Osavuosikatsaus 2/

Transkriptio

1 Raportti 1 / 30 Osavuosikatsaus 2/ TULOSENNUSTE TULOSLASKELMA TP TA+muutokset Tot% Toteutunut Jäljellä Tot% Tp TOIMINTATUOTOT * Myyntituotot ,70 39,14 * Maksutuotot ,20 46,47 * Tuet ja avustukset ,70 45,55 * Vuokratuotot ,10 42,07 * Muut toimintatuotot ,10 51,02 ** TOIMINTATUOTOT ,80 42,00 * VALMISTUS OMAAN ,60 43,05 KÄYTTÖÖN *** ,80 42,01 TOIMINTAKULUT 0 Henkilöstökulut 0 0 * Palkat ja palkkiot ,40 47,84 * Eläkekulut ,80 48,47 * Muut henkilösivukulut ,20 49,38 ** Henkilöstökulut ,20 48,03 Palvelujen ostot 0 * Asiakaspalvelujen ,40 46,34 ostot * Muiden palvelujen ,60 44,42 ostot ** Palvelujen ostot ,20 45,46 * Aineet,tarvikkeet ja ,40 49,53 tavarat * Avustukset ,40 48,45 * Vuokrakulut ,50 45,40 * Muut toimintakulut ,00 29,69 *** TOIMINTAKULUT ,70 46,80 0 TOIMINTAKATE ,90 48,51 0 ** VEROTULOT ,50 51,47 ** VALTIONOSUUDET ,60 49,28 0

2 0 Raportti 2 / 30 TULOSLASKELMA TP TA+muutokset Tot% Toteutunut Jäljellä Tot% Tp RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT * Korkotuotot ,70 55,23 * Muut rahoitustuotot ,20 61,33 * Korkokulut ,80 33,23 * Muut rahoituskulut ,40 68,93 ** RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT ,40 61,84 0 VUOSIKATE ,80 91,29 0 POISTOT JA AR- 0 VONALENTUMISET * Suunnitelman mukaiset ,00 0,00 poistot * Arvonalentumiset ,00 0,00 SATUNNAISET ERÄT TILIKAUDEN TULOS ,70-821,80 * POISTOERON LIS.(- )TAI VÄH.(+) TILIKAUDEN YLI- JÄÄMÄ+/ALI- JÄÄMÄ ,00 0, , ,95 Tuloslaskelman lukujen toteumatarkastelu verrattaessa edellisen vuoden saman ajankohdan tilinpäätöksen lopullisten lukujen toteumatilanteeseen kertoo, että tuloksen voi ennustaa toteutuvan talousarvion mukaisena. TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS Lomautetut mukaan lukien kesäkuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1211, mikä oli 14,3 % työvoimasta ( 06/-16: 1334 / 15,6 %). Asukkaita kesäkuun lopussa oli , mikä oli 134 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

3 Raportti 3 / 30 RAHOITUSLASKELMA Tilinpäätös 2016 Talousarvio +muutokset 2017 Toteutunut Tot% TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate ,8 Tulorahoituksen korjauserät , ,0 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,4 Rahoitusos.investointimenoihin ,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,8 TOIMINNAN JA INVEST.RAHA- VIRTA ,3 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET Antolainasaamisten lisäykset ,0 Antolainasaamisten vähennykset , ,5 LAINAKANNAN MUUTOKSET Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,0 Pitkäaik. lainojen vähennys ,5 Lyhytaikaisten lainojen muutos , ,3 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET Toimeksiant.var.ja po:n muutos ,0 Vaihto-omaisuuden muutos ,0 Saamisten muutos ,8 Korottomien velkojen muutos , ,5

4 Raportti 4 / 30 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,7 RAHAVAROJEN MUUTOS ,6 RAHAVAROJEN MUUTOS ,0 TOIMIALOJEN KATSAUKSET Yhteiset palvelut Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% +muutokset 100 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA 100 VAALIT* * MENOT , , ,99 62,7 ** NETTO , , ,99 62,7 105 TARKASTUSLAUTAKUNTA 105 ULKOINEN TARKASTUS* * MENOT , , ,75 44,6 ** NETTO , , ,75 44,6 110 KAUPUNGINHALLITUS 110 YLEISHALLINTO * MENOT , , ,20 46,7 * TULOT , , ,17 44,7 ** NETTO , , ,03 47,4 * POISTOT JA ARVONALEN- TUMISET , , ,00 0,0 110 YLEISHALLINTO Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin Sitovat tavoitteet Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista. Organisaatiouudistuksen loppuun vienti ja sen mukainen henkilöstömitoitus toteutetaan v aikana.

