KAUPUNKIRAKENNE- LAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODEKSI 2020 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA
|
|
|
- Tuulikki Saarnio
- 4 vuotta sitten
- Katselukertoja:
Transkriptio
1 KAUPUNKIRAKENNE- LAUTAKUNTA TALOUSARVIO VUODEKSI 2020 JA EHDOTUS TALOUSSUUNNITELMAKSI INVESTOINTIOSA
2 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TALONRAKENNUS Talonrakennuksessa korjausmäärärahaan sisältyvät ne korjaushankkeet, joiden kustannusarvio on alle ja joihin ei haeta avustusta tai tukea. Jos hanke on uudisrakennus- tai laajennushanke, se esitetään omana kohteena, vaikka kustannusarvio on alle Kaupunkirakennelautakunta päättää näistä pienistä hankkeista kuultuaan toimialoja. Korjausmäärärahalla toteutetaan määrärahan puitteissa kohteita, jotka ovat olleet tiedossa ja ennakoimattomia välttämättömiä korjauskohteita. SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMI 9224/90544 Korjausmääräraha on vuonna Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. PÄIVÄKODIT 9225/90621 Kotimetsän päiväkodille (Länsipuiston päiväkodin siirtyminen Runeberginkatu 62) varataan vuodelle B- talon kunnostamiseen päiväkodin käyttöön. 9225/ Päiväkodin suunnittelu Marinkaisiin, suunnitteluraha /90681 Kälviän esiopetustilojen mahdollinen lunastus Kuntarahoitus / Teijo Rent Oy, Vuokrakausi 7 vuotta, luottolimiitti , jäännösarvo 30,3 % , Lunastus/osto-optio. Kohteelle tehdään kuntotarkastus ennen mahdollista lunastusta. 9226/90612 Päiväkotien korjausmääräraha on vuonna Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. KOULUT 9228/90667 Koulujen korjausmääräraha vuonna 2020 on Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. 9227/90657 Isokylän MTT laajennus, suunnittelu ja rakentaminen vuodelle 2020 ja vuodelle Tarvittavat pihamuutokset ja liikennejärjestelyt eivät ole mukana kustannuksissa. 9227/90662 Chydeniuksen koulun valvonta- ja taloteknisiin tarkastuksiin varataan investointimäärärahoja euroa vuodelle /90664 Kuvataidekoulu /Renlundin puukoulun kunnostustöihin varataan Tilat tulevat Kokkolan seudun opiston käyttöön. 9227/90823 Villan koulun suunnitteluun ja laajennukseen varataan vuodelle ja vuodelle /90649 Sokojan koulun kuntotutkimukseen ja kuntoarvion laatimiseen /90666 Donnerska peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun varataan vuodelle Seuraavien vuosien rakentamiskustannukset tarkentuvat suunnittelun edetessä. Donnerskan skolanin peruskorjaukseen ( ) on tehty investointivaraus. 9227/90680 Palveluverkkoselvitykseen varattu vuodelle Vuoden 2020 kokonaissummasta on taloussuunnitelmassa varattu Donnerska skolanin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnitteluun ( ). Loput varataan Hakalahti/Jokilaakson palveluverkkoselvitysten pohjalta viitesuunnitelman laatimiselle Piispanmäen MTT sekä lukioiden yhdistymisestä aiheutuviin kouluverkkomuutoksiin ja Halkokarin yhtenäiskoulu- hankkeen selvityksiin. Hakalahden/Jokilaakson koululle
3 ( ) sekä Halkokarin koulun peruskorjaukseen ( ) on tehty investointivaraukset. ja Halkokarin koulujen 9227/ Ykspihlajan koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen valvontaan varataan vuodelle ja vuodelle KULTTUURI JA NUORISO 9229/90711 Kokkolan kaupunginkirjaston muutostöihin varataan vuodelle /90709 Kulttuurin ja nuorison korjausmääräraha vuodelle 2020 on Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. LIIKUNTA 9232/90775 Uimahallin porealtaan vuotavien porealtaiden uusimiseen vuodelle /90777 Liikunnan korjausmääräraha vuodelle 2020 on Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. 9231/90775 Keilahallin ilmakuivatuksen uusiminen vuonna 2020 varataan TEKNINEN TOIMI 9234/91016 Keittiölaitteiden uusimiseen on varattu vuodelle 2020 ja kahdelle seuraavalle vuodelle. 9233/91002 Kaupungintalon korjaustöitä varten on taloussuunnitelmassa varattu /91032 Teknisen toimen korjausmääräraha on vuonna Määrärahan yksityiskohtaisesta jaosta päättää Kaupunkirakennelautakunta käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä päätöksellä. 9233/91008 Raatihuoneen julkisivurappaukseen varataan /91011 Varikon toimistorakennuksen ilmastoinnin uusimiseen ja toimistotilojen muutostöihin varataan vuodelle ja vuodelle /91017 Energiatehokkuussopimukseen pohjautuvia töitä varten on varattu vuosittain. Ensi vuoden kohteina ovat mm. öljylämmitteiset kaupungin kiinteistöt. Palmapirtin sisäpuoliseen kunnostukseen vuodelle /91012 Pelastuslaitoksen uudisrakennuksen asiantuntijatyöhön vuodelle 2020 ja vuodelle Kälviän paloaseman toimitilojen huonemuutoksiin vuodelle /91031 Suojeltujen ja kulttuurihistoriallisesti merkittävien rakennusten korjauksiin on varattu KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9252/91500 LIIKENNE Liikenneväylien investointeihin on vuodelle 2020 esitetty Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti.
