Vesijk Nurmijärven Vesi. Osavuosikatsaus II 2016

Transkriptio

1 Vesijk Nurmijärven Vesi Osavuosikatsaus II 2016

2 Nurmijärven Vesi Tuloslaskelma Tot Tot.% KS+muut TP 2016 Ennuste Tot Liikevaihto % Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarv. ja tavarat % Palvelujen ostot % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % Henkilösivukulut Eläkekulut % Muut henkilösivukulut % Poistot ja arvonal % Liiketoiminnan muut kulut % Liikeylijäämä (-alijäämä) % Rahoitustuotot ja -kulut % Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut % Korvaus peruspääomasta % Muut rahoituskulut Ylijäämä (alijäämä) ennen var % Poistoeron lis. (-) tai väh. (+) Varausten lis. (-) tai väh. (+) Tilikauden ylijäämä (-alijäämä) % TP 2015 Toiminnan kuvaus Toiminnassa ei muutoksia talousarviossa esitetyn suhteen. Asiakaspalvelu jatkuu nykyisellä toimintatavalla ja asiakaslehti ilmestyi toukokuussa. Vedentuotanto ja jätevedenkäsittely jatkuvat nykyisillä laitoksilla. Puhdistamolietteiden jatkokäsittely kilpailutettiin alkuvuonna 2016 ja palvelu-urakoitsijana jatkaa Kekkilä Oy. Vesimittarien vaihto jatkuu Klaukkalassa lokakuussa Toimintaympäristö ja sen muutokset Savikon vedenottamon lähellä on luvaton maankaatopaikka, jossa tehdään parasta aikaa ennallistamistoimenpiteitä Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen valvonnassa. Nurmijärven Vesi seuraa Savikon vedenottamon talousveden laatua tihennetyllä näytteenotolla. Kirkonkylän jätevedenpuhdistamo sai uuden ympäristöluvan joulukuussa Nurmijärven Vesi valitti ympäristöluvan typenpoistovaatimuksesta Vaasan hallinto-oikeuteen. Asian käsittely on kesken. Teilinummen tekopohjavesihankkeen koeimeytysluvasta tehdyn valituksen käsittely on kesken Vaasan hallinto-oikeudessa. Talousarviossa mainitut veden tuotannon ja jätevedenpuhdistuksen riskien arviointiin tehdyt kansalliset työkalut WSP (water safety plan) ja SSP (sanitation safety plan) valmistuivat joulukuussa Klaukkalan jätevedenpuhdistamon SSP valmistuu syyskuussa Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon SSP-työ on käynnissä. Henkilöstö Nurmijärven Veden käyttöpäällikkö irtisanoutui virastaan huhtikuussa 2016 siirtyäkseen toisen työnantajan palvelukseen. Uusi käyttöpäällikkö aloittaa Valtuusto perusti Nurmijärven Vedelle uuden verkostopäällikön viran alkaen. Va verkostopäällikkönä toimii alkaen DI Päivi Kopra. Nurmijärven Veden uusi toimintaorganisaatio astui voimaan Toteumaennuste Tämän hetkisen ennusteen mukaan ylijäämä toteutuu suunnitellun mukaisesti. Liittymismaksuja on kertynyt elokuun 2016 loppuun mennessä eli koko vuoden liittymismaksukertymäennuste on ylitetty. Uudeksi liittymismaksukertymäennusteeksi ehdotetaan

3 Muutosesitys määrärahoihin: Vuoden 2016 liittymismaksumääräksi esitetään eli lisäystä nykyiseen liittymismaksumäärään. Otettavan lainan määrää pienennetään eli eurosta euroon. Investointien kokonaismäärärahaa ehdotetaan pienennettäväksi eli eurosta euroon. Tarkempi investointimäärärahojen muutosten erittely on kohdassa Investoinnit. Sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen Kärkihanke: Ylläpidetään hyvinvointia edistäviä palveluja Strategista linjausta toteuttava ohjelma: Tavoite Vesilaitoksella on verkoston aluemittausjärjestelmään perustuva vuotovesien etsintäjärjestelmä Tavoitetaso 2016 Tarvittavat aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittarit on määritetty. Laitosautomaatioon on ohjelmoitu valmius vuototason seurantaan. Arviointitapa/mittari Tarvittavat vesijohtoverkoston aluemittauskaivot ja jätevedenpumppaamojen virtausmittaukset on asennettu, vesijohto- ja viemärimallinnus on ajantasainen, vesijohto- ja viemäriverkostossa tehdään vuotojen paikallistamista. Tavoitteen toteutuminen Aluemittauskaivot määritetty. Laitosautomaation ohjelmoinnin hankintaa valmistellaan. Ohjelmointityö siirtyy osittain vuoden 2017 puolelle. Kärkihanke: Kunnan vetovoiman ja kilpailukyvyn vahvistaminen (kärkihanke 3) Strategista linjausta toteuttava ohjelma Tavoite Korostetaan uudisrakennusprosessin asiakaspalveluhenkisyyttä Tavoitetaso 2016 Tuotetaan yhteistyössä rakennusvalvonnan kanssa uudisrakentajille tarkoitettu tietopaketti, jossa kerrotaan, mitä tulee huomioida liityttäessä vesilaitoksen asiakkaaksi. Arviointitapa/mittari Rakentajan tietopaketin ottaminen käyttöön. Tavoitteen toteutuminen Rakentajan tietopaketti toteutettu kevään aikana.