5 Raportti 5 / 30 Uusi organisaatio uusin säännöin ja ohjein käynnistyi kesäkuun alusta, täsmennettävää ja valmisteltavaa on vielä niin säännöissä ja ohjeissa kuin toimintatavoissakin. Talousarvion toteutuminen Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

6 Raportti 6 / 30 Elinvoima TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset ELINVOIMA YHTEENSÄ * MENOT , ,33 38,9 * TULOT , ,14 19,8 ** NETTO , ,19 50,4 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä Sitova tavoite Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa. Työllisyyspalveluihin on kohdistunut kaksi keskeistä muutosta tämän vuoden alussa. Ensiksi työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan 8 kuukautta aiemman kuuden kuukauden sijasta, mutta palkkatukea saa edelleenkin vain kuudeksi kuukaudeksi. Tuon kahden kuukauden rahoitus on siis ratkaistava jollakin uudella tavalla, mikä vaikeuttaa oleellisesti työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannusten alentamistavoitteiden TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset ELINVOIMA 300 YRITYKSET JA TYÖ* * MENOT , ,78 35,0 * TULOT , ,77 13,5 ** NETTO , ,01 39,2 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00 0,00 0,0 Tulot: puuttuu hanketuloja, maksatushakemuksia tehty ja tehdään. Menot: työllistämisen käyttövaraukset eivät kohdennu työllisyyspalveluille ennen kuin vuoden lopussa 450 KULTTUURIPALVELUT (ei museot) Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Kulttuuritoimisto järjesti toukokuun alussa kesänavauksen sekä kansallisen kaupunkipuisto juhlan Heinolan torilla. Kesäkuun 15. pvä kesäteatterissa sai ensi-iltansa Vadelmavenepakolainen. Kesäteatterilippuja on myyty mennessä 47 %. Lintutarhan investointisuunnitelmassa on uuden vesilintutarhan rakentaminen kuluvan vuoden aikana. Vanha 1963 valmistunut vesilintutarha on tullut tiensä päähän ja odottaa purkamista. Aitoja on uusittu ja kirkkolammen ympäristöä siistitään. Tarhalle on saatu uusi riikinkukko. Sitovien tavoitteiden toteutuminen

7 Raportti 7 / 30 Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset KULTTUURI* * MENOT , ,52 46,3 * TULOT , ,96 42,1 ** NETTO , ,56 51,9 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset MAANKÄYTTÖ* * MENOT , ,03 46,7 * TULOT , ,41 11,7 ** NETTO , ,38 919,9 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 Sosiaali ja terveys TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ * MENOT , ,70 47,2 * TULOT , ,24 34,2 ** NETTO , ,46 49,5 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

8 Raportti 8 / 30 Sitovat tavoitteet Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun. Happy Or Not-asiakaspalautejärjestelmä vaihdettiin maaliskuussa monipuolisempaan Roidun kyselyyn. Asiakastyytyväisyys yksiköissä huhti-kesäkuussa - vastaanotto: virka-aikana 91% ja virka-ajan ulkopuolella 71% - vuodeosasto: 85% lääkärityö, 89% hoitotyö ja 84% kuntoutus - suun terveydenhuolto 92% - vanhusten asumispalvelut (Mäntylä) 89 %; vanhainkoti Hopeasillan ja Kanervalan vanhusten ryhmäkotien asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu - Ikäihmisten asiakasohjauspalvelut 95% - työikäisten sosiaalipalvelut 56% - terveysneuvontapalvelut 91 %. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee. Sairaspoissaolot ovat v.2017 enintään 17 pv/hlö. Pitkän aikavälin (v.2020) tavoitteena on vähentää sairaspoissaoloja 15 pv:ään/hlö. Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ensimmäisen vuosipuoliskon sairauspoissaolot ajalla ovat 8,7 pv/hlö: - hallinto- ja tukipalvelut 11,1 pv/hlö - suun terveydenhuolto 3,2 pv/hlö - perusterveydenhuollon lääketieteelliset palvelut 1,2 pv/hlö - perusterveydenhuollon hoitotyön palvelut 6,3 pv/hlö - lapsiperheiden sosiaalityö 5,1 pv/hlö - terveysneuvonta 6,8 pv/hlö - vammaispalvelut 20,4 pv/hlö - työikäisten palvelut 15,4 pv/hlö - kotihoito 13,4 pv/hlö

9 Raportti 9 / 30 - asiakasohjaus 4,7 pv/hlö - asumispalvelut 7,9 pv/hlö - rekrytointiyksikkö 5,8 pv/hlö. Mikäli sairaspoissaolot ovat loppuvuonna samaa luokkaa kuin ensimmäisellä vuosipuoliskolla, niin sosiaali- ja terveystoimen sairaspoissaolot ovat noin 17,4 pv/ hlö. 200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO* * MENOT , ,63 47,9 * TULOT , ,27 47,1 ** NETTO , ,36 48,6 230 TERVEYSPALVELUT Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen Sitovat tavoitteet Asiakkaat kuntoutuvat kotiin. 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa. Asiakkaat kuntoutuvat pääosin kotiin. Osastolle hankittiin alkuvuodesta aktiivisuusmittareita, jotka ovat hyviä aktiivisuuden seurannan keinona, mutta eivät ole luotettavasti mitanneet asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista. Vuodeosastolla suoritettiin välisellä ajalla poikkileikkaustutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää asiakkaiden saamaa kuntoutusta osastohoidon aikana. Potilaita jaksolla oli keskimäärin 27 päivässä. Kuntoutusmittauslomakkeita jaettiin yhteensä 20, keskimäärin kuntoutusta mitattiin 12 potilaalta päivässä eli 44%:lta. Kuntoutusmittauksen toteuttamiseen osallistuivat sekä hoitohenkilökunta että terapiahenkilöstö. Tarkoituksena oli mitata kuntoutusaikaa kaikilta niiltä asiakkailta, joilla ei ollut lääketieteellistä estettä kuntoutukselle kyseisellä seurantajaksolla. Toukokuun lopulla 2017 osastolla oli hoidossa asiakkaita norovirusvatsataudin takia, jotka luonnollisesti eivät osallistuneet poikkileikkaustutkimukseen. Eristyspotilaita seurantajaksolla keskimäärin neljä potilasta vuorokaudessa koko asiakasmäärästä. Tämä ei kuitenkaan selitä sitä, miksi kuntoutusmittaukseen otettiin niin vähän asiakkaita. Tutkimukseen otetut asiakkaat saivat kuntoutusta keskimäärin 3,1 tuntia vuorokaudessa. Koko jaksolla keskimäärin noin viidesosa potilaista sai kuntoutusta yli 5 tuntia päivässä.

