tarpeellista tehdä jo v.2018 alueen rakentumisesta johtuen. Suunnittelun yhteydessä tulee mietittäväksi myös kevyenliikenteen väylän tarpeellisuus tien yhteyteen. Kahvítien rakentamisen ja huleveden kustannus viimeistelytöineen on n Joten yksistään nämä hankkeet maksavat n.l,9m. LisäksÍ kaupungin tulee olla mukana Kokkolan Veden putkisaneerauskohteissa. - Yhdyskuntatekniikan rakentamisen mobiilipalveluja pyritään kehittämään, jolloin laadun ja kustannusten reaaliaikainen seuranta helpottuu. Aluepalvelut - Aluepalvelut tuottavat liítoskuntien alueella tarvittavat yhdyskuntatekniset palvelut yhteistyössä Kanta-Kokkolan resurssien kanssa. - Aluepalveluiden toiminnan määrärahoja yhdyskuntateknisten palvelujen osalta ei esitetä budjetissa erikseen, vaan ne on sisällytetty kokonaismäärärahaan. Rakentam ista ja ku n nossapitoa pa lvelevat toim i n not Varasto - Tuottaa varastopalveluja kaupungin eri yksiköille sekä kaupungin liikelaitoksille ja osakeyhtiöille. Myynnin 7o-osuus jakautui v.2016 seuraavasti Yhdyskuntatekniset palvelut 24,32o/o, Puhtaus- ja ruokapalvelut 36,5570, muut kaupungin yksiköt 3,21o/o, Kokkolan Vesi 24,66%, Kokkolan Energia 2,97o/o, muut (mm. Työptus, Petastustaitos 4,97o/o, Soite 3,31o/o. Konekeskus - Tuottaa kone- ja kuljetuspalvelut sisäiseen toimintaan, sekä korjaamopalveluita kaupungin konekalustolle. Jätehuolto - Kaupungin jätehuollon tehtäviin kuuluu pilaantuneiden maiden kunnostus ja vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen. l'i

16 - Storkohmon kaatopaikan sulkemistyöt valmistuvat v Kälviän kaatopaikka suljetaan v.2018 aikana. It

17 Talousarvioesitys xls Liikenneväylät Kohde Katu Hulevesi KESKUSTA os. Tehtaankatu-Rautatienkatu L ikenteen kaksisu unta istam Inen i kennevalot :Tehtaankatu/ Vaasantie Rautatienkatu-Vaasantie silta Kalahallin kohdalla l n varren KLV os Rantakatu os. Pitkänsi I lankatu-tehtaankatu Kadun vt hulevesiviemärin uusim inen l0 000 kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentaminen kadun rakentaminen Hu levesiviemärin rakentam inen 1l 000 Koksintie kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentaminen HALKOKARI liikenteen os. J - Puosu rakentaminen+ viim Hulevesiviemärin rakentami nen u nen n un n un Kaanaanmaant en alue V-vaihe , Ul,\, os. u n os. nen e Ã,l^rì t3 000 ll" Sivu 1

18 Talousarvioesitys I.xls Kruunu os. si rakentem rakentaminen 6000 KOSILA Kosilankatu. Masku Kadun rakentaminen s rakentaminen r0000 KALLINEN uksentie os. Kadun rakentaminen H ulevesiviemärin rakentam inen Kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentam inen Tervaholma HEINOLA rakentaminen os- vt8 - Tervaholma rakentaminen Heinolankaari ABC KAUSTARI Kahvitie Kadun rakentam Hulevesiviemärin rakentam inen Kadun rakentaminen Hulevesiviemärin rakentam inen Kohteet nk l? sivu 2

19 Hankkeen nimitiedot LITKENNEvÄylÄr xoxo KAUpUNKI TA - esitys 2018 Suunn telma Menot Keskustan liikennesuunnittelu Yksityisteiden peruspaltlnnus Kevyen liikenteen väylien rakentaminen Pääväylien rakentaminen Putkien uusim. liittyvä katujen rakentaminen Katujen peruskorjaus Uudet tonttialueet (50 tonttia /vuosi) Katujen päällystäminen Katuvalaistus Elohopealamppujen vaihto (eu - derektiivi) Uudet liikennemerkit, kaupunk opasteet Kadunrakennustöiden arvaamattomat menot Liikennesuunnittelu Liikennevalojen peruskorjaus Linja-autopysäkkien sadekatokset Pienet katuympäristön parantamistyöt Siltojen peruskorjaus (suunnittelu) Työmaiden huolto Liikenneturvallisuussuunnitelman toimenpiteet Keskeneräisten työmaiden loppuunsaattaminen Vt 8 liikennejärj. suunn. os. kiertoliittymä - vt 13 Koko kaupunki yhteensä s I Ltk. tekee määräarahan käytöstä erillispäätöksen Ltk. tekee määråarahan käytöstä erillispäátöksen 330 Ltk. tekee määräarahan käytöstä erillispäätöksen 300 Ltk. tekee måäräarahan käytöstä erillispäätöksen 40 Uusien katukohteiden liikennemerkit, opasteet Konsulttipalveluiden osto (mm. Heinolankaaren liikennevaloajoitus.) 50 Liikennevalojen ja kojeiden uusiminen m m.vammaisjårjestöjen esittämiä korjauksia Työmaiden tarvitsemien tavaroiden hankinta 50 mm. hidasteiden rakentamista 50 Syksyn 2017 töiden viimeistely Yhteistyöhanke ely-keskuksen kanssa 4260 HULEVESIVERKOSTO KOKO KAUPUNKI Hulevesiverkoston siirto H ulevesiverkoston rakentaminen IB