4 Mikäli Infrarakenteiden kunnossapitoon ei resursoida riittävästi varoja, johtavat laiminlyönnit rakenteiden vanhentuessa ennenaikaiseen kulumiseen, vaurioitumiseen ja palvelutason alenemiseen lisäksi rakenteiden käyttöikä lyhenee olennaisesti. Lisäksi väestön ikäjakautuman muuttuessa yhä vanhemmaksi, tulee liikuntarajoitteisten tarpeet huomioida myös kunnossapidossa entistä laajemmin. Edellä esitettyjen seikkojen johdosta kunnossapidon riittävästä rahoituksesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Katu- ja tieverkoston jälleenhankinta-arvo on tällä hetkellä n.140m. Mikäli tästä yhteisestä omaisuudesta pyritään huolehtimaan, edellyttää se noin 4,7M vuosittaista peruskorjausinvestointia. Tällöin on lähdetty 30 vuoden poistoajasta, joka käytännössä on osoittautunut ylipitkäksi. Liikenne Liikenneverkkoa ja liikenteen palvelutasoa kehitetään liikenteen kasvuennusteiden ja kaupungin kehittämisstrategian mukaisesti. Valta- ja seudulliset päätiet Valta- ja seudullisten päätiejärjestelyjen yhteydessä kaupunki osallistuu hankkeisiin lähinnä liittyvien katujen osalta. Pääkadut Pääkatujen tehtävänä on välittää keskustan ohittavaa ja keskustaan hakeutuvaa liikennettä. Liittymät ovat valo-ohjattuja ja kevytliikenne on omilla väylillään. Pääkaduilta vaaditaan hyvää liikenteellistä toimivuutta myös ruuhkahuippujen aikana. Päällysteiden kuntoon ja ajoratamaalauksiin kiinnitetään erityistä huomiota. Laajalahdentien ja teollisuusraiteen eritasosta on tehty yleissuunnitelma vuonna Pitkän aikavälin suunnitelmissa on, että teollisuusraiteen tasoristeykset poistetaan (eritasoliittymät Laajalahdentielle, Pohjoisväylälle ja Satamatielle) Keskusta-alue Kaupunkikeskustan v.2016 laaditussa kehittämisohjelmassa on toteutuksen ajankohdiksi ehdotettu; Rantakadun rakentaminen bulevardiksi v Rantakadun rakentamisesta toteutettiin vuonna 2019 osuus Tehtaankatu-Pitkänsillankatu. Väli Pitkänsillankadusta Rantakatuun voitaisiin toteuttaa v Keskustan liikennesuunnitelman laadinta aloitettiin vuonna 2018 ja valmistui Muu katuverkko Lähtökohtana on ollut asetettujen tavoitteiden mukaisesti viihtyisä, turvallinen ja korkealuokkainen ympäristö. Kevytliikenne Uusien omakotialueiden kokoojakaduille toteutetaan erillinen kevyenliikenteenväylä. Kaavoituksessa huomioidaan myös viherkäytäville sijoittuvat kevyenliikenteenväylät. Yksityistiet Yksityisteiden hoitaminen ja avustaminen rahallisesti ei ole kaupungille lakisääteistä toimintaa ja siihen perustuen yksityisteiden hoidon harmonisoinnista tehtiin päätös Päätöksestä on tehty valitus, joka on käsiteltävänä hallinto-oikeudessa. Yksityisteiden hoitoa jatketaan entisen käytännön mukaisena siihen saakka, kunnes päätös saa lainvoiman. Liikenneturvallisuus Hälytysajoneuvojen liikennevaloetuuksien järjestelmän toteuttaminen vuonna 2020 kaupunginhallituksen päätöksen , 126 mukaisesti. Hankkeeseen tulee varata Alueturvallisuus Kaupungin alueella suoritetaan poliisin toimesta teknistä kameravalvontaa. Valvonnan mahdollistavia kameroita tulisi hankkia lisää. Hankintaan samoin kuin ylläpitoon tulisi budjetoida oma kohderahansa kaupunginhallituksen budjetissa. Katuvalaistus Tavoitteena on kaikkien kaava-alueilla olevien katujen valaiseminen välittömästi alueiden tultua muun rakennustoiminnan osalta valmiiksi. Valaisemiseen tulisi varata n /v. Lisäksi elohopealamppujen vaihtoon tulisi varata tulevina lähivuosina n /v.
5 9258/92502 JÄTEHUOLTO Kaupungin jätehuollon tehtäviin kuuluu pilaantuneiden maiden kunnostus ja vanhojen kaatopaikkojen sulkeminen. Jätehuoltoon on esitetty HULEVESIVERKON UUSINVESTOINNIT Maankäyttö- ja rakennuslain sekä Vesihuoltolain uudistusten myötä kokonaisvastuu hulevesien hallinnan järjestämisestä asemakaava-alueilla siirtyi kaupungille v alusta. Hulevesien hallinta aiheuttaa sekä käyttö- että investointimenoja. Käyttömenot katetaan julkisoikeudellisella hulevesimaksulla. Investointikustannukset varataan budjettiin ja katetaan verovaroin n OHTAKARIN PYSÄKÖINTIALUEEN RAKENTAMINEN Pysäköintialueen rakentamiseen murskepintaisena esitetään Ohtakarin pysäköintialueen rakentaminen palvelee alueella retkeileviä ja Ohtakarin uimarannan käyttäjiä sekä toimii pysäköintialueena Ohtakarin kalajuhlien aikana. Pysäköintialueen puuttuminen aiheuttaa vaaratilanteita ja vaikeuttaa alueen pelastustoimintaa. Hanketta viedään eteenpäin yhdessä Metsähallituksen, Puolustusvoimien ja ELY:n edustajien kanssa. 