10 Raportti 10 / Kuntoutustavoitteen täyttymisessä oli vuorokausittaista vaihtelua: enimmillään asiakkaista 45,5% sai kuntoutusta yli 5 tuntia vuorokaudessa, vähimmillään 7,1% asiakkaista sai kuntoutusta yli 5 h päivässä. Yhtenäkään seurantajakson päivänä tavoite, 50% osastolla olevista kuntoutuspotilasta saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa, ei täyttynyt. Loppuvuodesta on tarkoituksena tehdä vielä kaksi poikkileikkaustutkimusta tavoitteen täyttymisen seuraamiseksi. Seuraava kuntoutustavoitteen mittausviikko järjestetään Tätä seurantajaksoa varten sekä seurantalomaketta että ohjeistusta muokataan niin, että ohjeistus on selvempi. Lisäksi lomake jaetaan kaikille asiakkaille. Tutkimuksen suorittavaa henkilökuntaa pyydetään perustelemaan, miksi potilas on kuntoutuksen ulkopuolella. Tästä saadaan arvokasta tietoa tavoitteen täyttymisen seurantaa varten. Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu. 30 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma Effica-raporttien mukaan kyseiset diagnoosit on mennessä tilastoitu 6739 henkilölle ja hoitosuunnitelma on näistä tehty mennessä 3367:lle henkilölle, joten 50 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma. Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sairaanhoitajan toimenpideaikoja varattaessa (esim. rokotusaika, injektion anto, ompeleiden poisto) maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja vähintään 25% toimenpideajoista varataan sen jälkeen sähköisesti. Sähköinen ajanvaraus ei edennyt tavoitteiden mukaisesti ja sen käyttöönotto viivästyi noin kuukaudella tietojärjestelmän tuottajasta johtuvista syistä. Sähköinen ajanvaraus mahdollistaa sairaanhoitajan vastaanotolle toimenpideaikojen varaamisen välisenä aikana sähköisellä ajanvarauksella varattujen toimenpidekäyntien osuus kaikista toimenpideajoista on ollut 15%. Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa. Tuotettavat erikoissairaanhoidon suoritteet lisääntyvät vähintään 20 %. Vuonna 2016 oli erikoispoliklinikalla suoritteita (käynnit, hoitopuhelut, konsultaatiot, asiakirjamerkinnät 1183 ja vuonna 2017 vastaavasti 1552 kpl. Nousua on 31%. Leikkaustoiminta on loppunut omana toimintana, joten leikkaustoiminnan osalta suoritteita ei voi verrata.

11 Raportti 11 / Yhteistyö Coronarian kanssa on huhtikuussa alkanut erikoissairaanhoidossa ja poliklinikat ovat käynnistyneet vaiheittain lähetteiden myötä toukokuun alusta alkaen. Myös nämä luvut näkyvät Heinolassa tapahtuvan erikoissairaanhoidon suoritteissa, mutta eivät ole Heinolan omia suoritteita. Siten vuoden 2016 ja 2017 luvut eivät ole keskenään vertailukelpoisia. Heinolassa on enää 2 omaa erikoisalaa osa-aikaisina erikoissairaanhoidon poliklinikalla: sisätaudit ja geriatria Akuutti24 käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla. Tammi-toukokuussa v Akuutti24:ssä on käyntiraportin mukaan ollut suoritteita (DRG, osastohoitopäivät ja pkl-käynti) 1940 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2017 suoritteita on ollut 1968 kappaletta. 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT* * MENOT , ,95 45,5 * TULOT , ,38 0,6 ** NETTO , ,43 220,7 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO* * MENOT , ,87 48,5 * TULOT , ,33 47,0 ** NETTO , ,54 48,8 260 ERIKOISSAIRAANHOITO 2600 KAUPUNGINSAIRAALA* * MENOT , ,12 45,2 * TULOT , ,60 25,8 ** NETTO , ,52 50,3

12 Raportti 12 / 2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALV* * MENOT , ,35 49,1 * TULOT ,00-231,00 0,0 ** NETTO , ,35 49,1 Kesäkuussa on PHHYKYstä saatu arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna 2017 sekä tilinpäätösennuste. Sen mukaan Heinolan PHHYKYn kustannukset olisivat ylittymässä (toteumaennuste 107 %, TA ja TPE ) 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West Sitovat tavoitteet Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ennen kuolemaa (seuranta x1/v). Hoitopaikkajonot eivät kasva vuoden 2016 lopun tasosta. Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti. Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveettä neljän päivän sisällä paikan vapautumisesta. Asumispalvelujen hoitopaikkaa jonotti vuoden 2016 lopussa kymmenen asiakasta. Toisen vuosineljänneksen aikana jonotilanne vaihteli 0-7 asiakkaan välillä jonotilanne oli seitsemän asiakasta. Keskimääräinen jonossa oloaika oli 11 vuorokautta. Asumispalvelujen täyttöaika on toisen neljänneksen aikana ollut omissa yksiköissä keskimäärin 8,13/pv. Täyttöaikaa pidentänyt se, että asiakkaita on ohjautunut kevyempiin palveluihin. Lisäksi kesäkuun aikana on Mäntylässä otettu muutamia paikkoja arviointijakso paikoiksi. Joitakin vapautuneita paikkoja on saatu täytettyä tilapäisillä jaksottaishoidon asiakkailla.