20 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESITYS VUODEKSI 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI O2O le

21 PUISTOJEN RAKENTAMINEN Keskustassa jatketaan vanhojen ja huonokuntoisten kalusteiden uusimista, ja tehdään pieniä parannustöitä. Keskustan kehittåiminen t ihtää Kokkolan kaupungin juhlavuoteen2l2}. Kaupungin puistoalueiden kivituhkapintaisia käytäviä kunnostetaan konetyönä. Kunnostus aloitetaan keskustan alueen puistoista. Kunnostustöillä parannetaan puistokä ävien turvallisuutta ja ulkonfüöä sekä mahdollistetaan kerroksia uusimalla käytävien koneellinen kunnossapito. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman (2013) mukaisesti vuoden 2018 perusparannuskohteet ovat Brennerinpuisto (Kiviniitty), ja Aurinkopuisto (Rytimäki). Puistot ovat luonteeltaan lähileikkipaikkoja ja välineistö on perustasoa. Puistden nykyiset välineet eivät enää vastaa nykypäivåin turvallisuusvaatimuksia joten ne on päivitettävä standardinmukaisiksi. Kumpikin puisto vaatii lisåiksi kunnostustöitä kuivatuksen ja käytävien kunnon parantamiseksi. Leikkipuistojen kehittämissuunnitelman mukaisesti poistolistalla ovat viimeiset 6 leikkipuistoa, jolloin on saavutettu l5 leikkipuiston vähennystarve. Poistettavat puistot ovat seuraava: Mäntykankaanpuisto (Måintykangas), Pirkonpuisto (Kiviniitty), Katajapuisto (Kiviniitty), Niskasenpuisto (Kiviniitty), Tikanpuisto (Nuolipuro) sekä Rytipuisto (Rytimtiki), Puistojen välineet eivät enää vastaa nykypäivåin turvallisuusvaatimuksia ja alueiden leikkipuistokanta on nykyiselläåin liian tiheä. Puistoista poistetaan leikkivälineet ja infotaulut ja ne kunnostetaan viheralueiksi. Kälviåin torin leikkipuiston pohjustustyöt on toteutettu kesällä 2016 ja puiston rakentaminen jatkuu kesällä 2018 leikkivälineiden ja kalusteiden asentamisella. Toinen uusi puisto rakennetaan Mustikkamäen alueelle. Puisto on luonteeltaan asuntoalueen keskuspuisto jonne sijoitetaan sekä pienille että hiernan isommille lapsille tarkoitettuja leikkivåilineitä. Puistoon tulee myös muita puistokalusteita puistossa oleskelua varten. Uusien asuntoalueiden kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä olisi hyvä myös pohjustaa alueelle rakennettava puisto kuivatuksineen. Puiston pohjustustyö muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä olisi synergiaetuna mm. massojen, rakennuskaluston sekä henkilöstön hyödyntäminen.?o

22 PUISTOT JA LEIKKIPA KAT Hankkeen nimitiedot TA - esitys Suunnitelma 2019 r r 000 PERUSPARANNUKSET * Keskustan puistot * Brennerinpuisto * Käytävien kunnostus * Aurinkopuisto " Leikkipuístojen purkam nen * Kälviän leikkipuisto * Lohtajan leikkipuisto * Leikkipuistot UUDET PUISTOT * Mustikkamäenpuisto * Kälviän toripuisto * Viinitarhanpuisto * Uuden puiston pohjustustyöt * Uusi puisto Kaanaanalue Menot yhteensä t

23 JATEHUOLTO JA MU UT YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT INVESTOINTIOSA TALOUSARVIOESIWS VUODEKSI 2OI8 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAN TOTEUTTAMISOSAKSI O2O A^

24 KUNNALLISTEKNIIKKA Jätehuolto ja muut yhdyskuntatekniset patvelut Hankkeen nimitiedot Jätehuolto TA - esitys 2018 Suunnitelma Pilaantuneiden maiden kunnostus Menot yhteensä Muut yhdyskuntatekniset palvelut Väylien haraukset, väylämerkkien ja linjataulujen uusiminen Suntin perkaus ja pohjapadon rakentaminen (uudelleen budjetointi) Karhin venelaitureiden uusiminen Kokkola 400v. Projektirahoitu kset Menot yhteensä a)