9256/92100 PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Rakentamisohjelmaan kuuluu vuosittain muutaman uuden puiston rakentaminen tai olemassa olevien puistojen peruskorjaus sekä katuviheralueiden rakentaminen liikenneväylien uudis- ja saneerauskohteissa. Puistojen ja leikkipaikkojen rakentamiseen on esitetty Tulevina vuosina tulisi uudisrakennusalueiden puistojen rakentamiseen varata rahaa jo muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä. Tässä yhteydessä rakennettaisiin puistoalueen kuivatus ja käytävärakenteet sekä muotoillaan puistoalue lähelle oikeaa korkeusasemaa. Synergiana saadaan suunnittelu-, materiaali-, resurssi-, ja kalustohallinta 9258/ POTIN PUHDISTUS JA VIRTAUKSEN PARANTAMINEN Potin ruoppauksen ja puhdistuksen suunnitteluun varataan vuodelle euroa. Potista on kokeellisesti poistettu elokuussa 2019 paikallisen yrittäjän toimesta tähkä-ärviää leikkaamalla ja keräämällä irtokasvillisuutta pinnalta venesataman alueella. Kokeilua olisi tarkoitus jatkaa yhteistyössä ELYkeskuksen kanssa myös v ja samalla kehittää poistomenetelmiä. Hankkeelle haettaisiin ELYkeskuksen avustusta. 9260/92700 SUNTIN KUNNOSTUS Suntin kunnostukseen esitetään Suntilla on suuri merkitys hulevesien johtamisessa. Siksi on tärkeää, että Suntin vedenkorkeudet ovat hallinnassa myös rankkasadetilanteissa ja tulva-aikaan. Uusi pohjapato, joka rakennettiin v. 2019, on mitoitettu niin, että se ei ääritilanteissakaan padota Suntin vedenkorkeuksia hulevesiverkostoa kuormittavasti. Samassa yhteydessä tulva-ajan virtausta parannettiin Suntia perkaamalla osuudella A.Chydeniuksenkatu-Eteläväylä. Aluehallintoviraston lupapäätöksessä kaupunki sai luvan suorittaa Suntin puhdistusruoppauksia tarpeen mukaan. Ruoppausten avulla Suntin vesitilavuutta voidaan suurentaa ja siten osaltaan parantaa hulevesien johtamista. Ruoppaustarve on ollut noin viiden vuoden välein. Ruoppauksilla pystytään myös vähentämään Suntin umpeen kasvamista. Vastaisuudessa Suntia tulisi kunnostaa siten, että vedenlaatua parannettaisiin ja virtaamaa myös keskikesällä kuivana aikana tehostettaisiin. v esitetään vedenlaadun parantamiseksi laskeutusaltaan rakentamista Tervaholman alueelle. Laskeutusaltaalla saataisiin yläpuoliselta alueelta tulevaa kiintoainesta laskeutettua ja siten vedenlaatua parannettua ennen veden johtumista keskustan alueelle. Lisäksi voitaisiin
6 kokeilla Suntin oman veden kierrättämistä pumppaamalla pohjapadon yläpuolisella alueella Rautatienkatuun saakka. Rantamuurien peruskorjaukset tulisi aloittaa viimeistään vuonna /92714 VENEVÄYLÄT JA LAITURIT Muita yhdyskuntateknisiä palveluita ovat mm. väylien haraukset ja kunnostukset sekä perkaukset. Väylämerkkien ja linjataulujen uusimiseen on esitetty TANKARIN LAITURIN UUSIMINEN Laiturin uusiminen Elinkeino- ja kaupunkikehitys -toimialan kanssa on käyty neuvotteluja Tankarin laitureiden uusimiseen varattujen määrärahojen siirtämisestä kaupunkiympäristön budjettiin. Tankarista poistettiin vuonna 2019 vierasvenelaituri, jonka uusiminen on suunniteltu tehtäväksi v TAPAHTUMAPUISTO Tapahtumapuiston rakentamiseen varataan Tapahtumapuiston alueelle on suunniteltu toteutettavaksi asfaltoitava tapahtuma-alue, joka toimisi erilaisten tapahtumien kuten konsertit, drifting, sirkus, yms. tapahtuma-alueena. Kohteeseen on helppo toteuttaa massatapahtumien liikenne, pysäköinti ja yleisötilat. KOKKOLA 400 PROJEKTIRAHOITUKSET Kokkolan 400 projektirahoitukseen varataan Härnösandinkadun rakentamisen yhteydessä suurennettiin hulevesiverkoston purkuputki Ø 1000mm:ksi, jonka hulevesi on suunniteltu purettavaksi Venehuoneen taakse rakennettavaan kivettyyn puroon. Hulevedet on purettava puron kautta putken suuresta halkaisijasta johtuen. Suunnitellun puron lähettyvillä on aikanaan sijainnut Pususilta, joka on ollut Suntin suuntainen silta. Kivetyn puron yli on tarkoituksena rakentaa kevyenliikenteensilta, joka jäljittelee ulkomuodoltaan historiallista Pususiltaa. Suntinvarren kevyeliikenteenväylän peruskorjaus osuudella Falanderinkatu-kaupungintalo. Tämän lisäksi Kokkolan 400 projektirahoitukseen on varattu osuus keskustan juhlavuoden puistopuolen kohteisiin. MUUT KONEET JA KALUSTO 9282/93700 TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Latukoneen telojen uusimiseen varataan euroa.