13 Raportti 13 / Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan: - vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista - max 5 % rekrytointiyksikön henkilöstön työvuoroista jää varaamatta Rekrytointiyksikössä on pystytty vastaamaan huhti-kesäkuussa 92,49 % yksiköiden sijaistarpeista. Huhti-kesäkuussa 7,46 % käytettävissä oleviin työvuoroihin ei tullut yksiköiltä pyyntöjä (ns. varaamattomat vuorot). Työntekijä/t, joille ei ole tullut varausta työvuoroon on ohjattu virkistys- ja ulkoilutehtäviin vanhuspalveluihin tai sijoitettu niihin yksiköihin, joissa on tilapäisesti ollut korkean hoitoisuuden potilaita. Varaamattomat vuorot johtuvat osittain yksiköiden äkillisten pyyntöjen ja varahenkilöstön suunniteltujen työvuorojen kohtaamattomuudesta. Luvut on laskettu osittain käsin tehdyn kirjanpidon pohjalta. Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Huhti-Kesäkuu Vastattu yksiköiden sijaistarpeisiin 87,07 % 96,88 % 93,46 % 92,49 % Vuorot, joihin ei ole tullut yksiköiltä pyyntöä 6,36 % 13,94 % 2,08 % 7,46 % Sisäilma-asioista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet tänä vuonna, tuoden osaltaan lisätarvetta varahenkilöstön käyttöön 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT* * MENOT , ,52 43,0 * TULOT , ,41 44,5 ** NETTO , ,11 42,7 Rekrytointiyksikön tulot kohdennetaan sisäisenä laskutuksena käytön mukaan, eikä tuloja ole vielä kohdennettu rekrytointiyksikköön.

14 Raportti 14 / 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT* * MENOT , ,15 48,7 * TULOT , ,56 46,1 ** NETTO , ,59 49,0 280 SOSIAALIPALVELUT Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen Sitovat tavoitteet Kehitysvammaisten asumispalvelujen oma toiminta ei ole vuonna 2016 toteutunut suunnitellusti vaan on jouduttu turvautumaan väistötiloihin. Poikkeustilanteesta huolimatta tavoite on, että avopalvelujen toimintamalleja kehitetään niin, että asumispalvelujen ostot ( ) ovat enintään vuoden 2016 tasossa. Heinolan kaupunki tuottaa vammaisten asumispalveluja kahdessa asumisyksikössä ja lisäksi palvelua ostetaan. Kaupungin omana toimintana tehostettu palveluasuminen tuotetaan Sahanniemen asumisyksiköissä ja palveluasuminen Kanervalan Kaislakodissa. Kaislakoti tuottaa myös tuettua asumispalvelua Kaislakodin läheisyydessä asuville kehitysvammaisille. Tavoite ei ole toteutunut vaan asumispalvelujen ostot ovat ylittyneet eurolla mennessä vuoden 2016 vastaavaan aikaan verrattuna. Tehostettua palveluasumista on jouduttu ostamaan enemmän vaikeimmin kehitysvammaisille, joille ei ole pystytty tarjoamaan heidän tarpeisiinsa vastaavaa asumismuotoa Sahanniemen väistötiloissa. Lisäksi kotona asuville vaikeasti kehitysvammaisille joudutaan ajoittain ostamaan tehostettua palveluasumista. Mielenterveys- ja päihdetyön peruspalveluja kehitetään niin, että laitos- ja asumispalvelujen ostot ( ) ovat enintään vuoden 2016 tasossa. Vuonna 2016 ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen laitos- ja asumispalvelujen ostot olivat euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana euroa, joten tavoitetta ei ole saavutettu. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä pyrkii ottamaan erikoissairaanhoidosta asiakkaita nopeasti kevyempään asumispalveluun erikoissairaanhoidon kustannuksien ehkäisemiseksi. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumispalvelujen piirissä on myös tällä