4 Investoinnit Tot Tot.% TA+muut TP 2016 Ennuste % Investointien vuoden 2016 käyttösuunnitelmaa ehdotetaan korjattavaksi seuraavan taulukon mukaisesti. Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot UUDISKOHTEET Heinoja ,00 0,00 Suunnittelu siirtyy vuodelle Krannilan alue , ,00 Rakentaminen tehty vuonna Viirinlaakso , ,00 Rakentamisen aloitus siirtyy vuodelle Uudenniityntien alue , ,00 Vuoden 2017 rakentamista siirretty vuodelle Kylänpään alue , , Lintumetsän laajennusalue , , Järvimaa ,00 0,00 Suunnittelu siirtyy Ajoyhteys tontille, , ,00 Klaukkalantie Korsipolku 0, ,00 Suunnittelu siirtynyt osittain tälle vuodelle Ali-Tilkka , ,00 Rakentaminen siirtyy osittain vuodelle Säveltie , , Velhonkaari ja Nysäkuja Ilvesvuori, pohjoinen , , , ,00 Rakentamisen laajuus tarkentunut Altian alue , ,00 Osa rakentamisesta siirtyy vuodelle Venttiilikaivot , , Vesiasemat , , Vanhojen alueiden teiden , ,00 sv-viemärit Sadevesiviemärit, varaus , , Laadunvalvonta , , Viimeistelytyöt , , Suunnittelu, koordinointi, mittaus ja tutkimus Nimeämättömät kohteet Vanhojen alueiden kuivatus , , , , , ,00

5 Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot Tykkimäentien varavesiyhteys , ,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa Härkämäki , ,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa Kirkkotien risteys 0, ,00 Osa suunnittelusta tehty vuonna 2016 VERKOSTOSANEERAUSKOHTEET Tyhjä Vesitorrninmäki, Kla , ,00 Kokonaishinta suurentunut asbestipurkutöiden takia Seurantie , ,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa Pääventtiiliprojekti , , Vesijohtojen pienet , ,00 peruskorjaukset Viemäreiden pienet , ,00 peruskorjaukset Verkostojen tutkimukset , ,00 ja suunnittelu Huhdanpolku 0, ,00 Viimeistelytöitä tehty vuoden 2016 aikana Kiljavan päävesijohto 0, ,00 Alkuperäistä arviota ( ,kts. Matkuntie) pienennetty, koska osa vuodelle 2016 suunnitellusta työstä toteutetaan vuonna Härkämäki 0,00 0,00 Siirretään numerolle Matkuntie ,00 0,00 Matkuntien investointi siirretty Kiljavan päävesijohdon alle Ihantolantie- Punamullantie LAITOSKOHTEET Teilinummi, tekopohjavesilaitos Pumppaamo P2 Takamaa Pumppaamo P3 Mikkolanmäki Pumppaamo P4 Tuhkuri Pumppaamo P5 Röykkä , ,00 Kustannusarvio tarkentunut toteutussuunnitteluvaiheessa. Tarkempien pohjatutkimustulosten perusteella Helsingintien alitustyö on aiemmin arvioitua hankalampi toteuttaa. Tyhjä , ,00 Hanke siirtyy HO-valituksen takia , ,00 0, ,00 Kirjausmuutos 0, ,00 Kirjausmuutos 0,00 0,00

6 Tili Kohde Alkuperäinen KS 2016 Ehdotus KS muutokseksi Huomiot Pumppaamo P6 Rajamäki ,00 0,00 Kirjausmuutos Pumppaamo P2 Sahamäki ,00 0,00 Kirjausmuutos Tykkimäentie pka , ,00 Kustannusarvio muuttunut hankekokonaisuuden muututtua (mm. maanalaisen aseman muuttuminen maanpäälliseksi, UVlaitteet) Klaukkalan jätevedenpuhdistamo, tasausaltaan muutostyö Kiljavan vedenottamo, uusi kaivo Savikon vedenottamo, uusi kaivo Röykän vedenottamo, alkalointi Kaukovalvontajärjestelmä Vedenottamoiden peruskorjaus, varaus Pumppaamoiden peruskorjaus, varaus Sepelimäen pumppaamo Klaukkalan vesitornin pussin uusinta , , , ,00 Hanke siirtyy osittain vuodelle 2017 tutkimusten pidentymisen takia , ,00 Hanke siirtyy osittain vuodelle 2017 tutkimusten pidentymisen takia , , , , , , , , ,00 0,00 Hanke siirtyy Ilvesvuori pohjoisen kaavan takia ,00 0,00 Hanketta viivästytetään Metsätien verkostosaneerauksen takia Vesitornien sulkuluukkujen , ,00 uusinta Jätevedenpuhdistamoiden , ,00 peruskorjauk- set, varaus Kirkonkylän puhdistamo 0, ,00 Ilmastuslinjan uusiminen Klaukkalan puhdistamon 0, ,00 Turvaverkon lisäkiinnitys turvaverkko Tyhjä rivi Tyhjä IRTAIN OMAISUUS , ,00 YHTEENSÄ , ,00