7 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA TALONRAKENNUS MUUT RAKENNUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 9224/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT Menot Netto / LIITOSKUNTIEN PALVELUVERK. TILARATKAISUT Menot Netto SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Menot Netto
8 PÄIVÄKODIT 9225/ KOTIMETSÄN PÄIVÄKOTI (Länsipuiston pk siirtyminen Runeberginkatu 62) Menot Netto / PÄIVÄKODIN SUUNNITTELU MARINKAINEN Menot Netto / KELTAVIIRIN PÄIVÄKOTI, piha Menot Netto ESIOPETUSTILAT KÄLVIÄLLE (tilojen lunastus) Menot Netto / PAJULINNUN PÄIVÄKOTI Menot Netto / PÄIVÄKODIT KORJAUSMÄÄRÄRAHAT Menot Netto PÄIVÄKODIT Menot Netto
9 KOULUT 9228/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT- KOULUT Menot Netto / ISOKYLÄN KOULU MONITOIMITIL YHT Menot Netto / CHYDENIUKSEN KOULU Menot Netto / KUVATAIDEKOULU/RENLUNDIN KOULU Menot Netto / VILLAN KOULU Menot Netto SOKOJAN KOULU Menot Netto / DONNERSKA JA KSG Menot Netto / KOULUVERKKOSELVITYS Menot - Utgifter Tulot - Inkomster Netto / YKSPIHLAJAN KOULU JA PÄIVÄKOTI Menot Netto KOULUT Menot Netto PÄIVÄKODIT JA KOULUT Menot Netto
10 KULTTUURI JA NUORISO 9230/ KORJAUSMÄÄRÄRAHAT Menot Netto PÄÄKIRJASTO Menot Netto KULTTUURI JA NUORISO Menot Netto LIIKUNTA 9232/ UIMAHALLI Menot Netto / KORJAUSMÄÄRÄRAHAT Menot Netto / UIMAHALLI / KEILAHALLI-KEILAHALLIN ILMAKUIVATUKSEN UUSIMINEN Menot Netto / JÄÄHALLI Menot Netto LIIKUNTA Menot Netto SIVISTYSLAUTAKUNTA Menot Netto
11 MUUT RAKENNUKSET (MM. KESKUSHALLINTO, TEKNINEN TOIMI, PELASTUSTOIMI) 9234/ KEITTIÖLAITTEET Menot Netto / KAUPUNGINTALO Menot Netto / KORJAUSMÄÄRÄRAHAT Menot Netto / RAATIHUONE Menot Netto / VARIKKO TOIMISTORAKENNUS Menot Netto / ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEEN POHJAUTUVAT TOIMENPIT Menot Netto PALMAPIRTTI Menot Netto / HAJA-ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTI Menot Netto / PELASTUSLAITOS Menot Netto KÄLVIÄN PALOLAITOS Menot Netto / SUOJELTUJEN JA KULTT.HIST. MERKIT. RAK.KORJ Menot Netto TEKNINEN TOIMI Menot Netto TALONRAKENNUS Menot Netto
12 KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET 9252/ LIIKENNEVÄYLÄT Menot Netto / JÄTEHUOLTO Menot Netto HULEVESIVERKON SIIRTO Menot Netto HULEVESIVERKON UUSINV. Menot Netto OHTAKARIN PARKKIALUEEN RAKENTAMINEN Menot Netto / PUISTOT JA LEIKKIPAIKAT Menot Netto / POTIN PUHDISTUS JA VIRTAUKSEN PARANTAMINEN Menot Netto
13 9260/ SUNTIN POHJAPADON RAKENTAMINEN Menot Netto / SUNTIN KUNNOSTUS Menot Netto / VENEVÄYLÄT JA LAITURIT VÄYLÄMERKKIEN JA LINJATAULUJEN UUSIMINEN Menot Netto TANKARIN LAITURIN UUSIMINEN Menot Netto TAPAHTUMAPUISTO Menot Netto KOKKOLA 400V PROJEKTIRAHOITUKSET Menot Netto KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET Menot Netto
14 KULJETUSVÄLINEET 9272/ TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot Netto / KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot Netto KULJETUSVÄLINEET Menot Netto MUUT KONEET JA KALUSTO 9282/ TEKNINEN PALVELUTOIMINTA Menot Netto KUNNOSSAPITO JA RAKENTAMINEN Menot Netto MUUT KONEET JA KALUSTO Menot Netto KAUPUNKIRAKENNELAUTAKUNTA Menot Netto
INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA PÄIVÄKODIT KOULUT. TOIMIELIN VASTUUALUE TA 2019 tae
INVESTOINTIOSA KOKKOLAN KAUPUNKI SIVISTYSLAUTAKUNTA 9130/ ULKO/SISÄLEIKKIVÄLINEET 90300 Menot -30 000-30 000-30 -30 Netto -30 000-30 000-30 -30 9130/ PÄIVÄKOTIEN KALUSTUS / UUSIEN TILOJEN KALUSTAMINEN
on käsitelty huhtikuun teknisessä lautakunnassa.
Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2018 toimintaraportti Teknisten palveluiden toiminnalliset tavoitteiden toteutumisessa ei ole tässä vaiheessa tietoa poikkeamista. Talous on pääosin toteutumassa
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN Toteutunut 2017 Ta-Tot.2017 TA-% Tot.aste Huomioita
1(9) TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN 31.12.2017 Rakennukset 8349 Tähkätaskun päiväkoti Kulut 0-70 000-69 364-636 99,1 Netto 0-70 000-69 364-636 99,1 100 % 8378 Kurun päiväkoti Kulut -50
2 Tekpa / Maan osto 150 150 200 200 2 Kiinteä omaisuus yhteensä 150 150 200 200
INVESTOINNIT 115 13. INVESTOINNIT Menot Inv:n Luvut 1000 eurona laatu Kohteen nimi 2014 2015 2016 2017 1 Keskusvirasto/Teollisuuskylän osakepääoma 0 100 0 0 1 Keskusvirasto/Terveysasema osakepääoma 0 0
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2019
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 29 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
2.4 Investointien toteutuminen
2.4 Investointien toteutuminen 110 TEKNINEN LAUTAKUNTA TALONRAKENNUS 3010 Terveyskeskus Investointimenot -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Netto -150 000 0-150 000-68 309,46-81 690,54 Toteuma: peruskorjauksen
1000 Arvopaperit Menot , Rahoitusosuudet 0, Käyttöomaisuuden myynti 0, Netto ,
TP TA TA TS TS 2015 2_2016 2017 2018 2019 1000 Arvopaperit Menot -23 211,44-890 000 0 0 0 Netto -23 211,44-890 000 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -77 000,00 0-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma
Kaupunginhallitus 519 21.11.2016 Kaupunginvaltuusto 111 12.12.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 362/02.02.02/2016 KH 519 Vs. kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää jatkaa talousarvion
Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM
17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit
Tekninen lautakunta Toteutuminen
Tekninen lautakunta Toteutuminen 31.4.2016 Teknisen lautakunnan päävastuualueet valtuuston sitovuustasolla on Tekninen lautakunta. Lautakunnan sitovuustalolla ovat: yhdyskuntatekniikka, kiinteistötoimi
Ruununmyllyn koulu. Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta
Ruununmyllyn koulu Hankesuunnitelma vaihe A:n pohjalta SIHY-lautakunnan iltakoulu 5.9.2018 Päätökset ja nykytilanne Sivistys- ja hyvinvointitoimialan ja lukiokoulutuksen palveluverkkopykälään Ruununmyllyn
Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä.