15 Raportti 15 / hetkellä viisi yli 70-vuotiasta asiakasta, joista koituvat vuosittaiset asumis- ja hoitokustannukset ovat huomattavia. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä tekee kolmannen ja neljännen vuosineljänneksen aikana perusteellisen asumispalvelutarpeen kartoituksen MT-Rai:ta apuna käyttäen tehostetun asumispalvelun piirissä oleville asiakkaille. Kokonaisvaltaisen kartoituksen avulla pyritään siirtämään tehostetun asumispalvelun piirissä olevia asiakkaita tuettuun asumispalveluun sekä itsenäiseen asumiseen. Arviointityökalun avulla arvioidaan uusien asiakkaiden asumispalvelutarve. Mielenterveys- ja päihdetyöryhmä aloittaa päihdesairaanhoitajan avovastaanottotoiminnan alkaen avohoidon lisäämiseksi ja erityishuomiota kiinnitetään myös kotiin vietävän avohoidon mahdollisuuksiin. Avohoidon lisäämisellä pyritään vaikuttamaan laitospalveluiden kustannusten kasvuun. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 prosenttia 0-17-vuotiaiden määrästä kodin ulkopuolelle sijoitettuja lapsia oli 1,9% 0-17 vuotiaiden määrästä. Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy. Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä lastenneuvolan ikäkausitarkastusten ajanvarauksista varattiin 17 % sähköisen ajanvarauksen kautta. Toisen vuosineljänneksen tiedot ei ole tällä hetkellä käytettävissä. Terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista lomakkeista (esim. esitieto- ja hyvinvointilomakkeet) käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti. Terveysneuvontapalveluissa on toisella vuosineljänneksellä laajoihin määräaikais- ja ikäkausitarkastuksiin osallistuneet perheet käyttäneet sähköisiä Lasta odottavan perheen- ja Vauvaperheen hyvinvointi- lomakkeita ja 100%:sti. Sähköinen Synnyttäjän esitietolomake on ollut käytössä äitiysneuvolassa 100 %:sti. 290 SOSIAALIPALVELUT* * MENOT , ,09 49,3 * TULOT , ,49 48,9 ** NETTO , ,60 49,4

16 Raportti 16 / SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMISTA UHKAAVAT RISKIT Erikoissairaanhoidon ostopalveluiden kasvuennuste vuoden 2016 talousarviosta vuoden 2017 talousarvioennusteeseen on +8,63 % ( ). Talousarviota on tasapainotettu karsimalla peruspalveluista (perusterveydenhuollosta ja sosiaalipalveluista) ja tämä aiheuttaa riskin sille, että peruspalveluista vuotaa aikaisempaa enemmän asiakkaita erikoissairaanhoitoon ja erityispalvelujen piiriin nostaen entisestään näiden kustannuksia. Lisäksi talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen mm. Akuutti24:ssä ja erikoissairaanhoidossa. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toukokuun lopun talousarvion toteutuman mukaan erikoissairaanhoidon, päivystyskeskuksen, ensihoidon (ja ympäristöterveydenhuollon) tilinpäätösennuste on + 7,0 % verrattuna talousarvioon Suurin palvelujen käytön kasvu on päivystyskeskuksessa, jossa TA:n ja TP-ennusteen ero on +32,8 % Hyvinvointi Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnan painopisteet v (s. 48): Hyvinvointiohjelman Jyränkö-projektin yhteenveto käsiteltiin kaupunginjohtajan toiminnallisessa johtoryhmässä Seuraavassa vaiheessa konkretisoidaan kaupungin omien toimijoiden jatkotoiminta talousarviosuunnitteluun sekä yhdistetään kaupungin, seurakunnan, Jyränkölän Setlementin sekä muun 3. sektorin välistä toimintaa Jyrängössä. Jatkossa Jyränkö-projekti siirtyy Yhteisten palveluiden Osallisuus palvelualueen toiminnaksi. Kaupunginvaltuusto muutti uuden hallintosäännön hyväksyvällä päätöksellään Heinolan kaupungin organisaatiota lukien. Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48 Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö sairauspäivä/ hlö 3,8 6,3

17 Raportti 17 / TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset HYVINVOINTI YHTEENSÄ * MENOT , ,47 50,8 * TULOT , ,55 52,6 ** NETTO , ,92 50,6 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 HYVINVOINTILAUTAKUNTA 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja Toiminnan kuvausta / toiminnallinen tavoite 2017 (s. 51): Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen uudistaminen etenee. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta valmistui keväällä ja se hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Kertomus sisältää selvityksen hyte-työn rakenteista, koottua tietoa hyvinvoinnin tilasta Heinolassa sekä hyvinvointityöryhmän laatimat painopistealueet alkaneelle valtuustokaudelle. Hyvinvointikertomuksen tieto työstetään yhdessä ajantasaisen tiedon kanssa hyvinvointityöryhmässä, sen alatyöryhmissä sekä toimialoilla syksyllä Hyvinvointisuunnitelma viedään valtuuston käsiteltäväksi loppu vuodesta. Se tulee sisältämään konkreettiset tavoitteet, mittarit, aikataulun sekä toimenpiteille määritellyt vastuutahot. 400 OPETUS-JA KOULUTUSP.HALLINTO* * MENOT , ,59 48,8 * TULOT ,00-60,00 0,0 ** NETTO , ,59 48,8 410 PERUSOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopisteet v 2017 (s.53): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kouluilla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Jokaisella koululla on pedagoginen kehittäjäopettaja, joka on saanut täydennyskoulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Kouluilla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä.