Talousarviomuutokset 2016, investointiosa 1.000 euroa menot TALONRAKENNUS Kaupungintalo Hankesuunnittelun 3 vaihtoehtoa tehty, työtä jatketaan IHA ratkaisuiden selvittyä. TA 2016 500 Toteumaennuste 12/
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS POHJOISVÄYLÄN (MT 749) JA YKSPIHLAJAN RADAN ERITASORISTEYS Kokkolan kaupunki Tekninen palvelukeskus Kaupunkiympäristön vastuualue
1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Rahoitusosuudet 0,00 0 0 0 0 Käyttöomaisuuden myynti 0,00 0 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0
TP TA TA TS TS 2014 2_2015 2016 2017 2018 1000 Arvopaperit Menot -22 401,13-3 150 0 0 0 Netto -22 401,13-3 150 0 0 0 2000 Kiinteä omaisuus Menot -1 876 780,01-500 000-500 000-500 000-500 000 Käyttöomaisuuden
INVESTOINNIT
INVESTOINNIT 2019-2021 KUNNANHALLITUS 155 000 Netto 0 0 0 0 0 0 Kiinteistöselvityksen jatkaminen 80 000 80 000 Muut pitkävaikutteiset menot 2-5 v. Kiinteistöselvitys poistetaan 20 vuodessa, koska selvitys
RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS
RAKUUNAMÄKI OSAYLEISKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 5.4.2018 Taustaa - Rakuunamäen ydinalue poistumassa Puolustusvoimien käytöstä toimintojen siirtyessä Leirikentän alueelle > Asema- ja yleiskaavan
T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N
VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/ (5) Kaupunginhallitus Asia/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 43/2017 1 (5) 1097 Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle alueiden käyttöönoton edellyttämiin toimenpiteisiin HEL 2017-009334 T 02 02 02 Päätös päätti myöntää
Tilaajan viesti tuottajalle Henkilöstömenoista on karsittu 14 000 euroa. Eläköityvän toimistosihteerin tilalle ei esitetä rekrytointia.
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu:Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Marja Kynsijärvi 2012 2013 2014 2015 2015 / 2014 2015 / 2013 Tilausraportti
Teknisen hallinnon tehtävänä on teknisten kuntapalvelujen tuottaminen kuntalaisille.
TEKNISET PALVELUT Teknisten palvelujen tehtävänä on rakentaa ja ylläpitää kuntalaisille viihtyisä, turvallinen ja virikkeellinen työ- ja elinympäristö. Teknisten palvelujen vastuualueet ovat teknisen toimen
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAPALVELUT-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2017-2021 INVESTOINTIEN OSALTA TILAPALVELUT-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat
TEKNINEN LAUTAKUNTA. Toiminta-ajatus. Päämäärä. Toiminnan painopistealueet Toimintaympäristön muutos
TEKNINEN LAUTAKUNTA Toiminta-ajatus Teknisen toimen tarkoituksena on tuottaa ja ylläpitää teknisiä palveluja kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhteistyössä naapurikuntien ja ulkopuolisten palvelun
Tekninen ja ympäristötoimi
Tekninen ja ympäristötoimi 1 Teknisen ja ympäristötoimen tarina Varmistamme hyvän kaupunkiympäristön ja asumisen. Kehitämme kaupunkikeskusten vahvuuksia ja kilpailukykyä. Tehostamme joukkoliikennettä.
900005 Muiden kiinteistöjen korjaukset 2014 2015 2016 yhteensä MENOT -48 000-48 000 TULOT 0 NETTO -48 000 0 0-48 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2014-2016 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Varikon varastokatos MENOT -81 000-81 000 NETTO 0 0-81 000-81 000 Rakennetaan lisää varastotilaa kunnan omaan käyttöön (ns. 120 neliön
Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu. Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista
Tampereen kaupungin julkisoikeudellinen hulevesimaksu Esiselvitys ja työryhmän esitys hulevesimaksun määräytymisperusteista 5.9.2017 Sisällys 1 Tampereen kaupungin hulevesijärjestelmä... 2 2 Tampereen
Kiinteä omaisuus Tulot Menot Nettomeno
Kiinteä omaisuus Tulot 10 000 10 000 10 000 10 000 Menot 15 000 15 000 15 000 15 000 Nettomeno -5 000-5 000-5 000-5 000 Irtain omaisuus Menot 0 62 000 30 000 30 000 Nettomeno 0-62 000-30 000-30 000 Talonrakennus
Siilinjärven kunta. Tekninen lautakunta
Siilinjärven kunta Tekninen lautakunta Talouden ja toiminnan seurantaraportti ajalta 1.1. 30.4.2016 Tekniset palvelut Sitovuus: valtuusto, brutto Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ari Kainulainen Arvio mahdollisista
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2019 Tekniset palvelut. Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 2019 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT
TALOUSARVIO 29 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden tammi - huhtikuun 29 toimintaraportti TEKNISET PALVELUT Talousarvion neljän kuukauden toteutumien perusteella talousarvio on pääosin toteutumassa
Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 2018
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 28 Tekniset palvelut Teknisten palveluiden raportti tammi-elokuu 28 Tekninen johtaja Reima Ojala: Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden arviointi Tulosalueiden vastuuhenkilöiden
850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema * MENOT ,00 0,0 ** NETTO -20.