18 Raportti 18 / Opettajien TVT-osaamista kehitetään TVT-mentoriverkoston tuella. TVT-investoinneista on laadittu suunnitelma ja hankinnat toteutetaan kesällä. Liikkuva kouluhanke on edennyt suunnitelmallisesti ja painopistettä toiminnassa on siirretty koko kouluyhteisön hyvinvoinnin suuntaan. Lyseonmäen koulun laajennushanke on edennyt ja työt päästään aloittamaan elokuussa. Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelma on valmistunut ja hankkeen pääsuunnittelija on valittu. Keskustan uuden alakoulun (työnimi) hanke on käynnistynyt pedagogisella suunnittelulla. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. 410 PERUSKOULUTUS* * MENOT , ,65 51,3 * TULOT , ,21 50,9 ** NETTO , ,44 51,4 Investointien toteutuminen: 9,6 investointihankinnat tehdään pääosin kesän aikana. 416 LUKIOKOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 54): Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lukiolla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Lukiolla on pedagogiset kehittäjäopettajat, joita on koulutettu uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Koululla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Uuden lukiorakennuksen suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty onnistuneesti väistötiloissa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

19 Raportti 19 / Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen. Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien ja alussa, joiden tuloksien vertailun perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos. Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu. 416 LUKIOKOULUTUS* * MENOT , ,55 49,2 * TULOT , ,24 26,9 ** NETTO , ,31 50,9 417 MUSIIKKIOPETUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v (s. 55) Musiikin eri lajien opetusta on pyritty laajentamaan siten, että perinteisten soittimien ohjelmistoa on päivitetty vastaamaan myös tämän päivän lasten ja nuorten intressejä. Monipuolisuutta on pyritty lisäämään myös aktiivisemmalla pienryhmien yhteissoiton ohjauksella. Musiikkiopisto on esillä kaupungin kotisivuilla ja konsertteja ja muita tapahtumia mainostetaan aina kaupungin sivuilla sekä facebookissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaita ja opettajia käy silloin tällöin esiintymässä kaupungin tilaisuuksissa. Suomi 100 v. -juhlavuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa mm. siten, että oppilasiltojen ohjelmisto koostuu enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Suunnitteilla on myös juhlavampi gaalakonsertti syksylle Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan Musiikinystävien ja Heinola Big Bandin kanssa. Molemmat orkesterit harjoittelevat musiikkiopiston tiloissa, ja orkestereissa soittaa myös musiikkiopiston oppilaita. Orkestereita johtaa musiikkiopiston vaskisoitinten opettaja Markus Ihajoki. Heinolan Big Bandin kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyi ehto heidän liittymisestään Suomen jazzliittoon, mikä mahdollistaa jazzliiton subventoimien kiertuebändien esiintymisen myös Heinolassa. Ensimmäinen tällainen konsertti on tiistaina 7. marraskuuta, jolloin WPK-talolla esiintyy kansainvälisestikin meritoitunut Timo Lassy Band. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v Mittari: Tilastointipäivien ja opiskelijamäärä Toteuma: Toteuma saadaan tilastointipäivänä.

20 Raportti 20 / 417 MUSIIKKIOPETUS* * MENOT , ,19 50,3 * TULOT , ,00 55,7 ** NETTO , ,19 48,7 418 MUU KOULUTUS Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Leila Korhonen Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopistealueet v (s. 57): TVT-hankintoja tehty ja atk-yhteyksien toimivuutta parannetaan edelleen. TVTosaamisen lisääminen huomioitu TVT-mentorikoulutuksena seudullisessa varhaiskasvatuksen Seutuvarke-hankkeessa /2017 on palkattu nuori tukityöllistetty, joka vuoroviikoin eri yksiköissä ohjaa henkilöstöä laitteiden käytössä. Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma on hyväksytty lautakunnassa toukokuussa. Suunnitelma otetaan käyttöön 1.8. Maakunnallinen varhaiskasvatuksen kysely on suoritettu ja huoltajien, lasten ja henkilöstön arvioinneista nousseet kehittämiskohteet huomioidaan toiminnassa. Toimintayksiköissä on järjestetty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia ja lasten kanssa on tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Huoltajat voivat esittää päivähoitoon haun yhteydessä kolme toivetta lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Niistä toteutuu yksi. Varhaiskasvatus osallistui Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelman laatimiseen. Niemelä-talon päiväkodin johtaja on osallistunut Nova Schola-ohjelmaan. Keskustan alueen päiväkoti-kouluhanke käynnistyi kesäkuussa ja siihen osallistui Niemelä-talon päiväkodin johtaja. Sitovien tavoitteiden toteutuminen:

21 Raportti 21 / Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen. Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan. Mittarit: Asiakasmaksupäivitykset ja uusitut maksusopimukset Toteuma: Ulkopaikkakuntalaisten asiakasmaksujen valmistelu tehty kesäkuussa. Asia menee käsiteltäväksi lautakuntaan syksyllä. Jo käytössä olevat maksusitoumus- ja maksusopimuslomakepohjat ovat hyvät. 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT* * MENOT , ,57 48,9 * TULOT , ,42 54,4 ** NETTO , ,15 48,3 430 KIRJASTOPALVELUT Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 60): Kirjastoauton aikataulut ja pysäkit on uusittu ja ensimmäistä kertaa Heinolassa auto toimi ennakkoäänestyspaikkana kunnallisvaaleissa. Keskustan ennakkoäänestyspaikkana toimi kirjasto. Säännölliset tietokone-, tabletti- ja mobiililaitteiden opastukset jatkuivat keväällä muuttuen aiemmasta luokkaopastuksesta yksilöllisempään suuntaan. Sitovan tavoitteen toteutuminen: Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärien kasvu vuoteen 2016 verrattuna. Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat. Mittari: kuukausi- ja vuositilastot Toteuma: Kävijät: 2016/ /5850 (-6,0 %) Lainat: 2016/ /8821 (+50,4 %) Kirjastoauton käyttö kouluilla ja päiväkodeilla vaatii edelleen työtä, kaikki luokat/opettajat eivät ole ottaneet palvelua käyttöön. Samoin vinkkauksia on pyydetty kouluille vähemmän kuin aiemmin ja monta luokkaa jäi vinkkaamatta. 430 KIRJASTOPALVELUT* * MENOT , ,26 50,8 * TULOT , ,80 66,6 ** NETTO , ,46 49,6

22 Raportti 22 / 440 NUORISOPALVELUT Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s ): Uudet nuorisopalveluiden tilat ovat toimivat ja kävijämäärän kehitys on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uutena ryhmänä aloitti ladys cafe, minipleissi sekä vapaantanssin ryhmä. Ryhmätoiminnan lisäämiseen on saatu avustus ensi syksyn ryhmien käynnistämiseen. Yläkoulun koulunuorisotyö on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja mm. nuorisovaltuustoon on tullut runsaasti uusia jäseniä yläkoulun oppilaista. Nuorisovaltuuston määräraha on vahvistanut nuorten osallisuuden tunnetta. Uutena toimintana aloitetaan tänä syksynä alakoulun kouluyhteistyö, jonka aloittaa uusi nuoriso-ohjaaja, joka palkattiin eläkkeelle siirtyvän henkilön tilalle. Nuortentalo toimintamallin sisältävät nuortentalo nettisivut julkaistiin huhtikuussa, samoin kun ammattilaisille suunniteltu varhaisen tuen prosessi. Nuorten työpaja toimintaan ohjautuu rauhallisesti nuoria, joten palveluohjauksessa on vielä hiottavaa. Sitovien tavoitteiden toteutuminen: 1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet) Toteuma: Nuorisotilojen kävijämäärä tavoite 2017 Kävijämäärä 1/2017 Kävijämäärä 2/ Kävijämäärä on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Leirikeskuksen kävijämäärä tavoite Kävijämäärä Kävijämäärä 2/ / Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee. Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %. Toteuma: Paja Tavoite /nuoria/päivä Toteuma 1/2017 Toteuma 2/2017 Starttivalmennus Mediapaja 8 3,3 4,5 Puu / entisöinti 8 6 6,1 Pyörä /kuljetus 3 2,3 2,3

23 Raportti 23 / Juhla ja lahja 7 7,2 5,6 Yhteensä 31 22,8 22,5 Tavoite on toteutunut 72,5 %. Tavoitteesta jäätiin 17,5 %. 440 NUORISOPALVELUT* * MENOT , ,27 51,2 * TULOT , ,13 46,3 ** NETTO , ,14 54,1 450 KULTTUURIPALVELUT, museoita koskeva osa Vastuuhenkilö: Toiminnan kuvausta:/toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65): Museossa avattiin kesän päänäyttely Lapsen 100 vuotta Suomessa. Näyttely on avoinna Museon upeat kokoelmat valaisevat koko lapsuuden rikkauden vaatetuksesta leluihin. Sitovien tavoitteiden toteutuminen Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla. Tavoitetila: Tapahtuma-ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin. Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä. Toteuma: Tavoitteet toteutuneet 450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT* 4600 MUSEOPALVELUT * MENOT , ,29 58,0 * TULOT , ,43 66,5 ** NETTO , ,86 56,0 475 LIIKUNTAPALVELUT Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen Toiminnan painopisteitä v.2017:

24 Raportti 24 / Terveysliikuntahanke edennyt suunnitelmien mukaisesti. Liikuntavuosi ja Suomi 100v. -teematapahtumien toteutus ja suunnittelu ovat käynnissä. Sitovan tavoitteen toteutuminen: 1.Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma. Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä. Toteuma: Uimahallin kävijämäärän kasvun (5%) osalta sitova tavoite toteutunut alkuvuodesta. 2. Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä. Toteuma: Liikunta-ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt liikuntapaikkojen kunnossapitosopimuksen kokouksessaan Sopimus on astunut voimaan Valtuusto on tehnyt määrärahojen siirrosta päätöksen. 475 LIIKUNTAPALVELUT* * MENOT , ,60 56,4 * TULOT , ,32 61,9 ** NETTO , ,28 54,8 Tekniikka TEKNINEN LAUTAKUNTA TALOUSARVIOVERTAILU Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset TEKNIIKKA YHTEENSÄ * MENOT , ,35 48,5 * TULOT , ,77 47,5 ** NETTO , ,58 53,0 * POISTOT JA ARVONALENTUMISET , ,00 0,0 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI Vastuuhenkilö: vs hallintopäällikkö Janne Myntti Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

25 Raportti 25 / Tiedonohjaussuunnitelmien käyttöönotto hallinnon osalta. Tiedonohjaussuunnitelmien valmistelu on aloitettu yleisten prosessikuvausten teolla, jotka on saatu valmiiksi. 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* * MENOT , ,73 48,1 * TULOT , ,78 50,6 ** NETTO , ,95 47,6 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 505 KUNTATEKNIIKKA Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla. Asiakaskysely on toteutettu ja sen tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. Metsäsuunnitelmaa on tarkastettu ja asetettu tavoite tullaan saavuttamaan tämän vuoden aikana. 505 KUNN.TEKN.TYÖT,PUISTOT,METSÄT. * MENOT , ,79 45,8 * TULOT , ,63 50,1 ** NETTO , ,16 41,4 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee.