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,70 5,6 ** NETTO ,70 5,6
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 850 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ. Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut
TOIMIVA INFRA JA YMPÄRISTÖ Kaupunkiympäristötoimialan keskeiset palvelut YDINTOIMINNOT KAUPUNKIRAKENNE Yhdyskuntasuunnittelu Maankäyttö Yhdyskuntatekniikka VESIHUOLTO Veden myynti 4,22 milj. m3 / v Vesijohtoverkoston
Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO
Siilinjärven kunta INVESTOINTIOSAN HANKELUETTELO Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018 2019 YHTEENVETO NETTOINVESTOINNEISTA TA 2017 TS 2018 TS 2019 Kunnanhallituksen alaiset Tietokoneohjelmistot 23
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.21 11.5.21 TA YHT 21 TOT 29 TOT%5 ALLE/YLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.21 1.1.-31.12.29 1.1.-3.4.29 H A L L I N T O P A L V E L U T 68 7 171 868 52 71
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.211 24.5.211 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 211 TOT 211 TOT%5 ALLEIYLI TOT EUR TOT EUR TOT %4 1.1-3.4.211 1.1.-31.12.21 1.1.-3.4.21 625 2 188 385 3,1 %
TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINTIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2017
1 pl. aluekohteet, vesihuoltolaitos ja tilalaitos ja ateriapalvelut 2 700 200 YHDYSKUNTATEKNIIKKA AURIKOTIEN JA VENEVALKAMATIEN KIERTOLIITTYMÄ, 2016-2017 952118 Voutilainen 345 000 Kiertoliittymä ns. Kylpylän
Espoon kaupunki Pöytäkirja 13. Tekninen lautakunta Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 15.02.2017 Sivu 1 / 1 451/2017 02.02.01.00 13 Teknisen lautakunnan ennakkotilinpäätös 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Kim Jarner, puh. 040 738 5830 Petri Vainio, puh. 050 590 8678
Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015. Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015
Tekninen lautakunta 214 24.06.2015 Kaupunginhallitus 280 06.07.2015 Länsialueen paloaseman rahoitus 99/10.03.02.01/2015 TEKLA 214 Valmistelija/lisätiedot: Tilakeskuksen johtaja vs. Pekka Oksman, puh. 040
RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS
RANTAKYLÄN PALVELUKESKUKSEN YMPÄRISTÖN ASEMAKAAVAMUUTOS 15.6.2016 Maankäyttöinsinööri Kalle Sivén KAAVAHANKKEEN KUVAUS Asemakaavamuutos on käynnistetty Joensuun kaupungin aloitteesta loppuvuodesta 2013.
TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018
1 TEKNISEN LAUTAKUNNAN ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Tekninen lautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Teknisen osaston osastopäällikkö vahvistaa
PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT
PALVELUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ / TEKNISET PALVELUT Hyväksytty Kv 10.12.2008 80 Voimaantulo 1.1.2009 1 LUKU HALLINTO-ORGANISAATIO 1 Luottamushenkilöorganisaatio Teknisen palvelualueen luottamushenkilöorganisaatio
Oas /18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL
Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1340-00/18 1 (5) Hankenro 0740_53 HEL 2017-013231 24.1.2018 HAAGA, NÄYTTELIJÄNTIE 15 17, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun
Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh
LAPPEENRANNAN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Lausunto investointiohjelmasta vuosille 2015 2016 1283/02.02.00.00/2013 KOLA 77 Valmistelija/lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg, Puh.
3429 Masalan koulun liikuntasalin ja keittiön rakentaminen ( )
1 SVOL Liite TALOUSSUUNNITELMA 2016-2020/ INVESTOINNIT SVOL (Tähän eritellään hankkeen nimi, sanalliset perustelut, investointitulot ja menot, sekä hankkeen kesto, mikäli hanke jakautuu usealle vuodelle)
KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017
1 KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAESITYKSET VUO- DELLE 2017 TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus Menot - Utgifte 710,6 9 000,0 0,0 9 000,0 2 463,3 6 536,7 3 536,7 Netto
(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,
Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00
4340 Toimisto- pankki- ja asiantuntijapalvelut , Rakennusten rakentamis- ja kunnossapitopalvelut , , Servicehuset
Kalenteri 2012 Kululaji Kaikki kululajit Kuukausi Kaikki Rakenne Kaikki Arvot Riviotsikot Budjetti 2012 TP 2012 C1 LOVIISAN KAUPUNKI -11 557 000,00-3 515 136,08 C80 INVESTOINTIOSA -11 557 000,00-3 515
Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset
SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta. +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET
INVESTOINNIT Talousarvio Toteutunut Tot% Muuta 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema +muutokset 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON
Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa.
5 INVESTOINTIOSA 5.1.2 RAKENNUKSET (peruskorjaus ja uudisrakentaminen) Kaupungin painopistealue peruskorjauksissa on tulevina vuosina peruskouluissa ja päiväkodeissa. 5.1.2.1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA PUDASJÄRVEN KAUPUNKI
PUDASJÄRVEN KAUPUNKI INVESTOINTIOHJELMA TA 2016-2018 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI Kokonais- TP 2013 TP 2014 TA 2015 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rak.koht. Muut HALLINTOTOIMINTA 900120 Osakkeiden/osuuksien osto
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
MAISEMA-MALLI. MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop. Tampere 8.6.2011
MAISEMA-MALLI MIKKELIN KAUPUNGIN TEKNISESSÄ TOIMESSA Teknisten palveluprosessien hallintainnovaatiot workshop Tampere 8.6.2011, taloussuunnittelija 044 794 3201 marja-liisa.m.hamalainen@mikkeli.fi Mikkelin
YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017
1 YHDYSKUNTALAUTAKUNNAN KESKENERÄISTEN INVESTOINTIHANKKEIDEN LISÄ- MÄÄRÄRAHAESITYKSET VUODELLE 2017 Hanketasoinen tarkastelu (Ylk 14.2.2017 oheismateriaali) TALONRAKENNUS/YLEISHALLINTO Villa Breda, palvelukeskus
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
KUNNANHALLITUS; yht KUNNANTALON TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN ,8
1 TUUSULAN KUNTA KOHDESEURANTA-RAPORTTI, TILAKESKUS 1.1. 31.8. Toteuma Jäljellä Tot-% KUNNANHALLITUS; yht. 60 000 18310064 KUNNANTALON TOIMITILOJEN KEHITTÄMINEN 60 000 140 000 200 000 59 634 140 366 29,8
Hallinnon tavoitteena on mahdollistaa toiminta-ajatuksen toteutuminen ja luoda sekä ylläpitää ajantasainen tietokanta hallinnonalaltaan.