26 Raportti 26 / 516 VESIHUOLTO Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla. Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla. 516 VESIHUOLTO* * MENOT , ,55 43,9 * TULOT , ,97 36,4 ** NETTO , ,42 16,9 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 520 TILAKESKUS Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Asiakastyytyväisyyskyselyn laatutavoite vähintään 3,7/5. Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loka-marraskuussa. 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI* * MENOT , ,10 51,3 * TULOT , ,76 50,2 ** NETTO , ,34 85,8 Talousarvion toteutuminen

27 Raportti 27 / Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Rakennusten purkamisiin joudutaan hakemaan lisämäärärahaa syksyn aikana. 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Pesu- ja puhdistusaineet 90% ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkki merkityt tuotteet. Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Liha- ja maitotaloustuotteet tulee olla tuotettu suomalaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Toteuma vähintään 90% ko. ryhmän ostoista Toteutumisen arviointi: toteuman seuranta Pesu- ja puhdistusaineiden osalta on käyty läpi nykyiset ainevalikoimat ja tarvittaessa tuote vaihdetaan ympäristöystävälliseen tuotteeseen. Tällä hetkellä tavoite toteutuu siivouspalveluiden osalta, mutta ruokapalveluissa tuotteiden korvaaminen ympäristöystävällisiin tuotteisiin jatkuu. Liha- ja maitotaloustuotteiden osalta toteuma on yli 90% 550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT* * MENOT , ,73 49,8 * TULOT , ,63 50,1 ** NETTO , ,90 64,9 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee, jollei tule merkittäviä palvelutoiminnan muutoksia. Lupa- ja valvonta LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU Vastuuhenkilö: vs. ympäristöpäällikkö Janne Myntti 1.8. alkaen ympäristöpäällikkö Helka Sillfors Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Vuoden 2017 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.

28 Raportti 28 / Tarkastusten määrä on jäänyt kevään henkilöstövajauksen johdosta alle valvontaohjelmassa suunnitellun. Tarkastusmääriä pyritään tehostamaan jäljellä olevan vuoden aikana. Tavoitteeseen pääseminen on mahdollista vuoden 2017 aikana. 594 YMPÄRISTÖTOIMI* * MENOT , ,40 41,7 * TULOT , ,00 0,1 ** NETTO , ,40 51,6 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee. 610 RAKENNUSVALVONTA Vastuuhenkilö: Vastaava rakennustarkastaja Juha Mara Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa. Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin kolme viikkoa. Tavoite on toteutunut. Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla. Tavoite on toteutunut. 596 RAKENNUSVALVONTA* * MENOT , ,50 52,9 * TULOT , ,61 49,7 ** NETTO , ,89 79,1 Talousarvion toteutuminen Talousarvio toteutunee.

29 Raportti 29 / INVESTOINTIOSAN TOTEUMA TALOUSARVIO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset I N V E S T O I N N I T 81 YHTEISET PALVELUT 810 KIINTEÄ OMAISUUS 8111 KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI* * MENOT , , ,00 176,0 * TULOT , , ,32 14,1 ** NETTO , , ,32 0, OSAKKEET JA ELINKEIN.KEH.INV.* * TULOT , , ,83 99,3 ** NETTO , , ,83 99,3 82 SOSIAALI- JA TERVEYS 820 SOS.-JA TERV.PALV. IRTAIMISTO 8200 SOS.-JA TERV.PALV. IRTAIMISTO* * MENOT , , ,34 13,3 ** NETTO , , ,34 13,3 84 HYVINVOINTI 840 OPETUS-JA KOUL.PALV. IRTAIMIST 8400 OP.-JA KOUL.PALV. IRTAIMISTO* * MENOT , , ,00 22,7 ** NETTO , , ,00 22,7 86 TEKNIIKKA 860 TALONRAKENNUS 8600 TALO-OSASTON RAKENNUKSET* * MENOT 0, , ,00 0,0 ** NETTO 0, , ,00 0, KOULURAKENNUKSET* * MENOT , , ,88 9,5 ** NETTO , , ,88 9, MUUT HYVINVOINTIPALV. RAK* * MENOT , , ,84 76,5 * TULOT ,00 0 0,00 0,00 0,0 ** NETTO , , ,84 76, TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET* * MENOT , , ,57 10,8 ** NETTO , , ,57 10,8

30 Raportti 30 / TALOUSARVIO Tilinpäätös Talousarvio Toteutunut Jäljellä Tot% muutokset TEKNISEN TOIMEN JULKINEN KOM 8700 KATUJEN,VIEMÄR. JA VESIJ.RAK.* * MENOT , , ,87 23,8 * TULOT , , ,00 0,0 ** NETTO , , ,87 26, PUISTOT JA YLEISET ALUEET* * MENOT , , ,35 14,4 * TULOT 5 400, , ,00 0,0 ** NETTO , , ,35 17,8 890 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO 8910 TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO* * MENOT , , ,57 25,0 ** NETTO , , ,57 25,0 892 LIIKETOIMINTA 8920 VESIHUOLTOLAITOS* * MENOT , , ,63 11,2 ** NETTO , , ,63 11,2 3 I N V E S T O I N N I T YHTEENSÄ * MENOT , , ,98 32,4 * TULOT , , ,15 35,0 ** NETTO , , ,83 31,8