TEKNISEN TOIMEN TOIMINNALLISET JA TALOUDELLISET TAVOITTEET 2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen hallinto Vastuuhenkilö: Rakennusmestari Tehtävän toiminta-ajatus: Teknisen toimeen sijoittuvan teknisen lautakunnan
Espoon kaupunki Pöytäkirja 127. Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1
Tekninen lautakunta 19.09.2012 Sivu 1 / 1 2658/10.03.01/2012 127 Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Vihdintien (mt 120) parantaminen Mariannantien ja Juvanmalmintien kohdalla
* MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0 * MENOT ,00 0,0 ** NETTO ,00 0,0
HEINOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIOVERTAILU Sivu 1 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* 8606 Vanha paloasema 860 TEKNINEN LAUTAKUNTA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET*
TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE INVESTOINTIEN OSALTA
TILAKESKUS-LIIKELAITOS ESITYS TALOUSARVIOKSI JA TALOUSSUUNNITELMAKSI VUOSILLE 2016-2020 INVESTOINTIEN OSALTA TILAKESKUS-LIIKELAITOS Investoinnit Toimitilainvestointien suunnittelun lähtökohtana ovat käyttäjien
TEKNINEN LAUTAKUNTA. Tekninen hallinto
TEKNINEN LAUTAKUNTA TOIMINTATUOTOT 1 869 674 1 747 480 1 804 050 3,2 TOIMINTAKULUT -1 951 299-2 482 370-2 351 670-5,3 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -81 625-734 890-547 620-25,5 Poistot ja arvonalentumiset -467 845-441
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla
RAPORTTI TALOUDEN TOTEUTUMASTA ajalla 1.1.-3.4.212 24.5.212 HA LL I NT O PA LV E LU T TA YHT 212 TOT 212 TOT%12 ALLE /YLI TOT EUR TOT EUR TOT %11 1.1-3.4.212 1.1.-31.12.211 1.1.-3.4.211 643 871 183 6 28,4%
8000 KAUPUNGINHALLITUS yhteensä -3 401-1 395-640 -480-420 -1 377-1 500-640 -480-420
LIITE 1 8000 KAUPUNGINHALLITUS 1000 Palvelinten vaihto, taloustoimisto Menot -65-30 -105 1006 Palvelinten vaihto, henkilöstötoimisto Menot -60-60 1150 Taloushallinnon tietojärjestelmä Menot -1 200-800
f) Oma arvio avustuksen tarpeesta hakuvuonna: erittäin tärkeä, tärkeä, ei kovin tärkeä perustelu
1 HAKULOMAKE RAKENNUSHANKKEILLE Saapumismerkinnät Saapumisleima Aluehallintoviraston diaarinumero PSR:n diaarinumero 1. Tiedot hakijasta a) Hakijan yhteystiedot: Nimi Y-tunnus Jakeluosoite Postinumero
KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER
KOKKOLAN KAUPUNKI TEKNINEN PALVELUKESKUS KAAVOITUSPALVELUT KARLEBY STAD TEKNISKA SERVICECENTRET PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TONTTI 272-2-1-10, ASUNTO
SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS
OAS, AK0237 1 (9) SIVISTYS- JA HYVINVOINTIKESKUKSEN ALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS II KAUPUNGINOSAN KORTTELEIDEN 26 JA 29 SEKÄ KATU-, PUISTO- SEKÄ PYSÄKÖINTIALUEIDEN JA URHEILU- JA VIRKISTYSPALVELUIDEN ALUEEKSI
Oas /18 1 (5) Hankenro 0592_13 HEL
Kaupunkiympäristön toimiala Asemakaavoitus Oas 1349-00/18 1 (5) Hankenro 0592_13 HEL 2017-010023 4.4.2018 VUOSAARI, MERIKORTTIKUJA 6, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnittelun
Metsäkylän kaavoitushankkeet
Metsäkylä Metsäkylä on ollut vanhahko perinteinen pientaloalue. Viimeisen 20 vuoden aikana Metsäkylää on kehitetty merkittävästi asemakaavoittamalla uusia pientaloalueita. Tätä kautta asukasmäärä on noussut
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA
TA 2018 MUUTOKSET, TULOSLASKELMAOSA, INVESTOINTIOSA JA RAHOITUSOSA Määrärahojen ja tuloarvioiden muutokset 2018 talousarvioon TA 2018 TA muutos 2018 Muutettu TA 2018 Selitys KÄYTTÖTALOUSOSA Konsernihallinnon
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97. Toimiala: Tekninen palvelukeskus
TEKNINEN LAUTAKUNTA 97 Palvelu: johto Vastuuhenkilö: Mika Grönvall / / TEKNISEN TOIMEN HALLINTO Lautakunnan kokoukset, kpl kpl 11 10 10 10 100 100 Hallinnon kulut yhteensä -635338-599027 -590600-510000
Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely
Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Saneerauskohteiden valinta, 2. vaihe 08.06.2015 Projektiryhmä 1 Vuoden 2015 peruskorjauskohteiden määrittely Projektin vetäjä: Rainer Långsjö Projektiryhmä:
Tekninen lautakunta Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys 820/ /2017
Tekninen lautakunta 87 05.10.2017 Teknisen lautakunnan vuoden 2018 talousarvioesitys 820/02.02.00/2017 TELA 05.10.2017 87 Kuntalain (410/2015) 110 :ssä on säännökset talousarviosta ja taloussuunnitelmasta.
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit
Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 67 000 67 000 67 000 0 0 0
INVESTOINTISUUNNITELMA 2015-2018 6.11.2014 sisältää kaikki esitykset - kunnanjohtaja värikoodeill a merkinnyt ne, mihin esittää muutoksia Investointiraja 8.000 euroa (arvonlisäveroton). Sitovuustaso valtuustoon
TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 20.12.1999 190 Voimaan 1.1.2000 Valtuusto 21.3.2011 26 Voimaan 25.3.2011 Valtuusto 3.9.2012 81 Voimaan 7.9.2012 Valtuusto 7.12.2015
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017
PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 11.12.2017 Valtuusto 20.12.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)
Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta
Palvelutuotannon lautakunta 117 21.10.2015 Kunnanhallitus 345 02.11.2015 Kirkkonummen kunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2016-2019 701/08.00.01/2015 Palvelutuotannon
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti. Toiminnan toteutuminen:
NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Ympäristövirasto Ympäristöviraston tammi - elokuun 2016 toimintaraportti Toiminnan toteutuminen: Ympäristöviraston toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja hyväksytyt
Espoon kaupunki Pöytäkirja 270. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1
Kaupunginhallitus 05.09.2016 Sivu 1 / 1 4941/2015 10.02.03 270 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Puustellinmäki, asemakaavan muutos 110517, hyväksymistä koskevasta valituksesta Valmistelijat
900137 Teollisuuskiinteistöt 2015 2016 2017 yhteensä MENOT -20 000-81 000-101 000 TULOT 0 NETTO -20 000-81 000 0-101 000
INVESTOINTIOSA VUOSILLE 2015-2017 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT 900137 Teollisuuskiinteistöt MENOT -20 000-81 000-101 000 NETTO -20 000-81 000 0-101 000 Teollisuusalueiden kehittäminen vuodelle 2015. Rakennetaan
Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Kaupunginhallitus 268 17.10.2012 Kaupunginhallitus 280 23.10.2012 Kaupunginhallitus 282 29.10.2012 Vuoden 2013 talousarvioehdotus ja vuosien 2013-2015 taloussuunnitelmaehdotus sekä vuosien 2013-2017 investointisuunnitelmaehdotus
Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus
Maankäyttösopimus ja maanluovutuksen esisopimus Sopimus osapuolet: Joensuun kaupunki Y-tunnus 0- PL 8 80101 Joensuu ( Myöhemmin tässä sopimuksessa kaupunki) Perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn Valtuuston sitovuustaso nettositova (N) 2 012 2013
Investoinnit Kustannus- Ed. vuoden Ta Muutos Mta2013 Tp 2013 Poikkema arvio+m käyttö 2013 Mta-Enn 2 012 2013 30 Perusturvalautakunta 20 Irtain omaisuus Hoiva- ja vuodeosasto 2271 Hoito-ja hoivapalvelut:
INVESTOINTIOSA Kust.arvio
TALONRAKENNUS Sosiaali- ja terveyspalvelut Ulvilan sairaalan hoitajakutsujärjestelmän uusiminen 60 000 60 000 Ulvilan Sote-keskuksen suunnittelu 100 000 100 000 Sivistyspalvelut Vanhakylän koulun peruskorjaus,
Kaupunkiomaisuuden ylläpito Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla. Osastopäällikkö Raimo K Saarinen
Kaupunkiomaisuuden ylläpito 2008 3.9.2008 Mitä kaupunkilainen saa ylläpitoon käytetyllä rahalla Osastopäällikkö Raimo K Saarinen KATUJEN JA VIHERALUEIDEN SUUNNITTELU yhteistyötä ja vuorovaikutusta selvitämme
MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa
MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa
Talousarvio. Tot vuoden alusta
Toimiala Vastuuhenkilö Tekniikka ja ympäristöpalvelut Tekninen johtaja Hannu Tylli Muutettu talousarvio Tekniikka ja ymp.palvelut TP 2016 Talousarvio Ta-muutos Tot vuoden alusta Poikkeama Tot-% muutettu
Helsingin kaupunki Esityslista 24/ (5) Kiinteistölautakunta Tila/
Helsingin kaupunki Esityslista 24/2016 1 (5) 2 Talonrakennukseen osoitettujen määrärahojen alakohtien väliset siirrot 2016 HEL 2016-013304 T 02 02 00 Päätösehdotus päättää siirtää tilakeskuksen talonrakentamiseen,
Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta
Kaupunginhallitus 181 25.03.2013 Riitta Munnukan ym. valtuustoaloite Sotahistoriakeskus Kannaksesta 14/10.03.02.01/2013 KH 181 Aloite 7.1.2013: Valmistelija/lisätietoja: EU-asiamies Krista Huovila, puh.
FCG Finnish Consulting Group Oy ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI. Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen liikennetarkastelu 1.11.2011 Liikenneselvitys 1 (3) M. Karttunen Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaavan ja
TAmuutokset. Muutettu TA 2016 Tot Tot. %
TOIMINTATUOTOT TP 215 TA 216 TAmuutokset TA 216 Tot. 216 Tot. % Keskusvaalilautakunta 21 88 Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus, hallinto 445 146 275 5 23 55 5 552 234 19,25 46 734 9,25 Talous ja hallinto
SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ
1 SUONENJOEN KAUPUNKI SUONENJOEN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 10.9.2012 53. Voimaantulo: 1.10.2012 1 Toiminta-ajatus Tekninen lautakunta luo edellytykset viihtyisän,
Kust Ennuste HUOM. ltk
RAKENNUSTEN PERUSKORJAUSTEN TYÖOHJELMA VUODELLE 2016 TILAKESKUS TELA 8.12.2015 Merkintöjen selitykset: 30.11.2015 Tavoite tarveselvitys, hankesuunnittelu (lisäksi hyväksymisen vaatima aika) suunnittelu
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT. 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain
TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT 8) Toimintatuotot tehtäväalueittain Yleishallinto 5 451 698,14 4 564 709,63 2 886 378,56 2 663 432,56 Sosiaali- ja terveystoimi 353 482 123,13 337 928 133,23 70 163
KÄYTTÖTALOUS NETTO
Jyväskylän kaupungin tilinpäätös 2004 TP 2003 TP 2004 Muutos Veroprosentti 18,50 % 18,50 % 0,00 % Asukasluku 82 409 83 582 1173 Verotulot, milj. euroa 218,4 220,3 1,9 Vuosikate, milj. euroa 5,7 5,1-0,6
ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE
KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HANGAKSEN PIENTALOALUE ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Aloite on Kokkolan kaupungin. Työn tavoitteena on
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/ (5) Yleisten töiden lautakunta Ki/
Helsingin kaupunki Pöytäkirja 18/2012 1 (5) 227 Rakennusviraston seurantaraportit ja talousarvion toteutumisennusteet vuodelta 2012 HEL 2012-006514 T 02 02 01 Päätös päätti merkitä seurantaraportin ja
ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD
TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 15.1.2003 1(6) ASEMAKAAVA 22. KIVIRANNAN KAUPUNGINOSASSA METSOLAN ALU- EELLA 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaava koskee Tornion
Alueelliset tulokset Kuopiossa
YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 2082015 Heikki Miettinen 1 Keskustan katujen puhtaus ja siisteys 3,70 3,65 3,31 3,22 3,69 3,65 3,65 1 2 Keskustan ulkopuolisten katujen puhtaus ja siisteys 3,29 3,41 3,49